OFICIAL TEMA 7 Temario-Oposiciones-Correos-2023

Tema 7
Procesos operativos I: Admisión

Contenido
7.1. Introducción
7.1.1. El circuito de la correspondencia
7.2. Admisión: cuestiones generales

7.2.1. Medios de pago en oficinas
7.2.2. Sistemas de franqueo y sistemas de pago alternativo
7.2.3. Objetos prohibidos y de circulación restringida
7.2.4. Mercancías peligrosas admisibles
7.2.5. Emisión de facturas por servicios de cobro al contado
7.2.6. Insuficiencia de franqueo
7.2.7. Procedimientos de admisión
7.3. Admisión en oficina
7.4. Admisión en oficinas auxiliares y servicios rurales
7.5. La admisión masiva
7.6. Otras formas de admisión de envíos

7.6.1. Recogida en buzones
7.6.2. Recogida a domicilio
7.6.3. Admisión de envíos prerregistrados en oficina postal virtual (Mi Oficina)
7.6.4. Admisión de envíos pregrabados a través de la web de Correos
7.6.5. Admisión de pregrabados a través de Servicio sin Espera
7.6.6. Admisión en Citypaq
7.7. Clasificación y contenerización en las oficinas
474 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
7.1. Introducción
El proceso de admisión es piedra angular en Correos. Este tema recoge una serie de esce-
narios que varían —a veces solo en detalles, otras veces de manera radical— según el
producto susceptible de admisión que se considere, el carácter individual o masivo de la
admisión, el ámbito nacional o internacional del envío y el contexto en el que tenga lugar,
por mencionar solo algunas variables clave.
Se detallarán los requisitos de etiquetado, franqueo y facturación relativos a los distintos

tipos de productos: cartas (ordinaria, certificada…), envíos de dinero (giros, pago de reci-
bos…), todas las variedades de paquetería, productos de marketing (directo, publicaciones
periódicas) o productos de telecomunicaciones (burofax, telegramas). Se hace mención
especial del proceso de admisión para productos con valor declarado y para mercancías
peligrosas.
Respecto al contexto en el que tiene lugar la admisión, abordaremos los distintos puntos
de acceso a la red postal.
Por último, se dedicará un apartado completo a los aspectos de clasificación y conteneri-

zación en oficinas.
7.1.1. El circuito de la correspondencia

La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, recoge las definiciones de las operaciones del
servicio postal en su conjunto. Cada una de estas operaciones se considera una parte
del denominado circuito de la correspondencia susceptible de constituir, por sí misma, un
servicio postal.
A continuación, revisamos las diferentes operaciones:
a) Recogida: es la operación consistente en retirar los envíos postales depositados en los

puntos de acceso a la red postal del operador. Los puntos de acceso son las instalacio-
nes físicas, especialmente los buzones a disposición del público tanto en la vía pública
como en locales públicos o en los locales del proveedor del servicio, donde los clientes
pueden depositar envíos postales para el acceso a la red.
b) Admisión: consiste en la recepción por parte del operador postal de envío que le es con-
fiado por el remitente para la realización del proceso postal integral y del que se hace
responsable en los términos previstos en este Reglamento. Posteriormente analizaremos
distintos tipos de admisión:
• Admisión en oficina.
• Admisión en oficinas auxiliares y servicios rurales.
• Admisión masiva.
• Recogida en buzones.
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 475

• Recogida a domicilio.
• Admisión de envíos prerregistrados en Mi Oficina.
• Admisión de pregrabados en la Web de Correos.
• Admisión de pregrabados a través del Servicio sin Espera.
• Admisión en Citypaq.
c) Clasificación: incluye el conjunto de operaciones cuyo fin es la ordenación de los envíos

postales, atendiendo a criterios de la operativa postal.
d) Transporte: es el traslado de los envíos postales efectuado por cualquier tipo de medios
hasta su distribución final.
e) Distribución: es cualquier operación realizada en los locales de destino del operador
postal a donde ha sido transportado el envío postal de forma inmediatamente previa a
su entrega final al destinatario del mismo.
f) Entrega: es el reparto de los envíos en la dirección postal en ellos consignada, con las
salvedades que se establecen en este Reglamento que regula el servicio postal.
7.2. Admisión: cuestiones generales

El proceso de admisión se regirá por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio
Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, y consiste en la
recepción por parte del operador postal del envío que le es confiado por el remitente para
la realización del proceso postal integral y del que se hace responsable en los términos
previstos en la normativa vigente.
NOTA: El servicio postal universal incluye las actividades de admisión de cartas

y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo
de soporte de hasta dos kilogramos de peso y de paquetes postales, con o sin
Glosario valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso.
Unión Postal
Universal: Es
el organismo La red postal dispone de diferentes centros de admisión masiva donde el operador u ope-
especializado de las radores designados por el Estado prestan este servicio.
Naciones Unidas
que desempeña una Normas generales
función fundamental
en promover y Según recoge el artículo 29 de la citada Ley, el operador al que se ha encomendado la pres-
desarrollar la tación del servicio postal universal estará obligado, respecto a los servicios que conforman
comunicación entre este ámbito, a admitir todo envío postal cuyo depósito se efectúe en la forma correcta y
todos los Estados a siempre que se satisfaga la tarifa o precio correspondiente.
través de la mejora
de los servicios En aquellas poblaciones o núcleos de viviendas no atendidos por una oficina del operador
postales. al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, la admisión de dichos

envíos postales podrá hacerse por el personal encargado del reparto domiciliario, al tiem-
po que realiza este, a cuyo efecto se informará a los vecinos de estos núcleos del horario
habitual de paso de dicho personal.
Las dimensiones máximas y mínimas de los envíos postales admisibles en la red postal
pública, que estén dentro del ámbito del servicio postal universal, serán las estableci-
das en las normas que incorporen al derecho español las aprobadas por la Unión Postal
Universal.
El pago de los servicios postales podrá realizarse mediante:
• Medios de pago en oficinas: billetes, moneda metálica, transferencias e ingresos en

cuenta, Tarjeta Más Cerca, tarjeta crédito/débito.
• Sistemas de franqueo: sellos y otros signos previamente estampados.
• Otros medios: estampillas, franqueo a máquina, franqueo concertado, franqueo pagado,
franqueo en destino y vales respuesta.
7.2.1. Medios de pago en oficinas
Por la prestación de servicios y la venta de productos, esto es «ventas al contado», que se

realizan en las oficinas de Correos, se podrán aceptar, única y exclusivamente, los siguien-
tes medios de pago, con las restricciones y excepciones que Correos establezca en cada
momento, en cuanto a productos y servicios a aplicar, importes o restricciones sobre los
propios medios de pago:
• Billetes y moneda metálica de curso legal.

• Transferencia bancaria e ingreso en cuenta.
• Tarjeta Más Cerca.
• Tarjeta crédito/débito.
– Operaciones de cobro.
– Devoluciones.
A) Billetes y moneda metálica de curso legal
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Pre-

vención y Lucha contra el Fraude Fiscal, no se puede gestionar el cobro en metálico por un
importe superior a 999,99 €.
Se excluyen de esta limitación los recibos emitidos por entidades financieras y la Dirección
General de Tráfico, Correos Pay Premium (antes T€nvío), Correos Cash, Western Union y
Giros OIC (orden de ingreso en cuenta) y Reembolsos OIC, en estos dos últimos el importe
puede ser hasta 2.499,99 € para los giros a abonar en cuenta.

B) Transferencia bancaria e ingreso en cuenta
Se debe facilitar al cliente el número de la cuenta de la «Intervención de Zona» de la oficina

en la que se va a realizar el servicio. El cliente deberá entregar resguardo de la transferencia
realizada por el importe de la compra o prestación del servicio. El resguardo deberá estar
mecánicamente validado y sellado por la entidad financiera de origen con fecha anterior a la
realización de la compra o prestación del servicio. La oficina comunicará tal circunstancia a
la Intervención y, únicamente, cuando esta confirme el ingreso en cuenta, se procede-
rá a prestar el servicio al Cliente.
Solo la oficina de Andorra tiene cuenta corriente, por lo que ha de facilitársele esta a los
clientes que deban hacer ingresos para el pago de servicios a realizar en dicha oficina. En
este caso, la oficina debe confirmar que el abono de la transferencia figura en la cuenta
bancaria a través de la banca electrónica.
C) Tarjeta Más Cerca
La Tarjeta Más Cerca es la tarjeta de fidelización de Correos y sirve para identificar a los
clientes cuando realizan una compra.
Identificación del cliente
• La tarjeta sirve para asociar las operaciones que realiza un cliente con su número de
contrato. Para ello es imprescindible asegurarse de que todos los clientes de tarjeta
realicen sus operaciones identificándose como tales.
• No es necesario (salvo para pagos) que el cliente traiga físicamente la tarjeta, únicamente
es necesario el número.
• Operativamente, la tarjeta permite recuperar los datos del remitente para no tener que
introducirlos manualmente en IRIS en los productos que necesitan capturar este dato.
IRIS permite cambiar los datos de remitente, si el cliente necesita poner otros datos, pero
esta modificación vale solo para la operación que se realiza, si hay cambios permanen-
tes, estos deben hacerse en la aplicación de la tarjeta.
• También sirve para que el cliente, una vez apor tada la documentación requerida
para hacerse la tarjeta, no tenga que volver a aportarla para otros productos que la
requieran.
Titularidad del contrato
• Pueden ser clientes de tarjeta tanto los particulares como las empresas que firman un
contrato aceptando las condiciones de uso.
• Un cliente que tenga contrato comercial en Correos puede ser también cliente de tarjeta.
• Siempre tiene que haber un DOI de una persona física.
Glosario
DOI: Documento – Si el cliente es particular, el DOI coincidirá con el del cliente.
oficial de identidad. – Si el cliente es empresa, el DOI asociado será el del representante legal de la misma.

• La tarjeta es personal e intransferible, si bien se pueden solicitar tarjetas adicionales.

• Un contrato de tarjeta permite una tarjeta titular (obligatoria) y varias tarjetas adicionales
(hasta 4 gratuitas).
• Un DOI puede ser titular de solo un contrato, pero puede aparecer como tarjeta adicional
en otros.
• Para garantizar la seguridad de los datos personales, la tarjeta no tiene ningún dato en
la misma, solo el número del cliente que se lee con el código de barras. Todos los demás
datos asociados a ese número están en el sistema de Correos.
Prepago
El cliente tiene la posibilidad de utilizar la Tarjeta Más Cerca como tarjeta prepago recar-
gable.
• Es una opción que hay que elegir en el sistema como paso previo a poder hacer recargas
o pagos. Podemos hacerlo en el contrato de alta o, posteriormente, como modificación
de datos del cliente.
• Se trata de un entorno cerrado. La tarjeta sirve exclusivamente para pagar en Correos.
Por tanto, para el caso de tarjetas adicionales, es una medida de sustitución del manejo
de dinero por parte de los empleados.
• Se excluyen para el pago todos los productos y servicios con los que no puede usar la
tarjeta de crédito.
Se puede poner límite de gasto diario pero el importe debe ser un número entero.
• El importe introducido debe ser igual o inferior al saldo máximo permitido en una tarjeta.
• El importe introducido debe ser múltiplo de 5.
Las tarjetas adicionales pueden ser prepago o no, y cada una puede tener un límite inde-
pendiente de las demás tarjetas. El titular puede variar todas las condiciones todas las
veces que desee.
El saldo se asocia al contrato, no a la tarjeta. Esto permite que el propio titular o un emplea-
do de su confianza puedan realizar las recargas y consumir dicho saldo, exclusivamente en
Correos, con cualquiera de las tarjetas asociadas al contrato.
Como medida adicional de seguridad, cuando se efectúe un pago con la tarjeta, el portador
de esta deberá identificarse con su DOI, que habrá que introducir en IRIS. Si algo no con-
cuerda, no se podrá pagar con la tarjeta, pero sí utilizar otro medio de pago.
Si se produce una cancelación de contrato y hay saldo en la cuenta, se devolverá el mismo

a una cuenta bancaria española que proporcione el cliente.
No es necesario que la recarga tenga que realizarla el titular o el representante legal, puede
ser un autorizado.

D) Tarjeta de crédito/débito
Se admiten todas las tarjetas autorizadas por los dispositivos o lectores de tarjetas distri-
buidos en las oficinas y, desde 2014, no es necesario un importe mínimo. También se ha
adaptado la funcionalidad de IRIS para aceptar una nueva modalidad de pago, con tarjeta
de débito o de crédito.
Los servicios para los que podemos aceptar determinadas tarjetas como forma de pago son
todos aquellos que se cobran por la bolsa de la aplicación IRIS.
Quedan excluidos del pago con tarjeta, por distintos motivos, los siguientes servicios:
• Recargas Telecor.
• Cualquiera de las modalidades de envío de dinero, excepto Correos Pay:
– Western Union.
– Giro Electrónico.
• Cobro de recibos.
• Todos los importes cobrados en SGIE:
– Reembolsos.
– Importes por trámites aduaneros.
– Gastos de gestión y presentación ante aduanas o factajes.
– Devolución de paquetería.
• Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de IRIS.
Tarjetas aceptadas: Se aceptarán tanto las tarjetas de débito como las tarjetas de crédito.
Por el contrario, la pasarela de pagos de Correos no autoriza otros tipos de tarjeta como la
tarjeta Diners Club.
Operación Venta
En IRIS se ha habilitado la modalidad de cobro «Tarjeta», que podrá ser seleccionada por el
usuario en caso de que el cliente indique que desea abonar la compra mediante tarjeta y que
no sean productos o servicios excluidos.
Tras pulsar el botón «Cobrar», se abrirá una nueva ventana, propia ya de la aplicación de
Pago con tarjeta, que mostrará al usuario diversos mensajes que lo guiarán en el proceso.
Aplicación de pago con tarjeta
Todas las operaciones de pago electrónico (P.E.) van a tener las siguientes fases en nuestro
sistema:
• Solicitar documento de identificación.

Pago con tarjeta en Oficinas
•Insertar o leer la tarjeta.

7. Operaciones de cobro
•Solicitar el pin al cliente para su tecleo por de
Si la bolsa el cliente
compraen la terminal.
estuviera compuesta por productos que permiten ser pagados con ta
•Solicitar la autorización. que no lo permitan, al seleccionar la forma de cobro Tarjeta se mostrará un mensaje al us
•Resultado de la operación. situación y dándole la opción de dividir la bolsa de compra actual en dos; una con los prod
pago con tarjeta, y otra sin los productos que no pueden ser cobrados con tarjeta.
Operaciones de cobro
Si la bolsa de compra estuviera compuesta por productos que per-

miten ser pagados con tarjeta y por productos que no lo permitan,
al seleccionar la forma de cobro «Tarjeta», se mostrará un mensaje al
usuario indicando esta situación y dándole la opción de dividir la
bolsa de compra actual en dos: una con los productos que permi-
ten el pago con tarjeta, y otra con los productos que no pueden ser
cobrados con tarjeta.
Si el usuario pulsa el botón Cancelar, no se dividirá la bolsa de compra, y se le permitirá al

forma de cobro.
Si el usuario pulsa el botón «Cancelar», no se dividirá la bolsa de compra, y se le permitirá

volver a elegir la forma de cobro.
Si el usuario pulsa el botón «Aceptar», la bolsa de compra actual se dividirá automáticamen-

te en dos: una con los productos que NO se pueden pagar con tarjeta (metálico), la cual
quedará como bolsa activa, y otra con los productos que SÍ se pueden pagar con tarjeta, la
cual quedará como bolsa pendiente de cobrar.

Si el usuario intenta realizar una nueva admisión, de cualquier producto nuevo, en cualquiera
de estas bolsas, se mostrará el siguiente menaje, impidiéndole realizar dicha admisión.
Lo que se le permite realizar al usuario es eliminar aquellos productos que estén en alguna
de las bolsas divididas de la bolsa que contiene los productos que SÍ se pueden pagar con
tarjeta.
Posteriormente a la división de la bolsa de compra original, el usuario podrá activar una

bolsa u otra indistintamente y podrá elegir cobrar ambas bolsas en metálico, o con tarjeta,
siempre que los productos que contiene la bolsa permitan el pago con tarjeta. Si la bolsa
de compra solo contiene productos que se pueden cobrar con tarjeta, la operativa a seguir
será la habitual.
Tras pulsar el botón «Cobrar», se abrirá una nueva ventana, propia ya de la aplicación de
Pago con tarjeta, que mostrará al usuario diversos mensajes para guiar al cliente en su
compra; en el display del terminal se verán igualmente estos mensajes:

Una vez finalizada correctamente la operación de compra, se imprimirá el ticket a través de

la balanza franqueadora y los documentos de pago con tarjeta con el formato habitual. Si la
tarjeta es de pin, este documento se entregará al cliente y no es necesario que la oficina
se quede con ninguno.
NOTA: Cuando la operación es con una tarjeta SIN pin, deberá

recogerse la firma del cliente en el ticket que emite la balanza
franqueadora.
Si la tarjeta es de firma, el cliente deberá firmar este documento, la

oficina se quedará con él para archivarlo y reimprimirá una copia para
el cliente desde la opción «Reimpresión de Factura Simple».
En caso de que no se solicite pin al cliente, este debe firmar el impreso

y se deberá comprobar que la firma del recibo coincide con la que figura
en el reverso de la tarjeta.
Si la tarjeta estuviera sin firmar, se comprobará con la rúbrica del Docu-

mento Oficial de Identidad y se confirmará que el nombre y los apellidos
de la tarjeta coinciden con los de este documento.
Devoluciones
Las devoluciones deberán realizarse empleando la misma forma de cobro/abono que se

utilizó en la operación de venta, y en el caso de pago con tarjeta, exclusivamente sobre la
tarjeta con la que se pagó.
El procedimiento para la devolución de productos o servicios no varía respecto a la forma

actual, realizándose desde la opción de menú correspondiente. Una vez que procede a
cobrar una bolsa con importe negativo, se habilitará únicamente la forma de pago que
se empleó al realizar la operación de venta correspondiente, no pudiendo ser cambiada
por el usuario.

En las devoluciones no se solicitará el pin, por lo que el cliente siempre debe firmar el
impreso.
Si se produjera algún error durante el proceso de devolución, y no pudiera realizarse el

abono en la tarjeta del cliente (p. ej., la tarjeta no es legible) y dado que no es posible
realizar la devolución en una tarjeta diferente, ni se puede realizar el abono en metálico, se
Si se produjera algún error
mostrará durantecomo
un mensaje el proceso de devolución,
el siguiente, y noque
indicando pudiera realizarse
se debe el un
realizar abono en la tarjeta del cliente
procedimiento
(por ejemplo, la tarjeta
manual no es legible)para
(extraordinario) y dado
queque no es posible
el cliente realizar
reciba por la devolución
transferencia en una
bancaria el tarjeta
importediferente,
tras ni se
puede realizar
laselverificaciones
abono en metálico, se mostrará un mensaje como el siguiente, indicando que se debe realizar un
correspondientes:
procedimiento manual (extraordinario) para que el cliente reciba por transferencia bancaria el importe tras las
verificaciones correspondientes:
Imagen 2
En estos casos, y tras intentar dos veces la devolución por tarjeta, se realizará la devolución, anotando
automáticamente el importe de la misma en el campo del balance “Devoluciones con tarjeta”. Iris
Imagen 2
En estos casos,
En yestos
tras intentar
casos, ydos veces
tras la devolución
intentar porlatarjeta,
dos veces se realizará
devolución la devolución,
por tarjeta, anotando
se realizará la devolución,
automáticamente el importe
anotando de la misma el
automáticamente enimporte
el campo
de ladel balance
misma “Devoluciones
en el campo con
del balance tarjeta”. Iris
«Devoluciones
imprimirá unconticket devolución
tarjeta». (nota de abono)
IRIS imprimirá un ticket de la devolución (nota de abono).
Al pulsar el botón Aceptar

Al pulsar (ver imagen
el botón 2) aparecerá
«Aceptar», apareceráel el
siguiente formulario
siguiente que (Impreso
formulario deberá serde rellenado por el
Devolución)
empleadoque y aldeberá
pulsarser
“guardar”
rellenado internamente llegara
por el empleado; y alvía e-mail
pulsar a una listainternamente
«guardar», de distribución de personal
llegará vía de
Finanzas y Contabilidad.
e-mail a una lista de distribución de personal de finanzas y contabilidad. Posteriormente se
imprimirá
Posteriormente para entregar
se imprime una copia
para entregar copiaal
al cliente.
cliente.
Una vez cumplimentado la operación de devolución manual se da por terminada a nivel de usuario de oficina y
seguirá su curso:
Si en Contabilidad/Finanzas realizara
alguna ocasión se admite o solicitará
o tramita la devolución
incorrectamente unalproducto
cliente. cobrado con tarjeta
y el cliente ya no se encuentra presente:
16
1. No se puede anular la admisión cobrada con tarjeta.
2. Se deberá realizar una nueva admisión del producto, como cobro al contado.
3. Se solicitará un código de corrección, para datarse el importe subido a bolsa.
Con las acciones anteriores queda solucionado el problema de conciliación y contabilización

de las operaciones. No se deberá anular la admisión cobrada con tarjeta.
Toda la documentación generada deberá archivarse como evidencia de los cambios realizados.
7.2.2. Sistemas de franqueo y sistemas de pago alternativo
El franqueo es una de las formas de pago de los servicios postales, consiste en el abono
de la tarifa o precio que corresponde aplicar a un envío postal para su circulación por la red
postal pública.
Los principales sistemas de franqueo son:
• Sellos de Correos.
• Sobres, tarjetas y cartas sobre con sellos o signos distintivos previamente estampados.

Existen otros medios alternativos a los sitemas de franqueo:
• Estampillas.
• Franqueo a máquina.
• Franqueo concertado.
• Franqueo pagado.
• Franqueo en destino.
A) Sellos de Correos u otros signos previamente estampados
Los sellos son «trozos pequeños de papel», con timbre oficial de figuras o signos, grabados
con las palabras «CORREOS ESPAÑA». Los confecciona el Estado a través de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Siempre que esté oficialmente emitido, el sello de
Correos tiene poder liberatorio del importe del franqueo en la cuantía que en el mismo se
consigna.
También se emiten, como modalidad de franqueo, reproducciones del propio timbre postal,
en sobre, tarjetas postales y cartas-sobre. En esta última modalidad se encuentran los
sobres prefranqueados de venta en todas las oficinas de la red.
B) Estampillas
Las estampillas de franqueo reflejarán el valor de la tarifa o precio exigido por la prestación
del servicio del que se trate, adhiriéndose a la cubierta de los envíos.
Son estampaciones en etiquetas autoadhesivas impresas por el valor seleccionado y emi-

tidas por las estampilladoras de Correos.
En los envíos que los clientes depositen en oficinas franqueados con estampillas, se deberá:
• Comprobar que las estampillas llevan número de máquina y preguntar dónde han sido
adquiridas.
• Si el número de envíos no es significativo, se fotocopiará el anverso y reverso de un envío,
de forma que sea legible el número de máquina y el remitente. Se dará curso a los envíos
y se pondrá en conocimiento del responsable de la Gerencia de Productos y Servicios.
• Si el número de envíos es masivo o se trata de un número significativo de envíos certifi-
cados, antes de proceder a su admisión se pondrá en conocimiento del responsable en
la Jefatura de Red de Oficinas, fotocopiando el anverso y reverso de un envío en el que
se vea con claridad el número o números de máquina que las ha expedido y remitente
de los envíos, quedando a la espera de instrucciones.
C) Franqueo a máquina
El franqueo por medio de estampaciones de máquinas de franquear de modelos autorizados

por Correos puede realizarse para toda clase de productos que circulan por el correo, en

sustitución de los sellos o simultáneamente con ellos, sea cual fuere el ámbito geográfico
y la modalidad con que se admitan, cursen o entreguen.
En las estampaciones debe figurar la inscripción «CORREOS-ESPAÑA», y en el centro la

indicación del valor del franqueo, todo ello en tinta azul.
Cuando se trate de objetos cuyas dimensiones no permitan la estampación o impresión

directa, esta podrá obtenerse en una etiqueta o faja en la que figuren impresos el nombre
y la dirección del remitente y del destinatario, y que habrá de adherirse en toda su exten-
sión a los envíos respectivos. Este procedimiento no podrá, en ningún caso, aplicarse a la
correspondencia asegurada.
Al lado de la estampación indicada lleva otra en la que consta la oficina de origen y la fecha,
el nombre o razón social del titular de la máquina, y el número de matrícula.
Los titulares de máquinas no pueden franquear otra correspondencia que la de su propiedad,

con las excepciones siguientes:
• Los hoteles o establecimientos similares pueden franquear con su máquina la correspon-

dencia de las personas alojadas en ellos.
• Las empresas, la de sus sucursales o filiales, siempre que se haga constar en los sobres
o cubiertas el nexo que las une.
• Las empresas de publicidad directa, la de sus clientes siempre que se exprese en las
estampaciones el nombre o razón social de la empresa publicitaria.
La correspondencia franqueada a máquina debe depositarse en la oficina, acompañada del

albarán de entrega correspondiente por duplicado, una para el cliente y otra para Correos.
D) Franqueo concertado
El franqueo concertado solo puede aplicarse a aquellos «periódicos» que hayan sido califi-
cados como tales por Correos y posean autorización para utilizar este sistema de franqueo.
Solamente es válido para los envíos de carácter ordinario, en todos los ámbitos geográficos,
y con las siguientes modalidades:
• Prensa (de suscripción y fuera de valija).

• Envíos con tarifa específica de periódico autorizada.
En la cubierta de los envíos debe aparecer la indicación «Franqueo Concertado» y el número

clasificador o concierto dado por Correos, de forma aconsejable y no obligatoria.
Los depósitos deben realizarse en la Oficina de Correos de la localidad donde esté radicado
el domicilio del editor, o en la Jefatura Zonal de la demarcación.
Excepcionalmente, la Sede Central puede autorizar el depósito en otras Jefaturas de Zona.

El depósito se acompaña del Albarán de Entrega correspondiente.

E) Franqueo pagado
El sistema de franqueo pagado requiere contrato previo con el remitente.
Los envíos deben depositarse en las oficinas autorizadas, debiendo reunir las siguientes
características:
• En el ángulo
previamente contratado superior izquierdo del anverso figura el membrete del remitente.
en la oficina.
• El ángulo superior derecho lleva impreso un cajetín de forma rectangular que contiene en
Solamente puede utilizarse para cartas, tarjetas postales y hojas-pedido de librería y, en cualquier caso, como
su lado izquierdo la cornamusa y, a continuación, en dos líneas, la indicación «Franqueo
correspondencia ordinaria dentro del ámbito geográfico nacional.
Pagado» y debajo, la indicación de producto del que se trata, por ejemplo, carta o publi-
correoen
Los envíos a franquear óptimo,
destinoetc.
pueden depositarse en los buzones de uso público sin necesidad de adherir franqueo
El depósito se acompaña del albarán de entrega correspondiente.

4
F) Franqueo en destino
Este sistema permite que el franqueo no sea abonado por el remitente, sino por el destina-
tario, a través de un apartado FD previamente contratado en la oficina. Versión 05 02/03/2020
Solamente puede utilizarse para cartas, tarjetas postales y hojas-pedido de librería y, en

cualquier caso, como correspondencia ordinaria dentro del ámbito geográfico nacional.
SUBDIRECCIÓN DE RED DE OFICINAS
Los envíos a franquear en destino podrán depositarse en los buzones de uso público sin
Sistemas de Franqueo
necesidad de adherir franqueo.
• En la parte superior izquierda pueden llevar la indicación «Respuesta Comercial».

• En la mitad izquierda, una banda gruesa de trazos discontinuos en sentido vertical.
• En la parte
• En superior
el ánguloizquierda
superiorpueden llevarunlarecuadro
derecho, indicacióncon
"Respuesta Comercial".
la indicación «Franqueo en destino» (FD).
• En la mitad izquierda, una banda gruesa de trazos discontinuos en sentido vertical.
• Como señas del destinatario, el número del apartado FD y el Codired del lugar donde el
• En el ángulo superior derecho, un recuadro con la indicación "Franqueo en destino"
•
FD está
Como señas dado de alta
del destinatario, para undel
el número buen encaminamiento
apartado FD. de los envíos.
Modelo sobre de Franqueo en Destino

Puede efectuarse el pago a la recepción de los envíos o bien facturarse en un periodo deter-
En el ámbito internacional existe
minado, previa un de
firma servicio similar denominado "Correspondencia comercial-Respuesta internacional (CCRI)",
un contrato.
cuya aplicación se extiende a cartas y tarjetas postales normalizadas, con un límite máximo de 50 gramos.
488 • Excepto para los siguientes destinos: © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
Austria Eslovenia Holanda Letonia Portugal

En el ámbito internacional existe un servicio similar denominado Correspondencia comer-

cial-Respuesta internacional (CCRI), cuya aplicación se extiende a cartas y tarjetas
postales con un límite máximo de 250 gramos.
Excepto para los siguientes destinos:

Austria Eslovenia Holanda Letonia Portugal
Bélgica Estonia Hungría Lituania Rep. Checa
Croacia Finlandia Irlanda Luxemburgo Rumanía
Dinamarca Francia Islandia Noruega Suecia
Eslovaquia Grecia Italia Polonia Suiza
G) Vales respuesta («Coupon - Reponse»)
No se puede considerar un sistema de franqueo en sí mismo; estos vales deberán canjearse

por sellos de Correos en las oficinas.
Son efectos emitidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal (UPU). Son
expedidos por los países miembros que hayan aceptado encargarse de los mismos. Su
plazo de validez es el que figura en el propio vale.
Se adquieren en un país y pueden canjearse en otro de la UPU, por sellos de Correos

equivalentes al franqueo mínimo de una carta ordinaria, dirigida al extranjero en un valor
fijado en las tarifas vigentes. Su canje se efectúa en todas las oficinas donde exista venta
de sellos.
7.2.3. Objetos prohibidos y de circulación restringida
Se considerarán objetos prohibidos como envíos postales aquellos cuya circulación no esté
permitida por motivos de seguridad, de sanidad pública, utilidad general y de protección del
servicio postal universal.
Existen distintos tipos de prohibiciones aplicables a los objetos enviados a través de

Correos:
• Las prohibiciones universales.

• Las prohibiciones propias de los distintos países derivadas de la regulación nacional en
materia de importaciones.
• Las prohibiciones aplicables por los servicios postales de los distintos países (relativas a
las mercancías cuya importación esté autorizada por ley pero prohibida por la normativa
postal).

ENUMERACIÓN DE OBJETOS PROHIBIDOS

No pueden incluirse en ninguna clase de envíos postales los objetos siguientes:
1. Los productos sometidos a régimen de reserva y no provistos de autorización

especial para circular por la red postal.
2. El opio y sus derivados, la cocaína y demás estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, salvo si se envían con fines medicinales y acompañados de
autorización oficial.
3. Los envíos cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren
cualquiera de los derechos fundamentales de la persona.
4. Los envíos de armas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
5. Las materias explosivas, inflamables y otras peligrosas, salvo las biológicas
perecederas, intercambiadas entre laboratorios oficialmente reconocidos, y las
radiactivas depositadas por expedidores debidamente autorizados.
A estos efectos, se considerarán materias o sustancias radiactivas las que so-
brepasen los límites establecidos en la legislación sobre energía nuclear y sobre
transporte de mercancías peligrosas, y será preceptivo que, en su traslado y
embalaje, se cumplan las disposiciones de la Ley 25/1964, de Energía Nuclear,
del Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, de Protección Sanitaria contra Ra-
diaciones Ionizantes, de las normas reguladoras del transporte de mercancías
peligrosas y de las demás normativas específicas que resulten aplicables.
6. Los animales vivos, sin estar provistos de una autorización especial o ser inter-
cambiados entre instituciones oficialmente reconocidas.
7. Los objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito.
8. Los objetos cuya naturaleza o embalaje puedan constituir un peligro para los
empleados de los operadores postales que los manipulan o causar deterioro
a otros envíos.
9. Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida en el país al que van
destinados.
10. Los objetos cuya circulación esté prohibida en España, con arreglo a la nor-
mativa en vigor.
11. Los que se determine en convenios internacionales en los que España sea
parte signataria.
12. Las baterías y pilas de litio que no vayan contenidas en un equipo, siempre
que el envío vaya a circular por vía aérea, tanto para envíos nacionales como
internacionales.
13. Los aerosoles NUNCA pueden circular por vía aérea.
14. Envíos postales que contengan restos o cenizas humanas.

CIRCULACIÓN DE ENVÍOS QUE CONTENGAN DETERMINADA CLASE DE ARMAS

Las armas reglamentarias permitidas para circular por Correos para las que no se
requiere guía de circulación son las que se detallan a continuación:
• Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble

acción, accionados por aire u otro gas no asimilados a escopetas.
• Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, y revólveres de
acción simple, accionados por aire u otro gas comprimido no asimilados a esco-
petas.
• Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.
• Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de
los mismos.
• Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina
que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros
fines deportivos.
• Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanza-bengalas.
Las armas reglamentarias no detalladas en el punto anterior, es decir, las armas de fuego
de todo tipo, así como las armas accionadas por aire u otro gas comprimido, cuando la
energía cinética del proyectil en boca exceda de 24.2 Julios, no podrán circular por correo.
Los envíos que contengan armas de las permitidas podrán ser remitidos exclusivamente por
empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de las mismas, previa formaliza-
ción del correspondiente contrato con Correos, pudiendo ser destinados, según conste en
dicho contrato, tanto a territorio nacional como a otros países en que esta clase de envíos
estén permitidos.
En el contrato citado en el punto anterior, el remitente de los envíos deberá comprometerse,

bajo su responsabilidad, a que el contenido de los envíos que deposite con arreglo al mismo
es conforme a lo indicado en la instrucción ya mencionada, asumiendo expresamente que
garantiza un adecuado acondicionamiento de los mismos, a fin de que no constituyan un
peligro para los empleados de esta Sociedad Estatal, ni causen deterioro a otros envíos.
A tal fin, de deberá consignar de forma visible en el embalaje de los envíos el contenido de
los mismos.
Los productos a través de los que se cursen las armas permitidas que se detallan en este
documento siempre deberán ir registrados, aplicando las directrices de trazabilidad esta-
blecidas para este tipo envíos.

Comprobación del contenido de los envíos
Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en una oficina Postal contiene
algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o que no se ajuste al contenido
declarado en el sobre o cubierta, siempre que sea preceptivo, se invitará al remitente a
que lo abra, y si este no lo hiciese se denegará su admisión.
Análogo procedimiento se seguirá, siempre que sea posible, con los objetos depositados
en los buzones.
Cuando Correos tenga fundada sospecha de que alguno de los envíos ya admitidos no pueda
circular por la red postal o esté sometido a requisitos que no se hayan cumplido, procederá
como se indica en el párrafo anterior, si no hubiera salido todavía de origen; remitiéndolo,
en otro caso, con separación de los demás, a la oficina de destino. Desde esta oficina se
notificará al destinatario dicha circunstancia, si se negase a su apertura, no se entregará
y se dará traslado del hecho a la Secretaría General de Comunicaciones para que resuelva
sobre el trato que deba darse al envío.
En la admisión de envíos internacionales que vayan a circular por vía aérea es de obligado
cumplimiento comprobar las prohibiciones específicas del país de destino y la lista de pro-
hibiciones generales.
Procedimiento a seguir con los objetos prohibidos
Cuando los operadores postales adviertan la presencia de envíos del listado de la

«Enumeración de objetos prohibidos», procederán, según los casos, en la forma que
a continuación se detalla:
a. Si se trata de alguno de los objetos relacionados en los puntos 1, 2 y 10

se seguirá el procedimiento que fije la normativa correspondiente.
b. Los envíos a que se refiere el punto 6 cuando contengan animales dañinos,

se comunicarán a la autoridad que corresponda.
c. Los objetos relacionados con armas de fuego que no se ajusten a lo descrito

en el apartado circulación postal de envíos que contengan determinada clase
de armas, serán entregados a la Guardia Civil.
d. Cuando se detecten objetos de los enumerados en el punto 5 se comunicará

a la autoridad competente o a sus agentes, quienes determinarán, en cada
caso, el procedimiento a seguir de acuerdo con la normativa vigente.
(continúa en la página siguiente)

e. Los objetos prohibidos, especialmente los enumerados en los puntos 2,

3, 4, 5 y 7 cuya circulación constituya materia delictiva, serán enviados a la
autoridad judicial competente o a sus agentes.
f. Cuando se detecten envíos de los relacionados en el punto 14, se dará aviso

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que corresponda. Esto sin perjuicio de
que también se informe al remitente a fin de que retire su envío.
Los objetos de circulación prohibida para los que no se establece un trato específico en los
apartados anteriores serán devueltos a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al
remitente para que los retire en los plazos reglamentarios. Los envíos no retirados oportu-
namente serán considerados como sobrantes, lo mismo que los de remitente desconocido.
Cuando Correos haya procedido con objetos de circulación prohibida en cualquiera de las
formas señaladas en los apartados anteriores, informará, si procede, al remitente y a la
autoridad competente.
7.2.4. Mercancías peligrosas admisibles
El objetivo de este apartado es explicar la operativa de admisión de envíos para garantizar,

en la medida de lo posible, que estos no contengan mercancías de las consideradas peli-
grosas y cuya admisión está prohibida, para su transporte por vía aérea.
Son mercancías peligrosas (MMPP) prohibidas para el transporte aéreo las recogidas en
las nueve clases que se detallan a continuación.
OBJETOS PELIGROSOS EJEMPLOS

Explosivos Municiones, fuegos artificiales, detonadores, cohetes y petardos.
Gases comprimidos, no Productos en aerosol, butano, encendedores cargados con butano y
inflamables e inflamables extintores que contengan gas comprimido.
Gasolina, solventes inflamables y compuestos para limpieza,
Líquidos inflamables
pinturas y decapantes inflamables.
Cerillas de todo tipo, películas de nitrato de celulosa y sustancias
Sólidos inflamables
que se vuelven peligrosas cuando absorben humedad.
Sustancias que producen fácilmente oxígeno, peróxido orgánico tales
Materias oxidantes como tintes para el cabello o para textiles, ciertos decolorantes y
adhesivos.

Glosario OBJETOS PELIGROSOS EJEMPLOS

OACI: Organización Sustancias que producen fácilmente oxígeno, peróxido orgánico tales
de Aviación Civil Materias oxidantes como tintes para el cabello o para textiles, ciertos decolorantes y
Internacional es adhesivos.
una agencia de la Drogas y medicamentos, con excepción de muestras de veneno,
Organización de las Objetos tóxicos o nocivos de sustancias tóxicas, de drogas y de medicamentos con receta,
Naciones Unidas embaladas y enviadas de acuerdo con las disposiciones vigentes.
para estudiar los Muestras para uso médico o científico que contengan fuentes de
Materias radiactivas
problemas de radioactividad.
la aviación civil Líquidos de limpieza corrosivos, productos decapantes o antioxidantes,
internacional y Materias corrosivas
instrumentos que contengan mercurio y fluido para baterías.
promover normativas
Sustancias anestésicas, nocivas, tóxicas o que presenten otras
comunes en la Otros objetos peligrosos características que puedan causar graves molestias o malestar en
aeronáutica mundial. caso de fuga; objetos intensamente imantados.
La UPU y la OACI son los organismos que dictan las normas para transportar mercancías
peligrosas por correo en las excepciones que se detallan:
Glosario • Muestras de pacientes definidas, clasificadas, embaladas y marcadas según lo indicado

IITT: Instrucciones
en IITT.
Técnicas para • Sustancias infecciosas de la categoría B (ONU 3373), embaladas según Instrucción de
la seguridad del embalaje 650 y hielo seco como refrigerante para 3373.
transporte aéreo • Material radiactivo.
de las mercancías • Baterías de ion litio o metal litio:
peligrosas.
– Baterías de ion litio instaladas en un equipo (ONU 3481) según la instrucción de em-
balaje 967. Máximo 4 pilas (≤ 20 Wh) o 2 baterías (≤ 100 Wh) en un solo bulto.
– Baterías de metal litio instaladas en un equipo (ONU 3091) según la Instrucción de
embalaje 970. Máximo 4 pilas (≤ 1 g) o 2 baterías.
Glosario A) Tratamiento de las mercancías peligrosas

ID ONU: Los
números ONU Obligaciones del remitente. El remitente tiene la responsabilidad de:
son números de
• Comunicar la presencia de mercancías peligrosas (MMPP).
cuatro cifras que
• Completar la documentación específica al tipo de envío elegido.
identifican grupos
de sustancias y • Utilizar un embalaje adaptado a la forma y naturaleza del contenido.
objetos peligrosos.
Obligaciones del personal de Atención al Cliente (ATC). El empleado de admisión deberá
Son determinados
comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos y que el remitente es consciente
por expertos de
de las restricciones del envío de MMPP.
la comisión de
Naciones Unidas El personal de ATC deberá preguntar al cliente por el contenido exacto del envío y, además:
para el transporte
de mercancías • Entregar al cliente el folleto informativo sobre mercancías peligrosas que está disponible
peligrosas. en las oficinas.

• Verificar si el país de destino acepta baterías de litio.

• Comprobar que el embalaje es resistente, construido en un material adecuado y está
adaptado a la forma y naturaleza del contenido (si existen dudas, ver Condiciones gene-
rales relativas a los embalajes 4.1.1 BOE 71- 24/03/2014).
• Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en la oficina contiene
algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o no se ajusta al conte-
nido declarado, se invitará al remitente a que lo abra, y si no lo hiciese se denegará
su admisión.
• Informar al cliente que, si con motivo del escaneo del envío postal en el primer centro de
tratamiento se observara que contiene objetos cuya circulación está prohibida, se pro-
cederá a su devolución a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al remitente
para que lo retire.
Si el envío contiene alguna de las MMPP de las admitidas para su curso por vía aérea, debe
admitirse como envío registrado para que en todo momento puedan estar identificados el
remitente y destinatario.
Embalaje prohibido
Nunca se admitirá un envío cuyo embalaje tenga alguna de las marcas o etiquetas deta-
lladas en la siguiente tabla, aunque su contenido no sea mercancía peligrosa:

B) Admisión de Mercancías Peligrosas
En la admisión de envíos postales, lo primero que hay que hacer es marcar si el envío
contiene mercancía peligrosa de las permitidas para su circulación.
• Si se marca N, permite admitir todo tipo de envíos.

• Si se marca S, no permite admitir envíos ordinarios, puesto que, como ya está descrito
en los diferentes documentos y procesos, los envíos deberán ir registrados para poder
tenerlos controlados a lo largo de todo el proceso.

• Se admitirá como envío registrado:
– Se rellenarán en el sistema los campos de remitente y destinatario, indicando teléfono Glosario

de remitente y destinatario si es posible. CN23: Los
– En la pantalla de descripción del contenido se elegirá uno de estos dos tipos: Docu- formularios CN22
mento o Mercancía, y a partir de aquí se realizará una descripción detallada, evitando y CN23 son
anotar generalidades. declaraciones
de aduanas de
Realizados todos los puntos anteriores, se dará de alta el envío. Aparecerá el Formulario de
BDIRECCIÓN DE RED DE OFICINAS
uso exclusivo de
Admisión Nacional o Admisión Internacional en la tableta digital para que el cliente firme los operadores
dmisión en la
IRIS de envíos
aceptación con grabados, que el contenido declarado es correcto y que se hace
de datos postales miembros
ercancías Peligrosas
responsable de las consecuencias de una declaración falsa o incompleta. de la Unión Postal
Universal (UPU).
admitirá como envío registrado.
Una vez firmado, el usuario aceptará la admisión y se imprimirá la Etiqueta comercial para los envíos
 Se rellenarán en el sistema los campos de remitente y destinatario, indicando teléfono de remitente y
consideclaración
destinatario es posible. de contenido; en los casos en que sea necesario, el sistema imprimirá el internacionales. Esta
 En la pantalla de descripción del contenido se elegirá uno de estos dos tipos: Documento o Mercancía, y a partir declaración contiene
de aquíCN23; o cuando
se realizará se trate
una descripción de envíos
detallada, evitandopara
ponerpaíses de Unión Europea, la etiqueta comercial con
generalidades.
los datos que
declaración de contenido.
ealizados todos los puntos anteriores, se da de alta el envío, aparece la imagen de la tableta digital para que el cliente firme la serán necesarios
eptación de datosFinalmente,
grabados, que else
contenido declarado
identificará elesenvío
correcto
quey que se hace responsable
contenga de las consecuencias
mercancías peligrosas,dedeuna las admitidas, para la ultimación
claración falsa o incompleta, una vez firmado, el usuario acepta la admisión y se imprime la etiqueta y en los casos que sea
cesario el sistemacon una eletiqueta
imprimirá verde.
CN23, o cuando sean envíos para países de Unión Europea la etiqueta comercial con en destino de la
claración de contenido. declaración de
se identificará el envío que contenga importación, a
ercancías peligrosas, de las presentar ante
mitidas, con una etiqueta verde la aduana por el
digo SAP 404442.
operador postal de
destino.

Admisión en IRIS de envíos con
Mercancías Peligrosas
1. Formulario de Admisión Nacional, en el que se indica la responsabilidad del remitente
 Formulario
de de Admisión
realizar unaNacional, en elcorrecta.
declaración que se indica la responsabilidad del remitente de realizar una
declaración correcta:

2. Formulario de Admisión Internacional, en el que se indica la responsabilidad del remi-
 Formulario dede
tente Admisión
realizarInternacional, en el correcta.
una declaración que se indica la responsabilidad del remitente de realizar
una declaración correcta:

TEMAMercancías Peligrosas
7. Procesos operativos I: Admisión
 ETIQUETA COMERCIAL CON DECARACIÓN DE CONTENIDO para adjuntar a paquetería y cartas con
destino a3.Unión
Etiqueta comercial
Europa, para quecon declaración
se imprima en la de contenido
admisión para siempre
de cartas, adjuntarhay
a paquetería
que marcaryuncartas
con destino
contenido diferente a Unión Europa, para que se imprima en la admisión de cartas, siempre haya
a documentos.
que marcar un contenido diferente a documentos.
c/ Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid

Mercancías Peligrosas TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
 Formulario CN23:
4. Formulario CN23.
7.2.5. Emisión de facturas por servicios de cobro al contado
Según establece el artículo 1 del Reglamento que regula las obligaciones de facturación
(aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre), los empresarios o profe-
sionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por
las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así
como a conservar copia o matriz de aquellos. Correos, en su condición de persona jurídica que
desarrolla una actividad empresarial, está sujeto a esa obligación, por lo que debe ajustarse
a la normativa vigente y documentar sus operaciones con las correspondientes facturas.
La obligación de expedir factura completa, en la que consten, entre otros datos, la iden-
tificación del destinatario (NIF, Apellidos y Nombre o Razón Social y Domicilio), se puede
sustituir por la expedición de una factura simplificada cuando su importe no exceda de
400 €, impuestos incluidos, según el artículo 4 del Reglamento citado.
No obstante lo anterior, en el caso de que el destinatario exija una factura completa con
Versión 07 05/08/2020 11
sus datos identificativos, porque así lo necesite para el ejercicio de cualquier derecho de
naturaleza tributaria, Correos estará obligado a emitirla (art.2.2.a) del mencionado Regla-

mento). Por ello es imprescindible conocer el mismo día de la venta si el cliente va a precisar
una factura completa, para que esta pueda ser generada en la Oficina correspondiente ese
mismo díaDIRECCIÓN DEmismo
(bien por el PRODUCTOS Y SERVICIOS
cartero, o bien por personal de la Oficina en el caso de que
sea el cliente quien acuda a esta), puesto que no será posible generar esa factura completa
Control Contable
a posteriori.
A) Facturas para clientes extranjeros

Facturas para Clientes Extranjeros
Cuando el cliente sea extranjero —en el momento de emitir la factura—, habrá que indicar,
Cuando el cliente sea extranjero -en el momento de emitir la factura- habrá que indicar, en el campo
en del
el campo
documentodel documento de identificación
de identificación del cliente
del cliente (NIF/CIF), (NIF/CIF),
el código ISO delel código
país ISO del país
de procedencia del de
procedencia del cliente.
cliente. El código El código ISO
ISO se introducirá seque
antes introducirá
el númeroantes que el número de identificación.
de identificación.
Ejemplo: Si Si
Ejemplo: el elnúmero
númerode deidentificación esM45687902
identificación es M45687902 y el ycliente
el cliente es alemán,
es alemán, en el campo
en el campo del documento
delde identificación
documento dedel cliente (NIF/CIF)
identificación habrá que
del cliente introducir:
(NIF/CIF) habrá que introducir:
DEM45687902
Los códigos ISO de cada país de la Unión Europea se recogen en la siguiente tabla. Para el
Losde
resto códigos ISO dese
los países cada país deel
utilizará la unión
códigoeuropea
OT. son los siguientes. Para el resto de los países se utilizará el
código “OT”.
TERRITORIOS DE APLICACIÓN DEL IVA. Letras NIF-IVA

TERRITORIOS DE APLICACIÓN DEL IVA. LETRAS NIF-IVA
País PAIS LETRAS
Letras Observaciones OBSERVACIONES
Alemania ALEMANIA DE DEExcluida Isla de Helgoland yy el

Excluida Isla de Helgoland el territorio
territoriode Büsingen.
de Büsingen.
Austria AUSTRIA AT AT
Bélgica BÉLGICA BE BE
Bulgaria BULGARIA BG BG
Chipre CHIPRE CY CY
DINAMARCA DK Excluidas las Islas Feroeyy Groenlandia.
Groenlandia
Dinamarca DK Excluidas las Islas Feroe
ESLOVAQUIA SK
Eslovaquia SK
ESLOVENIA SI
Eslovenia SI
ESTONIA EE
Estonia EE
FINLANDIA FI Excluidas las Islas Aland.
Finlandia FI Excluidas las Islas Aland.
Incluido
Incluido Mónaco.
Mónaco. Excluidos departamentos franceses
Francia FRANCIA FR FR Excluidos
de ultramar: Isla departamentos
Reunión, franceses
Guadalupe, de ultramar: Isla Reunión,
Martinica y
Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa.
Guayana Francesa.
Grecia GRECIA GR GR Excluido
Excluido MonteMonte Athos
Athos.
Hungría HUNGRIA HU HU
Irlanda IRLANDA IE IE
Italia ITALIA IT ITExcluido
Excluido Liviano
Liviano y ely el municipio de
municipio deCampione
Campione d'Ìtalia
d’Italia.
Letonia LETONIA LV LV
Lituania LITUANIA LT LT
LUXENBURGO LU
Luxemburgo LU
MALTA MT
Malta MT
PAÍSES BAJOS NL
Países Bajos NL
POLONIA PL
Polonia PL
PORTUGAL PT Excluidas las Islas de Azores y Madeira.
Portugal PT Exluidas las Islas de Azores y Madeira.
Incluye Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islas Anglonormandas
REINO UNIDO GB (continúa en la página siguiente)
y la Isla de Man
REPÚBLICA CHECA CZ
RUMANÍA RO
SUECIA SE
RESTO DE PAISES
TERRITORIOS DE APLICACIÓN DEL IVA. LETRAS NIF-IVA

País Letras Observaciones
República Checa CZ
Rumanía RO
Suecia SE
RESTO DE PAÍSES DEL MUNDO OT
B) Facturas recapitulativas
La oficina, a petición de un cliente, puede emitir facturas recapitulativas de operaciones

realizadas en la propia oficina o en otra/s. Estas facturas solo se pueden solicitar a poste-
riori, nunca en el momento de la compra.
La factura recapitulativa refleja una o varias facturas simplificadas de compra, que se hayan
emitido el mismo mes y año, con una antigüedad máxima de un año.
Las operaciones reflejadas en la factura recapitulativa aparecen desglosadas por días, blo-
ques de facturas simplificadas, tipo impositivo y categoría postal o no postal.
Además, las facturas simplificadas deben pertenecer a una misma zona impositiva, esto es,
no se pueden emitir facturas con facturas simplificadas que, siendo del mismo mes y año, se
hayan obtenido, por ejemplo, en oficinas de la península y de Canarias o Ceuta y Melilla, etc.
A través de IRIS podemos:
• Crear facturas recapitulativas.

• Consultar facturas recapitulativas.
Para llegar al módulo de creación de facturas recapitulativas, hay que seguir la siguiente
ruta en IRIS > Menú > Gestión > Facturas > Factura Recapitulativa.

Una vez dentro del módulo de facturas, habrá que introducir las facturas simplificadas para
las que se va a solicitar factura recapitulativa. La información de las facturas simplificadas
se puede introducir de dos maneras:
a) Introduciendo en el sistema toda la secuencia de dígitos de la factura simplificada:
b) Introduciendo de forma desglosada el código de la factura simplificada:
• Codired de la oficina donde se emitió.

• Fecha en la que se emitió, en el formato dd/mm/aaaa.
• Últimos 6 dígitos.

Si el usuario decide introducir los 3 campos por separado, el campo «Nº Fra. Simp», se irá
rellenando con los datos que el usuario vaya introduciendo. Al introducir las facturas sim-
plificadas emitidas, el usuario tendrá la opción de fijar el Codired de la oficina en la que se
emitió el ticket, aunque por defecto se mostrará la oficina en la que se está trabajando y,
si lo desea, igualmente podrá fijar la fecha de emisión del ticket. Para ello se utilizan los
check que aparecen al lado de cada uno de los campos a rellenar.
Una vez introducidas todas las facturas simplificadas, habrá que rellenar el campo NIF/CIF
del cliente que solicita la factura, debiendo presentar el formato correcto ya que la aplica-
ción lo validará. Cuando se haya introducido, se pulsará el botón «Solicitar», para obtener
la factura recapitulativa correspondiente.
Es posible emitir, para un mismo cliente, varias facturas recapitulativas del mismo mes y
la misma zona impositiva, con la única condición de que no se repitan, es decir, una misma
factura simplificada no puede incluirse en más de una factura recapitulativa.
También es posible solicitar de nuevo facturas recapitulativas previamente emitidas.

Para ello se deben introducir en IRIS una serie de parámetros que permitan localizar
la factura, como el rango de fechas, NIF/CIF del cliente o número de factura simpli-
ficada. Una vez identificada la factura en cuestión, es posible imprimirla de nuevo.
La consulta de facturas recapitulativas se hace en Menú > Gestión > Facturas

> Consulta de Factura Recapitulativa.

Una vez dentro del módulo de consulta de facturas, habrá que introducir los parámetros
necesarios para poder realizar la búsqueda. La aplicación, por defecto, muestra el Codired
de la oficina donde se está trabajando —campo que no es editable— y será obligatorio
indicar un rango de fechas para iniciar la búsqueda. Además, se podrá añadir un número
de factura simplificada concreto o el NIF/CIF del cliente que solicitó dicha factura. Una vez
introducido uno o varios de esos parámetros, se activará el botón «Buscar».
La aplicación mostrará todas las facturas que cumplan los rangos de criterios introducidos.
En los resultados de la búsqueda saldrá especificada la oficina desde la que se realizó esa
factura recapitulativa, el usuario que la hizo, el mes y año al que pertenecen las facturas
simplificadas emitidas que están incluidas en esa factura, y el número de facturas simpli-
ficadas que componen dicha factura.
Para poder ver los detalles de dicha factura se selecciona el check situado a la izquierda de
la fila, se habilitará el botón «Consultar» y al pulsarlo se muestran.
El usuario puede solicitar de nuevo la factura pulsando en «Resolicitar», o consultar otra

factura pulsando en «Volver»:


C) Facturas correctivas
Cuando un cliente solicita, en las oficinas de Correos, una modificación de los datos de
cliente de una factura (nombre, dirección, CIF/NIF, etc.), se deberá hacer a través del acceso
al Sistema de Gestión de Tarjetas del Cliente (SGTC).
La consulta al SGTC se realiza a través de IRIS > Llamadas a sistemas externos >
Herramientas de oficina > TARJETA CLIENTE + CERCA.

a vez dentro de
Unala vez
aplicación, se busca
dentro de la factura
la aplicación, sepor su código:
buscará la factura por su código:
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
rol Contable
selecciona el botón
Se seleccionará el botón y, en laypantalla
en la pantalla
eden modificar todos los datos incluidos el DOI/NIF/CIF:
siguiente
siguiente, se procede
se procederá
cliente, siendo posible modificar todos los datos, incluido el DOI:
a modificar
a modificar loslos datos
datos deldel cliente, se
Versión 53 20/01/2022 15
ficación conlleva la generación

© Sociedad Estatal Correosde dos facturas:
y Telégrafos, S.A., S.M.E. 509
Toda modificación conlleva la generación de dos facturas:
• Nota de abono: igual que la factura original, pero de signo negativo.

• Correctiva: que incorpora los datos ya modificados.
Las dos se imprimirán y se le entregarán al cliente. Todas las operaciones realizadas que-
darán grabadas en la base de datos.
Procedimiento de rectificación y modificación de facturas de Oficinas
Cuando no se pueda realizar la modificación o rectificación en el Sistema de Gestión de Tar-

jetas del Cliente (SGTC), se solicitará al área de Facturación mediante un correo electrónico
acompañado de la documentación escaneada. El área de Facturación responderá también
por correo electrónico. Cuando no sea posible enviarlas por correo electrónico, se cursarán
DUCTOS Y SERVICIOS las solicitudes por correo ordinario a la dirección establecida.
Contable Las contestaciones y remisión de documentos se hacen desde el área de Facturación por
correo electrónico, por lo que es imprescindible que en las peticiones y los correspon-
dientes anexos que se envíen aparezca el
correo electrónico de la oficina solicitante
y un teléfono de contacto (preferiblemente
interior).
Emisión y modificación de facturas de

Apartados Postales domiciliados
En el caso de los apartados postales, se

deberá observar que:
• Toda la documentación que justifique las

peticiones deberá estar convenientemen-
te archivada por cada una de las oficinas
solicitantes a efectos de auditoría e ins-
pección.
• Las peticiones deberán venir selladas y
firmadas por el/la director/a de la Oficina.
• Se indicará en el asunto: Factura Aparta-
do (nº apartado y Codired).
• La solicitud deberá realizarse adjuntando
la plantilla que se encuentra publicada
en la intranet corporativa Conecta.
Queda anulada la posibilidad de solicitar

factura de tickets generados en estampilla-
doras de servicios rurales.
sibilidad de 510
solicitar factura de tiques generados en estampilladoras de servicios rurales:© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
tículo 1 del Reglamento que regula las obligaciones de facturación (aprobado por el Real Decreto
7.2.6. Insuficiencia de franqueo
El control del franqueo sobre los envíos postales se realizará únicamente en las unidades
de admisión de los mismos, por lo que deberá extremarse en estas unidades el cuidado en
la comprobación del correcto franqueo de los envíos.
Si se detecta que algún envío no dispone de franqueo o este es insuficiente, se tendrán en

cuenta las siguientes normas de procedimiento:
• Envíos insuficientemente franqueados presentados para su admisión en oficinas o cen-

tros de admisión masiva: no serán admitidos sin que el remitente complete el franqueo
hasta el importe que corresponda según la clase y categoría del envío.
• Envíos insuficientemente franqueados depositados en los buzones de la red postal pú-
blica: el procedimiento será diferente según lleven o no consignado el remitente.
Cuando se estime que la insuficiencia de franqueo es abusiva o intencionada por la plu-

ralidad y frecuencia de envíos mal franqueados realizados por un mismo remitente, el
responsable de la recogida de buzones o la persona que se designe al efecto lo pondrá en
conocimiento del órgano del que dependa, a efectos de determinar la forma de proceder
en cada caso concreto.
Tanto en origen como en destino, el personal que atienda las insuficiencias de franqueo
habrá de extremar la atención a remitentes y a destinatarios, facilitando folletos de tarifas
y toda la información necesaria, de forma que la ocasión sirva para promocionar la imagen y
los servicios de Correos.
Los envíos registrados, al ser admitidos y franqueados en ventanilla, no circularán nunca

tasados, siendo responsable del franqueo el empleado que realiza la admisión.
A) Envíos con remitente
El responsable de la recogida de buzones, o la persona designada al efecto, procederá a

matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franquea-
do adhiriendo la etiqueta correspondiente (T= ) en la zona central de la parte superior del
anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la
que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo.
El tratamiento posterior estará en función del peso del envío según las siguientes tipologías:
• Envíos de hasta 100 gramos de peso

Se procede a:
– Adherir en su reverso una etiqueta informativa para el remitente con el siguiente texto:
«Este envío ha sido devuelto por estar franqueado de forma insuficiente. Para que
pueda ser cursado deberá presentarlo en cualquier oficina de Correos y Telégrafos y

abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso.

Si desea depositarlo en un buzón habrá de franquearlo previamente por este importe».
– Devolver el envío al remitente de forma inmediata por correo ordinario.
Si personado el remitente en cualquier oficina, abonara la tarifa por insuficiencia de

franqueo, se procede a:
– Admitir el envío según el tipo y formato, indicando el franqueo inicial en el sistema IRIS.
– Cobrar la cantidad indicada por el sistema.
– Cancelar el envío.
– Cursar a destino.
• Envíos de más de 100 gramos

Se procede a:
– Confeccionar un aviso de insuficiencia de franqueo dirigido al remitente en el que se le

comunica la existencia de uno/varios envíos con insuficiencia de franqueo, así como
la forma de subsanar tal deficiencia mediante el pago de la tarifa correspondiente en la
oficina de Correos y Telégrafos, advirtiéndole que, si transcurridos diez días hábiles
desde la fecha del aviso no ha subsanado la deficiencia, el envío le será devuelto.
– En los municipios con dos o más oficinas de Correos y Telégrafos, trasladar de forma
inmediata los envíos insuficientemente franqueados que deban ser avisados a la oficina
más próxima al domicilio del remitente, que será la encargada de confeccionar el aviso
de insuficiencia de franqueo dirigido al remitente.
– Entregar el aviso por correo ordinario, el primer día hábil siguiente a la fecha de depósito.
Si personado el remitente en la oficina, abonara la tarifa por insuficiencia de franqueo,

se procede a:
– Admitir el envío según el tipo y formato, indicando el franqueo inicial en el sistema IRIS.
– Cobrar la cantidad indicada por el sistema.
– Cancelar el envío.
– Cursar a destino.
Si, por el contrario, el remitente desea retirar el envío o envíos, se le advertirá de que no
podrá depositarlo de nuevo, salvo que sea franqueado por el importe que corresponda a
la tarifa por insuficiencia de franqueo.
NOTA: Pluralidad de envíos depositados por un mismo remitente que sumen un

total de 25 o más, con independencia de su peso. En este supuesto, se procede-
rá según lo establecido en el punto anterior para envíos de más de 100 gramos.

B) Envíos sin remitente
El responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a

matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franquea-
do adhiriendo la etiqueta correspondiente (T = ) en la zona central de la parte superior del
anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y
en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de
franqueo.
• Adherir una etiqueta informativa en el anverso del envío con el siguiente texto:
«Este envío ha sido franqueado de forma insuficiente. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 76 del Reglamento que regula la prestación de los servicios postales,
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, debe abonar el importe
de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso, para lo cual
presentará la cubier ta de este envío en cualquier oficina de Correos y Telégrafos.
Comunique al remitente la obligación de franquear correctamente para evitar moles-
tias innecesarias».
• Cursar estos envíos a la localidad de destino y entregarlos al destinatario como correo
ordinario.
Si el envío va dirigido al extranjero, la insuficiencia se hará constar adhiriendo la etiqueta

correspondiente (T = ) en la que se indicará el importe del franqueo faltante y, bajo una
barra de fracción, el importe mínimo de su tasa no reducida correspondiente al primer esca-
lón de peso de los envíos prioritarios o de las cartas expedidas al extranjero. Estos envíos
se clasifican y cursan a destino con el resto de la correspondencia internacional.
7.2.7. Procedimientos de admisión
Correos facilita a sus clientes la admisión de sus envíos mediante diversas alternativas:
• Depósito de los envíos en las oficinas.

• Depósito de los envíos en las oficinas auxiliares o a través del propio cartero en los nú-
cleos rurales.
• El cliente con contrato puede hacer uso de los puntos de admisión masiva para sus de-
pósitos de gran volumen.
• Empleo de los buzones de la red postal.
• Recogida de los envíos por el personal de Correos en el propio domicilio del cliente con
contrato.
• Uso de la admisión online en Mi Oficina.
• Depósito de los envíos en Citypaq.

7.3. Admisión en oficina

Glosario La normativa postal define la expresión «puntos de acceso a la red postal» como las instala-
IRIS: Es la aplicación
ciones físicas del operador postal designado para la prestación del servicio postal universal
informática de donde los remitentes pueden depositar envíos postales, tales como los centros de admisión
Correos que masiva, las oficinas y los buzones a disposición del público.
se utiliza para
Consecuentemente, los clientes pueden depositar sus envíos en la ventanilla de oficinas.
la admisión de
envíos tanto en
La admisión de los productos postales en las oficinas de Correos se realiza a través de la
los puestos de
aplicación informática IRIS. Para acceder a IRIS, los usuarios deben utilizar su código (C…)
atención al cliente
corporativo y contraseña en la oficina o unidad asignada.
en oficinas como en
las Unidades de
Admisión Masiva
de los centros de
tratamiento.
Para la admisión de los productos, se utilizan diferentes rutas desde el mundo Admisión
de IRIS. A lo largo de esta parte del tema, iremos viendo cómo se admiten los diferentes
productos de Correos.
Glosario IMPORTANTE: Con independencia de que el envío sea ordinario o registrado,

Envío registrado: para proceder a su admisión, se debe comprobar previamente que se ajusta a
Es aquel que
las condiciones de peso y medida establecidas. No se admitirá ningún envío
tiene trazabilidad
que contenga objetos prohibidos o mercancías peligrosas no autorizadas para
en Correos. En
cualquier momento,
su circulación por correo.
Correos a través
de SGIE puede
saber dónde se
egún lo detallado en el Reglamento de la Unión Postal Universal, está terminantemente pro-
S
encuentra y en
hibido admitir y dar curso a envíos postales internacionales de correspondencia que porten
qué estado está el
producto registrado una dirección de retorno de un país diferente al del signo de franqueo. Por consecuencia,
(en tránsito, todos los envíos admitidos en nuestra red postal podrán únicamente llevar una dirección
entregado etc.). de retorno sita en España. En los casos en los que no se produzca esta circunstancia,

se invitará al remitente a que modifique dicha dirección. En el caso de que no acceda, no

se admitirán los envíos advirtiéndole de que, en el caso de que los envíos aparezcan en
buzones, NO serán cursados a destino declarándose sobrantes.
A) Admisión de cartas y documentos
Desde IRIS > Admisión > Envíos postales, en la pestaña de cartas se pueden admitir los
siguientes productos:
• Carta ordinaria nacional o internacional.

• Carta urgente ordinaria.
• Carta certificada.
• Carta urgente certificada.
Dentro de la pestaña «Cartas», en el apartado de «características del envío», se encuentran

los siguientes campos:
• Peso: campo obligatorio para incluir el peso en gramos tanto colocando el envío en la
báscula donde volcará automáticamente el peso como pulsando sobre el icono de la ba-
lanza.
• Ámbito: si el destino es España, se podrá seleccionar el ámbito del desplegable entre
Península y Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla.

Glosario
Valores añadidos
y servicios
adicionales:
Servicios
complementarios • Código postal de destino: para localizar un código postal, se pulsa en la lupa y se abre
mediante los la pantalla donde se introducirá el destino para obtener el código buscado.
cuales Correos • País: el país que aparece por defecto es España con las siglas ESP, si hubiera que buscar
trata de adaptarse las siglas de otro país se pinchará la lupa y se pondrá el nombre del país.
a las necesidades • Urbano/interurbano: se marca de manera automática al introducir el código postal de
de los clientes: destino. En el caso de que sea necesario, se puede introducir de forma manual.
certificaciones y
• Modalidades: en este campo se nos muestran los posibles valores añadidos y servicios
copia certificada,
adicionales que puede llevar el envío: Aviso de Recibo, Reembolso, Asegurado (valor
aviso de recibo,
aviso de recibo
declarado o seguro).
electrónico, • Info envío: debemos marcar si el envío es no normalizado.
acuse de recibo,
A continuación, se indicará si el envío contiene o no mercancías peligrosas: si las contiene,
aviso de servicio,
valor declarado,
se deberá añadir al envío la pegatina redonda verde y cursar por separado del resto de
reembolso, petición envíos. En este caso, si el envío contiene mercancías peligrosas, solo se podrá admitir de
de devolución forma registrada.
o modificación
de dirección
Si el envío va a circular registrado, se podrán incorporar servicios adicionales; esta opción
internacional, aparece en modalidades como aviso de recibo o reembolso asegurado.
petición de
Una vez introducidos todos los datos, la aplicación mostrará los envíos compatibles con
reexpedición
internacional,
el peso, destino y características introducidas, y se deberá informar al cliente sobre el
entrega en producto que más le pueda interesar. Una vez terminada la admisión, se cobrará la caja en
propia mano las diferentes modalidades de pago y se entregará al cliente el ticket (o se le enviará por
internacional, etc. correo electrónico) o la factura y los formularios de admisión cuando los hubiere.

Las posibilidades de admisión de envíos postales en IRIS son múltiples modificando las
características del envío y añadiendo distintos valores añadidos o servicios adicionales:
• Admisión carta ordinaria nacional e internacional.

• Admisión carta urgente nacional.
• Admisión carta certificada nacional e internacional.
• Admisión carta certificada tarifa plana.
• Admisión carta certificada prefranqueada premium.
• Admisión de notificaciones.
• Admisión carta urgente certificada nacional.
• Admisión por procedimiento administrativo.
A.1. Admisión carta ordinaria nacional
Este tipo de envío puede entrar en el circuito a través de:
• Los puestos de admisión de IRIS que generan una etiqueta de franqueo que se adherirá
en la parte superior derecha del envío, para facilitar la clasificación mecánica.
• Mediante los buzones ubicados en la propia oficina.
La ruta de la operativa de admisión en IRIS > Inicio > Admisión > Envíos Postales > Cartas
> Ordinaria.

Cuando las cartas admitidas en la oficina pesan más de 250 gramos, la admisión ha de
ser unitaria y el sistema generará una etiqueta con código de barras, para que estos envíos
puedan ser clasificados en las máquinas. Para ello, es necesario introducir correctamente
el código postal de destino que viene escrito en la carta, ya que el código de barras que se
genera lleva incluido el código postal y si no es el correcto, la carta será clasificada en la
máquina a un destino incorrecto con el consiguiente retraso para el cliente.
Estos envíos no requieren impreso de imposición y su entrega se realiza mediante el depó-

sito en los casilleros domiciliarios, en apartados particulares o Lista de Correos, sin que
quede constancia escrita de la entrega.
En las admisiones unitarias y de menos de 30 envíos, siempre se ha de imprimir y adherir

al envío la etiqueta que genera IRIS.
Cuando las admisiones sean de más de 30 envíos del mismo peso, no se generará etiqueta;
hay una opción en la misma pantalla de admisión de carta ordinaria que, al seleccionarla,
permite introducir el peso total de los envíos. Con ello, el sistema calculará el número de
envíos y el importe total a cobrar al cliente. Estos envíos se cancelan en la oficina si hay
medios para ello; en caso contrario, se cursarán al Centro de Tratamiento, en bandeja, según
se especifica en el documento de CLASIFICACIÓN Y ROTULACIÓN.
A.2. Admisión carta ordinaria internacional
Al igual que las cartas ordinarias nacionales, este tipo de envío puede entrar en el circuito
a través de los puestos de admisión de IRIS, que generan una etiqueta de franqueo que
se adhiere en la parte superior derecha del envío (para facilitar la clasificación mecánica) o
mediante los buzones ubicados en la propia oficina.
> Ordinaria.
Estos envíos no requieren impreso de imposición y su entrega se realiza sin que quede
constancia escrita de la entrega.

IMPORTANTE: En la admisión, además del país al que va dirigida, se ha de pregun-

tar al cliente por el contenido de la carta, porque la admisión en IRIS será diferente
dependiendo del país y de si el contenido es documento o es mercancía.
CARTAS DIRIGIDAS A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
• Carta menor o igual de 250 gramos: el puesto de admisión de IRIS genera una etiqueta
mediana de franqueo sin código de barras.
• Carta mayor de 250 gramos: el puesto de admisión de IRIS genera una etiqueta de fran-
queo con código de barras que comienza por ORD.
CARTAS DIRIGIDAS A TERCEROS PAÍSES
Siempre se ha de preguntar al cliente por el contenido del envío, si se trata de documentos

o de mercancía (no debe confundirse con MMPP, ya que en este caso el envío siempre ha de
ir certificado) porque ha de seleccionarse el check (documentos o mercancía) en la pantalla.
En todas las cartas para terceros países, el sistema generará la etiqueta grande con códi-
go de barras que empieza por US, con el CN22 incluido, en la que aparecerán remitente, Glosario
destinatario y contenido del envío, que ha de ser el detalle correcto del mismo, una vez CN22: Declaración
preguntado al cliente por el contenido y el valor de la mercancía. aduanera
simplificada para
Las cartas con mercancía a terceros países siempre se han de admitir de forma unitaria los envíos fuera de
para poder generar la etiqueta correspondiente, que es única para cada envío, o desviarlas la zona aduanera de
a otro producto de mayor valor, pero también de admisión unitaria. la UE.

Las cartas admitidas en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra con mercancía siempre lleva-
rán la etiqueta grande, con código de barras que empieza por US, con CN22 incluido, en
la que aparecerán remitente, destinatario y contenido del envío, que ha de ser el detalle
correcto del mismo, una vez preguntado al cliente por el contenido y el valor de la mer-
cancía.
Toda carta con mercancía que no se admita como se detalla será devuelta al remitente; de
ahí la importancia de preguntar al cliente por el contenido del envío y admitir correctamente
para que se genere la etiqueta correspondiente.
Glosario
Las declaraciones
CN22 y CN23:
Son documentos
aduaneros
obligatorios que
se deben adjuntar
al paquete en los
envíos con destino
Las Cartas Ordinarias Internacionales, admitidas en todo el territorio y dirigidas a terceros
fuera de la UE. Estos
países, pueden estar sujetas a trámites aduaneros si su contenido es diferente a documen-
impresos contienen
información relativa tos. Por tanto, es obligatorio que las admisiones unitarias en IRIS se hagan seleccionando
a los productos que mercancías y el sistema generará una etiqueta grande con dirección, remite y CN22. Las
se están enviando: cartas admitidas por albarán deberán llevar el CN22 debidamente cumplimentado.
contenido del
paquete, valor de El CN23 no se encuentra en el catálogo de impresos, por lo que no es posible solicitarlo en
dichos bienes e el pedido ordinario de impresos de Oficina. No obstante, está publicado en Conecta, desde
información sobre allí, las Oficinas podrán descargarlo si necesitan facilitarlo a algún cliente. El impreso es
el remitente, el editable, por lo que puede rellenarse en el ordenador.
destinatario y otras
posibles partes La utilización del formulario CN22 o del CN23 dependerá del peso y el valor del paquete
implicadas en el que se vaya a enviar. Además nos evitaremos problemas de posibles retenciones del envío
proceso de envío. tanto a la salida de España como a la entrada del país de destino.

NOTA: Al grabar cartas destinadas a diferente régimen fiscal y siempre que el

contenido no sean documentos, hay que completar en IRIS la pestaña «Conte-
nido del envío». En este caso aparecerá un desplegable con la descripción de
multitud de mercancías, pero si en algún caso no aparece la mercancía en el
desplegable, el exportador deberá conocer el número tarifario y, en este caso,
se introducirá este número en el campo «Nº tarifario» (tiene 6 cifras); si dicho
número es correcto, se habilitará el campo «Descripción» para escribir en él el
nombre de la mercancía.
A.3. Admisión carta urgente nacional
Las cartas urgentes nacionales se admiten en la oficina a través de IRIS, y en el proceso

de admisión el sistema genera el número, que aparecerá en la etiqueta de franqueo. El
número para el cliente aparecerá también en el ticket de caja.
> urgente.
Las cartas urgentes nacionales admitidas en oficinas auxiliares o servicios rurales han de
llevar una etiqueta autoadhesiva en el ángulo superior izquierdo del anverso. En ella figura
la inscripción «CARTA URGENTE NACIONAL», el número y el código de barras que identifica
cada uno de los envíos. La parte izquierda de la etiqueta se adherirá a la carta y la parte
derecha se desprenderá y se entregará al cliente, quien podrá utilizarlo para el posterior
seguimiento del envío.

A.4. Admisión de carta certificada nacional e internacional
La carta certificada puede tener ámbito nacional (España y Andorra) o internacional. Ade-
más, puede admitirse con servicios adicionales:
• Aviso de recibo (para nacional también: Prueba de entrega electrónica (PEE).

• Notificación (solo para nacional).
• Valor declarado (países que admitan este servicio).
• Reembolso (países que admitan este servicio).
• Entrega en propia mano (según país).
Las Cartas Certificadas Internacionales, admitidas en la Península e Islas Baleares dirigidas

a países no pertenecientes a la Unión Europea, o a destinos nacionales como Ceuta, Melilla
y Canarias o desde Ceuta, Melilla, Andorra e islas Canarias a cualquier destino, pueden
estar sujetas a trámites aduaneros, por lo que para todas aquellas cartas cuyo contenido
no sea documentos, será obligatorio que vayan acompañadas del CN22 debidamente
cumplimentado, en las admitidas por albarán; o bien el CN23 que genera el sistema en las
admitidas de forma unitaria.
Al terminar la admisión de las cartas certificadas se genera el CN23, que ha de firmar el

cliente y deberá acompañar al envío en bolsa transparente para poder comprobar el conte-
nido de las mismas.
Estos documentos se encuentran en Conecta para que puedan descargarse y entregar a

los clientes de admisiones por albarán.
El cliente debe acondicionar los envíos de la siguiente forma:
• En un envase que garantice la integridad del contenido y respetando el peso y dimensio-

nes mínimas y máximas establecidas para cada tipo de producto.
• Los sobres no pueden ir cerrados con cinta adhesiva ni presentar señales de haber sido
abiertos y vueltos a cerrar.
• Los datos de remitente y destinatario no pueden ir escritos a lápiz.
• El dato remitente es obligatorio, salvo en los certificados dirigidos a concursos literarios,
en estos casos, cuando se vaya a generar la etiqueta grande, se ha de marcar en la
pantalla de datos de remitente y destinatario el check «ocultar datos de remitente», para
que no salgan impresos en la etiqueta, pero sí queden grabados en el sistema.
Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, se realizará la admisión según lo siguiente:
• ADMISIÓN INDIVIDUALIZADA
Se considera admisión individualizada cuando el cliente presenta envíos para realizar
admisiones de una en una, y se dé a grabar todos los datos del envío.
Se accederá a IRIS > Admisión > Envíos postales > Cartas > Certificada, se grabarán
todos los datos de destinatario y remitente, y se seleccionará el check de e-mail, para
introducir el correo electrónico del cliente, siempre que desee recibir el formulario de
admisión por este medio.

Una vez terminada la grabación de los datos, se pulsará ACEPTAR y el sistema lanzará
la imagen de la tableta digitalizadora para que el cliente compruebe los datos grabados
y firme la aceptación de los mismos.
Si los envíos que se admiten han sido recogidos por reparto o los ha depositado el clien-
te, en la tableta digitalizadora existe la opción de elegir que sean admitidos a posteriori,
para que quede constancia de esta forma de admisión en el formulario.
Cuando un cliente habitual presente varios envíos, se le recomendará que utilice el for-
mulario online en la web de Correos para posteriores entregas.
Al grabar el envío en IRIS se generará la etiqueta y se adherirá, preferentemente en el
ángulo superior derecho, de modo que la etiqueta no perjudique la claridad de la direc-
ción; al terminar dicha admisión, el sistema generará un formulario que se entregará o
se le enviará por e-mail.
• ADMISIÓN MÚLTIPLE NACIONAL

Si el cliente trae los envíos con una relación, deberá utilizar el formulario publicado en
Conecta.
Una vez admitidos todos los envíos de forma múltiple (por rango o de uno en uno), al
pulsar «Aceptar» para finalizar la admisión en IRIS, se generará un documento por la
impresora del sistema con una relación de los envíos admitidos y con el Condicionado
General de Servicio en el reverso, que se entregará al cliente.
• ADMISIÓN POR PREGRABADOS

Este procedimiento de admisión es aplicable cuando el cliente presenta los envíos
habiéndolos grabado en el formulario online de la web.

En este caso, el cliente deberá presentar:
– El código que le ha generado el sistema y que es necesario para comenzar la admisión.

– Los envíos correctamente acondicionados y preferentemente ordenados por código
postal de menor a mayor, para adherir las etiquetas que genera IRIS en el momento
de la admisión.
Al grabar el envío en IRIS se generará la etiqueta y se adherirá, preferentemente en el

ángulo superior derecho, de modo que la etiqueta no perjudique la claridad de la direc-
ción; al terminar dicha admisión, el sistema generará un formulario que se entregará o
enviará por e-mail al cliente.
NOTA: En la admisión con el valor añadido «reembolso» en envíos nacionales, el

importe y la palabra reembolso ya aparecen en la etiqueta que genera el siste-
ma (siempre genera la etiqueta grande), por lo que no es necesario identificar
el envío con ninguna otra etiqueta.
En la admisión con el valor añadido reembolso en envíos internacionales, para los países que
lo soporten, se ha de rellenar el formulario TFP.3 que deberá acompañar al envío introducido
en una bolsa transparente y, además, se ha de adherir siempre en el anverso del envío la
Glosario etiqueta naranja (forma triángulo) que llevará la palabra «Reimbursement».
TFP.3: Formulario de
giro de reembolso NOTA: La admisión internacional no soporta la admisión múltiple.
internacional.


A.5. Admisión de carta certificada tarifa plana
En la opción de carta certificada tarifa plana, el envío certificado va acom-

pañado de sobre por el mismo precio. Hay dos modalidades:
• Carta certificada Estándar: carta certificada de hasta 50 g.

• Carta certificada Premium: incluye carta certificada de hasta 100 g, con
valor declarado de 100 € y con Prueba de Entrega Electrónica (PEE) de 5
años. Actualmente, IRIS permite incorporar como valor añadido el reem-
bolso, la ampliación de la PEE a 10 años o 15 años y subir el importe del
valor declarado subiendo a bolsa la diferencia por estos valores añadidos.
Una vez elegido el producto Carta Certificada en IRIS, en la pestaña carac-

terísticas del envío se eligirá el modelo de tarifa plana que el cliente desee
en función de sus necesidades y de las características de estos (Están-
dar o Premium), teniendo en cuenta que siempre son de ámbito nacional.
Será necesario rellenar los datos del destinatario y remitente en el apartado
correspondiente; en el caso de la opción Premium, como lleva incluido en el
precio el servicio adicional de PEE, el cliente deberá aportar una dirección
de correo electrónico en el momento de la admisión.

A.6. Admisión de carta certificada prefranqueada

premium
Se trata de una carta certificada de ámbito nacional,

de hasta 100 g de peso, valor declarado de 100 € y
con PEE. En primer lugar se deberá realizar la venta
del producto a través del menú de Admisión > Venta
de productos, capturando con el lector el código que
figura en el reverso del sobre.
Realizada la compra del prepagado, se procederá a la admisión de la carta certificada.

Se accederá a través del menú de Admisión de IRIS a Envíos Postales. Se capturará el
peso (máximo 100 g) y se seleccionará «Carta Certificada» anotando el código postal y si
contiene MMPP.

A continuación, se marcará la casilla de «Prepagado» en la pestaña de Carac-

terísticas de envío y se leerá con el lector óptico el código que figura en el
anverso del sobre en el apartado «Admisión Unitaria».
El importe del envío que sube a la bolsa del usuario es de 0,00 € ya que se
habrá abonado con la venta previa del embalaje. Se informará de los datos
de destinatario y remitente, y se cobrará la bolsa. Actualmente, IRIS permite
la ampliación de la PEE a 10 años o 15 años pero no se puede ampliar el
importe del valor declarado de 100 €.
Glosario
Aviso de recibo
(AR): Valor añadido
que pueden llevar
algunos envíos
certificados. Es
un documento que
lleva adherido el
envío y que debe
ser firmado por
el destinatario, y
posteriormente
devuelto al
remitente. Su
A.7. Admisión de notificaciones
función es acreditar
ante el remitente La notificación es una carta certificada nacional con el valor añadido «Notificación», lo que
la entrega, con
significa que ha de llevar adherido un AR de notificación y habrá dos intentos de entrega en
expresión de fecha y
reparto. Si no se pudiese entregar, pasará como avisada a la oficina donde permanecerá siete
datos personales, de
un envío. días naturales, a partir de los cuales se devolverá si no ha sido recogida por el destinatario.

• Si las notificaciones han sido prerregistradas en algún sistema, se admitirán con la eti-
queta que traigan, pues los sistemas ya las codificarán correctamente.
• Si el cliente presenta notificaciones de pago al contado y para admisión unitaria, habrá

que seleccionar este valor añadido en IRIS, diferenciando si es Notificación administrativa
o Notificación judicial (en esta, el remitente siempre es un juzgado), y el sistema generará
la etiqueta con la nomenclatura correcta.

• Si el cliente es de pago al contado, pero las trae para admisión múltiple, ha de presen-
tarlas con la etiqueta de Notificación administrativa (NA) o la de Notificación judicial (NJ).
• Si el cliente es de contrato, ha de presentar las notificaciones acompañadas de albarán
para su admisión en IRIS y los envíos deberán traer adherida una etiqueta que los iden-
tifique, de Notificación administrativa (NA), o de Notificación judicial (NJ).
NOTA: Y en todos los casos, se acompañarán del correspondiente AR de

notificación.
La factura de envíos admitidos en oficina bajo la modalidad de NOTIFICACIÓN se realiza-

rá, siempre, a favor del organismo remitente de los mismos, nunca a favor de empresas,
entidades o particulares distintos de aquellos que figuren como remitentes de los envíos.
Se emitirá siempre factura como justificante de pago, y no ticket de compra al depositante.

A.8. Admisión de carta certificada urgente nacional
Ámbito de aplicación nacional (España, Andorra)
Servicios adicionales:
• Aviso de recibo (para nacional también PEE o PEF ).

• Valor declarado.
Una vez seleccionada la opción en el sistema IRIS >

Admisión > Envíos postales > Cartas > Certificada
Urgente, la operativa de admisión es la misma que la
descrita para la CARTA CERTIFICADA.
NOTA: No admite el valor añadido «Reembolso».
A.9. Admisión por procedimiento administrativo
Para el caso de envíos por procedimiento administrativo, la admisión debe hacerse como
envío registrado. Correos admitirá solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudada-
nos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas:
• Administración General del Estado.

• Administraciones de las comunidades autónomas.
• Entidades que integran la administración local.
• Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes
de cualquiera de las Administraciones Públicas, cuando ejerzan potestades administrati-
vas. En este último caso de encuentran los colegios profesionales, si bien estos actúan
con una doble naturaleza, pública y privada, y solo cuando ejerzan potestades administra-
tivas les puede ser de aplicación la normativa recogida en el artículo 31 del Reglamento
de Prestación de los Servicios Postales, haciendo la observación al remitente de que la
eficacia legal de tal estampación puede ser nula cuando la actividad del Colegio esté
dentro del ámbito privado.
La admisión se realizará conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siguiendo los pasos
que se detallan a continuación:
• Las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones

públicas a través de Correos se presentarán en sobre abierto.
• El empleado que admita el envío hará constar con claridad, en la cabecera de la primera
hoja del documento que se quiera enviar y en el resguardo justificativo de admisión, el
nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de admisión.

• A petición del remitente, el empleado hará constar estos datos del envío en la primera
página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se
quiera enviar, previa comparación de su identidad con el original.
• El propio remitente cerrará el sobre en presencia del empleado.
• El empleado formalizará y le entregará el formulario de admisión.
Cuando interese a los remitentes conocer la fecha de entrega de estos envíos en las
dependencias destinatarias, podrán solicitar aviso de recibo o PEE en las condiciones
generales.
En los supuestos de diversidad de documentos, correspondientes a diferentes remitentes,

presentados por representantes de los interesados (p. ej., un gestor administrativo), no
serán admitidos conjuntamente en un único sobre, sino que existirán tantos envíos certifi-
cados como documentos principales deban ser sellados, debiendo coincidir el firmante del
documento con el remitente del envío consignado en el sobre.
En caso de duda sobre la naturaleza administrativa del organismo destinatario del envío,
y con el fin de prestar el mejor servicio a los clientes, se realizará la admisión a través del
procedimiento administrativo advirtiendo que, si aquel no reviste tal naturaleza, Correos no
garantiza la eficacia legal del sistema.
Se puede utilizar este sistema para los escritos dirigidos a las representaciones diplomá-
ticas de España en otros países, ya que tienen la consideración de territorio español y es
aplicable la legislación nacional.
Cuando el destinatario de la comunicación sea un Organismo Internacional del que España

sea Estado miembro, se podrá sellar la cabecera del documento principal y la copia en su
caso, en la forma indicada antes, pero advirtiendo al interesado que Correos no garantiza
la eficacia legal que en su momento puedan dar estas Instituciones a este procedimiento
y que, por lo tanto, no se responsabiliza de las consecuencias que su no aceptación pueda
provocar al remitente.
B) Admisión de paquetería
Es conveniente identificar primero las necesidades del cliente para poder ofrecer el producto
que más se adecue a sus necesidades y comprobar que puede circular por correo.
Se deberá seleccionar el tipo de producto atendiendo a criterios de urgencia y economía.

En estos productos se pueden dar valores añadidos, como seguro, reembolso, PEE, o AR.
Hay que tener especial atención con Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra por las posibles
implicaciones con las aduanas.
Desde IRIS > admisión > envíos postales, en la pestaña de paquetería, señalando las dis-
tintas características del producto e incorporando valores añadidos y servicios adicionales,
encontramos las distintas formas de admitir la paquetería:

• Admisión de la paquetería
nacional.
– Paq 10, 14 y 24 h de
Correos Express.
– Paquete Premium.
– Paquete Estándar (Paq
Peregrino y Paq Bici-
cleta).
– Paquete Azul.
– Paquete Ligero.
• Admisión de logística in-

versa.
• Admisión de paquetería
prerregistrada.
• Admisión de paquetería
con tarifa plana.
• Admisión de la paquetería
internacional.
– Paquete Internacional
Standard Internacional
y Paquete Intenacional Económico.
– Paquete Internacional Premium.
– Paquete Internacional Light.
• Admisión de paquete de libre servicio internacional.
Documentación a adjuntar en paquetería para envíos entre diferentes regímenes fiscales
Al grabar paquetería destinada a diferente régimen fiscal, y siempre que el contenido no

sean documentos habrá que completar la pestaña de IRIS > Contenido del envío.
En este caso aparece un desplegable con la descripción de multitud de mercancías, pero

si en algún caso no aparece la mercancía en el desplegable, el exportador deberá conocer
el número tarifario y, en ese caso, se introducirá dicho número en el campo «Nº tarifario»
(tiene 6 cifras); si el número es correcto, se habilitará el campo «Descripción» para escribir
en él el nombre de la mercancía.

B.1. Admisión de paquetería nacional
a) Paq 10, 14 y 24 horas
Si el envío es Urgente y el cliente necesita garantía de hora de entrega.
Antes de ofrecer este producto al cliente hay que cerciorarse de que en efecto se preste este
servicio en destino; para ello será necesario abrir la aplicación Correos Express e introducir
la localidad de destino: la aplicación devolverá un mensaje indicando si hay entrega en la
localidad elegida.
La admisión se detalla en el apartado «Admisión Paquetería de Correos Express».
b) Paq Premium
Si el cliente no necesita que el envío sea urgente ni requiere de garantía de hora de entrega.
Paq Premium sirve para envíos que necesiten un plazo de entrega garantizado: 24-48 h,
dependiendo del origen y destino. Pueden ir dirigidos al domicilio del destinatario o a una
oficina elegida.

SERVICIOS ADICIONALES del Paq Premium

• Entrega exclusiva al destinatario: el envío solo se entregará previa comprobación de la
identidad del destinatario, sin posibilidad de que la entrega se realice a terceros, aunque
estos posean autorización o delegación. Esta modalidad de entrega no admite empresas
o personas jurídicas como destinatarios del envío. Siempre deberán ser personas físicas.
• Prueba de entrega: para clientes de oficina pago al contado:
– PEE: prueba de entrega electrónica que recibe el remitente quien previamente ha fa-
cilitado un e-mail de contacto.
– AR: aviso de recibo para confirmar por vía postal la entrega o intento de entrega de envío.
– E-AR (POD) para clientes con contrato: nuevo aviso de recibo electrónico (E-AR) como
prueba de entrega (POD) que incluye la devolución de la imagen digitalizada del aviso
de recibo con todos los datos de la entrega.
• Reembolso electrónico: entrega del envío previo abono del importe fijado por el cliente
hasta 999,99 € para ingreso en cuenta. Si el abono del importe cobrado se ha de realizar
en el domicilio del remitente, el importe solo puede ser, como máximo, de 499,99 €.
• Seguro adicional: contratación de un seguro adicional, con cobertura a todo riesgo y un
límite máximo de 6.000 €.
• Seguimiento y Control: mediante el intercambio de ficheros con información de las con-
diciones de entrega de los envíos, incidencias y resultados finales de las entregas, para
clientes de contrato.
El Paq Premium no se admite por albarán. Su admisión siempre es unitaria y con grabación
de datos de remitente y destinatario en IRIS.
Opcionalmente, el cliente puede adquirir en la oficina un embalaje con Tarifa Plana de

paquetería: sobre acolchado, sobre rígido, caja mediana y caja grande, a un precio fijo y
con el límite de peso establecido para el producto.
Al embalaje Paq Premium Tarifa Plana se le puede añadir seguro adicional y reembolso (el
reembolso en este caso puede ser como máximo de 200 €).
c) Paq Estándar
El cliente no necesita que el envío sea urgente ni precisa de garantía de entrega.
Para envíos que no necesiten un plazo de entrega garantizado de 48-72 h, dependiendo del
origen y destino. Pueden ir dirigidos al domicilio del destinatario, a la oficina de referencia
del destinatario o a una oficina elegida.
SERVICIOS ADICIONALES del Paq Estándar
• Entrega exclusiva al destinatario: el envío solo se entregará previa comprobación de la

identidad del destinatario, sin posibilidad de que la entrega se realice a terceros, aunque
estos posean autorización o delegación. Esta modalidad de entrega no admite a empresas
o personas jurídicas como destinatarios del envío. Siempre deberán ser personas físicas.

• Prueba de entrega:
– Para clientes de oficina con pago al contado:

- PEE, se grabará un e-mail de remitente y este recibirá un correo con la prueba de
entrega.
– Para clientes de contrato:
- PEE.
- E-AR (POD): nuevo aviso de recibo que incluirá la devolución de la imagen digitalizada
del aviso de recibo con todos los datos de la entrega.
• Reembolso electrónico: entrega del envío previo abono del importe fijado por el cliente
hasta 999,99 € para abono en cuenta. Si el abono del importe cobrado se ha de reali-
zar en el domicilio del remitente, el importe podrá ser, como máximo, de 499,99 €. Es
posible contratar un seguro adicional, con cobertura a todo riesgo y un límite máximo
de 6.000 €.
• Seguimiento y Control: mediante el intercambio de ficheros con información de las con-
diciones de entrega de los envíos, incidencias y resultados finales de las entregas, para
clientes de contrato.
El Paq Estándar no se admite por albarán. Su admisión siempre es unitaria y con grabación
de datos de remitente y destinatario en IRIS.
Opcionalmente el cliente puede adquirir en la oficina un embalaje con Tarifa Plana de paque-
tería: sobre acolchado, sobre rígido, caja mediana y caja grande, a un precio fijo y con el
límite de peso establecido para el producto.
Al embalaje Paq Estándar Tarifa Plana se le puede añadir «Seguro adicional» y «Reembolso»
(el reembolso en este caso solo puede ser como máximo de 200 €).
NOTA: Los clientes del programa Post-Libris deben utilizar el Paq Estándar Ofi-
cina Elegida (PS) para poder acogerse a los descuentos publicados en tarifas.
Dentro de la admisión del Paq Estándar se ofrecen dos productos específicos de El Camino
de Santiago:
• Paq Peregrino: envío del equipaje al destino o etapa solicitada, que incluye la opción de
almacenaje en lista durante un periodo de 15 días, con opción de contratar previamente
una ampliación de 30, 40 o 75 días.
• Paq Bicicleta: el producto incluye el envío a destino, el embalaje adaptado para la bicicleta
y un seguro de 300 €, que el cliente podrá ampliar si lo desea (abonando la diferencia).

La modalidad de entrega será en la oficina elegida, y el tiempo en lista de 15 días (mo-

dificable a 20, 30 y 60 días).
d) Paquete Azul
Para el cliente no es urgente el envío ni quiere elegir un punto de entrega
Para envíos nacionales no urgentes y de hasta 20 kg de peso, que puede circular con los
siguientes valores añadidos:
• Aviso de recibo.
• Reembolso.
• Valor declarado.
• PEE.
GRABAR DATOS EN IRIS DE LA PAQUETERÍA
Para la admisión de la paquetería nacional en IRIS se han de grabar todos los datos del
envío en el sistema; también se ha de solicitar al cliente el e-mail si desea que se le entre-
gue por este medio el formulario de admisión. Al dar de alta el envío, aparecerán en la
tableta digitalizadora los datos del envío, el cliente verificará que son correctos, firmará el
conforme y la aceptación del condicionado. El número de envío lo generará el sistema una
vez se haya dado de alta en IRIS.
Se deberá adherir etiqueta la generada por IRIS una vez dado de alta el envío. En la etique-
ta que genera el sistema aparece el número, y deberá adherirse al paquete de forma que
quede perfectamente legible ya que en ella van los datos necesarios para el curso, entrega
y seguimiento del envío. Si el Paquete Azul es de clientes con contrato admitido por albarán,
la etiqueta que debe llevar adherida será la etiqueta de P Azul.
Cuando el envío haya sido admitido en IRIS y se haya impreso la etiqueta, el sistema gene-
rará el formulario digital, para entregar al cliente o enviárselo por e-mail, si ha facilitado el
e-mail. En el formulario aparecerán todos los datos grabados en IRIS:
• Datos del remitente.

• Datos del destinatario.
• Producto.
• Número de envío.
• Oficina de admisión.
• Importe del envío.
• Fecha de Admisión.
• Peso volumétrico.
• Valores añadidos, si los tiene.
Al generarse el formulario digital, la firma va embebida ya que el cliente habrá firmado en

la tableta digitalizadora.

e) Paq Ligero
Este tipo de envío no admite valores añadidos.
Producto que, en oficinas, solo puede ofrecerse y admitirse a clientes de Tarjeta Más Cerca.
Para admitir un Paq ligero a clientes de contrato deberá venir prerregistrado. Orientado a
los pequeños envíos, para las ventas de bajo valor y pesos y dimensiones muy pequeños
(máximo 2 kg), pensado primordialmente para el e-commerce y en el sector editorial, para
el transporte de sus envíos promocionales.
La entrega se hará en domicilio, preferentemente en el buzón del destinatario; de no produ-

cirse la entrega, pasará a oficina para la recogida por parte del destinatario.
B.2. Admisión de logística inversa
Producto especialmente pensado para devoluciones de particular a empresa de forma

que los destinatarios de los productos dispongan de un canal cómodo y accesible para
el retorno de los envíos con cargo a un cliente de contrato. Corresponderá al cliente de
Correos detraer o no el coste de devolución del importe a reembolsar, de acuerdo con su
política de devoluciones.
En cuanto a la forma de pago, será pago diferido por el cliente. Estos envíos nunca serán
de pago al contado. Aplicable al Paq Estándar en todas sus modalidades y al Paq Premiun,
y NO llevarán valores añadidos.
Hay tres clases de logística inversa:
• EPG. Este tipo de devolución se realiza para envíos de importación relacionados con el
correo e-commerce, entre determinados Operadores postales de distintos países del
grupo European Parcel Group (EPG). La numeración de estos envíos comienza por CZ.
No se admitirán devoluciones del comercio electrónico EPG desde Canarias, Ceuta
y Melilla.
• Envíos prerregistrados: LI, L3.
• Envíos sin prerregistro: SN.
NOTA: NUNCA deberán cursarse sin darse de alta en IRIS.
El remitente de la logística inversa podrá presentarse con el envío bajo las siguientes
modalidades:
• Con etiqueta preimpresa.

• Sin etiqueta y con código de envío (LI…..XX o L3….XX) facilitado por el remitente. La
impresión de la etiqueta se realiza en la Oficina.

• Sin etiqueta y con referencia interna del cliente. La impresión de la etiqueta se realiza
en la Oficina.
El admisor registrará en IRIS el código de envío o referencia interna de autorización para

verificar que se dispone de información prerregistrada en el sistema y que esta se encuen-
tra vigente, es decir, que no ha vencido el plazo informado por el cliente para la admisión
del envío. Además, procederá a comprobar el acondicionamiento general de los envíos,
estado, peso, dimensiones máximas y mínimas, claridad de la etiqueta y código de barras.
El sistema de admisión comprobará si en el prerregistro viene autorizado el uso de emba-

lajes, en cuyo caso informará al admisor para que en este caso elija el embalaje permitido
más apropiado al envío, y procederá a marcar dicho tipo de embalaje en el envío para su
posible facturación.
En el caso de envíos con destino Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, se comprobará que
se presenta con la documentación en aduanera necesaria correctamente cumplimentada.
La existencia de información previa será requisito indispensable para la admisión de los

envíos. En caso de que el prerregistro esté caducado, el propio sistema informará en el
momento de la admisión de esta circunstancia.
Los envíos de logística inversa sin prerregistro siempre empiezan por SN. Al no estar pre-
rregistrados, hay que introducir los datos en IRIS para proceder a su admisión. Para estos
envíos, siempre hay que acceder por el botón de «Logística Inversa». Para la logística inversa
sin prerregistro (SN), el cliente aportará los datos a grabar o la etiqueta preimpresa.
Permite la venta de embalajes asociados al producto y siempre a cargo de un contrato, por

lo que nunca hay que cobrar al contado.

Una vez realizadas las comprobaciones de los datos que devuelve la aplicación, corregidos
si es necesario y grabado el e-mail del cliente si este desea recibir el formulario de admisión
por este medio, se aceptará la admisión y el sistema devolverá la imagen de la tableta
digitalizadora para que el cliente firme la admisión.
En el caso de que sean envíos L3, LI o SN, se podrá imprimir la etiqueta si el cliente no la
aporta o bien la aportada no está en perfectas condiciones.
Firmada la admisión en la tableta digitalizadora quedará realizada.
B.3. Admisión de paquetería prerregistrada
Los envíos deberán venir con la etiqueta correspondiente generada por el sistema de
prerregistro; siempre deberán darse de alta de forma unitaria en IRIS, y nunca deberán
presentarse a través de albarán. En alguna ocasión, cuando se trate de envíos unitarios o
entregas de pocas unidades, pueden no traer la etiqueta generada, pero siempre se deberá
facilitar el número del envío al admisor para que lo introduzca en el sistema y compruebe
que los datos son correctos.
CLIENTES PARTICULARES
Deberán pagar por internet en el momento de prerregistrar los envíos en Mi Oficina. No

entrarán en este tipo de envíos los de logística inversa.

Al tratarse de envíos prerregistrados, cuando el cliente va a la oficina de Correos a deposi-

tarlos, deberá presentarlos preparados para su admisión, con las etiquetas adheridas a los
envíos que previamente habrá generado a través del sistema de prerregistro.
Los envíos prerregistrados llevan toda la información asociada al envío (datos de destino,
remitente, peso, valores añadidos y producto) en la propia etiqueta, por lo que no habrá
que adherir ninguna etiqueta identificativa.
No es necesario seleccionar producto. Se leerá el código de la etiqueta directamente en el

campo de lectura de código, desde IRIS > Admisión > Envíos Postales, y el sistema indicará
el producto del que se trata.
Si al leer el código de barras el sistema no devuelve información o lanza un mensaje de

error que impide la admisión, se informará al cliente y no se admitirán los envíos.
En ningún caso se deben admitir envíos que no tengan información, pues todos los envíos
se deben cursar con el evento de admisión en IRIS y, para que esto ocurra, antes deben
haber sido prerregistrados.
Antes de devolver el envío al cliente se puede consultar en el localizador de envíos, leyendo

el código de barras, para verificar que el problema no es de conexión entre sistemas; si
tampoco aquí hay información, se deberá devolver al cliente.

Glosario
CN23: Formulario
que genera el
sistema que recoge
la declaración de
valor para la aduana
de los envíos de Cuando el sistema devuelve la información del prerregistro, se deberá comprobar que los
particulares dirigidos datos coinciden con la modalidad del envío que presenta el cliente.
a otro régimen fiscal.
En ella se detalla el
contenido del envío,
el valor del mismo y NOTA: Cuando el envío que se esté admitiendo ofrezca discrepancias de peso
los NIF del remitente y sea un envío de paquetería, habrá que modificarlo y el sistema imprimirá una
y destinatario, las nueva etiqueta para reetiquetar el envío y cursarlo con esta etiqueta modificada.
instrucciones del
cliente indicando que
se ha de hacer con
Cuando no haya discrepancias entre lo prerregistrado por el cliente y lo presentado en la
el envío en caso de
oficina, se aceptará la admisión y si hubiera diferencias, una vez corregidas, también se
no poderse realizar la
entrega. Se genera aceptará. El sistema mostrará la tableta digitalizadora para que el cliente firme la admisión,
por duplicado y ha se genere la etiqueta si es necesario, el formulario de admisión para entregarlo en papel
de ser firmado por el o enviarlo por e-mail si el cliente elige esta modalidad de recepción y la documentación
cliente. Se introduce que ha de acompañar al envío. Si es internacional o va a otro régimen fiscal diferente, se
en bolsa transparente completará el CN23 por duplicado que deberá firmar el cliente o la etiqueta de comercial
y esta se adhiere, de contenido.
si es posible, en
el anverso de los Si el envío se marcó en Mi Oficina como pago en efectivo y ha habido que corregir el peso,
envíos, doblada de podrá cargarse la diferencia del importe en la bolsa, y se procederá a cobrar.
forma que pueda
verse el contenido Al terminar la admisión, se generará el CN23 por duplicado, que deberá firmar el cliente y
del envío. acompañar al envío en bolsa transparente.

B.4. Admisión de paquetería con tarifa plana
La tarifa plana relativa al Paq Estándar se selecciona directamente en la pantalla de admi-

sión seleccionando el producto que se adapte a la necesidad del cliente. El embalaje estará
incluido en el precio del producto. Los tipos de embalaje disponibles son: sobre rígido
grande, sobre acolchado grande, caja pequeña, caja mediana y caja grande.
NOTA: Para el Paq Botella y el Paq Bicicleta, el embalaje no está incluido en

el precio del Paq; será necesario venderlo previamente en venta de productos
de Oficina.
La tarifa plana relativa al Paq Premium se selecciona directamente en la pantalla de admi-

sión, seleccionando el producto que se adapte a la necesidad del cliente.

B.5. Admisión de paquetería
internacional
Si el cliente desea enviar mercancías

o contenidos voluminosos de ámbi-
to internacional, hay que derivarle a
la paquetería internacional. Es sufi-
ciente con seleccionar el producto a
enviar y el país de destino.

a) Paquete Internacional Standard y Paquete Internacional Económico
Para los envíos de mercancías o voluminosos, en los que la urgencia no sea una necesidad
del cliente.
Puede incorporar los siguientes valores añadidos:
• Aviso de recibo (según país).

• Reembolso (según país).
• Valor declarado (hasta 3.000 €, según país).
Cuando se elija el valor añadido reembolso, siempre deberá cumplimentarse el formulario

TFP3 que ha de acompañar al envío introduciéndolo en una bolsa transparente y además
se identificará el envío con la etiqueta triangular (color naranja) en la que aparece la palabra
«Reimbursement», que se colocará junto a la etiqueta de dirección.
b) Paquete Internacional Premium
Para los envíos de mercancías o voluminosos de ámbito internacional, en los que el cliente
demande urgencia en la entrega.
NOTA: Cuando el cliente desee enviar un Paq Premium con destino a alguno de
los países pertenecientes a KAHALA (Australia, China, Estados Unidos, Hong
Kong, Japón, Korea del Sur, Singapur, Francia y Reino Unido), siempre se deberá
grabar en IRIS del código postal de destino correcto.
c) Paquete Internacional Light
Para los envíos de documentos o mercancías de poco peso, de hasta 2 kg, en los que el
cliente demande urgencia en la entrega.
• Ofrece trazabilidad hasta su entrega.

• Sirve para contenido de poco valor que no requiera firma en la entrega.
• Al ser un producto de entrega sin firma, no cuenta con garantía en caso de pérdida o extravío.
• Dimensiones máximas de largo + alto + ancho = 90 cm sin que la dimensión mayor ex-
ceda 60 cm.
NOTA:
• Puede realizarse la declaración aduanera de exportación para terceros países
(la operativa del DUA no cambia con respecto a otros envíos).
• La etiqueta del paquete Light lleva incorporado el CN22 cuando el valor de la
mercancía sea inferior a 300 €.
• Si el valor de la mercancía tiene un valor superior a 300 €, se imprimirá un
CN23 por duplicado, que el cliente ha de firmar.

Para la admisión de paquetería internacional se accede a IRIS > Admisión > Envíos Postales
> Paquetes, y se introducen las características del envío: peso, código postal, país de desti-
no y modalidades o valores añadidos. Para iniciar la búsqueda, se introducirá el nombre del
país o sus primeras cuatro letras en el cuadro, y se realizará la búsqueda. A continuación,
se marcará si el envío contiene o no mercancías peligrosas, comprobando que lo que se
quiera enviar pueda circular por vía aérea; la aplicación mostrará los envíos compatibles
para poder seleccionar según las necesidades del cliente.
Para la admisión de la paquetería Internacional, el operador grabará en IRIS los datos com-
pletos de:
• REMITENTE.
• DESTINATARIO (teniendo en cuenta que son obligatorios los que figuran en amarillo, y se
incluye como obligatorio el teléfono del destinatario).

• CONTENIDO DEL ENVÍO: al grabar paquetería hay que completar la pestaña de IRIS: Con-
tenido del envío. Aparecerá un desplegable con la descripción de multitud de mercancías,
pero si en algún caso no aparece la mercancía en el desplegable, el exportador deberá
conocer el número tarifario y, en tal caso, se introducirá este número en el campo «Nº
tarifario» (tiene 6 cifras); si dicho número es correcto, se habilitará el campo «Descripción»
para escribir en él el nombre de la mercancía. Al terminar la admisión, se generará el CN23
por duplicado, que deberá firmar el cliente y acompañar al envío en bolsa transparente.

El sistema generará el número del envío una vez se haya dado de alta en IRIS.
NOTA: La documentación aduanera para envíos que se admitan en Península y

Baleares, dirigidos a países fuera de la Unión Europea o admitidos en Canarias,
Ceuta, Melilla y Andorra dirigidos fuera de su ámbito, la genera IRIS una vez
dado de alta el envío.
Se imprimirá el CN23 por duplicado, por la impresora del sistema, y deberá ir firmado por
el cliente.
Cuando el remitente sea empresa o persona física que no vaya directamente a la oficina,
se le puede facilitar por adelantado el CN23 descargándolo de Conecta.
Al terminar la admisión de los envíos dirigidos a Unión Europea desde Península y Baleares,
el sistema generará la «Etiqueta comercial con declaración de contenido» que también se
incluirá en la bolsa de documentación aduanera y viajará con el envío, para que Seguridad
pueda comprobar el contenido del envío siempre que la imagen del escáner no sea clara.
Una vez dado de alta el envío en IRIS, aparecerá el número en la etiqueta que genera el
sistema, que se adherirá al paquete de forma que quede perfectamente legible ya que en
ella van los datos necesarios para el curso, la entrega y el seguimiento del envío.
Toda la documentación que deba acompañar a los envíos deberá ir en SOBRE DE PLÁSTICO
PARA DOCUMENTACIÓN ADUANERA. Los CN23 o la Etiqueta Comercial con Declaración
de Contenido deberán ir de forma que puedan verse, y leerse el contenido, sin manipular
la bolsa.
Si el envío es admitido en Península o Baleares y va a un país fuera de la Unión Europea

o es admitido en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra y va dirigido fuera de su ámbito, la
aplicación generará el CN23 por duplicado, que se imprimirá por la impresora del sistema.
Habrá que entregar los CN23 al cliente para que los firme y viajarán con el paquete junto
con el resto de documentación necesaria.
Si es reembolso, se deberá adjuntar el formulario TFP3 cumplimentado, colocado en bolsa

transparente, y la etiqueta triangular (color naranja) con la palabra «Reimbursement», pegada
junto a la etiqueta de dirección.
Cuando el envío haya sido admitido en IRIS, aparecerán en la tableta digitalizadora los datos
grabados para que el cliente los verifique y acepte con su firma. A continuación, se imprimirá
la etiqueta del envío y se generará el formulario con la captura de la firma del cliente o se
enviará a su e-mail si lo ha facilitado.
En el formulario aparecerán todos los datos grabados en IRIS:
• Datos del remitente.

• Datos del destinatario.

• Producto.
• Número de envío.
• Oficina de admisión.
• Fecha de admisión.
• Peso volumétrico.
Admitido el envío, se cobrarán los importes

que aparecen en IRIS.
B.6. Admisión de paquete libre servicio

internacional
El Paquete Standard y el Paquete Premium

Internacional disponen de un servicio de
paquete libre servicio internacional. El pro-
ducto tiene un precio cerrado en función del
embalaje que se utilice y no del peso
del envío.
Estos productos no pueden venderse al mar- Paq. Internacional Premium Tarifa B Resto de Países.
gen del servicio al que acompañan. La úni-
ca forma de «vender» un embalaje de este
tipo es mediante la admisión de un paquete
internacional. Los cuatro modelos de emba-
laje disponible son: sobre acolchado grande,
caja pequeña, caja mediana y caja grande.
Los embalajes deberán estar cargados en el
almacén de la oficina.
Por tanto, se ofertan cuatro embalajes para

su remisión a dos únicas zonas:
• Zona A, Unión Europea: se prestará el ser-

vicio con Paq Standard Internacional.
• Zona B, resto de países: se prestará el ser-
vicio con Paq Premium Internacional.
Para la admisión de paquete libre servicio

Internacional se accede en IRIS al menú de
Admisión > Envíos Postales > Paquetes y
se marca el check «Pack Libre Servicio», que
muestra el producto postal que se puede
admitir en función del país de destino. Paq. Internacional Standard Tarifa A Unión Europea.

Una vez marcada la opción, se mostrarán las opciones de embalaje disponibles. Al seleccio-
nar el tipo de embalaje, se mostrará el importe del envío y se continuará el proceso habi-
tual de admisión de un paquete internacional, cumplimentando los datos del destinatario,
remitente, contenido del envío.
B.7. Admisión paquetería de Correos Express
Las características de la paquetería de Correos Express son las siguientes:
• Expediciones multibulto.
• Máximo de peso 40 kg por bulto y 100 kg por expedición, teniendo en cuenta que el peso
máximo por envío en la expedición son 20 kg. Cuando el envío es un Equipaq24, el
peso máximo por envío es de 25 kg y el total de la expedición, 5 bultos (125 kg).
• Máximo de 5 bultos por expedición.

• Medidas de largo + ancho + alto = 2,4 m, no pudiendo ser ninguna de estas tres medidas
superior a 1,2 m.
• Seguro a todo riesgo: 1,5 % del valor declarado y hasta un máximo de 3.000 € por expedición.
• Dos intentos de entrega.
• Posibilidad de entrega en sábado en función de diferentes productos y condiciones (según
directorio de poblaciones).
• Servicio de reembolsos hasta un máximo de 999,99 € por expedición.
• Producto garantizado: en caso de no cumplir con el horario de entrega (salvo causas aje-
nas a Correos Express), se devolverá el 100 % del precio del porte.
• Sin reexpedición a otras provincias.
• Sin coste de devolución al remitente.
• Paq 10: compromiso de entrega antes de las 10.00 horas del día siguiente hábil a la
fecha de admisión.
• Paq 14: compromiso de entrega antes de las 14.00 horas del día siguiente hábil a la
fecha de admisión.
• Paq 24: compromiso de entrega a lo largo del día siguiente hábil a la fecha de admisión.
• Para que se cumpla con esta calidad, deberán haber sido admitidos antes de las 17.00 ho-
ras en oficinas que tengan turno de tarde y las 14.00 horas en oficinas que tengan turno
de mañana.
• Sábados y festivos se consideran días inhábiles.
Antes de ofrecer este producto al cliente hay que cerciorarse de que, en efecto, se presta este
servicio en destino; para ello será necesario abrir la aplicación «Correos Express» e introducir
la localidad de destino, y la aplicación devolverá un mensaje indicando si hay entrega en la
localidad elegida.
Para el registro de
admisión de este tipo
de envíos se accede-
rá a la aplicación de
Correos Express des-
de la página principal
de IRIS haciendo la
llamada a través de
llamadas externas
y a continuación se
seleccionará Correos
Express.
Una vez en la apli-

cación, se eligirá la
opción «Grabación de
envíos» y se podrá
elegir el país de des-

tino: ESPAÑA o PORTUGAL. A continuación, se introducirá código postal de destino, número

de bultos, peso y peso volumétrico, y la aplicación devolverá el importe del envío según sea
Paq 10, 14 o 24 (si se elige como destino PORTUGAL, el único producto que se activará es
el Paq 24); una vez elegido el producto por el cliente, se pasará a grabar los datos.
Se grabarán los datos de remitente y destinatario (en el campo teléfono del destinatario
se puede introducir un número de teléfono fijo). Siempre se ha de grabar el teléfono de
remitente y destinatario para poder solventar, sin perder fecha, cualquier incidencia en
la entrega.
Se pueden grabar cinco bultos por expedición, con un peso total de 100 kg y peso unitario
máximo de 40 kg; el peso no se captura de la balanza automáticamente, ya que se trata
de una aplicación externa a IRIS.

Servicios adicionales que pueden ofrecer
• Reembolso. Puede admitirse hasta un valor de 2.499 € por expedición, la forma de abono
al remitente siempre será por cuenta corriente, por lo que es imprescindible grabar el
número de cuenta de ingreso.
• Valor asegurado. Puede asegurarse la expedición por un valor de hasta 3.000 €.
NOTA: Se pueden admitir envíos dirigidos a:

• APARTADO DE CORREOS. Para ello se marcará esta opción en la aplicación y
se introducirá el número de apartado y código postal de destino; la aplicación
devolverá el dato de la oficina en la que se encuentra el apartado.
• CENTRO PENITENCIARIO. Cuando los envíos lleven como dirección un Centro
penitenciario, deberá detallarse, en el campo «Observaciones», la contraseña
o clave del interno (que deberá facilitar el remitente) y advertirse al remitente
de que algunos centros penitenciarios no admiten envíos. Siempre deberá
grabarse el teléfono del remitente.
NO SE PUEDEN ADMITIR ENVÍOS CUYA DIRECCIÓN SEA LISTA DE CORREOS.
Recogida a domicilio. Si el cliente desea que el paquete sea recogido a domicilio, se mar-
cará esta opción y se deberá introducir el domicilio del remitente donde se haya de recoger
el envío, además de los datos del destinatario. Se puede elegir como fecha de recogida
otra diferente a la propuesta por la aplicación; pulsando en el enlace, se seleccionarán la
fecha y los intervalos deseados de recogida y, a continuación, se seguirá con la grabación
de la misma forma que para cualquier otro envío.
Una vez grabados todos los datos y comprobado con el cliente que son correctos, se admitirá
el envío y se enviará la orden de impresión de la etiqueta a la impresora de etiquetas. Se
imprimirán tantas etiquetas como bultos tenga la expedición. A continuación, se imprimirá
el resguardo que se entregará al cliente.
NOTA: Si cuando se ha impreso la etiqueta, se comprueba que hay algún error,

existe la opción de modificar y volver a imprimir una nueva etiqueta y resguardo
del envío.
Una vez admitido el envío y generados etiqueta y resguardo, se cobrará el importe al clien-
te por IRIS y se le entregará el resguardo. Una vez admitido el envío, automáticamente la
aplicación generará una orden de recogida en Correos Express, que la reportará también de
forma automática al rutero que tenga asignada esa oficina. Nunca deberán pasar a recoger
los envíos antes de la hora de calidad, es decir, las 17.00 horas o las 14.00 horas.

NOTA: El curso de los envíos es diferente según

el horario de la oficina:
• En todas las oficinas con turno de tarde, los
envíos son recogidos por personal de Correos
Express.
• En las oficinas de capital de provincia con tur-
no de mañana también son recogidas por per-
sonal de Correos Express, siempre antes de
las 15.00 horas. En estas oficinas, si llegada
esta hora no ha pasado el rutero de Correos
Express, «extraordinariamente» se cursarán por
la ruta provincial de Correos, para asegurar que
no pierden fecha de calidad.
• En el resto de oficinas con turno de mañana, se
cursan los envíos a través de la ruta provincial
de Correos.
Admisión Equipaq 24
Si el cliente desea realizar el envío de maletas, deberá marcar la casilla «EquiPaq 24». Se
le habilitará dónde tiene que indicar el número de maletas que quiere enviar (está permi-
tido un máximo de 5 maletas). El peso máximo por maleta son 25 kg. Está permitido el
envío de maletas con recogida en el domicilio del cliente. Adicionalmente, si se dispone
de código promocional, se podrá introducir y aplicar un descuento sobre el precio total del
envío, y se aplicará en el precio del envío. Una vez rellenados estos datos, no hará falta
introducir ninguna otra información. Seguidamente, se imprimirá la etiqueta y la factura si
se ha solicitado. La etiqueta deberá pegarse en el soporte que tienen las oficinas del «paq
maleta», para después colocar el soporte en la maleta siguiendo las instrucciones incluidas
en el reverso del soporte. En caso de que el cliente solicite la recogida en el domicilio, se
le deberá entregar la etiqueta pegada en el soporte e informarle que deberá colocarlo en la
maleta según viene explicado en el reverso del soporte.

Admisión Paq Nieve tarifa plana
Hay dos modalidades de envío: Paq 24 y Paq 10.
El cliente puede seleccionar la opción «Paquete Deportes» y, como sucede en la opción con
embalaje, no hará falta que se rellenen los datos de bultos y peso del envío, puesto que
estos ya se habrán definido según la opción deseada.
Este producto permite la recogida a domicilio.
En el momento de la admisión se permitirá contratar la IDA y la VUELTA, primero habrá que

hacer la admisión de la IDA (desde la oficina o con recogida en el domicilio del cliente), y
después la VUELTA (con recogida en el alojamiento o lugar solicitado por el cliente).
• Etiqueta envío de IDA: se imprimirá una etiqueta por la etiquetadora con el número de
seguimiento del envío y los datos de Origen y Destino del envío de IDA, que deberá ser
adherida al embalaje tanto si el cliente lo envía desde la propia oficina como si solicita la
recogida en domicilio. En este último caso, el cliente se deberá llevar el embalaje con
la etiqueta adherida a su domicilio, y pasará a recogerlo el transportista de Correos Ex-
press en la fecha y hora solicitada.

• Etiqueta envío de VUELTA: se imprimirá una etiqueta por la etiquetadora con el número de
seguimiento del envío y los datos de Origen y Destino del envío de VUELTA, que deberá de
ser adherida sobre un folio en blanco, cortándolo posteriormente para adaptarlo al tamaño
de la etiqueta. Una vez hecho esto, se introducirá dentro de una funda plástica pequeña
adhesiva (las de documentación de aduana disponibles en las oficinas) y se le entregará
al cliente indicándole que debe adherirla al embalaje cuando prepare su envío de vuelta,
para que el transportista de Cex recoja su envío en la fecha y hora solicitadas en su alo-
jamiento totalmente embalado y con la etiqueta del envío de VUELTA adherida al mismo.
• En caso de solicitar IDA y VUELTA hay que informar al cliente de que, cuando reciba el
envío en su alojamiento donde se vaya a hospedar durante sus vacaciones de esquí,
no rompa el embalaje al abrirlo, sino que lo abra con precaución despegando las cintas
adhesivas que haya puesto para precintarlo, ya que será el mismo embalaje que tendrá
que utilizar para el envío de VUELTA.
La entrega se efectuará en 24 horas hábiles (48 h si se envía desde Baleares) en el domi-

cilio o alojamiento donde se vaya a hospedar el cliente durante sus vacaciones de esquí, o
también en cualquier oficina de Península o Baleares; queda excluido el envío a Canarias,
Ceuta, Melilla y Andorra.
El plazo de permanencia en oficina es de 15 días.

Admisión de logística inversa
Para admitir este tipo de envíos se accederá a la aplicación de Correos Express desde la
página principal de IRIS, haciendo la llamada a través de llamadas externas. Una vez abierta
la aplicación, habrá que acceder a la opción «Logística Inversa», en la que se introducirá el
número de comercial o identificador.
El número de identificador tiene que proporcionarlo el cliente: es imprescindible que el clien-

te conozca este número o identificador, pues es la única forma de poder admitir el envío.
Cuando el cliente proporcione el número, si el número es correcto, aparecerán en pantalla

todos los datos del remitente y del destinatario. A partir de este momento, el único campo
a rellenar es el peso del envío. A continuación, se pulsará «Grabar envío».
NOTA: Este tipo de envíos no admite servicios adicionales.
Se comprobará con el cliente que todos los datos son correctos. De nuevo habrá que pulsar
«Grabar Envío»; aparecerá en pantalla un mensaje indicando que se ha enviado el resguardo
a la impresora y, a continuación, se imprimirá la etiqueta.

Admisión Paq 10 y Paq 24 con embalaje tarifa plana
En la pantalla de grabación de envíos se seleccionará el tipo de embalaje que solicite el

cliente, y el sistema lo aplicará a la tarifa.

Admisión Correos Express Internacional
Con embalajes de libre servicio, se deberán admitir en la aplicación de Correos Express. Lo

primero es seleccionar el país de destino. No se presta el servicio con todos los países, pero
es la propia aplicación la que mostrará un mensaje cuando se seleccione un país en el que
no se preste el servicio. A continuación, será necesario introducir código postal y localidad
de destino, y la aplicación informará del formato de código postal para el país seleccionado.
A continuación, habrá que seleccionar el tipo de embalaje «Libre Servicio» que se va a utilizar
y se pulsará «continuar».
Siendo un envío internacional será necesario grabar una serie de datos; para ello la aplica-
ción mostrará una pantalla emergente donde hay que introducirlos:
a) ¿Es documentación? Check para indicar si se trata de documentación.

b) ¿Es transacción comercial? (Venta): si se marca esta opción, el cliente deberá facilitar el
NIF o CIF tanto del remitente como del destinatario y, al tratarse de una venta, el cliente
tendrá que aportar el original de la factura más tres copias.
c) ¿Es un regalo? (Sin valor comercial): opción para cuando la mercancía no tenga un valor
comercial. Aun así, se deberá dar cuenta del detalle del contenido del paquete.

d) Mercancía peligrosa: dato obligatorio.

e) Detalle del contenido: descripción de los artículos, cantidad, peso y valor.
NOTA: La casuística puede ser variada, si bien la aplicación va guiando. Cuando

el envío es para la UE, siempre que no sea documentación, también hay que
rellenar el detalle del contenido.
¿Es un país de la UE? = Sí
Siempre que no se trate de documentación, habrá que rellenar el detalle del contenido y
adjuntar la factura y tres copias si es un envío comercial. No será necesario adjuntar decla-
ración de valor cuando el contenido sea mercancía sin valor comercial.
¿Es un país de la UE? = No
Una vez consultado al cliente el contenido del envío, se le solicitará aportar un tipo de docu-
mentación que variará según se trate de documentos, un envío no comercial o un envío con
contenido comercial.
Si el envío contiene artículos producto de una transacción comercial, habrá que rellenar el
detalle del contenido y adjuntar la factura y tres copias, excepto si contiene únicamente
documentos. Es obligatorio informar del NIF o pasaporte del remitente.
Si no es un envío comercial, deberá cumplimentarse el detalle del contenido y adjuntar

declaración de valor firmada por el remitente, excepto si se trata únicamente de documen-
tos. Es obligatorio informar del NIF o pasaporte del remitente.

Casos especiales
Si el país de destino es Argentina, Chile, Ecuador, Perú o Turquía, el sistema mostrará una
ventana diferente para rellenar los datos, en la que se deberá introducir un código particular
para cada país (CUIT/CUIL, RUT, RUC, RUC o VAT).
Este código se corresponde con el número de identificación de las personas jurídicas en

dichos países, de modo que cuando se trate de alguno de estos países, además de los
datos comunes al resto de envíos, se deberá introducir el número identificador del destina-
tario en el país de destino.
Se deberán grabar los datos del remitente y destinatario para poder generar el resguardo de
imposición y la etiqueta. Al pulsar «Grabar envío», la aplicación preguntará si se quiere factura.
Como en los envíos nacionales, en este momento la aplicación generará el resguardo de impo-
sición para el cliente, la etiqueta para pegar en el envío y la declaración de valor (siempre que
sea necesaria) por triplicado. Las copias de la declaración de valor son una para el cliente, otra
para Correos Express y otra para el exportador. El cliente tendrá que firmarlas y se adjuntarán
en el paking list junto a la factura (de la factura deben cursarse original y tres copias).
C) Admisión de la línea económica
La línea económica comprende los siguientes productos:
• Cecogramas.
• Libros.

• Libros con tarjeta.

• Publicaciones periódicas.
• Publicaciones periódicas de partidos políticos y sindicatos.
• Publicidad sin dirección (publibuzón).
• Publicorreo óptimo.
• Publicorreo premium.
• Publicorreo internacional.
Una vez identificado el producto, se comprobará que cumple con todos los requisitos para
circular por Correos según la opción elegida: peso, cantidad mínima de destinatarios, acon-
dicionamiento.
Se comprueba que el acondicionamiento cumple los requisitos necesarios para garantizar

la seguridad del contenido. Además, los envíos deberán presentarse abiertos o en emba-
lajes que faciliten su apertura, a fin de permitir la inspección del contenido. Estos sobres
abiertos pueden sustituirse por embalajes de plástico transparente, que permitan ver su
contenido, pero en este caso el modelo de envase deberá estar autorizado y circular solo
por el servicio interior.
Si puede admitirse como línea económica, se hará a través de IRIS > Admisión > Línea
económica. En esta pantalla se elegirá el tipo de producto a admitir y el sistema irá indi-
cando los pasos a seguir.

Se introducirán los datos de peso, producto, país y número de envíos.
En publicaciones periódicas también se pedirá introducir la zona: A o B.
Para el publibuzón, el sistema ofrece la opción para elegir sectores o envíos no normalizados.

Cuando el envío sean libros con tarjeta, se deberá informar el número de la Tarjeta Más
Cerca y el cliente tiene que estar validado como Postlibris; en caso contrario, IRIS no per-
mitirá el alta de este producto.
D) Admisión de productos de telecomunicaciones
Los envíos que se transmiten por las redes de telecomunicaciones de Correos destacan por
tener un tratamiento urgente durante todo su proceso (desde la admisión hasta la entrega).
Desde IRIS se realiza la admisión de:
• Burofax/fax.
• Telegrama.
D.1. Admisión de burofax/fax
El servicio de fax y burofax consiste en un servicio de telecomunicación que permite inter-

cambiar imágenes de documentos entre aparatos facsímil u otros equipos capaces de
trabajar en formato Fax.
El servicio de fax y burofax se presta solo en el ámbito nacional.

BUROFAX PREMIUM (NACIONAL) BUROFAX PREMIUM PLUS (NACIONAL)

Admisión Incluye 1 hora en tarifa Incluye 1 hora en tarifa
D+0 D+0
Plazo entrega
Antes de 13h. destinos con USE Antes de 13h. Destinos con USE
PEF (Prueba de
Opcional
entrega física)
Incluido en tarifa. El cliente elige PEF o PEE
PEE (Prueba de
Opcional
entrega electrónica)
Copia certificada Opcional Incluida en tarifa
Custodia de burofax Incluido en tarifa: 60 meses. Opcional: 120 meses Incluido en tarifa: 60 meses. Opcional: 120 meses
Certificación posterior Sí Sí
El personal de atención al público deberá detectar las necesidades del cliente que se pre-
senta en la oficina de Correos con unos documentos que desea transmitir por vía telemática.
El cliente NO tiene que rellenar impreso alguno, los datos que se insertan en IRIS se reco-
gerán del documento que aporta el cliente o de su declaración verbal.
Para realizar la admisión de un fax o de un burofax, se desplegará en el menú de admisión

de IRIS la opción «Burofax/Fax».
En la pantalla emergente se eligirá el tipo de producto correspondiente.
Si el cliente desea enviar unos documentos a un número de fax determinado, se elegirá el

producto FAX.

Si el cliente desea enviar unos documentos a un destinatario que NO dispone de servicio

de fax, se elegirá el producto BUROFAX (nacional), para que estos sean entregados en el
domicilio del destinatario; también podrá dirigirse a un Apartado Postal o a Lista de Correos.
En las pantallas emergentes se grabarán los datos que aparecen resaltados en color ana-
ranjado:
• Número de páginas que el cliente desea enviar. No se admitirán páginas en blanco para
transmitir.
• Datos de destino, donde constarán: país donde se envía el documento (por defecto viene
ESP, España), nombre y apellidos del destinatario del documento, dirección, código postal
y número de fax (obligatorio para el servicio de FAX).
El burofax solo puede dirigirse a un único destinatario, por lo que, aunque la dirección
sea la misma, si el cliente quiere enviar un burofax a varios destinatarios, deberá confec-
cionar tantos burofaxes como destinatarios haya.
• Datos de origen, donde constarán: país (por defecto aparece ESP, España), nombre y
apellidos del remitente, dirección, código postal, y teléfono/fax (opcional).
El remitente tiene la facultad de solicitar que sus datos sean ocultados al destinatario,
de forma que no se transmitan a destino, pero queden disponibles para la resolución de
posibles incidencias en la oficina de admisión. Para ello se activará la casilla de ocultar
datos del remitente.
• También estará activada la opción de enviar el resguardo de admisión del burofax al e-mail
que el remitente indique; para ello será necesario activar el check «Envío formulario por
e-mail».
Servicios adicionales elegidos por el cliente
• Para el fax:
– Copia certificada: las copias certificadas se deben solicitar en el momento de la impo-

sición, abonando la tasa correspondiente. En el momento de la imposición, el remitente
puede solicitar una copia certificada, quedándose la oficina en poder del documento
original únicamente hasta generar la certificación. Correos certificará el contenido y
el número de destino, no la identidad del receptor.
• Para el burofax:
– Prueba de entrega electrónica (PEE) o física (PEF): cuando el cliente elija en la

admisión PEE y el burofax sea entregado, recibirá en el e-mail indicado la prueba de
entrega; si elige PEF, recibirá en papel la prueba de entrega.
– Certificaciones y copias certificadas: las copias certificadas se pueden solicitar en
el momento de la imposición o con posterioridad a esta, abonando la tasa correspon-
diente. En el momento de la imposición, el remitente podrá solicitar una copia certifi-
cada, quedándose la oficina en poder del documento original. Si la copia certificada
es solicitada con posterioridad a la transmisión, Correos podrá emitir certificaciones

de los mensajes transmitidos sin que para ello sea necesario que se hayan quedado
los documentos originales en la oficina pues dichos documentos se custodian en e-do-
cumento durante el plazo que haya elegido el cliente en el momento de la admisión
(60 o 120 meses).
Si fue necesario postalizar el burofax, o transmitirlo por partes, se deberá guardar en
el mueble archivador copia del burofax, para poder atender posibles solicitudes de
certificación de imposición a posteriori, ya que al no haber sido transmitido por fax no
se habrá podido guardar en e-documento.
– Aviso de servicio (servicio tasado): se solicita con posterioridad a la expedición de

un mensaje. Mediante este servicio, el expedidor puede solicitar la modificación de la
dirección de un mensaje o la anulación del mismo.
También se deben atender desde las oficinas las solicitudes de anulación de burofax
que hayan sido impuestos online.
Queda excluida de este servicio la petición de aclaración sobre la entrega de un buro-
fax; para este servicio se utilizará la solicitud de certificación de entrega.
Admisión múltiple
Si un cliente desea enviar más de un Fax/Burofax, el sistema ofrece la posibilidad de

admitirlos activando el check de «Admisión múltiple».
Cuando se haya dado de alta el último burofax, se deberá pulsar en «Fin Adm. Múltiple»; de
este modo, en el resguardo de imposición para el cliente aparecerán agrupados todos ellos
junto al condicionado del servicio.
En caso de dar de baja algún burofax de esa admisión múltiple, se generará automática-
mente un nuevo resguardo con la relación de los envíos correctos, en el que no figurará el
anulado. El primer resguardo deberá ser destruido.
Si el cliente dispone de contrato, habrá que activar la opción de pago diferido, opción que
solo se activa en el Burofax Premium, y habrá que detallar el número de cliente y de contrato
correspondientes. El importe de dichas admisiones no subirá a bolsa.
En caso de festividad en la localidad de destino, IRIS presentará una ventana informando de

esa contingencia. En este caso, si el cliente decide a pesar de todo enviar el fax, se deberá
anotar en el reverso del mismo la indicación «Advertido del posible retraso» y recabar la
firma del remitente bajo la anotación.
Es importante que se rellenen correctamente los datos que facilitan los clientes para evitar
tener que modificarlos desde mantenimiento. Si se han de modificar, siempre se hará el
mismo día de admisión y antes de que el burofax haya sido transmitido. Los datos que se
pueden modificar son los de remitente y destinatario, nunca los valores añadidos.
Insertados los datos en el sistema, se leerán al cliente los datos grabados antes de aceptar
la grabación en IRIS, para corregir los errores que hubieran podido cometerse.

Una vez confirmados los datos, se pulsará «Aceptar» y aparecerá en pantalla la imagen de
la tableta con todos los datos del burofax para que el cliente pueda comprobarlos y firmar
la aceptación de los mismos; el sistema dará de alta el Fax/Burofax, generando la carátula
con su número y todos los datos informados.
Esta carátula acompañará siempre a los documentos a transmitir: en ella figuran también
la fecha, hora de admisión, tipo y oficina de admisión. En la carátula figura el número de
teléfono al que hay que enviar el Fax/Burofax.
Junto a la carátula, el sistema imprimirá otra hoja con el resguardo y el condicionado legal,
que deberá entregarse al cliente, salvo que se haya elegido la opción de envío por e-mail,
donde recibirá dicho resguardo.

EXCEPCIÓN: cuando el número de burofaxes a enviar sea elevado y el cliente no vaya a

permanecer en la oficina hasta que se termine la admisión de dichos envíos, deberá aportar
una relación donde figuren detallados:
1. Nombre y dirección del remitente.

2. Nombre y dirección completa de los destinatarios.
3. Número de páginas de las que consta cada burofax.
Esta relación tiene que estar firmada por el remitente y, en caso de ser persona jurídica,
además deberá aparecer el sello de la empresa o entidad.
Esta relación se acompañará a los burofax una vez admitidos y transmitidos como prueba
del conforme con los datos de dichos envíos. En este caso, al admitirlos, se seleccionará
la opción «depositado por cliente».

NOTA: En caso de que el original se presente en un estado que haga prever

que no llegará correctamente a destino, se anotará en la casilla de la carátula
generada las siglas RE (Riesgo Expedidor) y se recogerá la firma del cliente.
Si los datos impresos en la carátula del envío contienen algún error que impida el correcto
encaminamiento a destino, y el burofax aún no ha sido transmitido, se pueden modificar
los datos de remitente y destinatario, e imprimirse de nuevo otra carátula y otro resguardo.
En ese momento se ha de destruir la primitiva para evitar errores.
En caso de ser necesario, para poder consultar los datos del envío y modificarlos, se tendrá
que acceder desde el menú principal de IRIS a Gestión > Mantenimiento > Fax.
Cobrar importes y entregar resguardo
Realizada la admisión, generada la carátula y el resguardo con condicionado, se procederá

al cobro del importe correspondiente, tanto si el cliente ha realizado un envío como si ha
realizado varios.
Realizar transmisión
Una vez admitido el Burofax, se procederá a su envío al número de teléfono del servidor.
Esta transmisión debe ser inmediata.
Cuando la transmisión del burofax sea correcta, el repositorio encaminará automáticamente

el burofax a la unidad de reparto correspondiente para su entrega en el domicilio del desti-
natario, o a la oficina cuando la entrega es en Lista o Apartado.
Para la transmisión del fax se procede de igual manera, solo que se marcará siempre el número
de fax facilitado por el cliente, que también figurará en la carátula generada por el sistema.
Esta transmisión deberá ser inmediata; en el caso del fax, antes de entregar el recibo al cliente.
Cuando se hayan transmitido tanto el fax como el burofax, el equipo de fax emitirá un
informe de transmisión, donde se indican el número de páginas transmitidas y el resultado
de la transmisión. Si esta no es correcta u ofrece alguna duda, se repetirá hasta que el
resultado sea el esperado.
Devolver documentos originales
Los documentos originales aportados por el cliente serán devueltos a este una vez que haya
finalizado la transmisión con resultado positivo.
IMPORTANTE: Cuando el cliente elige el servicio adicional de COPIA CERTIFICA-

DA, los documentos que aportó NO le serán devueltos en el mismo momento
de la admisión, sino cuando la copia certificada haya sido realizada por los
responsables de la oficina.

A fin de evitar problemas posteriores, no se dará por completamente admitido un fax hasta
que se haya podido realizar la transmisión al destinatario, siguiendo el procedimiento que
se indica en el punto correspondiente a la transmisión.
NOTA: En caso de que el cliente que envíe un burofax prevea que va a necesitar
con posterioridad a la transmisión copia certificada, no es necesario que deje
los documentos depositados en la oficina, ya que el archivo de los mismos se
realiza en e-documento por el tiempo elegido en la admisión.
Incidencias en la transmisión: Devolver importes y documentos
Cuando no se consigue conectar con el terminal de destino en el envío de fax, se deberá

comprobar que se ha marcado correctamente y que el número coincide con el facilitado por
el cliente, que figura en la carátula del envío de admisión.
1. Si el número marcado no coincide con el obtenido en la respuesta automática del termi-

nal, se repetirá nuevamente la marcación con el número facilitado por el cliente, ya que
la no coincidencia de la numeración de marcación con respuesta se debe únicamente a
una mala marcación con el terminal de destino.
2. Si el número de marcación es correcto, se realizará un segundo intento de transmisión.
3. Si tampoco se consigue conectar, se realizarán hasta otros dos intentos a intervalos de
10 minutos.
4. Si se conecta con el terminal de destino, pero el informe de actividad no ofrece garantías
sobre la correcta transmisión, se repetirá la transmisión por segunda vez.
5. Si el resultado sigue siendo negativo, se dejarán transcurrir 10 minutos y se hará un
tercer intento de transmisión.
Si a pesar de los intentos no se consigue conectar o no se garantiza que la transmisión se

haya completado, se procederá de la forma siguiente: en la modalidad fax, se comunicará
al expedidor la imposibilidad de transmisión y se le ofertará la posibilidad de utilizar la
modalidad burofax eligiendo, en caso de aceptarlo, una modalidad de entrega.
De no ser aceptada la propuesta, se anulará la admisión en IRIS del mensaje y se reintegrará

al expedidor el importe percibido.
D.2. Admisión telegramas
Al recibir al cliente que desea enviar un mensaje a través de telegrama, se le entregará el

impreso TG-1 para que lo rellene y se le explicará cómo debe hacerlo.
El cliente deberá rellenar el impreso de admisión TG-1, donde anotará los datos relativos a
destinatario, domicilio y localidad. Asimismo, podrá anotar el teléfono del destinatario. En

el campo reservado para la dirección, podrá escribir como dirección válida un número de
teléfono, de télex o de fax; además se considerará dirección válida un Apartado de Correos;
en este caso, se utilizará la vía indicada para la entrega del telegrama.
Los telegramas solo pueden dirigirse a un único destinatario, por lo que, aunque la direc-
ción sea la misma, si el cliente quiere enviar un telegrama a varios destinatarios, deberá
confeccionar tantos telegramas como destinatarios haya.
Bajo la dirección figura el espacio reservado al texto, donde escribirá el mensaje que quie-
re enviar. Deberá informarse al cliente de que los datos de remitente no se transmiten a
destino a no ser que se incluyan en el texto.
Glosario
Telegrama: Es
todo mensaje
escrito destinado
a ser transmitido a
través de la red de
telecomunicaciones
Una vez que el cliente haya rellenado el impreso, el empleado supervisará que es legible y,
de Correos, de
forma que quede en caso contrario, se aclararán las palabras dudosas. Se deberá transmitir textualmente lo
constancia del texto que el cliente haya rellenado en el impreso, utilizando únicamente caracteres telegráficos,
enviado, con validez por lo que, en caso de que aparezca en el texto algún carácter que no se ajuste a los admi-
legal y entrega tidos, se deberá avisar al cliente para que los anule o sustituya. Si se realizan correcciones
urgente. en el impreso, el cliente deberá firmar su conformidad con la modificación.

Caracteres telegráficos admitidos
• Letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cifras:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
• Signos: [.], [,], [:], [?], [-], [(], [)], [/], [+].
Tipos y modalidades de telegramas
Según el destino
• Régimen INTERIOR: son telegramas dirigidos al territorio nacional y también los intercam-
biados entre España y Andorra.
Según las indicaciones de servicio
• Relativos a la seguridad de la vida humana (SVH): con prioridad absoluta de transmi-

sión y entrega.
• Expedidos por autoridades o particulares.
• Relativos a las personas protegidas en tiempo de guerra, por los convenios de Ginebra
(RCT).
• Meteorológicos (OBS): los intercambiados entre departamentos de los servicios de
meteorología que contienen exclusivamente observaciones o previsiones meteoroló-
gicas.
• Privilegiados (CONFERENCE): estos telegramas se transmiten durante las conferen-
cias y reuniones de la UIT.
Servicios especiales
Estos servicios especiales son facultativos de cada país.
• TFx: entrega por teléfono.

• TLXx: entrega por telex.
• FAXx: entrega por fax.
• URGENT: transmisión y entrega urgente.
• PC - ACUSE DE RECIBO: aviso al expedidor de día, hora de entrega y receptor.
• Jx: periodo de retención de los radiotelegramas en estaciones terrestres.
El sistema cuenta todas las palabras que van a ser transmitidas:
• Nombre del destinatario.

• Dirección.
• Destino.
• Texto y firma (si la lleva).
• Indicaciones de servicio: PC, Urgente, etc.

REGLAS DEL CÓMPUTO
Se hace la distinción entre número de palabras reales y número de unidades tasables.
Número de palabras reales
Como norma general, cada palabra, grupo de caracteres, expresión o signo aislado es una
palabra real.
Deberán descartarse las uniones abusivas de palabras, tomando siempre como referencia
el diccionario de la lengua correspondiente para definir una palabra aislada.
Al contar el número de caracteres, no se tendrán en cuenta las tildes ni las diéresis.
Además, deberán tenerse en cuenta algunas particularidades:
• Las indicaciones de servicio se agrupan y se cuentan como una palabra real.

• El nombre de la oficina postal y telegráfica de destino, tal como figura en la primera co-
lumna del nomenclátor o completado con códigos postales u otros datos para distinguirlo
de otras oficinas, se cuenta como una palabra real.
• El código postal no se contabiliza en régimen interior.
Número de unidades tasables
Cada palabra, grupo de caracteres o expresión que no exceda de 10 caracteres se compu-

tará como una unidad tasable. Cuando una palabra exceda de 10 caracteres, se computará
a razón de una unidad tasable por cada 10 caracteres o fracción. Este criterio afecta a
dirección, destino, texto y firma.
En el régimen interior solo se cuentan las palabras reales, no existen las palabras dobles
y no se computan los caracteres del código postal.
Admisión en IRIS del telegrama
Para comenzar el alta de un telegrama en IRIS se deberá acceder al menú de Admisión

> Telegramas, donde se muestra la pantalla inicial de alta de telegramas, en la que se
seleccionará el tipo de telegrama que se quiere admitir. A medida que se introduzcan los
datos, el sistema irá mostrando los campos necesarios para completar la admisión y dar
de alta el telegrama.
Cuando se haya terminado de completar la pantalla de admisión, se podrá pulsar «Aceptar» y

con esta acción ya estará admitido el telegrama para poder cobrarlo al cliente y almacenarlo
en IRIS, pero no tendrá toda la información necesaria para poder ser enviado.


Si se pulsa en «completar», se abrirá una pantalla dividida en dos partes: en la parte superior
mostrarán los datos del telegrama (que se han introducido en la pantalla de admisión), y
en la parte inferior se ven seis pestañas que habrá que ir completando.
1. Destino.
2. Origen.
3. Datos: no es necesario introducir nada.
4. Texto: hay que introducir el texto del telegrama.
5. En la pestaña N. Admisión no es necesario introducir nada.
6. La pestaña Total no es editable, en ella se indican los importes a cobrar.

Cuando se terminan de introducir los datos en los campos indicados, se activa el botón
«Aceptar» y, al pulsar este botón, el sistema dará por admitido el telegrama asignándole un
número e imprimiendo dos etiquetas para adherir al impreso TG-1 (una para la parte que
se queda en la oficina y la otra para la parte que se entrega al cliente como justificante
de la operación). A continuación se solicitará al cliente el importe que haya subido a bolsa,
se cobrará dicha bolsa y se le entregará al cliente el ticket de caja o la factura y la copia
del TG-1 con una de las etiquetas generadas por el sistema adherida.
E) Admisión de apartados postales
Se entiende por apartado una dirección postal, existente en las oficinas de Correos, asigna-
da a una persona física, jurídica o una institución pública o privada, de forma singularizada
y consistente en un número o serie alfanumérica; para mayor comodidad, ofrece la opción
de entrega a domicilio.
El depósito de envíos se hará en casilleros cerrados, ubicados en dependencias postales.

Cuando no existan casilleros disponibles o el volumen, tamaño o naturaleza de los envíos
lo exija, la correspondencia se deposita en el interior de las oficinas.
La vigencia del apartado es de fecha a fecha, es decir, en los anuales desaparece el año
natural, igualmente ocurre con los trimestrales y mensuales. La EXCEPCIÓN es para los

apartados anuales suscritos con anterioridad a 15/06/2015, cuya vigencia sigue siendo
el año natural.
El pago de la suscripción del apartado puede hacerse:
• Al contado en metálico, con tarjeta o con tarjeta de cliente.

• En diferido, modalidad con la que pueden suscribirse aquellos apartados que la dirección
de comercial indique que se abran con cargo a un contrato.
En caso de baja del apartado, el cliente deberá devolver la llave. Las tarifas están previstas
como un pago único para cada anualidad, mes o trimestre, por lo que en caso de baja no
procederá devolución de ninguna cantidad por este concepto.
Correos garantiza el secreto de la titularidad del apartado, que solo puede ser revelada en
los supuestos legalmente previstos.
La edad mínima para contratar un servicio de Apartado es de 18 años, salvo que se trate
de un menor emancipado, en cuyo caso también se considera válida dicha contratación.
Solo podrán recibir correspondencia en los apartados los titulares de los mismos.
Es necesario detectar las necesidades del cliente para saber qué tipo de apartado
desea contratar y así facilitarle el formulario de solicitud de apartado, acorde a esas
necesidades.
Para la suscripción de un apartado se deberá formalizar la petición, cumplimentando y fir-

mando la solicitud dirigida a la oficina donde se desee hacer uso del mismo. Deberá presen-
tarse sin tachaduras ni enmiendas; si las lleva, se deberá indicar al cliente que rellene una
nueva solicitud. En este formulario se indicará la duración del apartado, anual o trimestral,
cuando se trate de un apartado 24/7 también puede ser mensual.
Si el apartado es anual, el solicitante tiene la posibilidad de marcar el check de autoriza-

ción a domiciliar el pago de la renovación anual del contrato de Apartado. Los apartados
trimestrales o mensuales no admiten renovación; una vez cumplido el plazo, se dan de baja
automáticamente.
Las oficinas de Correos prestan el servicio de apartados postales con uno o varios titula-
res, previa suscripción y abono de la tarifa correspondiente. Las oficinas auxiliares podrán
prestar este servicio gestionando la suscripción a través de la oficina de nivel técnico de
la que dependan.
Los apartados postales pueden tener un único titular o titulares adicionales hasta un máximo
de cinco y tres autorizados.
La persona física o jurídica interesada en la suscripción de un apartado debe formalizar

su petición cumplimentando y firmando la correspondiente solicitud de acuerdo al modelo
vigente.

Si en la solicitud figuran personas autorizadas, también se debe aportar el documento de

identidad para comprobar la veracidad de los datos, sin ser necesario quedarse con copia
de mismo.
Durante la vigencia de la suscripción, el primer titular podrá solicitar por escrito la baja del
resto de cotitulares, o de alguno de ellos, así como la cancelación total de la suscripción.
En la dirección del envío podrá figurar el nombre de la persona que suscribe el servicio y el
número de apartado, o solo el número de apartado.
La entrega en Apartados postales
La entrega de los envíos o servicios se realiza con idéntico criterio al establecido para
la entrega domiciliaria, según tipo y modalidad. En el supuesto extraordinario de que se
reciban envíos certificados o registrados en los que figura solo el número de apartado,
se entregarán de forma personalizada al titular del mismo o a las personas autorizadas
por este.
En algunos supuestos, los clientes destinatarios titulares de apartados autorizan por escrito
a la Unidad de Distribución para que sus envíos, en cuya dirección consta solo el domicilio,
sean depositados en los respectivos apartados.
Una copia de la autorización de depósito de entrega en los apartados debe estar en poder
de la unidad de entrega de la oficina, en la carpeta del apartado correspondiente.
Una vez clasificados los envíos en el proceso de embarriado, se separarán del reparto y se
reencaminarán a la oficina.
En el caso de los envíos registrados, financieros y telegráficos, previamente se habrán

dado de alta los envíos en Unidad y reencaminado en SGIE para evitar la pérdida de cali-
dad y trazabilidad del envío. Deberá facilitarse a la Oficina una copia de la autorización
del destinatario.
Correos depositará en el apartado los envíos ordinarios y de paquetería Paq Premium y

Paq Estándar. Si las dimensiones de la paquetería son superiores a las del apartado, o se
trata de envíos registrados de otra modalidad, o Paq Premium y Paq Estándar con valores
añadidos, se dejará una tarjeta de aviso para su posterior recogida.
El envío objeto será entregado en el casillero del apar tado junto con un albarán de
entrega del envío. Dicho albarán habrá de ser firmado por el destinatario del envío y
posteriormente depositado en el casillero instalado en las oficinas de Correos para tal
fin. Si el destinatario del envío no procediera a cumplimentar el albarán, se entenderá
que el envío ha sido efectivamente entregado, en la fecha y hora de su puesta a dis-
posición al destinatario, de conformidad con la información reflejada en la página web
(www.correos.es).

NOTA: QUEDA EXCEPTUADA DE ESTE PROCEDIMIENTO LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES ADMI-

NISTRATIVAS que, por sus especiales características, deberán seguir entregándose a domicilio, salvo
que haya una petición formal de reenvío postal y que sea de aplicación a este tipo de productos
según normativa. Este procedimiento se aplicará tanto a las Unidades que comparten local como
a aquellas que, sin compartirlo, se encuentren próximas, o en todo caso, se asegure la puesta
a disposición de la Oficina de todos los envíos a primera hora de la mañana junto con los envíos
avisados en su enlace habitual, teniendo en cuenta el tipo de productos para los que se amplía la
autorización y preservando siempre tanto la trazabilidad de los mismos como la calidad asociada a
cada uno de ellos como obligación necesaria. De no cumplirse los criterios descritos, se devolverán
los envíos a la UR para su correcto tratamiento y clasificación.
Titulares adicionales
En los apartados postales se admiten hasta un máximo de cinco titulares (titular principal
+ 4 titulares adicionales). En la dirección del envío puede figurar el nombre de cualquiera
de los titulares que suscriben el servicio y el número de apartado, o solo el número de
apartado.
La entrega de los envíos o servicios se realiza con idéntico criterio al establecido para
la entrega domiciliaria, según tipo y modalidad. En el supuesto extraordinario de que se
reciban envíos certificados o registrados en los que figura solo el número de apartado,
se entregarán de forma personalizada a cualquiera de los titulares o a las personas
autorizadas por ellos.
Un apartado particular puede tener como suscriptores a personas físicas y jurídicas indis-
tintamente.
Servicio gratuito de SMS
Para que este servicio funcione es necesario grabar el teléfono móvil (no fijo) del titular en
contratación o mantenimiento de Apartados en IRIS, en el campo N.º móvil para SMS.
Este servicio solo se prestará en Apartados Postales situados en oficinas informatizadas.
Cuando llega un envío registrado para ser entregado en un apartado postal, al darlo de alta
en SGIE en el apartado correspondiente, el sistema genera un mensaje SMS al teléfono
móvil del titular del apartado, indicándole que tiene a su disposición un envío registrado.
El mensaje se generará después de dar de alta:
• El primer envío, cuando el apartado esté vacío.

• El primer envío que se dé de alta en el día.

Es necesario informar al cliente de que, siempre que haya cambios en los datos que facilita
en el impreso de suscripción, deberá comunicarlos para que se puedan actualizar en la base
de datos y así poder prestarle un mejor servicio.
Tipos de apartados
• Apartado con franqueo en destino (FD)

Apartado en el que se permite solo la recepción de cartas, tarjetas postales, correspon-
dencia comercial-respuesta enviadas con carácter ordinario, y cuyo formato haya sido
previamente autorizado por la oficina.
No se admitirán envíos registrados dirigidos a apartados con franqueo en destino. En los
casos que por error se hayan admitido, la oficina donde está el apartado procederá a la
entrega de los envíos como cualquier correspondencia registrada. Cuando el cliente final
del apartado en destino se niegue a recibir correspondencia registrada, se procederá a
su devolución inmediata al remitente como correspondencia rehusada.
El cliente pasa a retirar los envíos y la entrega se realiza con la periodicidad que se
determine por el cliente, previa liquidación y abono o facturación del importe del fran-
queo correspondiente a los envíos que se retiran. Es la solución más cómoda para la
realización de acciones masivas de captación, suscripción, promoción y encuestas, así
como para la atención postventa, con la ventaja de centralizar en un único punto todas
estas respuestas.
Las dimensiones del sobre o cubierta del envío no podrán exceder de 23,5 x 12 cm ni
ser inferiores a 14 x 9 cm y el peso será de hasta 2 kg.
Podrán admitirse envíos dirigidos a un apartado de franqueo en destino formados por
sobres o embalajes de estas dimensiones y peso, señalizados con una tarjeta de fran-
queo en destino adherida a su cubierta, siempre que cumplan, tanto en dimensiones
como en diseño y características gráficas, los requisitos para el anverso de este tipo
de envíos.
• Apartado de correspondencia comercial-respuesta internacional (CCRI)

Los envíos con las respuestas que se reciben en los Apartados de Respuesta Comercial
Internacional (CCRI) pertenecen a la categoría de Carta y tendrán la tarifa correspondiente
a este producto, según el ámbito al que pertenezca la ciudad de origen.
Con carácter general, las dimensiones máximas son 16,5 x 24,5 cm cuando es formato
sobre y 12 x 23,5 cm en formato tarjeta, y las dimensiones mínimas son 9 x 14 cm. El
peso máximo es de 50 g.
Con los países con los que Correos tiene acuerdo especial, las dimensiones, peso y
demás características serán las del producto carta internacional y el peso puede llegar
a 2 kg.
El interesado fijará una estimación del número de envíos que prevé recibir mensualmen-
te, número que habrá de servir de base para calcular, en función de las tarifas vigentes
en cada momento, el importe de la garantía que habrá de depositar por derechos de
franqueo.

El importe de la garantía equivaldrá al 40 % del franqueo correspondiente a la previsión de

envíos a recibir durante un mes.
Si de forma permanente, a lo largo del año, el número real de envíos recibidos supera en
más del 50 % las previsiones mensuales, se podrá proceder al ajuste de la garantía en el
momento de la renovación.
Para la suscripción de este tipo de apartados de franqueo en destino/CCRI, el cliente deberá

entregar dos sobres o facsímiles de los envíos a franquear en destino en el que posterior-
mente deberá añadir el número de apartado concedido.
Es necesario informar al cliente que, siempre que haya cambios en los datos que facilita en
el impreso de suscripción, deberá comunicarlos para que se puedan actualizar en la base
de datos y así poder prestarle un mejor servicio.
Servicio 24/7 de los apartados postales
Mediante la contratación de este servicio, el cliente podrá acceder al casillero del apar-
tado las 24 horas los 7 días de la semana; por tanto, solo se encuentra en oficinas a las
que se pueda acceder durante todo el día y todos los días, es decir, oficinas adaptadas
para ello.
La numeración de estos apartados comienza por las letras VS seguidas del número (p. ej.,
VS1); es muy importante comunicar esto al cliente para que en la dirección venga siempre
escrito así el número de apartado y no dé lugar a errores.
Durante la vigencia de la suscripción, el titular podrá solicitar por escrito la baja del resto
de cotitulares, o de alguno, así como la cancelación total de la suscripción.
El precio del servicio de entrega de envíos en apartados postales 24 horas se establece

en función del tamaño del casillero contratado, y se aplicarán las tarifas publicadas por
Correos.
Suscripción del apartado postal
A los clientes interesados en suscribir un apartado se les facilitará el impreso de suscripción

correspondiente, que deberán cumplimentar y firmar.
El impreso de suscripción de apartado se encuentra publicado en Conecta.
• Anexo 1a: Suscripción del Servicio de Apartado Postal (para apartados particulares).
• Anexo 1b: Solicitud de alta de otros titulares (cuando se desea dar de alta a más de un
titular).
• Anexo II: Suscripción del Servicio de Apartado «Franqueo en Destino».
• Suscripción Apartado postal 24/7.

Identificación del interesado
Con la petición, las personas físicas deberán presentar el original del documento oficial de
identificación personal. En el mismo acto se comprobará su veracidad, y se devolverá a su
titular, sin que sea necesario quedarse con copia del mismo.
La solicitud de las personas jurídicas llevará el sello de la entidad e incorporará los datos
y la firma de la persona con capacidad suficiente para representarla a estos efectos. Se
acompañará la solicitud con alguno de los siguientes documentos:
• NIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento que
acredite la posesión por el firmante de dicho poder suficiente.
• Certificación del Registro Mercantil que contenga:
a) los datos identificativos de la persona apoderada,

b) los datos de la persona jurídica a la que representa y
c) los poderes otorgados, que acreditan la representación de dicha persona jurídica; igual-
mente, si dicho certificado identifica a la persona que tiene la condición de administrador
único de una persona jurídica, al confluir en él las funciones de representación.
NO hay que quedarse con copia de dichos documentos una vez comprobado que la persona
que firma es quien aparece con capacidad de representación.
Si el interesado es una entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar también el

sello oficial de dicho organismo.
Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud para realizar las comprobaciones
de representación son:
1. El nombramiento en el cargo de la persona que la firma.

2. La norma o documento acreditativos de que dicho cargo tiene capacidad para representar
al organismo en cuestión.
3. Copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante.
NO hay que quedarse con copia de dichos documentos una vez comprobado que la persona
que firma es quien aparece con capacidad de representación.
Recabar y comprobar formulario y documentación
La solicitud deberá presentarse sin tachaduras ni enmiendas; si las lleva, se deberá indicar
al cliente que rellene una nueva solicitud. En este documento se anotarán la duración del
apartado, anual, trimestral o mensual dependiendo del tipo de apartado que se solicite.
Con la petición, el interesado deberá presentar los documentos identificativos requeridos.

En el mismo acto se comprobará su veracidad por contraste con el original, y se devolverá
este a su titular, sin que sea necesario quedarse con copia del mismo. Si en la solicitud

Glosario figuran personas autorizadas, también se deberá aportar el documento de identidad para
NIP: Número de comprobar la veracidad de los datos, sin ser necesario quedarse con copia de mismo.
identificación personal
El empleado deberá firmar y detallar su NIP en la solicitud, en el lugar habilitado para ello,
(de empleado de
como prueba de haber cotejado todos los datos.
Correos).
NOTA: Solo se quedará en la oficina el contrato firmado por cliente/s y el

empleado. Al grabar el DOI de los clientes, se ha de tener mucho cuidado de
grabarlo correctamente, seleccionando tipo y país correcto en caso de no ser
España; si se graban datos incorrectos, a la hora de emitir facturas serán
devueltas por la Agencia Tributaria y surgirán muchos problemas.
Informar al cliente de los requisitos necesarios
Cuando se observa que los datos aportados por el cliente no se ajustan con los del for-
mulario, así como cuando los sobres facsímil que entrega no reúnen las características
necesarias para su circulación por Correos, se informará al cliente para que cumplimente
correctamente los formularios y los sobres facsímiles se ajusten a los modelos diseñados
por Correos.
Registrar datos en IRIS
Cuando se cumplan todos los requisitos, se registrarán los datos en IRIS.
Para poder realizar la contratación de un apartado es necesario que el rango esté dado de
alta en IRIS, lo que se realiza desde Gestión > Apartados > Rango. Dentro de este menú
se desplegará el combo de tipo de apartado, se elegirá al que se desee crear el rango y se
aceptará la operación. A continuación ya podrán contratarse apartados de esa opción para
la que se haya creado el rango. Los rangos deberán adaptarse al número de casilleros
existentes en la oficina; y en las localidades en las que haya más de una oficina se deberá
saber la numeración que corresponde a cada una de ellas para que no haya errores de
encaminamiento de los envíos. Esta numeración es algo que desde las Jefatura de RED
deben decidir.
Una vez recibida la petición de suscripción, se procederá a dar de alta la solicitud en el siste-
ma IRIS. Para realizar la suscripción, se accederá desde IRIS > Menú Admisión > Apartados
> Contratación. En las pantallas que muestra IRIS, habrá que cumplimentar:
1. Tipo de Apartado.
2. Número de Apartado.

3. Número de teléfono móvil para poder recibir de forma gratuita un SMS avisando al titular
de que ha recibido un envío registrado.
4. Número de Suscriptores.
5. Contratación Anual/Trimestral/Mensual.
6. Cumplimentar datos de los suscriptores. El titular del apartado particular podrá, en el mo-
mento de la suscripción o en una fase posterior, identificar a titulares adicionales hasta
un máximo de cinco para recibir envíos como destinatarios en el apartado, formalizando
su petición en el modelo Anexo-1b, dirigida al Director de la oficina o sucursal urbana
donde tenga suscrito el apartado y abonando la tarifa vigente.
Si el alta de nuevos suscriptores se realiza a posteriori, se accederá a IRIS > Menú > Inicio
> Admisión > Apartados > Mantenimiento Contratación Apartados. Se localizará el número
de apartado al cual se tienen que añadir los nuevos suscriptores, y se cumplimentarán los
datos, que tienen que venir reflejados en el modelo Anexo 1b.
Independientemente del momento en que se suscriba el titular adicional, se registrará la ope-

ración en IRIS para el cobro del importe correspondiente y el correcto control del apartado.
Personas Autorizadas (hasta un máximo de tres). El titular o titulares podrán designar a

personas distintas, máximo tres por apartado, para retirar los envíos recibidos. En el caso
de los apartados con titulares adicionales, será necesaria la conformidad de todos los
titulares puesto que la autorización hace referencia a la correspondencia de los titulares.
En el momento de realizar la autorización, los titulares del apartado deben presentar foto-
copia del documento oficial de identificación de los autorizados, registrándose los datos
en IRIS para un correcto control de las entregas de correspondencia, pulsando el botón «P.
Autorizada», para que IRIS muestre la pantalla donde se recogen los datos de las personas
autorizadas.
Si se realiza en el momento del Alta, desde Inicio > Admisión > Apartados > Contratación
se rellenarán los datos y se pulsará en la opción «P. Autorizada» para introducir los datos.
Si se realiza a posteriori, desde Inicio > Admisión > Apartados > Mantenimiento Contratación
Apartados, se pulsará «Buscar» para encontrar el apartado a modificar, se seleccionará y
se pulsará en la opción «P. Autorizada» para introducir los datos.
Los apartados con Franqueo en Destino (FD) SOLO pueden tener un suscriptor.
Al grabar datos de FD o CCRI, estos no pasan a SGIE, ya que estos apartados están con-
cebidos para recibir correo ordinario de cartas, tarjetas postales, correspondencia comer-
cial-respuesta.
En las oficinas con unidades dependientes es necesario grabar los datos de los apar-
tados en la unidad dependiente para que los datos pasen al SGIE, caso de las oficinas
satélite (0S2 y OS1) y además pueda llevarse el control de dichos apartados de forma
individualizada.

NOTA: Es imprescindible que, al dar de alta un apartado en IRIS, se compruebe

si el solicitante ha marcado, en el impreso de suscripción, el check de autoriza-
ción a domiciliar el pago de la renovación anual del apartado; si está marcado,
se introducirán los datos de la cuenta en el campo correspondiente en IRIS y
se marcará el check «domiciliado».
• Solo los que figuren como titulares podrán recibir envíos a su nombre en el apartado.
• El número de móvil para recibir SMS cuando reciban envíos registrados deberá estar gra-
bado en IRIS en el campo «Nº móvil para SMS».
IMPORTANTE: Es necesario cerciorarse de que el tipo y el número de DOI es

correcto, así como el resto de los datos. Al dar de alta un apartado, siempre
que el titular tenga DNI o NIE, el sistema lanzará una consulta al web service
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para comprobar que
los datos introducidos coinciden con los que tiene registrados la AEAT y no
permitirá dar de alta al titular si los datos no son correctos para así evitar la
devolución de facturas por la AEAT. Aparecerá un mensaje en pantalla avisando
al operador de dicha incidencia.

Suscripción de apartados 13.00
Propietario: Unidad de Productos y Servicios

Validar impreso
Grabados los datos del formulario en IRIS, se imprimirá por la etiquetadora una etiqueta
con los datos del apartado para pegar en el formulario, se asignará el número de apartado
y se emitirá ticket o factura por el importe de la contratación.
NOTA: Solo se ha de validar una vez el formulario y, una vez firmado por cliente
y operador, se realizará una fotocopia del mismo.
Cobrar importes
Se cobrará el importe total que refleja IRIS, pulsando el botón «cobrar bolsa».
En el caso de apartados con franqueo en destino y CCRI, la cantidad a cobrar incluirá la

cantidad determinada como garantía de franqueo (40 % del franqueo correspondiente a
la previsión de envíos a recibir durante un mes).
Entregar copia del contrato al cliente y llave si procede
Se entregará al cliente la fotocopia del formulario de suscripción validado por la aplicación

IRIS junto con el ticket de caja o factura. La oficina archivará las suscripciones de apartados,
separando las de uno u otro tipo. Si el apartado dispone de casillero, se entregará una llave
al titular del mismo, y quedará una copia en la oficina.
NOTA: Las solicitudes de suscripción, de inclusión de nuevos títulos o autoriza-

ciones que, una vez dados de alta en IRIS, se convierten en contrato, deberán
permanecer archivadas en la oficina, mientras el apartado no cause baja. No se
deberá dejar en la oficina copia de otros documentos que presenten los clientes.
Gestionar incidencias
En la gestión de incidencias pueden intervenir tanto la persona de atención al público como

el director y jefe de equipo de la misma.
Si una vez dado de alta y entregado el contrato al cliente, este advierte que no es el apar-
tado que deseaba, podrá darse de baja, esto puede ocurrir:
• El mismo día de la contratación. En este caso se deberá acceder a Apartados >

Mantenimiento, se seleccionará el apartado que se quiere anular y, una vez localizado,
se eliminará pulsando en «Suprimir». Con esta acción queda anulado el apartado y el
importe subirá a bolsa; a partir de aquí se puede volver a dar de alta, seleccionando el
apartado correcto.
• En días posteriores a la contratación. Cuando esto ocurre se accederá a Apartados >
Mantenimiento, se seleccionará el apartado que se quiere anular y, una vez localizado, se

eliminará pulsando en «Baja». En este caso el importe no subirá a bolsa, y para poder volver
a dar de alta el apartado correcto se deberá dar de alta desde Apartados > C ontratación;
se seleccionará el apartado correcto que se quiera dar de alta y se marcará el check
INICIALIZACIÓN. Con esta acción el importe no sube a bolsa y es la forma de resolver el
error producido con el cliente sin que haya subida de importes a bolsa. Se aceptará el alta
y se entregará el contrato que de nuevo genere la aplicación y la llave, si procede.
La opción de inicialización solo deberá utilizarse para casos extraordinarios.
Archivar documentación
Antes de archivar la documentación, se deberá poner el nombre del o los titulares del apar-
tado contratado en el casillero correspondiente y comprobar que los datos han pasado a
SGIE; si no han pasado, se realizarán las acciones descritas con anterioridad.
La documentación generada se archivará en la oficina siguiendo los siguientes criterios:
1. Se conservará en un mueble archivador, con tres separaciones:
• Apartados Postales.
• Apartados FD/CCRI.
• Apartados 24/7.
Las oficinas que tengan oficinas auxiliares dependientes con apartados deberán tener
perfectamente identificadas y separadas cada una de ellas.
2. Se hará una carpeta individualizada para cada apartado activo, en la que figure el número
de apartado.
3. Se ordenarán desde el 1 al último n.º de apartados activos.
Cada carpeta deberá contener original del formulario de suscripción del apartado, sin
tachaduras ni enmiendas, firmada por el suscriptor y por el empleado, que debe firmar
y detallar su NIP en la solicitud, en el lugar habilitado para ello, como prueba de haber
comprobado todos los datos (Anexo 1a, 1b o II); si son apartados suscritos con anterio-
ridad a la entrada en vigor de estos anexos, se deberá conservar el documento original
con el que se suscribió el apartado.
NOTA: Respecto a los apartados suscritos con anterioridad al 15/06/2015,

de los cuales ya se dispone de documentación que no es la requerida en la
actualidad, esta no deberá destruirse; se dejará en su carpeta correspondiente,
como evidencia del trabajo realizado con anterioridad.
Cuando se dé de baja un apartado, se retirará la carpeta, se quitará el nombre del casillero y

si tiene correspondencia en él, se devolverá, siguiendo los criterios de devolución de envíos.
No es obligatorio clausurar los apartados inactivos con precinto u otro recurso; no obstante,
las oficinas que lo deseen pueden seguir clausurándolos.

RENOVACIÓN DE APARTADOS
A continuación, se describen todas las fases del proceso de renovación de apartados.
Comprobar plazo de renovación
Si la fecha en la que se pretende renovar un apartado de cobro al contado está entre 15

días antes de la fecha de renovación y 30 días después de la fecha de renovación, podrá
realizarse dicha renovación. Si pasado el plazo indicado no se ha procedido a la renovación
abonando la tarifa correspondiente, la oficina procederá a su baja, y podrá asignar el casi-
llero a otro cliente.
En el caso de los apartados FD, la fianza queda a disposición de Correos en concepto de

compensación por haber mantenido la prestación del servicio más allá del periodo contratado
sin contraprestación económica del suscriptor.
Si el apartado se da de baja, hay que realizar la devolución de todos los envíos que haya en
el apartado, siguiendo las normas de devolución de envíos. Además, se quitará la etiqueta
con el nombre del titular; así mismo, se deberá comprobar en SGIE si la baja del apartado
también se ha actualizado.
No es obligatorio clausurar los apartados inactivos con precinto u otro recurso; no obstante,
las oficinas que lo deseen pueden seguir clausurándolos.
Aceptar renovación por parte cliente
Cuando aún no ha finalizado el plazo para la renovación del apartado, el cliente puede acudir
a la oficina con la carta de renovación y expresar el deseo de efectuar la renovación del
apartado suscrito en dicha oficina. La renovación se registrará en IRIS.
Registrar la renovación en IRIS
Se accederá a IRIS y al menú de Admisión > Apartados > Renovación. Se realizará la

búsqueda del tipo y número de apartado a renovar. El sistema mostrará los datos del
suscriptor. En los apartados de franqueo en destino (FD), en el momento de la renovación,
podrá actualizarse el importe en concepto de garantía de franqueo en el caso de que se
haya modificado la previsión de envíos que el cliente preveía recibir inicialmente. Si no hay
actualización, en el campo «Importe de fianza» de la aplicación IRIS, deberá introducirse la
misma cantidad que figura en el campo «Fianza anterior» para que esta no recalcule auto-
máticamente dicho concepto.
NOTA: En el momento de la renovación de un apartado, se deberá comprobar si

los datos grabados del suscriptor o suscriptores son correctos o si falta alguno;
si es así, se pueden hacer las modificaciones necesarias.

Es importante comprobar si aparece el número de teléfono móvil; si no es así, se le puede

solicitar al cliente y recordarle que la utilidad de grabarlo es para poder mandarle un mensaje
cuando reciba envíos registrados en su apartado.
La grabación del número de teléfono móvil ha de hacerse, como el resto de los cambios,
en IRIS.
Imprimir justificante
Registrados y comprobados los datos en IRIS, habrá que realizar la validación de los mis-
mos. El sistema generará un formulario por la impresora del sistema que se entregará al
cliente como justificante de la renovación.
Cobrar importes
Se cobrará el importe total que refleja IRIS, pulsando el botón «cobrar bolsa». En el caso
de apartados con franqueo en destino, se cobrará también la diferencia de la fianza de
franqueo, en el caso de que se haya modificado.
Entregar resguardo al cliente
Se entregará al cliente el impreso de renovación generado por IRIS, junto a la factura simpli-
ficada o factura emitida por IRIS. La oficina no necesita archivar el impreso de renovación.
Notificar que el apartado está dado de baja
Deberán darse de baja los apartados en IRIS cuando:
a) El titular o primer titular lo solicite

El titular del apartado puede cancelar la suscripción en cualquier momento, entregando la
llave del casillero en la oficina que procederá a registrar la baja. Si el primer titular solicita
la baja del apartado, o no se produce la renovación en el periodo previsto, se considerará
cancelada totalmente la suscripción, no pudiendo los titulares adicionales quedar en la con-
dición de primero, aunque esto conlleve dejar sin servicio al resto de titulares del apartado.
Es responsabilidad exclusiva del primer titular comunicar a los titulares adicionales la
cancelación del servicio, quedando exonerada la Sociedad Estatal Correos y Telégra-
fos, S.A., de cualquier obligación con respecto al resto de los titulares. La cancelación
del apartado a petición de los titulares no genera devolución de importe alguno al cliente,
salvo en el caso de los apartados FD en el que se procede a la devolución de la fianza
por la oficina, previa liquidación de los envíos pendientes de retirada.
Las bajas de los apartados se realizarán accediendo al sistema IRIS > Menú Admisión
> Apartados > Mantenimiento > Contratación Apartados.
En IRIS, se localizarán el tipo y número del apartado que hay que dar de baja, se pulsará
el botón «Baja», una vez comprobados los datos del apartado.
Introducidos los datos del apartado que va a causar baja, el sistema lanzará dos copias
por la impresora, una de las cuales se entregará al cliente como resguardo de la baja, y
la otra se archivará en la oficina, una vez firmada por el cliente.

b) Transcurrido el plazo de renovación no se ha abonado el importe correspondiente.

Las bajas de los apartados se realizarán accediendo al sistema IRIS > Menú Admisión
> Apartados > Mantenimiento > Contratación Apartados.
En IRIS se localizarán el tipo y números de apartados que hay que dar de baja, por haber
transcurrido el plazo de renovación; se pulsará el botón «Baja no renovado», y al desple-
garse la opción «Estado», se seleccionará «No renovado». En estos casos no se imprime
ni archiva ningún documento. Siempre que se produzca baja de un apartado ya suscrito,
se procederá a la sustitución de la cerradura, bien por intercambio con la de otro de los
no contratados o por reposición de una nueva.
Si el apartado se da de baja, habrá que realizar la devolución de todos los envíos que
hay en el apartado, siguiendo las normas de devolución de envíos; además, se quitará
la etiqueta con el nombre del titular y, así mismo, se ha de comprobar en SGIE si la
baja del apartado también se ha actualizado. No es obligatorio clausurar los apartados
inactivos con precinto u otro recurso; no obstante, las oficinas que lo deseen pueden
seguir clausurándolos.
NOTA: Cuando un titular solicite la baja de un apartado, debe entregar la llave

del mismo.
F) Admisión de buzón de vacaciones
El buzón de vacaciones se crea con el objeto de ofrecer a los clientes el servicio para la
custodia de su correo durante ausencias temporales. A continuación se describen las fases
del proceso.
1. Detectar la necesidad del cliente

Será necesario detectar la necesidad del cliente que se acerca a una oficina solicitando
que se le custodie su correo durante el periodo de vacaciones o ausencias temporales
de su domicilio.
2. Facilitar formularios al cliente

Se deberán facilitar los formularios al cliente, que se descargarán desde Conecta. En las
comunidades con lengua cooficial, existe la posibilidad de entregárselos al cliente en el
idioma de la comunidad autónoma.
Una vez relleno el formulario, se podrá entregar en cualquier oficina para darlo de alta
en IRIS.
3. Dar de alta el buzón

El alta del buzón de vacaciones se realiza en IRIS > Otros servicios > Buzón de Vacaciones.
Una vez dentro de esta opción, se seleccionará el ámbito, que siempre es nacional, y la
duración de la activación, que puede ser de 1 a 14 semanas; realizada esta selección, se
pulsará en «Aceptar». En la siguiente pantalla se deberá grabar la información necesaria
para completar el Buzón de Vacaciones, que son los datos de los titulares:

• Si son particulares, puede haber hasta 6 en un mismo buzón.

• Si se trata de una empresa, habrá una sola por buzón y además se ha de grabar el
representante de la misma.
Asimismo, se ha de introducir:
• Un número de móvil, para enviar mensajes referentes al buzón de vacaciones que se

suscribe.
• La duración del buzón.
• La fecha de inicio del servicio, que siempre ha de solicitarse, como mínimo, un día
antes y, como máximo, dos meses antes de la fecha de comienzo deseada.
• Tipo de entrega de la correspondencia al final del contrato, que puede ser en domicilio
o recogida por el cliente en la oficina de referencia.
En la pestaña de autorizados se introducirán los datos de las personas autorizadas a recoger

la correspondencia, si es que son personas diferentes a la que figura en los datos de titulares.
En la pestaña de dirección se introducirán los datos de la dirección que indique el cliente y

que figuran en la solicitud. Los datos que se introducen y que se transcriben de la solicitud
han de verificarse con los datos de los DOI.
La documentación a presentar está detallada en el formulario del buzón de vacaciones, en

el condicionado del servicio.
Terminada la grabación de los datos, se pulsará en aceptar y el contrato se imprimirá por

la impresora del servicio, por duplicado, una copia para el cliente y otra para la oficina.

Fecha: 26/06/2019 Contratación de buzón de vacaciones 1.00
Propietario: Dirección Adjunta de Oficinas y Servicios Financieros
Las dos habrán de ser firmadas por el cliente y por el empleado de la oficina que, además,
deberá indicar su NIP.
4. Cobrar caja
Terminada la grabación de los datos y firmados por el cliente y usuario, se cobrará la
bolsa y quedará dado de alta el buzón.
Documentos referenciados:
- IRIS 5. Entregar contrato
Una vez cobrada la caja, se entregarán al cliente el contrato y la factura.
Elementos de sistemas TI referenciados:
- IRIS
04 ¿Está correctamente grabado? = Si
Modificar datos del buzón
Si el cliente que ha suscrito un contrato desea modificarlo, deberá presentar relleno el

impreso que se encuentra colgado en Conecta > Cómo Trabajamos > Procesos > Procesos
de Oficinas > Operativos > Buzón de vacaciones > Formularios de Buzón de Vacaciones,
con la documentación que en dicho impreso se detalla.
Desde la opción de Gestión > Mantenimiento > Buzón de Vacaciones, en la pantalla que apa-
rece, se pulsará «Buscar» y aparecerán los Buzones de Vacaciones admitidos en la oficina entre
las fechas seleccionadas. Se seleccionará el buzón que se desee, se pulsará en el botón «Modi-
ficar» y el sistema llevará a la pantalla de «Alta de Buzón de Vacaciones», para rectificar, añadir
o eliminar datos del Buzón de Vacaciones seleccionado; para finalizar, se pulsará en «Aceptar».
Esta acción se puede realizar en cualquier momento de la vigencia del buzón de vacaciones,
siempre tras comprobar los datos con el DOI del cliente.
Una vez modificados los datos indicados por el cliente, se aceptará y el sistema imprimirá
de nuevo el contrato modificado en dos copias que han de firmar el cliente y el empleado,
respectivamente; una de ellas, junto con el condicionado (condiciones generales del servicio
contratado), se deberá entregar al cliente como justificante de la modificación, y la otra
quedará en la oficina junto con la solicitud presentada por el cliente, como prueba de acep-
tación de que los datos grabados son correctos. Se conservarán en el mueble archivador
de la oficina durante la vigencia del servicio.
Cancelar buzón de vacaciones
La cancelación se puede hacer cuando el servicio ya ha iniciado su ejecución y el cliente

decide finalizarlo. Si el cliente que ha suscrito un contrato deseara cancelarlo, tendrá que

presentar relleno el impreso que se encuentra colgado en Conecta > Cómo Trabajamos >
Procesos > Procesos de Oficinas > Operativos > Buzón de vacaciones.
Una vez presentado el formulario correspondiente de Buzón de Vacaciones, y la documen-

tación que en dicho impreso se detalla, desde la pantalla de mantenimiento de «Buzón de
Vacaciones», se seleccionará el Buzón de Vacaciones a cancelar y se pulsará el botón «Can-
celar». En este momento, el sistema imprime de nuevo el contrato cancelado, dos copias,
que han de firmar el cliente y el empleado; una de ellas, junto con el condicionado, deberá
entregarse al cliente como justificante de cancelación, y la otra quedará en la oficina junto
con la solicitud presentada por el cliente, como prueba de la solicitud realizada. Justificante
y solicitud se conservarán en el mueble archivador de la oficina.
Anular buzón de vacaciones
Implica dar de baja el servicio antes del inicio de la ejecución del mismo. Por tanto, conlle-
va devolución del importe cobrado al cliente. En este caso, es obligatorio que se solicite
la anulación en la misma oficina de contratación, el mismo día de la solicitud y que la
devolución se practique del mismo modo que se efectuó el pago (tarjeta o metálico). IRIS
solo permite la anulación el mismo día antes del cierre de la contabilidad y devuelve el
importe íntegro.
La anulación se realiza desde la opción de Gestión > Mantenimiento > Buzón de V

acaciones.
Se pulsará «Buscar» y se seleccionará el Buzón de Vacaciones a anular pulsando el botón
con igual nombre. Automáticamente aparecerá inactivo y el importe en negativo en bolsa;
la devolución se realizará en el mismo medio de pago que se haya hecho el alta del Buzón
de Vacaciones.

G) Admisión de Reenvío postal Glosario

El proceso de admisión de un reenvío postal consta de varias fases, que se describen a Reenvío postal:
continuación. Servicio que permite
que un destinatario
1. Detectar las necesidades del cliente siga recibiendo su
correspondencia,
Es necesario detectar la necesidad del cliente que acude a una oficina queriendo realizar
durante un periodo
una gestión por cambio de domicilio o porque una vez suscrito un contrato de reenvío, desea
de tiempo limitado,
realizar algún cambio. Se le indicará que el servicio a realizar es el Reenvío Postal.
cuando se cambia
de domicilio.
2. Suscribir el servicio de Reenvío
Se podrá suscribir el servicio de Reenvío Postal siempre que se ajuste a las siguientes
características.
• Ámbito nacional e internacional.

• Cambio de dirección definitivo, al finalizar el periodo de contratación (1, 2 o 6 meses),
la correspondencia se devolverá al remitente.
• Cambio de dirección temporal, al finalizar el periodo de contratación (1, 2 o 6 meses),
la correspondencia se entregará en su domicilio inicial.
• Duración del servicio: 1 mes/2 meses/6 meses. Si se desea contratar el servicio por un
plazo distinto a los ofrecidos (1, 2 o 6 meses), se pueden combinar estos últimos hasta
conseguir el plazo deseado (por ejemplo, para un año, dos de 6 meses).
En primer lugar, se deberá realizar la suscripción del primer periodo y cuando esté próxi-
mo a finalizar, se contratará el siguiente, y así sucesivamente. No se pueden contratar
en el mismo momento todos los periodos. No se puede contratar el Reenvío Postal con
más de 30 días de antelación, IRIS no permite contratar un servicio con fecha de inicio
superior a 30 días.

El reenvío será efectivo a partir de la fecha indicada en el contrato (como mínimo 1 día hábil
después de la fecha de la contratación).
El canal de ventas de este servicio es exclusivamente la Red de Oficinas. Se puede contratar

en todas las oficinas de Correos, independientemente del domicilio inicial y final de quien
realiza la contratación del servicio. La contratación puede hacerse por terceros, y deberá
aparecer la firma de los titulares del contrato en el espacio habilitado para ello.
Productos incluidos en el servicio de Reenvío
• Líneas: Básica, Urgente y Económica.
• Modalidades: Ordinaria y Certificada. La correspondencia urgente pierde su carácter de

urgencia por el hecho de la reexpedición. Notificaciones, excepto cuando el remitente
haya acordado la no reexpedición con Correos. No se reexpedirán al extranjero los Pa-
quetes Azules, Paq Premium y Paq Estándar.
EXCEPCIONES: quedan excluidos de este servicio los certificados con aviso de recibo,
cuando el reenvío se realice fuera del ámbito nacional, así como los giros y servicios
telegráficos en general, que seguirán sujetos a normativa particular y devengarán indivi-
dualmente la tarifa vigente en cada momento de su reexpedición y la correspondencia de
Franqueo en Destino que solo puede enviarse a otro apartado de Franqueo en Destino.
• Periodicidad: los envíos se reexpiden diariamente, todos los días laborables.

• Plazo: entre 1 día (dentro de la misma localidad) y 3 días (a otra provincia) dentro de
España. En el ámbito internacional, depende de los países de destino.
¿Qué tipo de cliente suscribe el apartado?
Suscripción de particular
En el caso de particulares, pueden solicitar el servicio simultáneamente hasta un máximo

de seis personas que compartan el mismo domicilio de origen y la misma dirección de
reenvío. Será necesario:
• Presentar formulario de suscripción de reenvío que se encuentra publicado en Conecta, o

bien autorización, debidamente cumplimentado y firmado por todos los que suscriben el
servicio. Si el reenvío es solo para la persona que se presenta en la oficina a contratar el
servicio, no será necesario que rellene el formulario; bastará con facilitar los datos al
admisor para que los grabe en el sistema.
• DNI original de la persona que presenta la solicitud, sea titular o autorizado y fotocopia
del resto de personas que suscriben el servicio hasta un máximo de 6, para comprobar
las identidades y cotejar las firmas con el formulario de suscripción o autorización.
NOTA: Las copias de los documentos de identidad se piden para poder comprobar
la veracidad de los datos, no es necesario quedarse con fotocopia de los mismos.

Suscripción de empresa
En el caso de las empresas, se contratará un servicio de reenvío por cada empresa, indepen-
dientemente de que dos o más empresas compartan la misma dirección de origen y destino.
Será necesario presentar formulario de suscripción (o solicitud), cumplimentado y firmado

por el representante de la empresa que suscribe el servicio, junto con los documentos que
se detallan:
a) El NIF de la entidad o copia del título de constitución de la empresa y del documento
que acredite la posesión del poder por el firmante, así como su documento oficial de
identificación.
b) O (en sustitución de lo anterior) Certificación del Registro Mercantil que contenga los
datos identificativos de la persona apoderada, de la persona jurídica a la que representa
y de los poderes otorgados; igualmente, si dicho certificado identifica a la persona que
tiene la condición de administrador único de una persona jurídica, al confluir en él las
funciones de representación.
Si el interesado es una entidad u organismo público, la solicitud deberá llevar también el

sello oficial de dicho organismo. Los documentos que habrán de acompañar a la solicitud
para realizar las comprobaciones de representación son:
a) El nombramiento en el cargo de la persona que la firma y la norma o documento acredi-

tativos de que dicho cargo tiene capacidad para representar al organismo en cuestión.
b) Copia del NIF del organismo y documento de identificación del representante.
la veracidad de los datos, no es necesario quedarse con fotocopia de los mismos.
3. Comprobar formulario y documentación aportada por el cliente
Se deberá comprobar que el formulario o autorización están correctamente cumplimenta-

dos y cotejar la documentación aportada por el cliente. El cliente deberá especificar en
el formulario si el cambio de dirección es Temporal o Definitivo, la duración del contrato
(1 mes, 2 meses, 6 meses) y la fecha de inicio de la prestación del servicio. Asimismo,
es importante que el cliente especifique su teléfono de contacto, con el fin de poder solu-
cionar rápidamente cualquier incidencia y que marque la casilla si no desea la cesión de
sus datos.
4. Realizar alta del contrato
El alta de la suscripción del Reenvío se realizará desde IRIS > Admisión > Otros servicios
> Reenvío Postal > Cumplimentar Pantallas > Aceptar.

Al terminar de grabar todos los datos y pulsar aceptar, el sistema generará el contrato de
reenvío (dos copias y una hoja con el condicionado); una de las copias se entregará al cliente
o autorizado para que verifique la conformidad de los datos grabados y la firme dando su
aceptación, también deberá ser firmada por el empleado, que asimismo ha de reflejar su
NIP. La otra copia, firmada con el NIP del empleado, se entregará al cliente junto a la hoja
del condicionado.
NOTA: Cuando se dé de alta el contrato en IRIS, los datos de dicho contrato

pasarán al sistema de gestión integral de envíos (SGIE):
• de la Unidad de Reparto a la que corresponde la dirección de origen del cliente
que solicita el reenvío, o
• de la oficina en la que esté suscrito el apartado, cuando la dirección de origen
sea un apartado.
No se verán en el SGIE hasta el día siguiente. Las oficinas deben atender las alarmas de
SGIE para gestionar los posibles reenvíos que correspondan a apartados de su oficina. En
el SGIE de la Oficina a la que esté asignado, aparecerá una alarma en la pantalla inicial de
SGIE que habrá que atender.
Al pulsar en la bandera aparecerá el siguiente mensaje: «EXISTEN TAREAS PENDIENTES EN

SUS REENVÍOS POSTALES». Se pulsará en «Actualizar» y en el Menú > Control/Consultas,
se seleccionará Buzones de Vac./Reenvío – Oficina. Se seleccionará «Reenvío postal» y
aparecerán los reenvíos asignados a la oficina. Después se seleccionará en la pestaña de
Estado > Altas, y aparecerán los reenvíos que aún no han sido gestionados por la oficina;

al hacer doble clic encima del que se quiera consultar, se abrirá una pantalla en la que se
pueden ver todos los datos del reenvío para comprobar que corresponde a la oficina.
ATENCIÓN: En caso de incidencia si el apartado no está suscrito en la oficina,

se deberá contactar vía e-mail con la oficina que haya dado de alta el reenvío;
este dato aparecerá en la pantalla, para que resuelva la incidencia.
Si los datos son correctos, se seleccionará el reenvío que se quiere asignar, se pulsará en
«Asignar Reenvío», y aparecerá en la pantalla «Gestionado SI». A partir de este momento,
seleccionando el reenvío, se pueden imprimir etiquetas, para poder cursar los envíos afec-
tados a la dirección indicada. Es muy importante liquidar correctamente en SGIE los envíos
registrados para que no impida trabajarlos en la unidad de destino.
20/05/2020 Reenvío
ATENCIÓN:Postal 1.00
Como los envíos pueden ser Modificados o Cancelados en cualquier
Propietario: Subdirección de Red de Oficinas
momento, habrá que atender las alarmas de SGIE cada día y comprobar que no
haya ningún reenvío cancelado o modificado.
Un reenvío Modificado, implica verificar qué datos han cambiado para imprimir nuevas etiquetas para enviar
con los nuevos datos.
• Un reenvío cancelado implica que no hay que seguir prestando el servicio de reenvío.
• Un reenvío modificado implica verificar qué datos han cambiado para imprimir nuevas
quetas se pueden imprimir, siempre que sea necesario reponer, desde SGIE.
etiquetas para enviar con los nuevos datos.
Las etiquetas se pueden imprimir, siempre que sea necesario reponer, desde SGIE.

Fecha: 20/05/2020 Reenvío Postal 1.00

© Grupo Correos Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos P

: 20/05/2020 Reenvío Postal 1.00
Propietario: Subdirección de Red de Oficinas TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
Fecha: 20/05/2020 Reenvío Postal 1.00



5. Cobrar importe del servicio contratado
El importe a cobrar por la suscripción del servicio Reenvío postal se basará en las tarifas
vigentes en cada momento para esta prestación. Para hacerlo en IRIS, deberá pulsarse en
«Cobrar bolsa».


Para ello en Iris, pulsaremos cobrar bolsa.
6. Entregar contrato y documentación
Se entregará al cliente o autorizado una copia del contrato de Reenvío generado por el
sistema, junto a la documentación aportada para realizar el contrato. La copia del con-
trato ha de ser firmada por el empleado, que también detallará su NIP, junto a la hoja del
condicionado.
Realizar gestiones en un contrato activo

Al cliente, una vez suscrito el contrato de reenvío, puede surgirle la necesidad de anularlo.
- IRIS Un contrato de reenvío postal puede finalizar por ANULACIÓN.
10 Entregar contratoSolamente
y documentación
se podrá realizar la(Atención
anulación de unal público)
contrato el mismo día de la contratación y en
la misma oficina donde se haya realizado el alta. Para realizar la anulación del contrato, se
accederá desde el menú IRIS > Mantenimiento > Reenvío Postal; se introducirá el número
Una copia del contrato dedelReenvío generado
contrato, se por ely una
pulsará «buscar» sistema,
vez IRISse le entregará
devuelva el reenvío,alsecliente o autorizado,
seleccionará y se junto
aportada para realizar elpulsará
Glosario contrato. La«Anular».
la opción copia Eldel contrato
importe abonadohasede firmarladeella empleado
descargará que también de
caja y se le devolverá
al
a la hoja del condicionado. cliente.
Anulación de
un contrato: Otra forma de anulación es por CADUCIDAD, y en este caso, una vez transcurrido el plazo
Finalización del de validez del contrato, se procederá según el tipo de reenvío contratado:
mismo con la
2 ¿Qué tipo de necesidad
• Reenvíotiene
devolución del el lacliente?
temporal: = Realizar
correspondencia se volverá agestiones en un
enviar a la dirección contrato activo
inicial.
• Reenvío definitivo: la correspondencia se devolverá al remitente. Este tipo de anulación
importe cobrado al
11 Atender
cliente. demanda del cliente
no conlleva (Atención
la devolución al público)
del importe abonado.
Al cliente una vez suscrito el contrato de reenvío puede surgirle

606
la necesidad de:
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
La CANCELACIÓN ANTICIPADA de un contrato se produce cuando un cliente solicita que

deje de prestarse el servicio de reenvío postal en una fecha determinada (con anterioridad
a la finalización del contrato).
Puede solicitarse por todos los titulares que solicitaron en su momento el servicio de reenvío
o alguno de los titulares que solicitaron el servicio.
Es posible también MODIFICAR EL CONTRATO. Los datos de un contrato de reenvío podrán

ser modificados, tanto si el error es imputable al cliente como si lo es a la propia oficina.
Cuando el error sea imputable al cliente, se podrán modificar los datos erróneos del contrato,
siempre y cuando se mantenga la identidad de su(s) titular(es) ya que la titularidad de los
contratos es personal e intransferible. Los cambios efectuados en un contrato de reenvío
pueden ser efectivos a partir del día siguiente hábil tras la grabación de los mismos en
IRIS, circunstancia que habrá de ser comunicada al cliente por el empleado que le atienda.
Para cualquiera de estas gestiones sobre un contrato activo, será imprescindible comprobar
la documentación aportada por el cliente:
• Para realizar la ANULACIÓN, deberá presentar la copia del contrato de reenvío que se le
haya entregado.
• Para la CANCELACIÓN o MODIFICACIÓN, debe tenerse en cuenta que cualquiera de estas
dos opciones puede solicitarse de forma anticipada antes de la finalización del contrato
para todos los titulares que solicitaron en su momento el servicio de reenvío, o bien
algunos de los titulares que solicitaron el servicio.
En cualquiera de los dos casos, el cliente deberá presentarse en una oficina de Correos y
aportar los siguientes documentos:
Particulares
• Copia del contrato que desea cancelar.
• Formulario de Reenvío postal, descargado de Conecta (es el mismo que para contratación),
cumplimentado y firmado por los titulares que solicitan la cancelación anticipada del ser-
vicio, o autorización que presente uno de los titulares, firmada por el resto de titulares.
• DNI original del titular que solicita la cancelación y fotocopia de los DNI del resto de per-
sonas que solicitan conjuntamente la cancelación.
Empresas
• Copia del contrato que desea cancelar.
• Formulario de Reenvío postal, descargado de Conecta (es el mismo que para contratación),
o solicitud extendida y con la firma del representante de la empresa que solicita la can-
celación, más la misma documentación que se le requirió en la suscripción del reenvío.
la veracidad de los datos, no será necesario quedarse con fotocopia de los mismos.

Para cancelar un contrato, se deberá grabar la cancelación en IRIS. Desde Mantenimiento

> Reenvío postal, se introducirá el número del contrato a cancelar y, una vez localizado, se
pulsará en «Cancelar». El sistema imprimirá de nuevo el contrato (una copia para el cliente,
otra para la oficina y el condicionado que ha de entregarse al cliente), que deberá ser firmado
por cliente y operador. En la validación que hace IRIS aparecerá la palabra CANCELADO, la
fecha y oficina en la que se realiza.
Si la solicitud se presenta en una oficina distinta a aquella en la que se suscribió, se ha de

enviar la documentación presentada por el cliente a la oficina de origen del reenvío para que
grabe la cancelación en IRIS y se refleje en los sistemas. La comunicación deberá enviarse
por la vía más rápida, es decir, e-mail, acompañada de la documentación escaneada, y a
continuación se enviará la documentación original por correo.
Para modificar un contrato, se deberá grabar la modificación en IRIS, desde Mantenimiento

> Reenvío Postal. Se buscará el contrato a modificar y se pulsará en «Modificar».
En esta pantalla se realizarán los cambios solicitados por el cliente, a excepción de los datos
que aparecen en el apartado de «Modalidad de servicio contratado», que aparecen escritos
en negrita. Una vez realizados los cambios necesarios, se pulsará en «Grabar» y todos los
Fecha: 20/05/2020 Reenvío Postal quedarán
datos del contrato 1.00 modificados. El sistema imprimirá de nuevo dos copias del
Propietario: Subdirección de Red
contrato donde aparecerá la palabrade Oficinas
MODIFICADO, la fecha y oficina que realiza la modifi-
cación. Una copia del contrato firmada por el empleado se entregará al cliente, junto a la
La otra copia firmadahoja
pordelelcondicionado. La otra copia,
cliente, se archiva en lafirmada
oficinapor el cliente,
junto se archivará
al contrato en la
original y oficina junto de modific
la solicitud
aportado el cliente. al contrato original y la solicitud de modificación que haya aportado el cliente.
La modificación será efectiva a partir del siguiente día hábil al de la grabación en Iris.
La modificación será efectiva a partir del siguiente día hábil al de la grabación en IRIS.

El formulario de reenvío generado por la aplicación y validado con la palabra MODIFICADO o

CANCELADO, fecha y oficina que lo realiza, se entregará al cliente firmado por el empleado,
que también ha de poner su NIP.
Para anular un contrato, se deberá grabar la anulación en IRIS, desde Mantenimiento

de sistemas TI referenciados:
> Reenvío postal; se introducirá el número del contrato a anular y, una vez localizado, se
pulsará en «Anular».
El reenvío solo se puede anular en IRIS el mismo día en que se da de alta y en la misma
er el importe
oficinacobrado al cliente
en que se suscribe (Atención al público)
el contrato.
Una vez
ulado se retira al anulado
clienteelelcontrato,
contrato se retirará al cliente el y
de suscripción contrato de suscripción
el ticket o facturay que
el ticket
se ole hayan extendido, qued
mentos enfactura que se le hayan extendido, y se le devolverá el importe cobrado.
la oficina como prueba de la anulación.Los documentos se archivan con la documentación
5.
H) Envío de dinero
El cliente puede solicitar información sobre la posibilidad de enviar dinero, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional de una manera segura y con todas las garantías.
Toda la información sobre precios y tasas de cambio se encuentra en el Comparador de

IRIS > Envío de dinero.
eos Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página
Para mejorar la experiencia del cliente, es posible comparar las opciones de envío, y ayu-
darlo en la elección del producto que mejor se adapte a sus necesidades. El comparador
puede ofrecer una vista detallada de las diferentes opciones. Solamente será necesario
introducir los filtros de país de destino, divisa de destino, importe a pagar en destino o a
cobrar en la oficina.
El sistema mostrará las distintas opciones con sus correspondientes características: tipo-
logía, forma de abono, fecha estimada de entrega, tasas, derechos, importe a girar...
Se podrá ampliar e imprimir la pantalla desde las opciones disponibles. Al marcar una de las
opciones, el sistema enviará directamente la página de alta de envío de dinero, y exportará
los datos anteriormente introducidos (en la actualidad solo para giros).
Se comunicarán al cliente las diferentes modalidades existentes para enviar el dinero, así
como los precios, tipos de cambio, plazos de entrega, etc.

Las modalidades que ofrece Correos de envío de dinero son las siguientes:
H.1. Orden de envío o giro nacional
Es un servicio que permite ordenar un pago a cualquier persona o entidad de la misma o

distinta localidad dentro del territorio nacional y entrega domiciliaria, oficina o abono en
cuenta, garantizando la cantidad girada.
a) Tipos de giro nacionales:
• Domicilio ordinario.
• Domicilio ordinario a Apartado.
• Abono en cuenta.
• Inmediato.
• Administrativo a prisiones.
• Correos Pay.
• Correos Cash.
• Oficial (solo para casos autorizados).
b) Forma de abono:
• Pago en metálico.

c) Límites:
• Cantidad mínima girada: 0,01 €.

• Cantidad máxima girada:
– 499,99 € para pago en metálico en el domicilio del destinatario.

– 999,99 € para pago en metálico giro inmediato, incluidos importe del giro y los dere-
chos, pues el cobro se hará en metálico y el límite de pago en metálico es 999,99 €.
– 2.499,99 € para los giros a abonar en cuenta.
d) Plazo de entrega:
• Ordinario: entre 3 y 5 días hábiles.

• Giro inmediato: con disponibilidad inmediata en cualquier oficina postal (entrega con
localizador).
• Giro de abono en cuenta corriente: 3 días.
e) Servicios adicionales:
• Comunicación privada para el destinatario, no superior a 140 caracteres, sin pago de

percepción adicional alguna.
• SMS a destinatario y remitente.
• Certificación de imposición y pago.
• Reexpediciones, Modificación de datos, Devoluciones, etc. Para estos casos, el re-
mitente deberá presentar el resguardo de imposición y, siempre que el giro no haya
sido abonado al destinatario, este podrá pedir mediante un Telegrama de Servicio
Interior Tasado (ST) que dicho giro sea reexpedido, modificados los datos o devuelto.
El empleado deberá comprobar en el localizador de envíos o en SGIE, la Unidad en la
que se encuentra el giro y dirigir el ST al Director de dicha unidad.
f) Tarifas y bonificaciones: consta de dos partes, una cantidad fija y una cantidad variable
(porcentaje sobre la cantidad girada).
g) Forma de pago del servicio: en ventanilla por el remitente.
h) Medios de pago: las indicadas anteriormente.
i) Devoluciones de Orden de Envío: las devoluciones se realizarán mediante un cambio de

ciclo con destino del remitente, sin descontarse cantidad alguna.
j) Prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo: es obligatorio

para los giros nacionales a domicilio o a apartado informar del DOI del destinatario. En
caso de no estar dado de alta en la base de datos de PBC, el sistema solo dejará realizar
la admisión para la modalidad de envío de dinero inmediato.
NOTA: Los envíos con localizador se abonará siempre en metálico.

H.2. Orden de envío o giro internacional
Es un servicio que permite ordenar pagos a personas o entidades en las localidades de los
países con los que Correos tiene establecido acuerdo, garantizando la cantidad girada y aten-
diendo a las restricciones que cada país tenga vigentes respecto a los tipos y formas de abono.
Se deberá consultar la base de datos del Servicio Internacional en Conecta.
El UPU ELECTRÓNICO funciona de forma similar al inmediato nacional. En el momento de

la admisión se facilitará al cliente un código secreto (código alfanumérico de entre 6 y 10
caracteres), que será necesario para el cobro. Este código se imprimirá en el resguardo y
será conocido únicamente por el remitente.
Para comprobar que existe el servicio de INTERNACIONAL ELECTRÓNICO con el país, se

podrá comprobar en IRIS > Giro > Alta Internacional, y en Conecta.
Estos giros solo se podrán cobrar en las oficinas autorizadas por el operador postal del país
de destino. Véase la lista de oficinas pagadoras de cada país en Conecta.
Periodo de validez: Dos años. Sin embargo, la aplicación bloqueará para el pago cualquier
orden de envío de dinero que no se haya cobrado en 30 días naturales contados a partir
de la fecha de emisión. Una vez transcurrido ese plazo, la orden de pago será devuelta a
origen, y solo estará disponible para el cobro por el remitente del envío.
Cancelaciones. El remitente de un giro podrá pedir en cualquier momento la devolución de

un giro no pagado. Esta solicitud se registrará en la aplicación de IRIS a través de la opción

«Pago en Oficina» seleccionando remitente. En este caso, el remitente deberá presentar el

resguardo de imposición y el giro se localizará por el número de admisión del mismo.
La aplicación lanzará una consulta a destino para comprobar que no está pagado, y lo
bloquea. Con la diferencia horaria, este proceso puede demorar varias horas, por lo que se
debe indicar al cliente que pase al día siguiente para cobrarlo. El pago se realizará siguiendo
el procedimiento habitual.
Una vez que el sistema haya comprobado que el giro no está pagado en destino, se acce-
derá a la aplicación de giro a través de IRIS > Pago en Oficina.
a) Formas de abono:
• Metálico.
b) Límites: el importe nominal máximo por orden de pago es en función del país de destino.
Además, el importe máximo a enviar por persona y día no podrá superar los 999,99 € o
su contravalor en moneda extranjera.
c) Plazo de entrega - UPU Electrónico, en los 15 minutos siguientes a su admisión depen-
diendo de la diferencia horaria.
d) Servicios adicionales - GIRO UPU ELECTRÓNICO: comunicación privada para el destina-
tario, no superior a 140 caracteres, sin pago de percepción adicional alguna; límite de
999,99 € (dependiendo del país de destino), incluidos importe del giro y los derechos,
pues el cobro se hará en metálico y el límite de pago en metálico es de 999,99 €.
e) Tarifas y bonificaciones: internacional UPU consta de dos partes: una cantidad fija y un
porcentaje sobre la cantidad girada.
f) Forma de cobro del servicio: en

ventanilla por el remitente.
g) Medios de pago: los indicados en
el Proceso de Control Contable.
h) Devoluciones de Orden de Envío:
sin coste de devolución.
Acceder a la aplicación IRIS
El empleado de admisión accederá a

IRIS > Envío de dinero, solicitará al
cliente toda la información necesaria
del giro elegido y la grabará directa-
mente en el sistema; de forma que ya
no es necesario que el cliente relle-
ne la libranza en formato papel y es
muy importante cumplimentar correc-
tamente todos los datos en origen.

a) ¿Qué documentación debe aportar el cliente?
Para enviar o recibir dinero en Correos, el cliente deberá aportar la siguiente documentación
para poder realizar la operación:
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS
Cuando el cliente sea persona física, deberá presentar cualquiera de los documentos origi-
nales y en vigor que se relacionan a continuación:
• DNI/NIF.
• Permiso de Residencia expedido por el Ministerio del Interior.
• Tarjeta de Asilo Político (en WU debe adjuntar una copia del pasaporte sellada por las
autoridades, en giro no).
• Pasaporte (para el caso de personas españolas, solo se admitirá el pasaporte en casos
excepcionales, como robo o extravío, y con autorización mediante correo electrónico del
Área de Prevención de Blanqueo de Capitales).
• Documento Consular (expedido por el Estado español para los diplomáticos residentes
en España).
• Exclusivamente para ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, do-
cumento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.
Países que pertenecen a la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia,

Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia. Países del Espacio Económico Euro-
peo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.
• NIP (autorizados): empleados de la Administración cuando actúen en nombre de esta.

• NIS: número de identificación de reclusos.
• Credencial de tripulante de barco (en los envíos por Western Union debe adjuntar una
copia del pasaporte sellado por el capitán del barco, en giro no).
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE ACTÚAN EN REPRESENTACIÓN O CON AUTORIZACIÓN

DE OTRA PERSONA FÍSICA
Esta opción no se admite para operaciones de Western Union.
Deberán identificarse como los clientes que actúan por cuenta propia y además presen-
tarán el poder otorgado o autorización, así como la documentación de la persona a la que
representan.
IDENTIFICACION DE PERSONAS JURÍDICAS
Esta opción no se admite para operaciones de Western Union.

Cuando el titular de la operación sea una persona jurídica, la documentación que deberá
aportarse es la siguiente:
• NIF de la persona jurídica (recomendable, aunque no necesario).

• Certificación del Registro Mercantil Provincial actualizada donde se refleje la estructura
de control y titularidad real de la sociedad, y en caso de no disponer de este documento,
se deberá aportar:
– Escritura de constitución de la empresa.

– Identificación del/los autorizado/s (si los hubiere) a operar en la Oficina de Correos
en nombre de la persona jurídica.
– Poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica.
– Conocimiento de la actividad económica de la persona jurídica.
• DAE de Personas Jurídicas, recogiendo de forma obligatoria los datos de la Estructura de

Control y del Titular Real. Es imprescindible la cumplimentación y firma de la DAE, por el
representante/apoderado de la persona jurídica, manifestando que los datos consignados
en la documentación aportada, así como en la DAE, se encuentran en vigor.
Y la aportación de UNO de los siguientes documentos actualizados:
– Pagos fraccionados del último trimestre (MODELO 202).

– Impuesto de Sociedades (MODELO 200).
– I.V.A. anual (MODELO 390) o trimestral (MODELO 303) o mensual (MODELO 322).
DOCUMENTOS NO VÁLIDOS
Glosario No serán documentos válidos de identificación:

Declaración a) Permiso de conducir.
de Actividad
b) Seaman’s book o Libreta Marítima: es un documento no oficial, que da constancia simple-
Económica (DAE):
mente del embarque de personas bajo el pabellón de un buque proveniente de un país
Documento que
extranjero, por lo cual, no es un documento de identificación válido, si bien es admisible
recoge información
de una persona para acreditar la estancia en nuestro país.
física o jurídica y c) Carnet Consular: el carnet consular es un documento que acredita la inscripción de una
permite conocer su determinada persona en el consulado del país en el que temporalmente vaya a perma-
actividad profesional necer o residir. No es un documento de identificación válido.
o empresarial y el
fin que justifica la Tampoco se admitirán como documentos de identificación válidos:
operación. Deberá
• Fotocopias de los documentos válidos, salvo para admisiones de rurales.
ser legible y los
datos aportados • Denuncias ante la policía de pérdida o robo de documentos de identificación.
deberán ofrecer • Resguardos de solicitud de renovación de NIF, NIE o Pasaporte.
información y no
Cualquier excepcionalidad en casos de pérdida o robo de la documentación exigida deberá
adoptar fórmulas
genéricas. ser autorizada mediante solicitud vía e-mail al Área de Prevención de Blanqueo de Capitales.

NOTA: Para determinadas operaciones, será necesario que el remitente del

envío de dinero cumplimente la DAE (Declaración de Actividad Económica). En
estos casos, el sistema (Giro) avisa mediante alarmas.
Una vez introducidos los datos en el sistema (IRIS) y proporcionada la documentación reque-
rida, habrá que verificar que esta documentación es correcta, está en vigor y, en el caso de
la DAE, está correctamente cumplimentada, solicitando aclaración o ampliación de aquellos
apartados que no estén cumplimentados o cuya descripción sea genérica, susceptibles de
dudas o no ofrezcan información concreta.
Para el caso de operaciones en las

que haya que contemplar medidas
reforzadas y el cliente deba relle-
nar la DAE, el empleado comproba-
rá que está correctamente cumpli-
mentada, solicitando aclaración o
ampliación de aquellos apartados
que no están cumplimentados o
cuya descripción sea genérica, sus-
ceptibles de dudas o no ofrezcan
información concreta. Y además, si
las operaciones son internacionales
y en el documento de identificación
presentado por el cliente no figura
domicilio o el que figura es en el
extranjero, este deberá aportar cual-
quier documento que acredite su
estancia, permanente o temporal,
en España. El documento presenta-
do deberá ser original y recogerá el
nombre completo del cliente y una
dirección.
A título descriptivo, son documentos

acreditativos válidos para justificar
la estancia:
• Certificado de empadronamiento.
• Contrato de alquiler de vivienda.
• Escrituras de vivienda.
• Seaman’s book o Libreta marítima.

No se aceptará Lista de Correos como domicilio.
Existe un modelo de DAE para personas físicas y otro modelo de DAE para personas jurí-
dicas. Estos modelos están publicados en Conecta > Cómo Trabajamos > Normativa >
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Asimismo, en el caso de aplicación de medidas reforzadas, será necesaria la justificación

documental de la actividad económica o del origen lícito de los fondos, y por último, la veri-
ficación de la documentación aportada por parte del Responsable de la Oficina y la firma
en la DAE en prueba de conformidad.
NOTA: Para envíos desde ANDORRA, existen dos DAE para personas físicas
(español/catalán) y dos DAE para personas jurídicas (español/catalán).
b) Admisiones especiales
CENTROS PENITENCIARIOS
En la admisión de giros nacionales o internacionales, cuando el remitente sea una persona

reclusa en un centro penitenciario, aparecerá como remitente del giro dicha persona. Los
datos a introducir en el sistema serán los que aparezcan en la autorización extendida por
el responsable del Centro penitenciario y el número es el del recluso.
La operativa para la admisión de estos giros tiene que contemplar las siguientes particu-
laridades, y el funcionario de prisiones se presentará en la oficina con la correspondiente
relación.
1. Nombre, apellidos y número interno personal (NIP) del administrador/a o director/a del
centro penitenciario y del funcionario de prisiones que presenta la relación.
2. Nombre, apellidos, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento del recluso,
motivo del giro y número de identificación de los internos (NIS) remitentes de los giros.
3. Nombre, apellidos, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento y DOI de los
destinatarios de los giros.
4. Entrega a la Oficina del importe total de los giros a admitir, lugar, fecha, firma del admi-
nistrador y sello del centro penitenciario.
5. La Oficina se quedará con la relación aportada por el funcionario. Se le entregará una
copia sellada junto a las libranzas de los giros admitidos.
6. Se procederá a admitir los giros en IRIS, indicando en el campo «Remitente» el nombre y
apellidos del interno, introduciendo el número del interno (NIS) que figura en la relación
facilitada por el funcionario.
7. El funcionario de prisiones no firmará en las libranzas, y se quedará como justificante de
la admisión la relación aportada por el funcionario, que se adjuntará a las libranzas de los
giros admitidos, firmada por el empleado de la oficina que realiza la admisión, donde
debe figurar su NIP y el sello de fechas de la oficina.

Al dar de alta a un recluso en la base de datos de PBC, el sistema solicitará la fecha

de caducidad del documento de identificación. Como ya se ha dicho, para el caso de
reclusos, este debe ser el NIS, que no tiene fecha de caducidad. La fecha a introducir
en el sistema será 01/01/9999.
Los campos a cumplimentar en el formulario de alta de clientes de la base de datos de

PBC son:
• TIPO DE DOCUMENTO: NIS.

• Nº DOCUMENTO: número de NIS del recluso. Figura en la relación aportada por el funcio-
nario de prisiones.
• FECHA DE EXPIRACIÓN: 01/01/9999.
• PAÍS EMISIÓN: España.
• NOMBRE Y APELLIDOS: los que figuran en la relación aportada por el funcionario de pri-
siones.
• PAÍS DE NACIMIENTO: país de nacimiento del recluso. Figura en la relación aportada por
el funcionario de prisiones.
• NACIONALIDAD: nacionalidad del recluso. Figura en la relación aportada por el funcionario
de prisiones.
• OCUPACIÓN/ACTIVIDAD COMERCIAL.
• DOMICILIO/PAÍS/CP/LOCALIDAD/PROVINCIA: datos del centro penitenciario donde se
encuentra interno el remitente.
• MOTIVO: se informará del motivo que figura en la relación aportada por el funcionario de
prisiones. Para operaciones con NIS el sistema no requiere de digitalización de documen-
tos. Solo es válido el modelo de relación de admisión de giros para centros penitenciarios
publicado por la Dirección adjunta de operaciones u otro que cumpla todos los requisitos
anteriormente descritos.
GIROS OFICIALES DE CORREOS
Para giros oficiales, la razón social será Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, el CIF de
Correos es A83052407, el nombre del autorizado sería el cargo (p. ej., director de oficina)
y podrá identificarse con su NIP.
ORGANISMOS OFICIALES
En el caso de organismos oficiales que envíen giros, la identificación se realizará por nombre
del organismo y CIF. El autorizado que actúe en nombre del organismo para la admisión del
giro podrá identificarse con su NIP que será introducido en la categoría Pasaporte/Otros.
El resto de organizaciones, instituciones, asociaciones, fundaciones religiosas, benéficas

o de cualquier índole, deberán identificarse con su CIF como el resto de personas jurídicas.
Cualquier autorizado que actúe en representación de un organismo o institución de este
tipo deberá identificarse con uno de los tipos de DOI válidos (NIF, NIE, Pasaporte/Otros).

MENORES DE EDAD
Para la admisión de giros a menores, estos habrán de actuar necesariamente representados

por sus padres, tutores o representantes legales. Al ser necesaria la presentación del DOI
con carácter previo a la realización de la operación, únicamente podrán admitirse giros a
los mayores de catorce años que tengan y presenten un DOI, y que deberán actuar siempre
representados por sus padres, tutores o representantes legales.
Es preciso tener en cuenta que, según los estándares nacionales e internacionales, los
menores presentan un riesgo más elevado en materia de prevención de blanqueo de capita-
les. En este sentido se recomienda actuar con especial rigor en lo que a la documentación
se refiere, en las operaciones de este tipo de clientes.
En estos casos la persona menor de edad figura como remitente en la operación y se deberá
dar de alta como representante/autorizado al padre, madre o tutor legal escaneando las
páginas del libro de familia o certificado donde se compruebe la relación.
En el caso de menores emancipados, al no contemplar esta excepcionalidad la aplicación

y exigir el sistema dar de alta a un representante, se indicarán nuevamente los datos del
menor, escaneando el documento que acredite la emancipación.
c) Ingresos Correos Cash
Se puede acceder al formulario de alta de una orden de envío desde únicamente el menú
de la aplicación Envío dinero > Nube de puntos.
El formulario de alta de una orden de envío se estructurará en las siguientes secciones:
• Datos generales. En esta sección se mostrará el Producto y la Modalidad ya precargados.

• Información del destinatario. En esta sección se mostrarán los datos identificativos del
beneficiario del envío de dinero indicado en la nube de puntos.
– Nombre y apellidos del destinatario.

– IBAN del destinatario.
• Información del remitente. En esta sección se mostrarán los datos del remitente que
contiene la nube de puntos y no serán editables.
– Nombre y apellidos del remitente.

– Dirección.
– Localidad.
• Código Postal.
• Tipo DOI.
• DOI.

• Detalle económico de la transacción. En esta sección se muestra el detalle económico de

la transacción. Los campos no se podrán modificar a excepción del campo importe girado.
– Importe girado (único campo modificable).

– Tasa fija.
– Tasa Derechos.
– Importe total.
El usuario leerá la información de la nube de puntos mediante una pistola lectora.
Mientras se realiza la lectura en pantalla, aparecerá un mensaje para informar de que se

está realizando dicha operación.
En caso de que no se pueda generar el ingreso por alguno de los siguientes errores, se
mostrará un mensaje indicando que no se puede realizar el ingreso.
En caso de que la nube de puntos leída ya haya sido procesada previamente, es decir, ya
se haya generado un envío para ese cliente y código de operación, no se podrá realizar el
ingreso y aparecerá un mensaje de error.
A continuación, aparecerá en pantalla el formulario de orden de envío con la información de

la nube precargada en los distintos campos. Este será un formulario parecido al actualmente
utilizado para el alta de órdenes de envío, pero con ligeras modificaciones para mostrar solo
los campos que apliquen para este tipo de ingreso. Desde este formulario solo se podrá
modificar el importe girado.
El ingreso debe pasar los controles actuales de PBC. Se llamará desde el formulario a la
ventana única de PBC pasándole el destinatario y el importe como se hace actualmente en
el formulario de admisión. PBC ventanilla única devolverá los datos del remitente y estos
se rellenarán en el nuevo formulario.

d) Correos Pay
Se introducirá un código de barras para Correos Pay Premium.
Los ciudadanos solo podrán realizar sus operaciones si las entidades tienen firmado un
contrato o una suscripción de servicio con Correos.
Se accederá en IRIS desde el menú de Admisión > Envío Dinero > Alta Envío Dinero T€nvio
Premium.

Los recibos emitidos por estas entidades adheridas (ayuntamientos, diputaciones, empresas
de suministro de agua...) tienen un código de barras con una estructura establecida. Este
código de barras deberá ser introducido en el campo «Código de barras».
El sistema reconocerá los datos necesarios para realizar el servicio. Solo será necesario
introducir el importe del recibo para terminar la operación.
Para el pago de ciertos recibos, pueden establecerse rangos de fecha para el pago, y el
sistema impedirá las operaciones fuera de dicho rango de fecha.
Los datos del remitente son también introducidos en el sistema:
• Nombre y Apellidos.
• Dirección.
• C.P.
• Localidad.
• Tipo de DOI.
• Número de DOI.
Estas operaciones no están sujetas a PBC.
Únicamente para ciertas multas del Servei Català de Transit, será necesario incluir la fecha
de la denuncia que aparece en el recibo. Solamente se podrán realizar estas operaciones
leyendo el código de barras con la pistola lectora, nunca se introducirán a mano.
Correos Pay básico
Se seleccionarán los datos del destinatario de tres desplegables (grupo, cliente y concepto).
Obligatoriamente será necesario introducir en el campo «segunda referencia» el código o
número de factura que identifique el pago.
Los datos del remitente son también introducidos en el sistema:
• Nombre y Apellidos.
• Dirección.
• C.P.
• Localidad.
• Tipo de DOI.
• Número de DOI.
Introducir los datos en IRIS y en la ventana única de PBC
DATOS GENERALES
Se informará del país de destino, la forma de abono, la divisa de destino y la cantidad a cobrar
en oficina o pagar en destino. Posteriormente se seleccionará el producto (giro nacional,
internacional, giro nacional oficial, Triodos) y la Modalidad asociada (inmediato, ordinario...).
El sistema informará de la fecha aproximada de entrega.

DATOS DEL DESTINATARIO
Se introducirán el nombre y los apellidos. Dependiendo de la modalidad, se requerirán más

datos, como IBAN, NIS o Centro penitenciario.
SERVICIOS ADICIONALES
Las órdenes a domicilio tienen que definir el destino (domiciliario o en apartado postal); para
ello, se deberán introducir la dirección, el código postal o el número de apartado.
El remitente podrá solicitar el aviso para el remitente o destinatario por SMS, lo que exige
introducir el número de teléfono móvil.
DATOS DEL REMITENTE
Se completará la información desde la ventana única de PBC. Para poder introducir, digitalizar
DOI o verificar los datos, se marcará el botón «PBC».
Dependiendo de si el remitente del giro es una persona física o persona jurídica, variarán
los datos a introducir en el sistema.
DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS PARA PERSONAS FÍSICAS

• DNI/NIF.
• Documento de Identificación de la Unión Europea.
Glosario • NIE.
NRT: Número de • Pasaporte.
registro tributario • NIS.
que identifica a • Tarjeta de asilo político.
los importadores • Documento consular.
y exportadores • NRT para Andorra.
andorranos,
• Credencial de tripulante de barco.
DOCUMENTO IDENTIFICATIVOS PARA PERSONAS JURÍDICAS

• NIF.
Se dará de alta como nuevo cliente informando de los datos solicitados cuando sea la pri-
mera vez que el remitente realiza una operación de envío a través de la aplicación de IRIS.
Se modificarán los datos del cliente cuando existan discrepancias o el remitente haya
modificado algunos de sus datos personales (domicilio, digitalización del DOI, etc.).

Se completarán los datos del cliente en el caso de que aparezcan campos obligatorios no
informados. Es recomendable introducir los números de teléfono del remitente y destinatario
aunque no sean campos obligatorios, sobre todo en los envíos internacionales.
Se escaneará el DOI a través del botón «Digitalizar».
Se aceptarán los datos, cuando todos los datos del formulario sean correctos y estén
actualizados.
Para más información sobre cómo operar en la ventana única de PBC, se puede consultar
en el manual de la ventana única de PBC publicado en Conecta.
Cuando el remitente del giro autorice a otra persona a actuar en su nombre o en el caso
de personas jurídicas, habrá que incorporar los datos del autorizado o apoderado, a fin de Glosario
poder capturar estos mismos datos en futuras operaciones. GESCAN: Aplicación
para el escaneo de
Además, habrá que escanear el DOI original del autorizado o apoderado, junto a la autori- la documentación
zación o poder notarial desde la opción DOI + Autorización. A efectos de control de PBC, relativa a los
solo se considerarán los movimientos del remitente real, nunca del autorizado o apoderado. requerimientos de
Es obligatorio informar del motivo del envío de dinero en la venta única de PBC. Sin este PBC.
requisito no podrá ser admitido el giro.
Una vez cumplimentados los datos del remitente y destinatario, se procederá a admitir al Glosario
giro. En este caso, se digitalizará solamente el DOI del remitente (persona física), se guar-
Will Call:
dará la autorización firmada por el remitente, y solo habrá que revisar que coinciden los Transferencia de
datos aportados en la autorización con el DOI del autorizado. dinero impuesta por
una persona física,
Para digitalizar el DOI, se pulsará en el botón DIGITALIZAR y el sistema enviará a GESCAN,
con destino a otro
donde deberán seguirse los pasos descritos en el Manual de Digitalización de Documen-
país diferente de
tos y PBC publicado en Conecta > Cómo trabajamos > Procesos > Procesos de Oficina > España y dirigida a
Servicios Financieros > Envío de Dinero > Manual de Digitalización de Documentos y PBC. otra persona física,
que permite enviar
Cuando el documento identificativo sea un NIS (Internos en Centros Penitenciarios) o un
y retirar dinero
NIP (Número de Identificación de Funcionarios Públicos), no será necesario digitalizar estos
en cualquiera de
documentos; se informará en la aplicación del número (NIS o NIP) y de los datos personales las oficinas que
(nombre y apellidos). Western Union tiene
en más de 200
Una vez verificados los datos, se aceptará el formulario, lo que provocará el volcado de
países. El dinero
datos a la pantalla de admisión de giro. está disponible
minutos después
H.3. Envío de dinero a través de Western Union de su admisión
en ventanilla y
Correos tiene concer tadas con Western Union las transferencias de dinero entre las se mantiene en
oficinas de Correos y los países que prestan el servicio de transferencia de dinero en el sistema para
minutos (will call). su pago durante
aproximadamente
Los envíos de Western Union siempre se abonarán en metálico. 90 días.

Glosario Con determinados países, con la transferencia de dinero (will call) se presta el servicio «Al
MTCN (número día siguiente» (next day). Son envíos de dinero con garantía de disponibilidad en 24 horas.
exclusivo
a) Características:
asignado a la
El remitente deberá informar al beneficiario de que puede cobrar la transferencia en las
transferencia): Para
cobrar el dinero, oficinas de cualquier agente Western Union y proporcionarle los siguientes datos:
el destinatario
• N.º de MTCN.
necesitará este
• Nombre del remitente.
número, que
también puede • Importe enviado.
usarse para hacer • Ciudad de origen.
un seguimiento de la • Pregunta de verificación, en caso de que el beneficiario carezca de identificación.
transferencia.
b) Curso:
• Por vía electrónica.
c) Límite:
• En España por transferencia (envío o pago), es de 3.000 € por persona y día tanto por
remitente como por beneficiario. El límite en el país de destino se puede consultar en
Conecta.
d) Plazo de entrega:
• En minutos.
• Al día siguiente (según destino).
e) Servicios adicionales:
• Opciones de entrega: en domicilio o mediante notificación telefónica.
• Mensajes.
• Cambio de moneda.
• Pregunta de verificación (solo aquellos países que la admitan). El remitente facilita una
pregunta y una respuesta de cuatro palabras a la que el beneficiario deberá responder.
España no admite pregunta de verificación.
Los servicios adicionales varían según el país, por lo que es necesario consultar la lista
de servicios del país de destino, pulsando F2 en el teclado.
f) Tarifas y bonificaciones:
• En relación con el importe transferido, con comisión por tramos de importe.
g) Forma de cobro del servicio:

• En ventanilla por el remitente (en metálico).
h) Forma de abono:
• El abono se efectúa solo cuando el beneficiario presenta la identificación correcta y
conoce el número de MTCN, los datos de remitente, origen e importe (± 10 %). El dinero
estará disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantendrá en el

sistema para su pago durante aproximadamente 90 días. A partir de este momento, si

el cliente quisiera recuperar su dinero o, por otro lado, mantener su pago en el país de
destino, la transacción deberá ser reactivada (renovada) por la Central de WU, previa
llamada al Call Center.
Acceder a la aplicación WUPOS (Atención al público)
La operativa para envíos de dinero a través de Western Union se hará con la aplicación
WUPOS. El acceso a WUPOS se hará a través de IRIS > Llamadas a sistemas externos >
Dinero > WESTERN UNION, e informando del ID de Usuario y Contraseña. Al entrar por pri-
mera vez, el usuario tendrá que registrar su firma y NIP, a través de la tableta digitalizadora
en Otros servicios > Firma del usuario. Solo será necesario una vez, salvo que el usuario
cambie de oficina, en cuyo caso el sistema volverá a solicitar dicha firma. Una vez al año,
durante los meses de enero y febrero, todos los empleados deberán comprobar que la fir-
ma y NIP registrados son correctos. El ID de usuario no se corresponde con el código (C…)
corporativo del empleado, ni los accesos a WUPOS se gestionan a través del Sistema de
Gestión de Usuarios y Accesos, por lo que cuando sean necesarias nuevas altas o bajas,
el procedimiento será:
• El director de oficina solicitará el alta, baja, reseteo y certificado de instalación de WUPOS

en el puesto de atención al cliente, y cumplimentará el archivo «Solicitud de usuarios e
instalación del certificado de WU».
• Se enviará por correo electrónico a la Gerencia de la Zona.

Introducir los datos en la aplicación WUPOS
Una vez que se haya accedido a la aplicación, se comenzará el procedimiento de admisión

de la operación de envío de dinero. Es recomendable introducir los teléfonos del remitente
entos de sistemas TI referenciados:
y destinatario, aunque no sean campos obligatorios. La aplicación dispone de una serie
POS
de mensajes de alerta, que advierten cuando hay elementos que impiden continuar con la
troducir los datos en laoperación,
aplicacióno bien que es necesario solicitar al cliente documentación adicional. Las princi-
WUPOS (Atención al público)
pales alertas son:
ez que hemos accedido a la aplicación, comenzamos el procedimiento de admisión de la operación de envío de dinero
- WUPOS
comendable
09 introducir
Introducirloslos
teléfonos del la
datos en remitente y destinatario
aplicación WUPOS aunque no sean
(Atención campos obligatorios.
al público)
A0401 FAVOR REVISAR/CORREGIR INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Problemas con la documentación del remitente. Responde a que no se ha seleccionado el

tipo de documento de identificación adecuado, o el número introducido es incorrecto.
El operador corregirá los datos insertados en el campo ID eligiendo la documentación correc-

ta que presenta el cliente, así como también corregirá la numeración correspondiente en el
campo número de identificación.
A0101 SOBRE LÍMITE DEL CLIENTE, TXN RECHAZADA
Es una operación que, sumada a otras realizadas por el mismo cliente durante el último
trimestre natural supera la cantidad de 3.000 €. En estos casos, no se podrá realizar la
operación por haber superado el límite.
A0304 TRANSACCIÓN RECHAZADA CONTACTE A SU CSC
La operación NO puede realizarse. La Oficina tiene que contactar telefónicamente con el

CSC: 23340.
R8024 OPERACION RECHAZADA LLAME CALL CENTER
U0055 CALL CSC FURTHER INFORMATION ON MT
Ambos mensajes tienen el mismo significado: el cliente NO podrá realizar ni envío ni pago
por haber superado el límite de 3.000 € en un mismo trimestre natural.
R8066 LA OPERACIÓN NO PUEDE SER TERMINADA
Es un mensaje que emite el sistema y significa que el cliente NO PUEDE EN ESE MOMENTO
realizar operaciones de envío de dinero. Se introducen en la aplicación los datos necesarios
para realizar la operación, que están reflejados en el impreso que ha cumplimentado el cliente.
Los empleados comprobarán la identidad del cliente, con carácter previo a la realización de
operaciones: admisión o pago de giro nacional o internacional, en cualquiera de sus moda-
lidades y envío o pago de Western Union.
Modificar transferencia de Western Union
Los cambios que se pueden realizar afectan a cambios menores en los nombres del remi-
tente o del destinatario de un MTCN.
Cuando el cambio de cualquiera de los ítems anteriores afecte a la transferencia a modificar,

los cambios deberán realizarse por medio del Call Center de Envío.
Siempre será el remitente el que se dirija a una oficina de Correos a realizar cualquier cam-
bio en la transferencia.
No podrán realizarse cambios en las transferencias a pagar en Correos.

Modificaciones que SÍ se pueden realizar con esta herramienta:

• Cambios en el nombre del remitente.
• Cambios en el nombre del beneficiario
• Cambiar beneficiario por el remitente o viceversa.
Modificaciones que NO están permitidas:
• Cambios de importes.
• Cambios de país.
• Devoluciones.
• Cancelaciones.
• Resto de incidencias.
Política de prevención de blanqueo de capitales (PBC) en el envío de dinero
La normativa actual define el blanqueo de capitales, a los efectos de la actividad desa-

rrollada por Correos, como el envío o la recepción de dinero, a sabiendas de que dichos
fondos provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su origen ilícito.
Asimismo, se entiende por financiación del terrorismo el envío o recepción de dinero con la
intención de utilizar o con el conocimiento de que los fondos serán utilizados para cometer
delitos de terrorismo.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, incluye en su artículo 2.1.j) a Correos como sujeto obligado
en materia de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo, por su actividad
de giro o transferencia. En consecuencia, Correos será responsable de ejercer el control
pertinente en los distintos ámbitos de aplicación.

APLICACIÓN DE MEDIDAS SIMPLIFICADAS
• Las Administraciones públicas, previamente clasificadas mediante su CIF por Correos, así
como de sus organismos dependientes cuando estos sean los ordenantes o receptores
de los giros.
• Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
• Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente
por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
• Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Unión
Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
• Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago,
domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén so-
metidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
• Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un
mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, así como sus
sucursales y filiales participadas mayoritariamente.
• Los giros para pago del propio Servicio Postal con origen y destino en el propio servicio
de Correos.
APLICACIÓN DE MEDIDAS NORMALES
• Los clientes de giro nacional e internacional, que actúen en su propio nombre, remitentes
o destinatarios en oficina que no superen los 3.000 €, individuales o acumulados, en un
trimestre.
• Los clientes de giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados por
el ordenamiento jurídico (Anexo 3) y realicen operaciones que, acumuladas con las del
último mes natural, no superen los 1.500 € (enviados o recibidos).
APLICACIÓN DE MEDIDAS REFORZADAS
• Los clientes de giro internacional de envíen o reciban fondos con países designados por
el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que, acumuladas con las del último mes
natural, superen los 1.500 € enviados o recibidos.
• Los clientes de giro nacional o internacional remitentes o destinatarios que superen
3.000€, individuales o acumulados en un periodo de un trimestre natural.
• Los clientes comunicados al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
• Los clientes relacionados con peticiones de Juzgados, Policía, Requerimientos del SEP-
BLAC.

• Los clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales
o que presenten indicios de sospecha en relación con la prevención de blanqueo de ca-
pitales.
• Las personas de responsabilidad pública (PEP):
a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por

elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea
o terceros países.
b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones importantes en el Estado
Español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado, los
parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo.
c) Asimismo, tienen la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas
que desempeñen o hayan desempeñado funciones publicas importantes en el ámbito
autonómico español y en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás
altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad
Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta
dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.
Se aplican estas medidas a los familiares o allegados de las personas con responsabi-
lidad pública. Ninguna de estas categorías debe incluir empleados públicos empleados
públicos de niveles intermedios o inferiores. Aunque la persona contemplada en los
apartados anteriores deje de desempeñar sus funciones, se continuarán aplicando
las medidas reforzadas por un periodo de dos años. Se aplica medidas reforzadas de
diligencia a estas personas con el fin de determinar el origen del patrimonio y de los
fondos con los que se pretende llevar a cabo la operación.
La admisión de las personas con responsabilidad pública como clientes debe ser
autorizada directamente por el Responsable de Oficina/ Unidad de Reparto, que ha
de trasladar su decisión al Área de Prevención, a través del correo electrónico [pre-
vención.blanqueo@correos.com].
El sistema avisa mediante alarmas de las medidas a aplicar y la documentación a solicitar

al remitente. Al disponer de los datos completos del remitente, actividad u ocupación y el
motivo del envío de dinero, el sistema solo alertará de la aplicación de medidas reforzadas
enviando un correo al buzón de la Oficina y al Área PBC. En cualquier caso, será obligatorio
solicitar el DOI en vigor para todas las operaciones. Existe un límite de 3.000 € para movi-
mientos de giros internacionales para un mismo remitente y en un mismo día. En estos
supuestos, el sistema informará de que se ha excedido el límite, impidiendo la operación.
NOTA: Cuando aparecen en pantalla estas alertas, el empleado está obligado a

solicitar al cliente lo indicado en ellas. La negativa a la entrega y cumplimentación
de los documentos solicitados al cliente conlleva la no aceptación y curso de la ope-
ración. Del incumplimiento de dichas medidas es responsable el empleado admisor.

Operativa común
Se implementa la Ventana Única de PBC en las admisiones y pagos de giro a través de IRIS,
Giro Electrónico y SGIE.
Cambios en la Operativa
• Admisión de Giro Nacional: Cambia el orden en el que se introducen los datos, siendo
los datos del remitente los últimos en ser introducidos. Para poder introducir los datos
del remitente, se han tenido que informar previamente:
1. Datos obligatorios del destinatario.

2. Importe del giro.
Introducidos estos datos se podrá acceder al botón «Seleccionar DOI» para informar el
remitente. Este botón validará que estos campos obligatorios hayan sido introducidos,
indicando en un mensaje si falta alguno.
• Admisión de Giro Internacional: no hay cambios en el formulario de admisión. Igual que

con el giro nacional, para poder informar del remitente habrá que indicar:
1. País destino del dinero.

2. Datos obligatorios del destinatario.
3. Importe del giro.

Liquidación de Giro en SGIE en Apartados
Al liquidar un giro como entregado en SGIE, aparecerá el importe a pagar y se activará el

botón «Siguiente», que se deberá pulsar:
SGIE

El sistema informa de la necesidad de rellenar la ventana única de Prevención de Blanqueo

de Capitales mostrando la siguiente ventana emergente:
Ficha Cliente de PBC
Con los datos obligatorios rellenos, se accede a la Ventana Única de PBC pinchando la
lupa para informar el remitente. El tipo y número de documento, así como el motivo de
la transacción se informarán en la ventana de PBC, no en IRIS. Se muestra aquí la pan-
talla de acceso:
Se mostrarán los tipos de documentos según la ubicación de la oficina, distinguiéndose

entre España y Andorra. Los campos obligatorios aparecerán resaltados en otro color.
Hay un enlace a la intranet de Correos, Conecta, donde se encuentra la documentación
del Área de PBC.
Para buscar un cliente, se introducirá el documento del cliente a buscar:

Al pinchar en «Buscar», se abrirá la ficha de cliente (en caso de existir) o una ficha en blanco
(si no existe):
Caso de un cliente que ya existe:
Para poder continuar, se deberá digitalizar el documento si no está digitalizado o validar el

documento aportado dando al botón «Visualizar».
Hay que indicar el motivo del envío y pulsar en «Continuar».

En caso de informar un Apoderado/Autorizado, habrá que pulsar el botón «Informar autori-

zado». Los menores de edad deberán indicar un Apoderado/Autorizado obligatoriamente (el
sistema lo controla).
En todas las pantallas aparece el botón Avisar operación sospechosa, para informar direc-
tamente a PBC:
Caso de cliente que no existe: Se muestra la ficha en blanco y habrá que rellenarla:
Los campos obligatorios aparecen resaltados en otro color.
Habrá que digitalizar el documento del cliente con el botón «Digitalizar». Igual que con un
cliente existente, habrá que informar del motivo de la transacción y pulsar en «Continuar».

En caso de informar un Apoderado/Autorizado, habrá que pulsar el botón «Informa autori-

zado». Si al pulsar Continuar no se ha pulsado el botón «Informar autorizado», o si no se
han de aplicar medidas reforzadas, la operativa en PBC finaliza y vuelca los datos a IRIS:
Al «Aceptar» en IRIS, se procesará el giro de forma normal como hasta ahora.

El caso de empresas es similar, solo que con empresas no existe el botón de «Informar
autorizado» ya que es obligatorio indicar uno.
Tampoco es necesario digitalizar el CIF de la empresa, como se hacía hasta ahora, por lo
que los botones Digitalizar y Visualizar no estarán activos.
Apoderados/Autorizados
Si se quiere dar de alta a un usuario habrá que rellenar los datos y digitalizar el documento.
Para personas físicas:
Para el caso de empresas es igual, pero se deberá indicar si es Apoderado/Autorizado:
En caso de que ya existan, se seleccionarán de la lista. Si el documento no está digitalizado,

se deberá digitalizar. Si ya lo está, se deberá visualizar:
Medidas reforzadas
A las personas jurídicas no se les aplicarán medidas reforzadas. La aplicación informará

automáticamente al área de PBC mediante un e-mail.

En caso de que salten medidas reforzadas, se accederá a una pantalla para recoger docu-
mentación.
Si la persona aún no tiene documentación, el sistema informará de las instrucciones a

seguir.
Si el cliente es trabajador por cuenta ajena o propia, se le solicitará el nombre y la actividad

de la empresa. El cualquier otro caso estos campos no aparecen:
Habrá que digitalizar alguno de los documentos que aparecen en el combo. Los documentos
para justificar una admisión y un pago son distintos.
Finalmente se imprimirá la DAE con todos los datos rellenos para que la firme el cliente y
se archivará escaneándose en la oficina. Tras estos pasos, se podrá «Aceptar» la operación,
que devolverá los datos a IRIS como hemos visto antes.

Si la persona ya tiene documentación, el sistema informará de las instrucciones a seguir. Glosario

DAE Personas
Habrá que validar alguna de la documentación. Tras esto, se imprimirá la DAE, que ya vendrá
Físicas: Declaración
rellena, será entregada al cliente para que la firme y se escaneará en la oficina. Tras estos
de Actividad
pasos, se podrá «Aceptar» la operación, que devolverá los datos a IRIS.
Económica de
Personas Físicas.
DAE de personas físicas
Con el fin de evitar la pérdida o retraso en la información aportada por el cliente, una vez
confeccionada la DAE, tanto automática como manualmente, se deberá escanear en el
sistema de PBC al finalizar la operación.
Asimismo, hay que recordar que la DAE debe recoger la firma del declarante y del empleado,
y el responsable de la Oficina, deberá firmar el conforme en el lateral de esta.
A través del «Back Office» de la aplicación de PBC se deberá realizar el procedimiento para
adjuntar la DAE en la ficha de cliente, así como cualquier documentación económica para
el conocimiento del cliente (formulario KYC o Know Your Customer).
Se escaneará el documento en ORVE (cada documento en un PDF diferente), y se seguirán

los pasos que se enumeran:
1. Llamadas a Llamadas a sistemas externos > Herramientas oficina > PREVENCIÓN

BLANQUEO CAPITALES.
2. Mantenimiento de Clientes.
3. Teclear el número del documento Identificativo.
4. Buscar.
5. Seleccionar el Cliente.
6. Ver detalle.
7. Documentos Aportados.
8. Alta.
9. Seleccionar en desplegable el Tipo de Documento (p. ej., DAE PF).
10. Guardar (el sistema vuelve a la pantalla anterior).

11. Finalizar con «Guardar» (situado en la parte inferior derecha de la pantalla) (debe apa-
recer mensaje: «Registro modificado correctamente»).
Una vez escaneada, la DAE se deberá enviar al CEDICO (Centro de Digitalización de

Correos) en los plazos establecidos para ello y no quedar custodiada en el archivo de
la oficina.
Personas jurídicas
Organismos púbicos
Si el CIF es de un organismo público (comienza por P, Q o S), aparecerá directamente la ficha

de cliente para ser cumplimentada. No se solicitará documentación adicional. La empresa
quedará registrada como exenta en PBC.
Otras personas jurídicas (PJ)
Si el CIF de la empresa no empieza por P, Q o S, habrá que completar dos pasos y esperar
la aprobación de los documentos por parte del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales
(puede tardar días).
Se buscará la empresa por el CIF (también aplica a NRT de empresas de Andorra).
Ficha Cliente
En caso de que el cliente PJ quiera realizar operativa de «envío de dinero», y no esté dado de
alta en PBC, el sistema emitirá la nota informativa y la DAE de PJ para entregar al cliente.

Se abrirá un PDF con las instrucciones de la documentación a presentar:
Cuando vuelva a la oficina para darse de alta, con la documentación, esta se realizará en el
back-office y no en la pantalla de admisión de envío de dinero. Se completará la información
y se digitalizará la documentación del cliente.
Operativa común
Se creará el perfil «Oficina» para poder realizar el escaneado de la documentación en el

back-office desde IRIS. Se accederá desde el menú de inicio de IRIS a Llamadas a sistemas
externos > Herramientas oficina > PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES.

Solo se podrá tener acceso a la opción del menú de PBC para consultar la ficha de clientes,
dar de alta a las Personas Jurídicas (PJ), Titular Real y Apoderados/Autorizados, modificar
datos y adjuntar documentación aportada por el cliente.
Documentación para personas jurídicas «nuevas»
Solo se podrán dar de alta a las personas jurídicas en el back-office de la aplicación.
Deberá tenerse en cuenta que está operativa es para personas jurídicas «nuevas». La ofici-
na comprobará que la documentación es la necesaria e introducirá los datos en el sistema
seleccionando en la opción inicial «aporta documentación».
La documentación a aportar para realizar la ficha de cliente es la siguiente:
1. Identificación de la persona jurídica:
• Certificación del Registro Mercantil Provincial actualizado, donde se refleje la estructura

de control y titularidad real de la sociedad y, en caso de no disponer de este docu-
mento, se deberá aportar.
• Escritura de constitución de la empresa.
2. Identificación del autorizado o los autorizados (si los hubiere) a operar en la Oficina de
Correos en nombre del persona jurídica.
• Poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica.
3. Conocimiento de la actividad económica de la persona jurídica:
• DAE de personas jurídicas, recogiendo de forma obligatoria los datos de la Estructura

de Control y del Titular Real. Es imprescindible la cumplimentación y firma de la DAE,

por el representante/apoderado de la persona jurídica, manifestando que los datos con-

signados en la documentación aportada, así como en la DAE, se encuentran en vigor.
• Y la aportación de UNO de los siguientes documentos actualizados:
– Pagos fraccionados del último trimestre.

– Impuesto de Sociedades.
– IVA anual o trimestral.
A continuación, se completarán los datos de la empresa, se adjuntará la documentación

presentada por el cliente y se dará de alta el apoderado/autorizado o los apoderados/
autorizados.
Se pasará a dar de alta la estructura de propiedad y titulares reales, seleccionando si es

Estructura de Propiedad o Titular Real/Administrador:
Se indicará la estructura de Propiedad:
Y el Titular Real/Administrador:

Al final se mostrará el siguiente listado, donde se pulsará «Continuar» y finaliza el alta de

la empresa:
Adjuntar documentos aportados
En la ficha de cliente, más abajo aparecerá el apartado «Documentos aportados» para dar
de alta o de baja la documentación de la empresa:
Se añadirá la documentación en formato PDF.

Y se pulsará «Guardar». Tras añadir la documentación, se podrá consultar en Documentos

aportados:
Finalmente se pulsará «Guardar» y la ficha del cliente queda completada:
Inclusión de titulares reales
En el apartado Titulares de la empresa y Estructura de Control se podrán dar de alta, de

baja o modificar titulares reales.

Se grabarán los datos que figuran en la DAE de personas jurídicas (titulares reales).
• Se divide entre Estructura de Propiedad:
• Y Titular Real/Administrador:
Guardando el titular real, aparecerá en la tabla Titular/es de la empresa y Estructura de Control:

Finalmente se pulsará «Guardar» y la ficha del cliente queda completada:
Documentación personas jurídicas «antiguas»
Desde esta área de PBC, se contactará con la oficina para informar de la documentación
necesaria que se deberá recabar de clientes antiguos de los que ya exista información
previa registrada en Correos.
En el menú Clientes > Mantenimiento, con el CIF del cliente, se recuperará la ficha y se
seguirá lo indicado en el punto anterior, tanto si no están registrados como para adjuntar
la documentación presentada.
La oficina informará al área de PBC de que se ha incluido la documentación y, una vez

comprobada, se comunicará a la oficina el resultado final.
En caso de ser correcta, no se le solicitará al cliente ninguna documentación adicional

durante un periodo de tiempo, excepto la identificación de los autorizados.
Tras introducir los datos de la empresa, se dará de alta el estado en Revisión, con fecha
de caducidad del estado de 30 días. Se enviará un e-mail al Área de PBC indicando que se
ha registrado una nueva empresa.
El director de la oficina tiene estos 30 días para introducir los titulares reales indicados en
la DAE y la documentación digitalizada. Pasado este tiempo, la empresa quedará bloqueada
y no podrá operar.
Si el director introduce la documentación, el Área de PBC la revisará y, si es correcta, mar-

cará la empresa como Conforme, con la fecha de caducidad que estimen.
Si en la revisión de la documentación, el Área de PBC detectase algún problema, marcará

la empresa con estado Pendiente de Documentación, mandará un correo a la oficina y en
el campo observaciones se indicará la documentación faltante. En este caso, al acceder a
la empresa desde ventanilla, aparecería el siguiente mensaje:

Resolución de Incidencias
En caso de problema informático se deberá abrir una incidencia en PoST, o contactar con
el CAU, llamando al 22525.
I) Procesos electorales
A través de la admisión del voto, Correos par-

ticipa en:
• Procesos electorales públicos de ámbito eu-

ropeo, estatal, autonómico y local y otros
organismos públicos.
• Procesos electorales convocados por organis-
mos públicos o privados que hayan acordado
con la sociedad estatal la admisión de envíos
como carta certificada.
Solicitud del voto por correo
Cuando un elector se presenta en la oficina de

Correos solicitando ejercer su derecho al voto
por correo, es necesario saber que ha de estar
abierto el proceso electoral del que se trate.
En las elecciones estatales Generales, Auto-

nómicas, Municipales o Europeas, el periodo
electoral comienza el día de su publicación en el
Boletín Oficial correspondiente, y Correos está
obligado a disponer de la documentación nece-
saria desde el primer día, para que los electores
puedan ejercer su derecho al voto.

Recoger solicitud
La persona de atención al cliente ha de solici-

tar al elector la documentación para poder ejer-
cer su derecho de solicitud de voto por correo,
informándole de cualquier duda que pueda
tener en la cumplimentación de la misma.
El elector puede presentar en la oficina de

Correos dos tipos de solicitud:
1. Solicitud preimpresa y autocopiativa, faci-

litada en las oficinas de Correos.
2. Solicitud generada en la Sede Electrónica
del Instituto Nacional de Estadística, web
del INE donde deberá acceder al formulario,
cumplimentarlo con sus datos e imprimirlo
por duplicado para presentarlo posterior-
mente en la oficina de Correos.
Comprobar datos de la solicitud con DOI
Cuando el elector se presenta en la oficina con

la solicitud cumplimentada, tanto si es preim-
presa como generada en la web del INE, la per-
sona de atención al cliente deberá comprobar
que se corresponden con los datos con el DOI
(Documento Oficial de Identidad) del elector y
debe verificar que la persona que presenta la
solicitud es la misma de la que aparecen los
datos en la solicitud.
Tipo de documentos válidos para acreditar la identidad:
• El Documento Nacional de Identidad (DNI). No es válido el resguardo del DNI en trámite,

puesto que en él no aparece la fotografía de la persona titular.
• Pasaporte (con fotografía).
• Permiso (carnet) de conducir (con fotografía).
Cualquiera de estos documentos puede estar caducado, pero siempre debe ser original.
Todas las personas con discapacidad, y que sean mayores de 18 años, tienen derecho a
tramitar su voto por correo personalmente.
Aquellos ciudadanos que deseen solicitar su voto por correo y no saben o no pueden escribir
ni firmar, deben presentar su DOI al ATC para que este compruebe la identidad del solicitante
a través de la fotografía obrante en dicho documento.

De considerar el empleado de Correos suficientemente acreditada la identidad del elector,

se cursará a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente la
solicitud formulada haciendo constar en ella que: «El elector, debidamente acreditado, no
sabe/no puede, firmar».
En caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud, cuya

existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial, aquella podrá ser efec-
tuada, en nombre del/la elector/a, por otra persona autorizada por un poder Notarial o Con-
sular, mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada elector/a.
Una vez comprobado que los datos son correctos y que la solicitud está firmada (en las
solicitudes descargadas de la web del INE, al no ser autocopiativas, ha de comprobarse
que los datos de las dos hojas que aporta el cliente son idénticos), se estampa el sello de
fechas en el original y en la copia de la solicitud y se le indica al/a la elector/a que intro-
duzca el original en el sobre, que ha de llevar indicados: la provincia a la que va dirigida la
solicitud y el remite del elector/a.
NOTA: Si se trata de unas elecciones locales, también son válidos como DOI:
• Tarjeta de residencia, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea que la posean.
• Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de nacionales de países con los que España haya suscrito
un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales
(Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay,
Perú y Trinidad y Tobago).

Acceder en IRIS a Procesos electorales
El usuario accederá en IRIS desde el menú de Admisión > Procesos electorales > Elecciones
estatales.
Informar código SV remite y destino
Se informará del código SV solo en el caso de la admisión rural, en caso contrario, la eti-
queta SV la genera el sistema.
Servicio rural
Independientemente del tipo de solicitud que ya haya sido verificada por el Servicio Rural
dependiente, a la oficina llegará el sobre cerrado conteniendo la solicitud de voto por correo,
con una etiqueta preimpresa (SV) con código de barras, junto al formulario de admisión
M11a firmado por el cliente.
El sobre deberá llevar el sello de fechas de la oficina Rural y el remite del elector.
El envío se admitirá en IRIS capturando con el lector el código de barras SV00000XXXXXXXX,

en el campo Código del envío/Nube de puntos. Deberá circular con este número, el que ha
sido entregado al elector o electora con el formulario de admisión M11a por el Servio Rural.
A continuación, se cumplimentarán nombre, apellidos, C.P., dirección del remitente y provin-

cia de destino. Al seleccionar la provincia, se autocompletará la dirección de destino con la
Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que corresponda al domicilio donde
esté censado del elector.

Adherir etiqueta
A continuación, IRIS generará la etiqueta del envío, con el número SV, que se adherirá al sobre.
Solicitud telemática del voto
Solicitud por medio de la web del INE: Leer Nube de puntos
El usuario situará el cursor en el campo Código de envío/Nube de puntos y leerá la nube de

puntos de la solicitud. Los datos de remitente y destinatario se cumplimentarán de forma
automática.
El destinatario siempre será la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral donde
el elector tenga su domicilio habitual.
En las oficinas de Correos se facilitará al elector el formulario de solicitud preimpreso y

autocopiativo del proceso electoral en curso; una vez cumplimentado, deberá presentarlo
en ventanilla para su admisión.
El usuario de oficina, dentro del desplegable «Producto», seleccionará Solicitud de voto.
Si el elector quiere recibir el formulario de admisión del envío en una dirección de correo
electrónico, se deberá informar; en caso contrario, se desmarcará la casilla «Enviar e-mail»
y el formulario se imprimirá en papel en la oficina.
A continuación, se cumplimentarán los campos de Nombre, Apellidos, C.P. y Dirección del

remitente, y provincia de destino; al seleccionar esta, se autocompletará la dirección de des-
tino con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que corresponda al domi-
cilio habitual del elector.


Capturar la firma del elector
Se pulsará «Aceptar» para finalizar la admisión. IRIS solicitará la firma del elector en la
tableta y, tras la aceptación de la firma, si hay más de un proceso electoral abierto, se
mostrará una pantalla con todos ellos y se seleccionará el proceso para el que se solicita
el voto (indicado en la solicitud). A continuación, y de forma simultánea:
• Si es una solicitud generada en la web del INE, se generarán dos etiquetas que han de
pegarse, una en la copia que se introduce en el sobre y otra para la copia que ha de que-
darse el cliente.
• IRIS generará la etiqueta del envío, con el número SV, que se adherirá al sobre.
• Se enviará por correo electrónico el formulario de admisión, y si se ha desmarcado esta
opción, se imprimirá en resguardo por la multifunción.
Una vez admitida la solicitud, y siempre que se genere la etiqueta grande, no es necesario
estampar en el sobre el sello de fechas.
Entregar formulario y copia de solicitud al elector
Una vez generada la etiqueta y adherida al sobre, se entregará al elector el formulario de

admisión del envío, si es que no ha solicitado recibirlo por e-mail y copia de la solicitud
de certificado para el voto por correo (que también estará sellada o con la etiqueta que
genera el sistema). Con esto se termina el proceso de admisión de SV.
No se cargará importe alguno en bolsa, ni tampoco a cero euros, por lo que no hay posibi-
lidad de cobrar la bolsa, ni de generar factura simplificada.
Recoger en oficina la documentación electoral
Recoger M-4 Elecciones
A aquel destinatario que el cartero

no pueda entregar la documenta-
ción electoral en su domicilio, se
le dejará un aviso de llegada con
la oficina de referencia y deberá
pasar a retirarla con el aviso mode-
lo M-4E.
El personal de ATC recogerá el avi-

so al cliente para proceder a entre-
gar el envío.
Una vez recogido el aviso, se loca-

lizará la documentación en el archi-
vo de «avisados elecciones».

Las documentaciones electorales que deban permanecer en la oficina se encontrarán en

todo momento custodiadas en caja fuerte, armario de seguridad y/o local debidamente
protegido por medidas de seguridad físicas y/o electrónicas
La documentación electoral puede entregarse a través de una PDA, por lo que las oficinas
que dispongan de este dispositivo y en momentos que lo consideren necesario podrán
realizar la entrega a través de la PDA ya que para ello no es necesario tener un puesto con
PC; pueden realizarlo incluso fuera de la línea de mostradores.
Se accederá a la PDA y se seleccionará Talina > Entregar.
Entregar de envío en PDA
Dentro de la opción «Entregar», se leerá el código de barras del envío, se comprobarán en

pantalla los datos, se pulsará ENTREGAR y, al pulsar sobre RECEPTOR, aparecen los datos
grabados en origen y su número de DOI; se pulsará ACEPTAR y, a continuación, deberá
firmar el/a elector/a, pulsar en FIRMADO y aparecerá un mensaje indicando que el envío
se ha entregado correctamente; se pulsará en ACEPTAR y finaliza.

Entregar a través de SGIE
En puesto con PC:
Con el envío ya localizado, se accederá a SGIE > Liquidación y se solicitará el DOI al elec-
tor. La entrega de la documentación electoral se realizará en los mismos términos que se
detallan en la actividad: se comprobarán los datos de solicitud con DOI, de este proceso,
para la identificación del elector en la admisión de la solicitud de voto por correo.
Una vez comprobada la identidad del elector, se leerá el código de barras del envío y se
realizará la entrega como la de cualquier otro envío registrado, grabando el nombre, número
de DOI y firmando el cliente en la tableta o en el Aviso M-4A.
Para terminar, se entregará el envío con la documentación electoral al elector, su DOI y se

le despedirá.
Depósito en la oficina de la documentación electoral
Recoger sobre de voto por correo (Atención al público)
El sobre conteniendo el voto por correo lo puede depositar el elector u otra persona distinta
al elector. Es necesario que el sobre se presente cerrado y tenga escrito el remite.
Los votos emitidos aparecidos en buzones se cursarán como envíos ordinarios a sus remi-
tentes, y en caso de no constar, se encaminarán a destino de forma separada.
El voto por correo puede admitirse a través de una PDA, las oficinas que dispongan de este
dispositivo pueden utilizarlo en momentos que lo consideren necesario, ya que para ello
no es necesario tener un puesto con PC; se podrá realizar la admisión incluso fuera de la

línea de mostradores. El formulario de admisión siempre se enviará al e-mail del cliente;

si no facilita un correo electrónico, la admisión no podrá hacerse con la PDA y se hará por
ventanilla con la entrega del formulario de admisión impresa en papel.
Admisión con PDA:
Se accederá a la PDA y se seleccionará Talina > Admitir, se leerá el código de barras que
figura en el sobre del voto, aparecerán en pantalla los datos, se comprobarán, se pulsa-
rá en «admitir» y el sistema pedirá que se introduzca el e-mail del cliente; se aceptará, a
continuación firmará el cliente en la PDA, se pulsará en «Firmado» y aparecerá un mensaje
confirmando la admisión y el envío del formulario al e-mail indicado. Con ello finaliza el
proceso de admisión.
Siempre hay que estampar el sello de fechas en el sobre, una vez admitido el voto.

Admisión en puesto PC:
El usuario accederá en IRIS desde el menú de Admisión > Procesos electorales > Eleccio-
nes estatales.
Accederá a IRIS y en el campo «Código de envío/Nube de puntos» capturará el código de

barras que figura en el anverso del sobre, con el lector de códigos.
De forma automática se cumplimentará el formulario excepto el campo «Enviar por e-mail».

Se informará el correo electrónico del cliente, o se desmarcará la casilla «Enviar e-mail» en
caso de que el cliente desee el formulario en papel. Se aceptará la pantalla, se solicitará
la firma del cliente en la tableta y quedará admitido el voto. Una vez admitido el voto, hay
que sellar el sobre con el sello de fechas.
IRIS enviará por correo electrónico el formulario de admisión del voto por correo, si se ha
indicado una dirección de e-mail; en caso contrario, se imprimirá en papel por la impresora
multifunción asociada al puesto, se entregará al cliente y aquí termina el proceso de VE.
No se cargará importe alguno en bolsa, ni tampoco a cero euros, así que no hay posibilidad
de cobrar la bolsa, ni de generar factura simplificada.
Realizar despacho en SGIE de Solicitudes o Votos
Los únicos envíos a los que hay que realizar despacho en SGIE son los productos electo-
rales siguientes:
• Solicitud de voto por correo.

• Voto por correo.

Se abrirá SGIE y dentro del menú se elegirá Despachos > Despachos de Salida.
Todas las oficinas cursarán estos envíos de inmediato, en la misma fecha de admisión o
al día siguiente si se admiten después de la salida de la ruta, al Centro de Tratamiento
Automatizado (CTA) de referencia, en un único despacho diferenciado y rotulado: «Urgente
Elecciones»: «Solicitud de Voto» o «Voto por correo».
• Se leerán todas las SV que vayan a cursarse en el despacho, de forma individual, y al

terminar se generará el albarán que deberá acompañar a los envíos dentro de la bandeja.
• Se leerán todos los VE que vayan a cursarse en el despacho, de forma individual, y al
terminar se generará el albarán que deberá acompañar a los envíos dentro de la bandeja.
Es necesario revisar que todos los sobres de solicitudes que hayan sido admitidas en los
Servicios Rurales, los que lleven etiqueta preimpresa, los que lleven etiqueta pequeña y los
sobres de los votos, lleven estampado el sello de fechas. Si alguno no lo lleva, habrá que
estamparlo: no puede cursarse ninguno sin el sello de fechas. La excepción son los sobres
de SV con etiqueta grande, en los que no hay que estampar el sello de fechas.
Encaminamiento, rotulación y contenerización
Una vez realizado el despacho en SGIE, se contenerizarán las solicitudes con su hoja de
despacho correspondiente en una bandeja, rotulada: «URGENTE ELECCIONES» y se distin-
guirá sin son Solicitudes o Votos, ya que es necesario realizar despachos diferenciados.

Cursar despacho de esta tarea puede ser realizado tanto por el empleado de atención al
público como por el director de la oficina o el director adjunto. Los/as responsables de las
oficinas son los encargados de que diariamente salgan las solicitudes o votos en las rutas.
Las solicitudes de voto no cursadas en la última recogida del día se custodiarán en la

caja fuerte hasta la próxima recogida. Se podrán programar transportes especiales para
garantizar que las solicitudes de voto admitidas el último día hábil enlazan a tiempo con los
centros de tratamiento.
Otros procesos electorales
En los procesos electorales convocados por organismos públicos o privados, como son
federaciones deportivas, colegios profesionales o cámaras de comercio, entre otros, con
los que Correos acuerde la admisión de sus envíos como carta certificada, se realizarán
en IRIS por este módulo.
Para poder admitir envíos de un proceso electoral previamente se debe dar de alta en IRIS.
La Jefatura de Zona, o el Área Comercial correspondiente, solicita la apertura del proceso
electoral a la unidad de Organización y Procesos de la Subdirección de Red de Oficinas,
enviando un e-mail con la siguiente información:
a) Nombre del organismo o federación.

b) Destinatario.
c) Domicilio o Apartado Postal.
d) Código Postal.
e) Localidad/Provincia.
f) Fecha de apertura y fin de admisión del voto por correo en el proceso electoral.
g) Número de Contrato y Cliente, solo cuando el coste del envío lo asuma el organismo
convocante y no lo deba abonar el elector en la Oficina.
El elector se presentará en la oficina de Correos con la siguiente documentación para enviar

al organismo convocante y el empleado de la oficina verifica la identidad con el DNI, pasa-
porte o autorización de residencia en vigor; no son válidas fotocopias.
1. Sobre de votación cerrado.

2. Certificado de autorización, sobre el que se estampa el sello de fechas de la oficina.
3. Un sobre mayor, donde se introduce el sobre de votación, el Certificado de Autorización
y se estampa el sello de fechas en su anverso.

Los envíos se cursarán como CARTA CERTIFICADA y pueden admitirse según dos moda-
lidades de franqueo:
• Franqueo pagado: no precisan ser franqueados por el remitente, se cursan con cargo al
contrato del organismo convocante y no generan ningún importe en la bolsa del usuario.
• Con pago en Oficina: el coste del envío se abonará en la Oficina y no por el organismo
convocante de la consulta electoral, subiendo a bolsa del usuario según tarifa.
Admisión en IRIS
Para finalizar, se aceptará la pantalla, se pegará la etiqueta sobre el envío y se cobrará el

importe de la bolsa, en caso de que sea con cargo al elector.

7.4. Admisión en oficinas auxiliares

y servicios rurales
En los núcleos rurales existen dos formas diferenciadas de admisión:
• Oficina auxiliar.
• Servicio rural con PDA a través de HERA.
Tanto si es una oficina auxiliar como un servicio rural, admitirán con PDA a través de HERA.
Solo en caso de incidencia que impida la admisión, la operación se realiza con el impreso
autocopiativo M11.
Antes de proceder a la admisión del envío, hay que verificar que:
• puede circular por correo (no se trata de una mercancía o contenido prohibido),
• el embalaje es el adecuado,
• se presenta de forma segura y
• no excede los límites reglamentarios en lo que a peso y medidas se refiere.
En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, no se admitirá.
A) Admisión de envíos postales nacionales
Admisión como oficina auxiliar
Para la correspondencia de ámbito nacional, existe un único impreso de admisión para todos
los productos, ya sean cartas certificadas o paquetería. El impreso se denomina M11A y
es autocopiativo. Se entregará una copia sellada al cliente.
En los siguientes casos, siempre que el contenido sea diferente a «Documentos», el remi-
tente del envío deberá cumplimentar y firmar el impreso CN23:
• En las Cartas admitidas en Península y Baleares con destino Canarias, Ceuta, Melilla y
Andorra.
• En las Cartas admitidas en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra dirigidas fuera de su territorio.
Se entregará al cliente un ejemplar del M11A (Copia Cliente) junto a un ejemplar del anexo
de admisión M11.
El cliente podrá hacer el seguimiento de su envío en el localizador de la web de Correos con

el número que figura junto al código de barras de su impreso M11A. Este número se vincula
al que genera el sistema en el momento de la grabación del envío en IRIS por el empleado
de la oficina de la que dependa el servicio rural.
En las admisiones unitarias de cartas certificadas, cartas certificadas urgentes y valores

declarados, y en la paquetería en todos los casos, no será necesario adherir al envío ninguna

etiqueta preimpresa, ya que la etiqueta se generará en IRIS cuando la grabe la oficina de

la que depende el servicio rural.
Las cartas ordinarias no requieren impresos ni etiquetas especiales, salvo la carta ordinaria
urgente, que deberá llevar un código especial a efectos de seguimiento.
NOTA: Las etiquetas de servicio preimpresas CD, VD (con Valor Declarado) o CU

(Urgente) solo se utilizarán para envíos admitidos mediante admisión múltiple
(relación).
Se tecleará en la balanza la modalidad y el valor añadido elegidos por el cliente y, de esta

manera, se obtendrá la estampilla con el importe del franqueo. Si no se dispone de balanza,
se adherirán sellos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). La cantidad de cada
uno de los valores faciales utilizados se registrará en el listado de venta de productos para
liquidarlos al finalizar la jornada.
Admisión como servicio rural en PDA
El personal rural puede recibir de los clientes solicitudes de admisión de envíos.
NOTA: Si el envío contiene mercancías peligrosas, no podrá ser admitido por el

personal rural; se indicará al cliente que, para realizar el envío, deberá dirigirse
a una Oficina Técnica.
Los servicios rurales con horario de atención al público cuya versión de HERA lo permita
realizarán la admisión de los envíos a través de la funcionalidad de admisión de envíos
postales en PDA-HERA.
NOTA: Si la admisión se realiza a través de un embalaje prepagado tarifa plana,

se realizará a través de la opción en PDA-HERA «Venta de productos».

Admisión de envíos postales en la PDA
Tarificación:
Como paso previo a la realización de cualquier venta está informar al cliente de la tarifa
aplicable al producto solicitado.
Se pulsará el Se informará del peso y

botón de Envío código postal de destino, y
postal. se obtendrá la tarifa para
cada tipo de producto.
En el caso de la paquetería,
además, se debe informar
de las dimensiones (alto,
ancho y largo).
Pulsar sobre el botón +
Opciones para indicar valores
añadidos del producto.
Pulsar sobre el icono Bola
del mundo, para tarificar
envíos internacionales y
para búsqueda de códigos
postales nacionales a partir
de una dirección.
Se obtendrá la
tarifa según
la información
previamente
introducida.

Admisión de envíos postales. Carta ordinaria
Dentro de los productos postales para su admisión está la carta ordinaria, cuya admisión
difiere de la de los productos registrados. El proceso para la admisión de una carta ordinaria
se realizará de la siguiente manera dentro de la aplicación HERA.
En la funcionalidad de A continuación,
Tarificación, se elegirá el hay que tener
producto carta ordinaria. en cuenta que la
Será obligatorio informar de carta puede estar
si se trata de un envío con prefranqueada (el
mercancías peligrosas. envío ya puede
llevar estampillas
Una vez confirmado con el
de franqueo con
cliente que este producto
un importe),
es el que desea, se pulsará
siendo necesario
Contratar.
informar de este
prefranqueo. El
prefranqueo puede
ser parcial o total
del envío.
Para informar del Una vez informado

prefranqueo de un el prefranqueo, el
envío, se pulsará importe final se
sobre Importe verá disminuido en
prefranqueado y se esa cantidad.
informará del mismo En el caso de la
(euros). carta ordinaria
no es necesario
informar de
remitente y
destinatario.
Se pulsará Aceptar
para continuar.

Se solicita la lectura Los códigos

del código de barras de barras
temporal, quedando temporales los
relacionado proporciona
internamente con la unidad
el código de envío concentradora a
definitivo que través de SGIE.
figurará una vez
se reetiquete el
envío en la unidad
concentradora
que cuenta con
impresora de
etiquetas.
Se pulsará Aceptar.
En la admisión de cartas Una vez informado

ordinarias será necesario el número de cartas
informar del número de ordinarias, se
cartas que el cliente desea subirá a bolsa la
depositar, de esta manera cantidad a cobrar y
en la carta ordinaria se se podrá continuar
pueden hacer admisiones con una nueva
masivas de una vez ya que acción comercial
no es necesario recoger sobre la misma
datos de remitente y bolsa o cobrar al
destinatario. cliente el importe
Si se ha introducido una total.
cantidad prefranqueada, esta
cantidad se reduce en cada
uno de los envíos. Es decir,
si una carta cuesta 0,70 €
y se indica un prefranqueo
de 0,20 €, todas las cartas
admitidas en esa admisión
tendrán un coste de 0,50 €.

Admisión de envíos postales. Resto de productos
Para la admisión A continuación, hay

de un envío que tener en cuenta
registrado, sea que la carta puede
carta o paquete, estar prefranqueada
una vez que se (el envío ya puede
haya obtenido llevar estampillas
la tarificación de franqueo con
habiendo informado un importe),
previamente del siendo necesario
peso, código informar sobre ese
postal de destino prefranqueo. El
y peso volumétrico prefranqueo puede
(necesario para ser parcial o total
paquetería), se del envío.
elige el producto
deseado.
Para informar del Una vez informado

prefranqueo de un el prefranqueo, el
envío, se pulsará importe final se
sobre Importe verá disminuido en
prefranqueado y se esa cantidad.
informará del mismo En el caso de la
(euros). carta ordinaria
no es necesario
informar de
remitente y
destinatario.
Se pulsará Aceptar
para continuar.

Se solicita la lectura Subirá el producto

del código de barras a bolsa y se podrá
temporal, quedando continuar con
relacionado una nueva acción
internamente con comercial sobre
el código de envío la misma bolsa o
definitivo que cobrar al cliente el
figurará una vez importe total de la
se reetiquete el misma.
envío en la unidad
concentradora
que cuenta con
impresora de
etiquetas.
Admisión de envíos postales. Solicitudes de voto
En los momentos en los que esté vigente una campaña electoral y se esté en periodo de
poder realizar la solicitud de voto, esta también se podrá gestionar desde la PDA a través
de HERA.
En el punto de Solicitará la oficina

menú de Envíos del censo de
postales, aparecerá destino en la que
Solicitud de voto. está inscrito el
Eligiendo esta cliente. Una vez
opción podremos elegida la provincia
realizar la emisión se pulsará en
de la solicitud de Aceptar.
voto.

A continuación, se A continuación habrá

mostrarán las tarjetas con la que rellenar los datos
información del remitente y del remitente del
destinatario. A diferencia de cliente y que deberán
otras admisiones, en esta coincidir con los datos
los datos del destinatario informados en el
corresponden a los datos M11A y en el impreso
de dirección de la oficina de solicitud de voto.
del censo de la provincia de Al terminar de rellenar
destino. los datos de remitente
se debe pulsar en
Aceptar.
Una vez que

tengamos la
información
completa,
pulsaremos en
Aceptar para
continuar con
la emisión de la
solicitud.
A continuación se solicitará informar del código temporal M11A

que está en el preimpreso M11A y que servirá tanto para el
seguimiento por la web como para la impresión en la oficina de la
etiqueta definitiva. Una vez informado se pulsará en Aceptar.

La aplicación solicita el El sistema pedirá

e-mail del cliente con confirmación para la
carácter opcional; si se emisión.
informa, se enviará un
formulario de admisión al
cliente; si no se informa, se
puede pulsar directamente
en Aceptar y continuará la
admisión de la solicitud de
voto.
Una vez realizada la

admisión, se mostrará la
información de que se ha
emitido la solicitud de voto.
Admisión por tarifa plana. Producto universal
Para la admisión de envíos al paso, se han preparado una serie de embalajes prepagados
de tarifa plana, de tal forma que con la lectura de este producto en la opción de «venta de
productos» se realizará la admisión del envío recogiendo los datos de remitente y destina-
tario asociados al envío. El proceso en HERA sería el siguiente:

En la opción de Venta de Una vez introducido

productos se informa del el código de
código de producto de tarifa producto, se
plana. muestran las
opciones válidas
para ese código de
producto a la venta,
donde se debe
elegir la opción que
el cliente desee.
Una vez seleccionada la Una vez completos

opción que haya elegido los datos de
el cliente, se muestra remitente y
el importe y la cantidad destinatario, al
(que en este caso no se igual que cuando se
puede modificar, siendo hace una admisión
solo 1). sin tarifa plana, se
Desde aquí hay dos pulsará en Aceptar
opciones: pulsar y subirá el producto
en Cancelar, lo que a bolsa.
cancelará la operación o
pulsar en Añadir, lo que
provocará que se tengan
que recoger los datos
para poder completar la
admisión del envío.

Se solicitará la lectura del En este momento

código de barras temporal, ya se ha incluido
quedando relacionado el producto en la
internamente con el bolsa.
código de envío definitivo
que figurará una vez se
reetiquete el envío en la
unidad concentradora que
cuenta con impresora de
etiquetas.
Glosario B) Admisión de envíos postales internacionales

RF: Etiqueta para
Admisión como oficina auxiliar
carta certificada
internacional. Los envíos postales internacionales (Carta certificada, Paquete light, Paquete Económico
internacional, Paq Standard y Paq Premium) utilizan impresos y etiquetas diferentes a los
de ámbito nacional.
Glosario
RR: Etiqueta ETIQUETAS A UTILIZAR:
rosa para carta
• CARTA CERTIFICADA: RR o RF (certificado), VV (valor declarado), solo para admisiones
certificada urgente
por relación. Para envíos individuales, no es necesario adherir etiqueta, ya que esta se
internacional.
imprime en la oficina de la que depende el servicio rural al dar de alta el envío en IRIS.
• PAQUETERÍA: la etiqueta se imprime en la Oficina de la que depende el servicio rural al
dar de alta el envío en IRIS.
Glosario
VV: Etiqueta PRODUCTOS:
para envíos
internacionales con • Carta certificada internacional.
valor comercial. • Carta certificada urgente internacional.


 ETIQUETA COMERCIAL CON DECARACIÓN DE CONTENIDO para adjuntar a paquetería y cartas con
destino a Unión Europa, para que se imprima en la admisión de cartas, siempre hay que marcar un
contenido diferente a documentos.
Ver documento en páginas anteriores.
12
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,Versión
S.M.E.07 05/08/2020 675
IMPRESOS:
Fecha: 03/12/2021 Admisión de envíos en reparto 4.00
Propietario: Subdirección de Red de Distribución
M11 para Carta Certificada (en todas sus modalidades), Paq Light Internacional, Paquete
Económico Internacional, Paq Standard y Paq Premium.
M11 autocopiativo con los datos de destino y remite del envío correctamente cumplimentados.
En los siguientes supuestos, siempre que el contenido sea diferente a «Documentos», el

remitente del envío deberá cumplimentar el impreso CN22 o CN23:
• De Península y Baleares a países no miembros de la UE.

• De Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra a cualquier destino fuera de su territorio.
CN22, CP71/CN23 o etiqueta de contenido, según origen y destino.
Los impresos CN23 y CN22 deben cumplimentarse por el remitente en el momento de la

admisión y han de ser firmados inexcusablemente por el remitente como prueba de que
la declaración del contenido del envío es correcta y acorde con la normativa en materia de
mercancías peligrosas, por lo que el servicio rural deberá llevar siempre impresos suficientes
de este tipo de admisiones.
• Cuando el valor declarado del contenido sea superior a 300 €, el remitente deberá cum-
plimentar el CN23.
• Cuando el valor declarado del contenido sea igual o inferior a 300 €, el remitente deberá
cumplimentar el CN22.
NOTA: Las etiquetas de servicio preimpresas, RR o RF y VV (con valor declarado),

solo se utilizarán para envíos admitidos mediante admisión múltiple (relación).
PRODUCTOS:
© Grupo Correos Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 7 de 9
• Paq Standard.
• Paq Premium.
• Paq Internacional Económico.
• Paq Light.
Se solicitará al cliente que cumplimente en todos sus campos el impreso M11i y se le

entregará la copia.

REQUISITOS DOCUMENTALES:
En los siguientes supuestos, el remitente del envío deberá cumplimentar el impreso CP71/
CN23 siempre que el contenido sea diferente a «Documentos».
• De Península y Baleares a países no miembros de la UE.

• De Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra a cualquier destino fuera de su territorio.
Los impresos CP71/CN23 deberán ser cumplimentados por el remitente en el momento

de la admisión y ser firmados inexcusablemente por el remitente como prueba de que la
declaración del contenido del envío es correcto y acorde con la normativa en materia de
mercancías peligrosas, por lo que el servicio rural deberá llevar siempre impresos suficientes
de este tipo de admisiones.
NOTA: Cuando el destino sea UE y el origen Península y Baleares, solo es

necesario que acompañe al envío la etiqueta de contenido.
Admisión como servicio rural en PDA
PRODUCTOS:
• Carta certificada internacional.

• Carta certificada urgente internacional.
Para tarificar el envío, se introducirá en la aplicación su peso y el código postal de destino.

En el caso de ser un envío con destino internacional, se accederá al icono bola del mundo
para elegir el país de destino.
En la actualidad solo se admite en PDA la admisión de envíos internacionales con documen-

tos; el resto de productos se admiten con el mismo procedimiento que en la oficina auxiliar.
C) Admisión de giros/Envío de dinero
Envío de dinero como oficina auxiliar
Cuando se trate de admisión de giros, el servicio rural tiene que entregar al cliente el for-
mulario de admisión provisional de giro rural. El cliente lo cumplimentará en todos sus cam-
pos. Cuando se trate de giros nacionales dirigidos a domicilio o a apartado, será necesario
informar del DOI del destinatario. En caso de que ese DOI no esté dado de alta en la base
de datos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), el sistema solo dejará realizar la
admisión en la modalidad de envío de dinero inmediato. Deberá cumplimentar el documento
por duplicado (ejemplar para Correos y ejemplar para el Cliente) y firmar el conforme. El
servicio rural también deberá firmar, indicando su NIP.
NOTA: Al rellenar este nuevo formulario, no es necesario adjuntar DAE rurales.

El servicio rural solicitará el DOI al remitente del giro y comprobará que el documento apor-
tado es válido y está en vigor, verificando que los datos escritos en el formulario de admisión
provisional de giro se corresponden con los datos del DOI.
Las operaciones de envío de dinero están sujetas a una estricta reglamentación y a con-
troles en materia de prevención de blanqueo de capitales. Siempre hay que informar al
cliente de que la admisión del giro debe considerarse como «provisional» hasta que no se
formalice en los sistemas de la Oficina Técnica y pase todos los controles correspondien-
Glosario tes. En algunos casos puede ser necesario solicitar al remitente del giro más información
NIP: Número
o documentos, y en ocasiones se llega a anular la operación.
identificador
personal que sirve En caso de que sea necesario solicitar al cliente información adicional, se procederá a retor-
de contraseña
nar el importe del giro al servicio rural para que devuelva el dinero al cliente, informándole
en determinados
de que, por motivos de PBC, deberá enviar el giro directamente desde la Oficina Técnica.
sistemas.
Si el cliente se niega, el giro no podrá ser admitido.
En el caso de envío de dinero, con el formulario de admisión provisional de giro cumplimen-

tado y firmado por el remitente y el servicio rural, y habiendo solicitado una copia del DOI,
se procederá a cobrar los importes correspondientes:
Glosario
DOI: Documento • Importe girado.
oficial de • Cuota fija.
identificación. • % sobre cantidad girada.

Como servicio rural en PDA
El personal rural recibirá del cliente una solicitud de envío de dinero que podrá ser:
• Cobro de recibos con código de barras.

• Pago de tributos con código de barras.
• Pago de recibos sin código de barras.
Para tramitarlo, accederá a la opción del menú de PDA-HERA «Servicio Envío de Dinero».
D) Envío de productos, impresos e importes en la oficina técnica y alta en IRIS
Como oficina auxiliar
Todos los productos registrados admitidos por los servicios rurales, tanto en los casos de
servicios con liquidación «diferida» (no liquidan directamente en la Oficina Técnica) como
aquellos que sí lo hacen directamente en la Oficina Técnica de la que dependen, serán envia-
dos (salvo las oficinas satélites), a la Oficina Técnica liquidadora, para que esta proceda
a su admisión a través de IRIS.
La documentación y los importes deberán ir en valija, formando parte del despacho con
los envíos.
Los servicios rurales que tengan establecida la admisión al paso, admitirán los distintos
productos advirtiendo al cliente de que, en el caso de envíos cuya admisión se realice
de forma provisional,
los plazos de calidad
comenzarán a par tir
del momento de la
admisión definitiva en
la Oficina.
Una vez recepcionado

el envío y comprobado
que todo está correc-
to y los impresos de
admisión debidamen-
te cumplimentados,
se da de alta en IRIS,
grabando los datos en
el sistema de acuerdo
con la categoría de
cada envío.

NOTA: En las admisiones unitarias de cartas certificadas, cartas certificadas

urgentes y valores declarados, no es necesario adherir etiquetas preimpresas a
los envíos, pues la etiqueta se genera al admitir el envío en IRIS en la oficina
de la que dependa el servicio rural, y en la paquetería también se genera la
etiqueta por IRIS.
De igual forma, las etiquetas de Paquete Light, Paq Premium, Paq Standard y
Paquete Internacional Económico se deberán generar en las oficinas.
En el alta en IRIS de cartas certificadas, certificadas urgentes y Paquetería, habrá de gra-

barse la referencia del M11 para el seguimiento del envío por parte del cliente.
Si el rural es de los que utilizan estampillas, al dar de alta los envíos en IRIS deberá mar-
carse el check «Venta con estampilladora» para que el gasto se cargue al control de la
estampilladora correspondiente.

En caso de detectar alguna anomalía, no se podrá realizar la admisión, y se informará al

servicio rural.
Los envíos ordinarios, tanto nacionales como internacionales, se computan directamente

como estampillas y se darán de alta en IRIS como gasto de estampilladora.
Se seleccionará la estampilladora y se añadirá el gasto.

Como servicio rural en PDA
Tanto los importes como los envíos

serán entregados por la unidad de
reparto a la oficina:
• El importe metálico a través de un

código de cuenta de cliente (ccc).
• Los envíos físicamente, para su re-
etiquetado en IRIS con el código de
admisión temporal.

Para su admisión en IRIS:
1. Acceso en menú de IRIS > Gestión > Mantenimiento > Certificados.
2. Captura del código de la etiqueta del envío mediante la pistola en el campo «Código
Temporal» (si no se dispone de pistola, se introducirá el código manualmente).
3. Selección del rango de fechas y pulsar en «BUSCAR».
4. Si se trata de un envío ordinario, se pulsará sobre «Reimprimir etiqueta», y el sistema

imprimirá la etiqueta de franqueo para adherirla al envío ordinario. Si se trata de un envío
registrado, se pulsará sobre «Consultar».

5. Finalmente, se pulsará en «Reimprimir etiqueta».

7.5. La admisión masiva

Los clientes de contrato con Correos pueden acudir a las Unidades de Admisión Masiva Glosario
(UAM) para depositar sus envíos de gran volumen y así aumentar la rapidez y la eficacia
Albarán: Documento
en el envío. que acredita la
entrega de un
En el Condicionado de Servicios Postales se definen los requisitos mínimos para la presen-
pedido. Permite a
tación de los envíos por parte de los clientes de contrato.
Correos facturar
Los clientes por contrato pueden depositar los envíos adjuntando el albarán de entrega los envíos postales
que contempla una serie de descuentos en función del destino, volumen de envíos de cada depositados por
los clientes en
depósito y el grado de clasificación de los envíos presentados en el punto de admisión
las Unidades de
masiva.
Admisión Masiva.
En función del destino se definen tres ámbitos de distribución:
• Para las cartas:
– Local, envíos a la misma localidad.

– Destino 1, envíos dirigidos a las capitales de provincia y grandes poblaciones.
– Destino 2, para el resto de destinos.
• Para publicorreo (sujetos a distinta tarifa):
– Zona A.
– Zona B.
Las cargas deberán presentarse separadas por estos ámbitos, de manera que posibiliten
el control de las mismas. En caso contrario, se tratarán como si fueran en su totalidad de
Destino 2 (cartas) o Zona B (publicorreo).
En función del nivel de clasificación de los envíos, se definen 3 grados:
• G2: clasificados por código postal (cinco dígitos).

• G1: clasificados por provincias (dos dígitos).
• G0: sin clasificar.
Para estas separaciones es necesario alcanzar un volumen mínimo de 250 envíos por
envase de contenerización (caja, bandeja, fleje) si son normalizados y 50 envíos si son no
normalizados.
Si hubiera más de un 5 % sin cumplir esos requisitos se admitiría todo como G0.
En este apartado veremos:
• Los albaranes.
• La admisión de los albaranes.

Glosario • La modificación y anulación de albaranes previamente admitidos.

ADO (Albaranes y • La admisión de paquetería.
Depósitos Online): • La admisión de agentes turísticos.
Aplicación que • La admisión a través del Portal de Entidades Colaboradoras (PEC).
Correos pone a • El control de los depósitos mediante Checklist.
disposición de los • El control de la máquina de franquear y depósitos SAVA mediante Checklist.
clientes para el • Admisión unitaria a través de Mi Oficina.
registro y admisión
online de albaranes Previamente a la admisión masiva de los envíos en IRIS se admite su correspondiente
y/o depósitos en albarán.
Correos. El acceso
se hace por la
A) Los albaranes
oficina virtual previo
registro. Para acreditar la entrega o depósito de los envíos de admisión masiva, el cliente de contrato
dispone de las herramientas ADO o GANES que permiten elaborar el correspondiente albarán
Glosario El albarán consta de cuatro partes:

GANES: Herramienta
1. Cabecera: recoge los datos del cliente: n.º contrato, n.º cliente, NIF/CIF, tipo de franqueo,
virtual de Correos
referencia, fecha de registro e importe total.
para generar
2. Datos del Depósito: ámbito de destino, producto y modalidad.
albaranes de entrega
en formato PDF.
Albaranes
¡Ojo! Para su digitalización es importante código de barras (Albaranes ADO, Oficina Virtual y
GANES versión 3.9.0 y posteriores)
3. Detalle de los envíos: n.º, tramo PROCESOS
de peso,DEámbito
ADMISIÓN(Local,
MASIVA Destino 1, Destino 2), Grado
de clasificación (G0, G1, G2) y valores añadidos.
4. Espacio reservado para la validación del albarán: por Correos y por el cliente.

Los clientes de contrato pueden preparar sus albaranes de entrega:
• De forma manual generando un albarán «a mano».

• Mediante la herramienta Ganes generando un albarán con nube de puntos.
• A través de la Web de Correos generando un albarán con código de barras ADO.
B) La admisión de albaranes
Consideraciones previas
Una vez que el cliente con contrato deposita sus envíos en la Unidad de Admisión Masiva,
lo primero y fundamental por parte del personal de Correos es identificar los envíos corres-
pondientes a cada albarán.
• La toma de datos tiene que ser clara y concisa sin escatimar información.
• Evaluar in situ las clasificaciones y presentaciones de las cargas.
• Realizar los pesajes parciales y totales necesarios y el descuento de las taras.
• En cargas heterogéneas (varios pesos, clientes, etc.) las muestras a tomar serán mayores
y precisas:
El mínimo de envíos recogidos para la muestra, en el caso de cartas, certificados, noti-
ficaciones y libros, se ajustará al siguiente criterio:
a) Si el total a controlar está entre 500 y 5.000 envíos, la muestra será de 25.
b) Si el total a controlar está entre 5.000 y 10.000 envíos, la muestra será de 50.
c) Si el total a controlar es superior a 10.000 envíos, la muestra será de 100.
Si los envíos son de publicorreo, publicaciones o publibuzón, la muestra mínima será de

25 envíos.
• Las cargas deben venir acompañadas de su respectivo albarán. Si no, se retiene la carga
hasta que esté completa con su albarán. Excepcionalmente, si no se puede, se tomarán
datos, de pesos y de muestras, suficientes para un correcto control y/o modificaciones
posteriores.
• Hay que leer el código del albarán tal y como viene del cliente. Después, si hay que modifi-
car algo, se admite y posteriormente se modifica. Esto es importante, tanto para conservar
el dato original del cliente como para conocer el impacto económico de la labor de control.
• Si tiene repercusión económica, se añadirá algún comentario. En caso de elegir tipo de
incidencia «otros», se añadirá obligatoriamente una aclaración.
• En caso de que la modificación tenga gran impacto económico, se hará constar la confor-
midad del cliente o gestor comercial correspondiente.
• Los albaranes deben grabarse en el día del depósito.
En los envíos registrados que se admiten por albarán, excepto los PA, hay que tener en
cuenta que: los reembolsos, una vez grabados, cartas urgentes certificadas y todos los
envíos internacionales han de separarse del resto y pasarse a tratamiento debidamente
identificados, pues en la Unidad de Productos Registrados tienen que grabarlos en SGIE.

La admisión de albaranes en IRIS
La admisión individual de Albaranes se realiza en IRIS a través del menú Admisión >
Albaranes. En función del tipo de albarán que presente el cliente, se elegirá una de las
opciones que se despliegan en el menú:
• Admisión manual.
• Admisión por nube de puntos, para albaranes confeccionados con la herramienta GANES.
• Admisión con código de barras, para albaranes obtenidos a través de la Web de Correos,
ADO.
• Registro simplificado.
• Alta de reembolso.
1. Admisión manual
Cuando se seleccione esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:
Se deberá seleccionar el Tipo de Franqueo en el menú desplegable y, a partir de aquí, se

empezarán a introducir los datos necesarios en sus respectivos campos (los campos som-
breados en color amarillo son obligatorios).

Seleccionamos el Tipo de Franqueo en el menú desplegable, a partir de aquí empezaremos
a introducir los datos necesarios en sus respectivos campos (los campos sombreados en color
amarillo son obligatorios).
Si completamos el campo
Si se completa Cliente
el campo Clienteyy hacemos
se pulsa en “clic”
la lupa,en la lupa
se completarán losse completan
datos Contrato, los datos
Contrato, Cliente (nombre) y CIF., y aparece el desplegable de producto.
Cliente (nombre) y CIF, y aparecerá el desplegable de producto. Se desplegará el menú de
Producto y se elegirá el que corresponda.
Desplegamos el menú de Producto y elegimos el que corresponda.
En el apartado “Detalle del Albarán de Entrega” introducimos los datos para completar los
En el apartado «Detalle del Albarán de Entrega» se introducirán los datos para completar
campos: “Nº Env.”, “Tr. peso”, “Ámbito”, “Clasif.” y “A.R.” (si fuera el caso).
los campos: N.º Env., Tr. peso, Ámbito, Clasif. y A.R. (si fuera el caso).
Una vez hemos completado el albarán hacemos “clic” en el botón “Registrar” o “Aceptar”
Una vez completado el albarán, se pulsará el botón «Registrar» o «Aceptar» que admite el
que admite el albarán manual sin que se registre previamente si se trata de Franqueo
albarán manual
Sellos, Franqueo sin que se registre
Publicidad previamenteFranqueo
sin Dirección, si se trata deCecogramas
Franqueo Sellos,yFranqueo
Franqueo Alta
Publicidad
Producción (que sinse Dirección, Franqueocompletamos
habilita cuando Cecogramas y Franqueo
los camposAlta Producción (que seSe
obligatorios). habilita
muestran dos
cuando se Nº
nuevos campos: de Objetos
completan Importe Se
los camposeobligatorios). Original
mostrarán(no se pueden
dos nuevos campos:modificar)
N.º de y se
completanObjetos
de forma automática con los datos consignados.
e Importe Original (que no se pueden modificar) y se completarán de forma auto-
mática con los datos consignados.
Siempre se consignan los datos originales, los aportados por el cliente, incluso
si se va a rechazar o modificar el albarán.

Siempre se consignan los datos originales, los aportados
por el cliente, incluso si se va a rechazar o modificar el
albarán.
 Histórico: Nos permite consultar los datos originales y los modificados, en su caso.
 Restablecer: Restablece los datos originales registrados, si es que se hu
Lasopciones
opcionesque
queaparecen
aparecenuna
unavez
vezque
registrado el albarán son las siguientes:
modificado.
Las hemos registrado el albarán son las siguientes:
 Volver: Vuelve a la pantalla inicial de introducción de datos.

 Modificar: Nos permite modificar los datos registrados.
Histórico:
• Histórico: Nos permite
permite consultar
consultar los datos
los datos originales
originales y los modificados,
y los modificados, en suencaso.
su caso.
 Rechazar:• Anula el albarán,
Restablecer:
Restablecer: esto
Restablece
restablece los los solo
datos datos looriginales
originalespodemos hacer
es que en
registrados,
registrados, si si esel que
mismo
se hubieran día en que se
se hubieran
modificado.
admitido. • Volver:
modificado.
vuelve a la pantalla inicial de introducción de datos.
Volver: Vuelve
• Modificar: a la
permite pantallalos
modificar inicial
datosde registrados.
introducción de datos.
 Admitir: Pinchando
Modificar:
sobre
Nos el
este
permite
botón
modificar
admitimos el albarán y nos presenta la sig
• Rechazar: anula albarán, solo eslos datosen
posible registrados.
el mismo día en que se haya admitido.
pantalla:  Rechazar: Anula el albarán, esto solo lo podemos hacer en el mismo día en que se haya
• Admitir: pinchando sobre este botón se admite el albarán, y el sistema presenta la si-
admitido.
guiente pantalla:
 Admitir: Pinchando sobre este botón admitimos el albarán y nos presenta la siguiente
pantalla:
Esta pantalla es un fiel reflejo de cómo queda el albarán admitido (idéntica a la que aparece
si la Admisión Manual se realiza de envíos que han sido Franqueo Sellos, Franqueo Publi-
cidad sin Dirección, Franqueo Cecogramas y Franqueo Alta Producción) y ofrecerá cuatro
nuevas opciones:
• Modificar*: permite modificar el albarán en algunos de sus campos (excepto los datos
de la cabecera).
• Imprimir: imprime el albarán completo con los detalles de la admisión realizada.
• Validar: imprime en el pie de página del propio albarán (si lo hubiera) los detalles de la
admisión.
* Modificar: es necesario registrar y admitir y a continuación realizar las modificaciones oportunas.

• Histórico: permite ver los datos del albarán registrado, del modificado (en su caso) y del
admitido.
Imprimir: Para los albaranes procedentes de «Admisión Manual» y «Registro

Simplificado», y «Albarán con Nube de Puntos» si existiera alguna incidencia.
Validar: Para «Albarán con Código de Barras» y «Albarán con Nube de Puntos».
Para los albaranes procedentes de «Franqueo Concertado», habrá que consignar también
el «Nº Fr. Concert.» de dicho franqueo.
Para los albaranes procedentes de «Franqueo a Máquina», se deberá introducir el N.º de

Máquina y el Importe Franqueo consignado por el cliente. Si el Importe Franqueo fuera
inferior al Importe Original (calculado por IRIS) existirá una insuficiencia de franqueo y al
pulsar el botón Registrar aparecerán nuevos campos obligatorios:
• Tipo de Incidencia, un desplegable con distintas opciones.

• Descripción de la modificación.
• Abono de la insuficiencia, todas las insuficiencias se abonarán, siempre, con estampa-
ciones de la misma máquina de franquear utilizada.
Para los albaranes procedentes de «Alta Producción» habrá que consignar el número de
máquina. Una vez que se hayan consignado todos los datos del albarán, se habilitará el
botón «Aceptar» y el importe de la operación pasará automáticamente al campo «Total
Bolsa» (que hay que cobrarlo).
2.1.2. Admisión con Nube de Puntos
2. Admisión con Nube de Puntos
Cuando seleccionamos esta opción aparece la siguiente pantalla:
Cuando se seleccione esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:
Situados
Situadosen
enlalacaja
cajaNube
Nubedede
Puntos,
Puntosserá posible
leemos, conleer, con elóptico,
el lector lector óptico,
la Nubelade
Nube de Pun-
Puntos del
Albarán.
tos del Albarán.
A partir de que la aplicación nos devuelva todos los datos del albarán actuaremos de igual
A partir
manera deque
queen
laelaplicación
apartado devuelva
anterior. todos los datos del albarán, se actuará de igual manera
que en el apartado anterior.
La estructura del número de Franqueo Concertado es AA/BBBBBB, la aplicación IRIS6, al
realizar la lectura de este campo no entiende el carácter “/”, por lo que da un error que se
Lasoluciona
estructura del número de Franqueo Concertado es AA/BBBBBB; la aplicación IRIS, al realizar
consignando en dicho campo el Nº Fr. Concert sin el carácter “/” con el formato
la AABBBBBB.
lectura de este campo no entiende el carácter «/», por lo que da un error que se soluciona
consignando en dicho campo el Nº Fr. Concert sin el carácter «/» con el formato AABBBBBB.
Estos albaranes se confeccionan con la herramienta

© Sociedad Estatal Correos y“GANES”
Telégrafos, en
S.A.,ordenadores
S.M.E. sin conexión con nuestros 691
servidores (no están registrados).
soluciona consignando en dicho campo el Nº Fr. Concert sin el carácter “/” con el formato
AABBBBBB.
Estos albaranes se confeccionan con la herramienta

“GANES” en ordenadores sin conexión con nuestros
Estos albaranes seservidores (nocon
confeccionan están registrados).
la herramienta «GANES» en ordenadores
sin conexión con nuestros servidores (no están registrados). La versión de
Ganes suele actualizarse anualmente y debe descargarse de la web de Correos.
2.1.3. Admisión Código de barras

3. Admisión con Código de barras
Cuando seleccionamos esta opción aparece la siguiente pantalla:
Cuando se selecciona esta opción, aparece la siguiente pantalla:
Situados en la caja Código de Barras, será posible leer, con el lector óptico, el Código de
Situados en la caja Código de Barras leemos, con el lector óptico, el Código de Barras del
Barras
Albarán delintroducimos
o lo Albarán,
– o bien se introducirá
Estos manualmente.
albaranes
manualmente. se confeccionan en Correos On
Line, por lo que dicho albarán ya está registrado en
A partir
A partir dedeque
quelala aplicación
aplicación devuelva todos todos
nos devuelva los datos
los del albarán, albarán
datos se actuará de la misma
nuestros sistemas (es el único casodelen que elactuaremos
albarán ya de la
misma forma
forma que que enapartados
en los los apartados anteriores.
anteriores.
está registrado) así que con ello solo nos queda Admitir,
Modificar o Rechazar.
Estos albaranes se confeccionan en la web de Correos (AD0), por lo que dicho
albarán ya está registrado en nuestros sistemas (es el único caso en que el alba-
2.1.4. Registro Simplificado
rán ya está registrado) así que con ello solo queda Admitir, Modificar o Rechazar.
Esta opción4.es similar

Registro al Manual, solo que, en este caso y ayudándonos con un albarán ya
simplificado
admitido (del mismo contrato, cliente, producto) nos completa los datos relativos al cliente y
Esta opción
solo tendríamos que es similar a la
actualizar admisión
los datos manual, solo(Nº
variables que,de
en envíos,
este casoTramos
y con la de
ayuda de Ámbitos,
peso,
etc.). un albarán ya admitido (del mismo contrato, cliente, producto) se completarán los datos
relativos al cliente y solo habrá que actualizar los datos variables (N.º de envíos, Tramos
de peso, Ámbitos, etc.).
5. Admisión de alta de reembolso
Para dar de alta reembolsos de forma manual, se deberá hacer en IRIS a través de Inicio >
Admisión > Albaranes > Alta de Reembolsos, y se accederá a la siguiente pantalla:

En ella se introducirán el número del albarán con el que se fac-

turaron los envíos contra reembolso (si el albarán es de una
Agencia Comercial, igualmente se introducirá su número), el
número de reembolsos por admitir y el producto y, en caso de
ser internacional, el correspondiente check. Tras pulsar en el
botón de «admitir reembolsos», se pasará a la pantalla siguiente,
que tiene dos pestañas:
1. «DATOS DEL REMITENTE»: se elegirá el tipo de reembolso del

desplegable y se rellenarán los datos del remitente. En caso
de que se trate de un remitente habitual, dichos datos se com-
pletan de forma automática seleccionándolo del desplegable
que se muestra al hacer clic sobre la flecha roja situada a
la derecha del campo de texto «Nombre». Si al código postal *Pantallas reemb
introducido le corresponde una sola localidad, esta se añadi-
rá en el campo «Localidad»; si fueran varias las localidades
correspondientes, estas aparecerán en el desplegable «Loca-
lidad» y se elegirá la correcta. En caso de que haya más de
un reembolso del mismo remitente, se podrán fijar sus datos
marcando la casilla de verificación «Fijar Datos Remitente».
2. En la pestaña «CARACTERÍSTICAS DEL ENVÍO Y DATOS DEL
DESTINATARIO» se introducirán primero los datos de los envíos
y a continuación los datos de los destinatarios, con una línea
de registro para cada uno de ellos que habrá que comprobar.
Una vez introducidos todos los datos y con ellos seleccionados,
con la casilla de verificación situada a la izquierda de cada uno
de ellos, deberá pulsarse en el botón de «Aceptar».
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. *Pantallas reembolso Nacional 693
C) Modificación y anulación de albaranes
Esta tarea no es propiamente de «admisión», sino de «gestión».
Para realizar modificaciones o anulaciones de albaranes deberá accederse por Gestión >
Mantenimiento > Albaranes. Estas operaciones solo se pueden realizar en el mismo día en
que se hayan admitido los albaranes; si se autoriza desde el Área de Admisión Masiva, se
8. GUÍA RÁPIDA DE GESTIÓN DE ALBARANES:
puede realizar admisión de albaranes con
MODIFICACIONES Y ANULACIONES un retardo de hasta 48 horas.
Para realizar modificaciones o anulaciones de albaranes debemos acceder por Gestión >
Mantenimiento > Albaranes (estas operaciones solo se pueden realizar en el mismo día en
se hayan admitidos los albaranes), si se autoriza desde el Área de Admisión Masiva se
pueden realizar admisión de albaranes con un retardo de hasta 48 horas.
En la pantalla que aparece se pueden establecer los criterios de búsqueda del albarán que
se va a modificar o anular; a continuación, se pulsará en el botón Buscar y aparecerán
En la pantalla que nos ha aparecido podemos establecer los criterios de búsqueda del albarán
todos los albaranes que cumplan los criterios de búsqueda establecidos; se seleccionará el
que vamos a modificar o anular, a continuación hacemos clic en el botón Buscar y nos
albarán que se
aparecen quiera
todos losmodificar o anular
albaranes que ycumplan
se pulsarálossobre de Modificar.
el botón
criterios búsqueda La aplicación
establecidos,
seleccionamos el albarán que queremos modificar o anular y hacemos clic sobre el botón
devolverá el albarán en cuestión en donde deberán realizarse las modificaciones oportunas
Modificar, la aplicación nos devuelve el albarán en cuestión en donde realizaremos las
y se
modificaciones botón Modificar;
pulsará en eloportunas y hacemossi loclic
queenseeldesea
botónes anular el albarán,
Modificar; si lo quesequeremos
pulsará enes
anular el albarán haremos clic en el botón Anular, en cualquier caso debemos introducir una
el botón Anular. En cualquier caso, será necesario introducir una incidencia dando detalle
incidencia dando detalle de la modificación o anulación del albarán y a continuación hacemos
de clic
la modificación o anulación del albarán y, a continuación, se pulsará el botón Aceptar.
en el botón Aceptar.

D) Admisión de paquetería
A continuación se tratan de forma conjunta aquellos aspectos comunes a la admisión de

estos productos: Paq Premium, Paq Estándar, Paq Premium Internacional y el Paq Standard
Internacional.
La admisión de paquetes en IRIS se realiza a través del menú Admisión > Paquetes. Dicha
admisión se realiza envío a envío y no existe ningún albarán, excepto para los depósitos
de las agencias comerciales. Correos dispone de varias formas de admisión, todas ellas en
función de cómo proporcione el cliente la información relativa a dichos envíos.
1. Con Prerregistro detallado
Al pistolear el código de barras del envío, aparecerán en pantalla todos los datos del mis-
mo, como si los datos hubieran sido introducidos manualmente. Esto permite cotejar todos
los datos del envío frente a los existentes en el fichero. Tras esto, el sistema retorna a la
pantalla para proceder a la lectura del siguiente envío.
• Pantalla de Admisión Detallada de Paq Premium (igual que la de admisión Sin-Pre-Admi-

sión):

En la anterior pantalla, si se tratase de un paquete internacional premium «No UE», apare-

cería una tercera pestaña para consignar el contenido del envío.
• Pantalla de admisión detallada de Paq Estándar (igual que la de admisión Sin-Pre-Ad-

misión):
2. Con Prerregistro rápido
Al pistolear el código de barras del envío, aparecerán en pantalla los datos básicos del
mismo. La admisión es automática, no precisa aceptar. Si se leyera algún envío que no
pertenece al fichero o que ya ha sido admitido o que tiene errores, se vería un registro en
rojo y, lógicamente, no se admitirá.
Cuando se hayan terminado de leer todos los envíos, se deberá pulsar en el botón «Generar»,
y se obtendrá un informe de los envíos no admitidos.

Al pistolear el CB del envío nos aparece en pantalla los datos básicos del mismo. La admisión
es automática, no precisa aceptar. Si se leyera algún envío que no pertenece al fichero o que
ya ha sido admitido o que tiene errores nos daría un registro en rojo y, lógicamente, no se
admiten.
 Con Pre-Admisión Rápida
Al pistolear el CB del envío nos aparece en pantalla los datos básicos del mismo. La admisión
es automática, no precisa aceptar. Si se leyera algún envío que no pertenece al fichero o que
ya ha sido admitido o que tiene errores nos daría un registro en rojo y, lógicamente, no se
admiten.
Cuando terminemos de leer todos los envíos debemos hacer “clic” en el botón “Generar”, y
nos da un informe de los envíos no admitidos.
Con estos envíos, los no admitidos, deberá hacerse una Admisión detallada, es decir, se
volverán a pistolear, se comprobarán los distintos datos que aparecen, se corregirá el que
dé lugar al error y ya se podrá admitir.
La admisión, tanto la detallada como la rápida, se puede hacer en cualquier puesto IRIS de
la Unidad de Admisión Masiva. El informe de los envíos no admitidos es referido únicamente
a Cuando
las lecturas realizadas
terminemos de en el todos
leer puesto
losenenvíos
que sedebemos
está generando el informe.
hacer “clic” en el botón “Generar”, y
nos da un informe de los envíos no admitidos.
Con estos envíos, los no admitidos, hacemos una Admisión detallada, es decir, los
volvemos a pistolear y comprobamos los distintos datos que nos aparecen y corregimos el
Con estos envíos, los no admitidos, hacemos una Admisión detallada, es decir, los
© volvemos a pistolear
Sociedad Estatal Correos yy Telégrafos,
comprobamos los distintos datos que nos aparecen y corregimos el
S.A., S.M.E. 697
3. Sin prerregistro
• Paq Premium Sin Prerregistro

Utilizando esta opción se admitirán los envíos que lleven impreso M11A, M11i de clientes
con pago diferido.
Para todos los casos, se accederá por Admisión > Paquetes > Sin Pre-admisión Paq
Premium. Se abrirá una pantalla con tres pestañas: una para los datos básicos de «Valo-
res Añadidos», otra para «Datos del destinatario y remitente» y una tercera «Contenido
del envío», a la que se puede acceder para detallar el contenido del envío (a efectos
aduaneros). Los campos en color amarillo son OBLIGATORIOS.
• Paquetes Sin Prerregistro paq Estándar

Se procederá igual que el apartado anterior, pero referido al paq Estándar.
• Paq Premium internacional y Paq Standard Internacional

De clientes con pago diferido, particulares con máquina de franquear, o M11i.
Para todos los casos, se accederá por Admisión > Paquetes > Sin Pre-admisión Int.
Prioritario/Económico.

E) La admisión de agentes turísticos
La admisión de los envíos presentados por los Agentes Turísticos se realiza confeccionando
un depósito online a través de la aplicación de Correos ADO.
El agente turístico deberá entregar la documentación que será un depósito ADO, donde Glosario
aparecerá el número de envíos con el detalle del país de destino y el peso total por país Agente turístico:
expresado en gramos. Empresa externa
que Correos contrata
para comercializar
sellos y productos
turísticos. Estos
agentes venden en
nombre de Correos
y recogen los envíos
de los buzones
turísticos, por lo
que reciben una
retribución.
La admisión se realizará a través de IRIS de la misma forma que cualquier depósito ADO.
En el caso de operadores externos también deberá presentarse un depósito ADO para cada
uno de los operadores.

11.1. Desde
TEMA 7. Procesos IRIS
operativos 6
I: Admisión
SeGlosario
realiza a través de Llamada
F) Peculiaridades de laa sistemas
admisión a través externos > Entidades
del Portal de Entidades Colaboradoras
Colaboradoras (PEC)
identificamos
Entidades
con usuario y contraseña PEC).
La admisión de los envíos procedentes de las Entidades Colaboradoras se realiza a través
Colaboradoras:
del Portal de Entidades Colaboradoras (PEC).
11.2. Desde un navegador
Entidades
habilitadas para El acceso se realiza desde IRIS a través de Llamadas a sistemas externos o desde un nave-
actuar en nombre
gador ya que se trata de una aplicación externa al sistema IRIS.
Sederealiza
Correos y a través de: http://peci.correos.es/admi/bienvenida.asp, nos aparece una
para identificarnos
realizar operaciones
(usuario
• Desde y contraseña
IRIS: se realiza de PEC).
a través de Llamada a sistemas externos > Entidades Colaboradoras
accesorias (el empleado de Correos debe identificarse con usuario y contraseña PEC).
de recogida,
Entratamiento,
cualquiera de En los dos casos
cualquiera llegamos
de los dos a la pantalla
casos, se llegará a la pantallade inicio:
de inicio:
clasificación o
el transporte de
correspondencia.
• Los depósitos de la entidades colaboradoras solo pueden contener albaranes de productos
11.3. Admisión del Servicio Postal Universal (SPU):
– Carta Ordinaria.
– Carta Certificada.
11.3.1. Depósitos– Paquete Internacional Económico.
– Paquete Azul.
Los DEPÓSITOS solo pueden contener albaranes
– Notificación. de productos SPU:
1. Carta Ordinaria.
Todos los albaranes de un depósito deben ser del mismo producto y fecha.
2. Carta Certificada.
A través de la opción Admisión > depósitos se accederá a la primera pantalla para poder
admitir un DEPÓSITO:
3. Paquete Postal Económico (Internacional).
4. 700Paquete Azul. © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
5. Notificación.
ón > Depósitos accedemos a la primera pantalla para poder
dos los albaranes de un DEPÓSITO deben ser del mismo producto y fecha.
través de la opción Admisión > Depósitos accedemos a la primera pantalla para poder
mitir un DEPÓSITO:
almente)Con leemos el código

el lector óptico del Depósito
(o manualmente) y accedemos
se leerá el código a accederá
del depósito y se la a la
n
to. el lector óptico (o manualmente) leemos el código del Depósito y accedemos
Pantalla de Admisión de depósito. En esta pantalla hay tres partes: la superior que identifica
a la
ntalla de Admisión de depósito.
la Agencia Comercial, fecha, y otros aspectos; en la parte media, el detalle de todos los
rtes,
esta la superior que
albaranes que identifica
componen a la yAgencia
el depósito; en la parte Comercial,
inferior, una seriefecha, y
de opciones:
pantalla vemos tres partes, la superior que identifica a la Agencia Comercial, fecha, y
dia tenemos
ros aspectos, el la
en detalle
• Admitir.
de todos
parte media los albaranes
tenemos que
el detalle de componen
todos el que componen el
los albaranes
una serie
epósito • de
y en la opciones.
parte inferior una serie de opciones.
Rechazar.
• Imprimir documentación.
• Control clasificación.
Veamos qué signfican las primeras opciones para la admisión:
• Admitir
Admite los albaranes seleccionados y rechaza los albaranes no seleccionados, para los
cuales es necesario introducir una incidencia. La selección o no selección de albaranes
se realizará mediante la casilla de verificación situada a la derecha de cada uno de ellos,
Albarán seleccionado y Albarán no seleccionado. En caso de insuficiencia, provocada por
un cambio en el albarán, la aplicación generará el importe de la misma automáticamente.

seleccionado
mediante
es necesario yintroducir
la casilla .-deAlbarán no seleccionado.
verificación situada
una incidencia. En caso
Laaselección
la derecha
o no de
de insuficiencia,
cada
selección unodede provocada
ellos,
albaranes por
se Albar
.- realiz
cambio
seleccionado
medianteen ella
yalbarán,
.- Albarán
casilla dela verificación
aplicación generará
situada aella
no seleccionado. importe
En caso de
derecha delainsuficiencia,
de misma
cada unoautomáticamente.
de provocada por
ellos, .- Albará
cambio
TEMA 7. en el albarán,
Procesos
seleccionado y .-laAlbarán
operativos I: aplicación
Admisión
no generará el importe
seleccionado. dede
En caso la misma automáticamente.
insuficiencia, provocada por u
cambio en el albarán, la aplicación generará el importe de la misma automáticamente.
 Rechazar
Rechazar
  Rechazar
• Rechazar
Rechaza todos los albaranes incluidos en el depósito, el usuario deberá introducir obli-
Rechaza todos gatoriamente
los albaranes incluidos en el depósito, el usuario debe obligatoriam
una incidencia de rechazo a nivel depósito que se trasladará a todos los
Rechaza
introducir todos
una
Rechaza todos los los
incidenciaalbaranes
de incluidos
rechazo
albaranes incluidos en eldepósito
a nivel
en el depósito,
depósito,
queel el usuario
seusuario
trasladará debe
debe obligatoriamen
a todos los albara
obligatoriamen
albaranes del mismo. Al pulsar el botón «Rechazar», el sistema avisará al usuario de que
delintroducir
introducir unauna
mismo. Al incidencia
pulsar el
incidencia dede rechazo
botón
rechazo a anivel
niveldepósito
Rechazar, depósito
el sistema que se
que se trasladará
trasladará
avisa
todos los albaranes incluidos en el depósito se van a rechazar.
al usuarioa
a todosde los
todos quealbarane
los todos
albaran
del mismo.
albaranes
del mismo. Al Al
incluidos pulsar
pulsar eleldepósito
en el botónRechazar,
botón Rechazar, elel sistema
se van a rechazar. sistema avisa
avisa al
al usuario
usuario de de que
que todos
todos lo
albaranes incluidos en el depósito se van
albaranes incluidos en el depósito se van a rechazar. a rechazar.

• Imprimir documentación
Genera la documentación de depósito: partes A, B, C.
– Parte A
– Parte B – Parte C

Glosario G) El control de depósitos mediante Checklist

Herramienta
Cada Unidad de Admisión Masiva tiene prefijado un número de envíos por depósito a partir
Checklist: Utilidad
del cual es obligatorio realizar los controles mediante una lista de comprobación o checklist.
incorporada en IRIS
Es importante establecer un sistema de rotación de controles, teniendo en cuenta aquellos
que nos permite
seguir unas pautas clientes que presentan de forma habitual incidencias en sus depósitos y de forma general
de control de a aquellos que presentan los depósitos en los escenarios de control 0, 1 y 3. El estableci-
depósitos. miento de los escenarios correctos es importantísimo ya que de ello dependen los controles
a realizar, los analizaremos más adelante.
La herramienta Checklist es una utilidad incorporada en IRIS que permite seguir unas pautas
de control de depósitos.
1. Creación de un depósito de muestreo
Un depósito de muestreo es un conjunto de albaranes, con unas características similares

de agrupación (mismo contrato, tipo de franqueo, producto, modalidades, ámbito —nacional
e internacional— y tramos de peso o formato), sobre los que se realizarán controles y se
Glosario confecciona una lista de comprobación (checklist).
El escenario de
Las características de agrupación las marca el primer albarán que se incluya, un albarán
control 0 se lleva
no puede estar incluido en más de un depósito de muestreo.
a cabo cuando
todos los envíos se También se puede hacer check de envíos franqueados a máquina presentados por agencias
presentan juntos, sin
comerciales, operadores, consolidadores y agentes turísticos a través del menú Checklist
separar ámbitos, ni
ADO, SAVA, PEC.
formatos, ni grados
de clasificación. Para crear un nuevo depósito de muestreo, se accederá por Admisión > Depósito de
El escenario de Muestreo > Nuevo depósito.
control 1 se lleva
IRIS mostrará la pantalla de creación del depósito de muestreo.
a cabo cuando los
envíos se presentan
separados por
tramos de peso,
pero no por ámbito
de destino ni grado.
El escenario de
control 3 se lleva
a cabo cuando los
envíos se presentan
separados por
tramos de peso
y grados de
clasificación, pero
no por ámbitos de
destino.

Lo primero que haremos es consignar una REFERENCIA al depósito y a continuación
Lo primero que haremos es consignar una REFERENCIA al depósito y a
el tipo de albarán que vamos a incluir, según TEMAque 7.
tipo de albarán (Manual, Nube de
el tipo de albarán que vamos a incluir, segúnoperativos
Procesos que tipo de albarán (Ma
I: Admisión
etc.) así nos aparecerá las siguientes pantallas, a saber:
etc.) así nos aparecerá las siguientes pantallas, a saber:
Lo primero será consignar una referencia al depósito y, a continua-

ción, se elegirá el tipo de albarán que se va a incluir. Según el tipo de
albarán (Manual, Nube de Puntos, etc.) así aparecerán las siguientes
pantallas, a saber:
12.2.1. Admisión Manual
12.2.1. Admisión Manual
Admisión Manual
Al elegir el tipoAldeelegir
albaránel«Manual»,
tipo de albarán
Alse
elegir el “MANUAL”
tipo
presentará se nos
de albarán
la pantalla para presenta
“MANUAL”
la toma selanos
de datos pantalla
del para
presenta la la toma de
pantalla par
mismo. mismo. mismo.
Una vez
Una vez que hemos que hemos
completado
campos hacemos campos clic hacemos
sobre e
“Registrar”, “Registrar”,
en este moment en e
registrado
registrado el albarán y adem el alba
incluido endeelMuestr
incluido en el “Depósito “Depó
Una vez completados todos los campos, se pulsará sobre el botón «Registrar»; en ese momen-
to quedará registrado el albarán y además estará incluido en el «Depósito de Muestreo».
Nube de Puntos
12.2.2. Nube de Puntos
Cuando se elige este tipo de albarán, aparecerá un campo nuevo donde deberá ubicarse el
Cuando elegimos este Tipo de Franqueo nos aparece un campo nuevo dónde debemos
cursor para,
ubicarnos a continuación,
para, leerleer
a continuación, concon
el lector óptico
el lector la la
óptico Nube dedePuntos.
Nube Puntos.
IRIS
IRIS registra
registra e incluye
e incluye este
este albarán
albarán enenelel«Depósito
Depósitode
deMuestreo»
Muestreo junto
junto con
con los
los ya
ya existentes.
existentes.
12.2.3. Código de barras

Código de barras
Eligiendo esta opción nos aparece un campo para introducir dicho código, con el lector óptico
Eligiendo esta opción, aparecerá un campo para introducir dicho código, con el lector óptico
o con el teclado
o con el teclado. IRIS registra e incluye este albarán en el «Depósito de Muestreo» junto
con los ya existentes.
IRIS registra e incluye este albarán en el Depósito de Muestreo junto con los ya existentes.
Albarán Registrado
Eligiendo esta opción, aparecerá un campo para introducir el código del albarán.
IRIS incluye este albarán en el «Depósito de Muestreo» junto con los ya existentes.
Todos los albaranes que se van incluyendo en el depósito de muestreo aparecerán en la

sección
En la parte «Listado
superior de Albaranes»
aparece en la partedeinferior
la información de la pantalla.
agrupación En la parte
del Depósito superior apa-
de Muestreo.
recerá la información de agrupación del «Depósito de Muestreo».
En la parte superior aparece la información de agrupación del Depósito de Muestreo.
El depósito todavía no está CREADO, aún podemos agregar o quitar albaranes (Eliminar No
elimina el albarán,
El depósito lo no
todavía quita
estádel Depósito
CREADO, de Muestreo-),
aún podemos para albaranes
agregar o quitar crearlo, debemos hacer clic
(Eliminar No
El depósito
en el elimina
botón Aceptar todavía
de la no está
parte creado,
inferior aún
de lapodemos
pantalla. agregar o quitar albaranes
el albarán, lo quita del Depósito de Muestreo-), para crearlo, debemos hacer clic
botón Aceptar
en el(Eliminar de la
NO elimina elparte inferior
albarán, de la
lo quita delpantalla.
Depósito de Muestreo): para crearlo,
deberá pulsarse en el botón Aceptar de la parte inferior de la pantalla.
El sistema necesita confirmar tanto la eliminación de albaranes como la creación del depó-
El sito
El sistema de
sistema muestreo.
necesita confirmar,
necesita confirmar, tanto la eliminación
tanto la eliminaciónde de albaranes
albaranes comocomo la creación
la creación del del
Depósito de Muestreo.
Depósito de Muestreo.
Una vez que el Depósito de Muestreo ha sido creado, nos aparece la siguiente pantalla:
Una vezUna
quevez
el que el depósito
Depósito de de muestreo ha
Muestreo ha sido
sidocreado,
creado,aparecerá la siguiente
nos aparece pantalla:pantalla:
la siguiente
El sistema ha asignado un código de Depósito, en esta pantalla, también, podemos

consultar los albaranes.
Para realizar el muestreo, hacemos clic en el botón “Muestrear”.
706 El sistema ha asignado un código de Depósito, enEstatal

© Sociedad estaCorreos
pantalla, también,
y Telégrafos, podemos
S.A., S.M.E.
consultar los albaranes.
12.3. Realización de Muestreo o Check List TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
12.3. Realización de Muestreo o Check List

Estando el Depósito de Muestreo creado procedemos a realizar el muestreo de los envíos
contenidos2. Realización de muestreo
en los albaranes, o Checklist
cuando hemos hecho clic en el botón “Muestrear” aparece la
Estando el Depósito
pantalla de check-list. de Muestreo creado procedemos a realizar el muestreo de los envíos
contenidos en los albaranes, cuando hemos hechorealizar
Una vez creado el depósito de muestreo es posible el muestreo
clic en el botónde“Muestrear”
los envíos conteni-
aparece la
pantalla dos
de check-list.
en los albaranes; tras pulsar en el botón «Muestrear» aparecerá la pantalla de checklist.
En esta pantalla podemos ver dos partes: Una, la superior, donde se muestra la información
global del depósito y datos relativos a la presentación de los envíos, que deben ser
En esta En
pantalla podemos
esta pantalla ver dos partes:
se distinguen Una,
dos partes: la superior,
la superior, donde donde se muestra
se muestra la información
la información
cumplimentados por el usuario (admisor) en algunos casos aparece una casilla cuadrada (nos
global del depósito y datos relativos a la presentación de los envíos, que
global del depósito, y otra inferior donde aparece los datos relativos a la presentación de deben ser
indica que podemos marcar varias opciones) y en otros una redonda (nos indica que es
cumplimentados
los envíos,por
que el usuario
deben (admisor) en por
ser cumplimentados algunos casos
el usuario aparece
(admisor); enuna casilla
algunos cuadrada
casos apa- (nos
excluyente).
indica que podemos marcar varias opciones) y en otros una redonda (nos
rece una casilla cuadrada (que indica si se pueden marcar varias opciones) y en otros una indica que es
excluyente).
A continuación aparece
redonda (que queescenario
indica el de control que se va a aplicar para realizar el
la opción es excluyente).
muestreo.
A continuación aparece
A continuación, el elescenario
aparece escenario dede control
control que
que se va se va
a aplicar paraa realizar
aplicar para realizar el
el muestreo.
muestreo.
12.3.1. Escenario
Escenario dede control
control 0 0
12.3.1. Escenario de control 0
Todos los envíos se presentarán juntos, sin separar ámbitos, ni formatos, ni grados de
Todos los envíos se presentan juntos, sin separar ámbitos, ni formatos, ni grados de
clasificación,
clasificación. Una sola enlínea
una sola
de línea de registro.
registro.
Todos los envíos se presentan juntos, sin separar ámbitos, ni formatos, ni grados de
clasificación. Una sola línea de registro.

12.3.2. Escenario de Control 1
Los envíos
12.3.2. se presentan
Escenario
Escenario dede separados
Control
Control 1 1 por tramos de peso, pero no por ámbito de destino ni
grado. Tantas líneas de registro
Los envíos se presentan separados porcomo Tramos
tramosde de
peso existentes.
peso, pero no por ámbito de destino ni
Los envíos
Los se presentan
envíos se separados
presentarán por
separados tramos
por tramosdedepeso,
peso, pero
pero noporpor
no ámbito
ámbito de destino ni
de destino
grado. Tantas líneas de registro como Tramos de peso existentes.
grado. Tantas líneas
ni grado, de registro
con tantas como
líneas de Tramos
registro como de peso
tramos deexistentes.
peso existan.

12.3.3. Escenario
Escenario dedede Control
Control 2 2
12.3.3.
Los Escenario
envíos se presentan Control 2
separados por tramos de peso, ámbitos de destino pero no por
grados de
Los envíosclasificación.
Losse presentan
envíos Una línea
separados
se presentarán de registro
separados para de
por tramos cada
de Tramo
peso, de de
peso/Ámbito
ámbitos de destino depero
destino.
no por
Los envíos se presentan separados porpor tramos
tramos depeso y ámbitos
peso, ámbitos destino, pero no
de destino por
pero no por
grados degrados
clasificación. Una
de clasificación, línea de
con una registro para cada Tramo de peso/Ámbito de destino.
grados de clasificación. Una línea delínea de registro
registro para para cadaTramo
cada Tramo de
depeso/Ámbito
peso/Ámbito de destino.
de destino.
12.3.4. Escenario
Escenario dede Control
Control 3 3
Los envíosLos
seenvíos
presentan separados
se presentarán por por
separados tramos
tramosde pesoy grados
de peso y grados de clasificación
de clasificación, pero no por
pero no por
Los envíos
ámbitos de
Los envíos se presentan
destino. Una
se presentan
ámbitos separados
línea de
de destino, separados por
registro
con una líneapor tramos
para
tramos
de registro de
cada peso
Tramo
decada
para peso y grados
de de
peso/Grado
y grados
Tramo clasificación
de
de clasificación
de peso/Grado pero no por
Clasificación
pero no
de Clasificación. por
ámbitos
ámbitos de
de destino. Una línea
destino. Una línea de
de registro
registro para
para cada
cada Tramo
Tramo de de peso/Grado
peso/Grado de de Clasificación
Clasificación

12.3.5.Escenario
Escenario de Control
de Control 4 4
Los envíos se presentan separados por tramos de peso, grados de clasificación y por ámbitos
deLos
destino.
LosUna
envíos línea
envíos de registro
se presentarán
se presentan para
porcada
separados
separados por Tramo
tramos tramos de peso,
de
de peso, peso/Grado
grados
grados declasificación
de Clasificación/ámbito
de clasificación y porámbitosde
y por
destino.
de destino. Unadelínea
ámbitos de registro
destino, parade
con una línea cada Tramo
registro parade peso/Grado
cada de Clasificación/ámbito
Tramo de peso/Grado de Clasifi- de
destino.cación/Ámbito de destino.
El escenario
El escenario de control
de control puede puede
ser ser modificado,en
modificado, y en este
este caso,elel sistema
caso, sistema recalculará
recalcula loslos valores
El escenario
valores de
de control puede
agrupación para ser modificado,
presentar la en
pantalla este caso, el
correspondiente sistema
al nuevo recalcula
escenario. los
Una valores
de agrupación para presentar la pantalla correspondiente al nuevo “escenario”. Una vez
de agrupación para presentar la pantalla correspondiente al nuevo “escenario”. Una vez
elegido
elegidoelelescenario
escenario correspondiente,
correspondiente, a
vez elegido el escenario correspondiente la
a lapresentación
presentación de de
a la presentación envíos,
envíos,
de envíos, sesedebe
se deberá deberellenar
rellenar rellenar
la
la la
información
información que
queaparece:
información aparece: Tamaño
que aparece: Tamaño
Tamaño muestra,
muestra, Peso
muestra, Peso
Peso Total
Total Muestra
Muestra
Total (Gr.),
(Gr.), Peso
Muestra Bruto
(Gr.), Peso Bruto
(Gr.) yBruto
Peso Tara (Gr.)
(Gr.)
y Tara (Gr.)
y Tara (Gr.)
(Gr.) además
además
además del
del delGrado
Grado
Grado para
para
para los los escenarios
los escenarios
escenarios 3 y 4. 3 y 4.
3 y 4.
Importante:
Importante:los
lospesos
pesos
Importante:
siempre
siempre
Los pesos
deben
deben
siempre
ser
ser expresados
deben expresados
ser
en
en
expresados
gramos.
engramos.
gramos.
Los
Los camposPeso
campos PesoUnit.
Unit.(Gr.),
(Gr.), Peso
Peso Neto
Neto (Gr.),
(Gr.), NºNº Env.
Env. Calc.
Calc.yy% %sonsoncalculados
calculados por
por la la
aplicaciónLos campos
enenfunción Peso Unit. (Gr.), Peso Neto (Gr.), Nº Env. Calc. y % son calculados por la apli-
aplicación funcióndedelos
losvalores
valores introducidos.
introducidos.
cación en función de los valores introducidos.

El valor
El calculado
valor en la columna %
calculado ense la
debe interpretar de
columna %la siguiente
se debe manera: si el valor como: s
interpretar
es negativo, el número de envíos calculados es menor que el consignado en los albaranes;
número de envíos calculados es menor que el consignado en
si, por el contrario, es un número positivo, significa que el número de envíos calculados es
contrario, es mayor significa que el número de envíos calcul
mayor que el consignado en los albaranes.
consignado en los albaranes.
Aunque en la tabla puedan aparecer varias líneas de registro, el sistema no obliga a com-
pletarAunque
todas ellas. en la cumplimentada
Una vez tabla puedan aparecer
la tabla, variasel líneas
se deberá completar de
checklist con- registro
completar
signando el resultadotodas ellas.
(se admite, se admite con incidencia y no se admite) y, en su caso,
el tipo de incidencia y sus observaciones.
Una vez cumplimentada la tabla se debe completar el check-list co
Después de introducir todos los datos, hay que pulsar Aceptar para que el sistema los
admite, se admite con incidencia y no se admite) y en su caso
guarde. En este momento el Depósito de Muestreo queda en situación de Chequeado y el
observaciones.
sistema llevará a la pantalla de Admisión o Rechazo.
Después
datos puls
el sistema
momento
Muestreo
Chequead
pantalla de
3. Admisión o rechazo de un depósito de muestreo (y sus albaranes)
En esta pantalla se distinguen dos partes: una superior, donde se muestra la información
global del depósito y su estado (en el ejemplo de la imagen, su estado es «Chequeado»); en
la parte inferior se muestra el listado de albaranes incluidos en el depósito, y desde aquí,
a través del botón consultar —a la derecha de los albaranes—, es posible modificarlos e
introducir incidencias antes de su admisión. Se podrán introducir incidencias en los alba-
ranes o respecto al depósito pulsando en el botón «Incidencia». También se podrá imprimir
pulsando en «Imprimir Depósito».
Una vez esté todo conformado, se seleccionarán los albaranes que se quieran admitir y se
deseleccionarán los que no se quieran admitir. Al pulsar el botón «Admitir», se admitirán los
albaranes marcados y se rechazarán los que se hayan desmarcado. Si se pulsa el botón
«Rechazar», se rechazará el depósito completo y sus albaranes (seleccionados o no) y el
sistema pedirá consignar una incidencia (si no se ha hecho aún).

ón o rechazo de un depósito de muestreo (
del depósito y el Estado, en este caso está diciéndo
nes) en la parte inferior listadoTEMA
de7. Procesos
albaranesoperativos incluidos
I: Admisión en
botón consultar, a la derecha de los albaranes
incidencias antes de su admisión.
Podemos introducir incidencias en los albaranes o/y

botón Incidencia, también podemos Imprimir Depó
Una vez está todo conformado seleccionamos  lo

deseleccionamos
En esta pantalla podemos ver: En la los que
 parte no queremos
superior, admitir,
donde se si p
muestra
los albaranes
del depósito y el Estado, marcados
en este  ydiciéndonos
caso está se rechazanque
los su
queestado
se h
Rechazar
en la parte inferior listado desealbaranes
rechaza elincluidos
depósitoen
completo y sus alba
el Depósito, des
botón consultar,nos a pedirá que consignemos
la derecha una incidencia
de los albaranes, (si nomodi
podemos lo h
incidencias antes de su admisión.
En cualquiera de los dos cas
Podemos introducir incidencias en los albaranes o/y a nivel de
solicita confirmación depósi
dando la
botón Incidencia, también podemos Imprimir Depósito.
y rechazados.
Una vez está todo conformado seleccionamos  los albaranes que

deseleccionamos  los
En cualquiera de los dos casos, queo «Rechazar»,
«Admitir» no queremosel sistema Una vez aceptada
admitir,
solicita si pulsamoslaeloperaci
confirmación botón
podemos
losdandover:
albaranes En marcados
la información lalosparte
de superior,
 donde
y sey rechazados.
albaranes admitidos rechazan confirma
losse quemuestra
selahayan
correcta admisión o
ladesmarcado,
informació
Estado,
Rechazarenaceptada
Una vez este caso («Admitir»
selarechaza
operación está diciéndonos
el depósito
o el sistemaque
completo
«Rechazar») y sus
confirmasu estado es(seleccionad
albaranes
la correcta “Cheque
nos pedirá
or listado
admisión o el que consignemos
de albaranes
correcto rechazo,
incluidos
según el caso. una enincidencia
el Depósito,(si no lo hemos desdehecho
aquí,aún).
a tr
r, a la derecha de los albaranes, podemos modificarlos e in
12.5.
s de su admisión. En cualquiera de los dos casos, Admitir o R
solicita confirmación dando la información de los
y rechazados.
cir incidencias en los albaranes o/y a nivel de depósito haciendo c
a, también podemos Imprimir Depósito.
Una vez aceptada la operación (Admitir o R
confirmala los
do conformado seleccionamos correcta admisiónque
albaranes o el correcto
queremos recha
a
 los que no queremos admitir, si pulsamos el botón Admitir se
rcados 4.Mantenimiento
y se rechazande depósitos delos que se hayan desmarcado, si pulsamos
muestreo
haza el Esta
depósito completo
tarea no es propiamente y sus
de «admisión», albaranes
sino de
12.5.(seleccionados o no) y el
«gestión».
nsignemos una
A través de incidencia
Mantenimiento > Muestreo (si no lose pueden
de Albaranes, hemos realizarhecho aún).
consultas referen-
tes a los depósitos de muestreo, acceder a la confección del checklist para los depósitos
En cualquiera
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.M.E. dos casos, Admitir o Rechazar,
de S.A.,los 711 el
solicita confirmación dando la información de los albaranes a
12.5. Mantenimiento de depósitos de muestreo
A través de Mantenimiento > Muestreo de Albaranes podemos realizar con
referentes a los depósitos de muestreo, acceder a la confección del check-list pa
con estado «Creado» y que no se hayan chequeado y buscar depósitos chequeados para
depósito con realizar
estado Creado y que no se hayan Chequeado y buscar dep
su admisión o rechazo.
Chequeados para realizar su admisión o rechazo.
En la parte superior desuperior

En la parte la pantalla están
de la pantalla los los
aparecen campos sobre
campos sobre los los
que seque se esta-
pueden pueden esta
criterios de búsqueda y después
blecer criterios de búsqueda;pulsamos el botón
una vez completados, Buscar
se pulsará el botónel desistema
«Buscar» y nos
el devue
Depósitos
listado con los sistema devolverá que cumplen
un listado los criterios
con los depósitos establecidos,
que cumplen marcamos el qu
los criterios establecidos.
interesa y hacemos clic en Consultar, el sistema nos lleva a la pantalla
Se marcará el que interese y se pulsará en «Consultar» para que el sistema con los dat
muestre
la pantalla con los datos del depósito, donde, según su
depósito, donde, según su Estado, podremos realizar las acciones oportunas: estado, se podrán realizar las
acciones oportunas:
 Confeccionar Check-list
• Confeccionar si todavía
Checklist si todavíano sehaha
no se hecho.
hecho.
• Admitir el depósito, si ya se ha hecho el Checklist.
 Admitir el depósito,
• Consultar elsi ya sesiha
depósito, hecho
ya se el Check-list.
admitió.
 Consultar el depósito, si ya se admitió.

IMPORTANTE: Si lo que se quiere es modificar o cancelar un albarán, se deberá
hacer a través de Mantenimiento > Albaranes.
Importante: Si lo que queremos es modificar o cancelar un albarán lo debemos hac
través de Mantenimiento > Albaranes.
En la pantalla de Mantenimiento de Depósitos de Muestreo existe el botón «Descargar» que
En la pantalla de Mantenimiento
cuando de Depósitos
se pulsa permite descargar en formato .xls (archivo de Excel) los resultados de la
de Muestreo búsqueda.
existe el botón Descargar que si
pulsamos sobre el podemos descargar (en
formato
712
*.xls –Excel-) los resultados de ©laSociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
búsqueda.
se admitió.
os es modificar o cancelar un albarán lo debemos hacer a
Albaranes.
de Depósitos
scargar que si
descargar (en
sultados de la
tenimiento de Check-list en depósitos

5. Mantenimiento de Checklist en depósitos
ntenimiento de los Check-List al que se accede desde Mantenimient
Existe un mantenimiento de los Checklist al que se accede desde Mantenimiento > Checklist
pósitosDepósitos
de de Muestreo, en el se pueden introducir distintos criterios
Muestreo, en el se pueden introducir distintos criterios de búsqueda para, a
continuación
continuación,pulsar
pulsar sobresobre el botón
el botón «Buscar». Buscar.
Los Checklist solo se puedenLos Check-List
consultar, no se solo se pue
e puedepueden
ni modificar ni eliminar.
modificar ni eliminar.
rme de admisiones pendientes

Glosario H) El control de la maquina de franquear y despositos SAVA mediante Checklist

SAVA: Sistema
El proceso para hacer un check de franqueo a máquina o de un depósito SAVA es el mismo
informático para
que para un check de franqueo pagado.
gestionar la
venta, admisión El acceso se realizará por el menú Depósito de Muestreo.
y facturación de
agentes. En la siguiente pantalla se introducirá el código del depósito ADO, SAVA, PEC o número de
albarán (en el caso de albaranes individuales).
Glosario
PEC: Portal
de Entidades
Colaboradoras.
Con el código introducido se despliega la pantalla, donde aparecerán todos los albaranes
asociados al depósito.

Con
Con elel código
código introducido
introducido se
se despliega
despliega la
la pantalla, donde aparecen
pantalla, donde aparecen todos
todos los
los albaranes
albaranes
asociados a dicho depósito
asociados a dicho depósito
Al aceptar, se procederá a la realización del check de la misma forma que se hace el resto
de checks de pago diferido (franqueo pagado, franqueo concertado).
Se muestreará y se rellenará toda la información necesaria para ello, eligiendo los escena-
rios correspondientes.

Una vez realizado el check, se tendrá que hacer la admisión o rechazo desde el menú de
Admisión de depósitos ADO, SAVA o admisión de albaranes.
IMPORTANTE: Desde la herramienta de checklist, ADO, SAVA, PEC no se pueden

admitir.
En el caso de un depósito PEC, el acceso es igual.
Se introducirá la numeración del código de barras que aparece en la parte superior derecha
de depósito PEC.

Habrá que elegir como tipo de albarán el de «Admisión manual» y se introducirán en la

siguiente pantalla los datos de la parte B de la comunicación de depósito (donde aparecen
en formato albarán los envíos, con el detalle de tramos de peso y ámbitos).

17. ADMISIÓN UNITARIA DE ENVIOS DE OV2
Lo primero que tenemos que saber es si son envíos generados por OV2.
Hay varios elementos que permiten identificarlos.

Una vez introducidos y registrados los datos, se realizará el check de la misma forma que
 Logo de correos con la cornamusa incluida en la parte superior izquierda
en anteriores situaciones.
 Identificativos de producto debajo de la cornamusa
 Nombre del producto encima del Código de Barras

IMPORTANTE. Una vez realizado el check, el depósito de PEC se admitirá en la
aplicación de admisión de entidades colaboradoras (PECI).
I) Admisión unitaria de envios de Mi Oficina
Es esencial saber si se trata

de envíos generados por Mi
Oficina. Para ello, son varios
los elementos que permiten
identificarlos.
• Logo de Correos con la cor-

namusa incluida en la parte
superior izquierda.
• Identificativos de producto
debajo de la cornamusa.
• Nombre del producto enci-
ma del código de barras.

Una vez identificados, se accederá al menú de IRIS de Admisión > Correspondencia Unitaria.
Dentro de este menú se podrán elegir tres tipos de admisión.
Será necesario muestrear varios envíos antes de empezar a admitir para comprobar si el
cliente ha informado correctamente de los pesos. Para ello, se utilizará la opción de Alta
detallada con prerregistro.
Alta detallada con prerregistro
En esta opción se podrá cambiar solamente el peso del envío y reimprimir la etiqueta.
Alta rápida con prerregistro
Esta opción se ha de utilizar cuando los envíos estén correctamente informados en peso,
es decir, cuando no haya que hacer ningún tipo de variación en los pesos unitarios.

Admisión rápida con prerregistro
Es el menú a utilizar cuando el cliente deposita envíos de distintos pesos, pero no están
correctamente informados.
Permite cambiar el peso unitario y, además, fijar dicho peso, para que no haya que estar
cambiándolo al resto de los envíos que tengan el mismo peso de manera individual.
La operativa es la siguiente:
1. Pistolear el código del envío.

2. Elegir el peso que debe llevar.
3. Fijar el peso, para que el resto de envíos que se admitan a partir de ese momento vayan
con el mismo peso.
Esto obliga a tener que clasificar previamente los envíos por pesos. No es necesario
clasificar por cliente/manifiesto.
4. En el mismo momento que se señala el check de «Fijar peso», el envío se admite. Si no
se señala dicho check, IRIS no permite la admisión.

7.6. Otras formas de admisión de envíos

7.6.1. Recogida en buzones
El buzón es el sistema tradicional de acceso a la red postal de los clientes particulares.

Constituye una de las esencias de la prestación del Servicio Postal Universal. En líneas
generales, atiende la comunicación interpersonal en soporte físico. Se configura como una
parte del paisaje urbano y rural del Estado y, junto con las oficinas y la red de distribución,
contribuyen al desarrollo económico y la cohesión territorial del país.
Correos tiene desplegados a lo largo del territorio nacional cerca de 22.000 buzones de
diferente formato.
El pago de los envíos depositados en buzones se abona por adelantado mediante la compra
del sello o de envíos prefranqueados. El cliente tiene que acondicionar sus envíos correc-
tamente para su posterior depósito en algún buzón de la red postal.
Solo se pueden depositar en buzones los envíos ordinarios, siempre que no estén sujetos
a condiciones especiales de número mínimo de objetos por remesa u otras restricciones
que requieran comprobación previa.
Los buzones, para conocimiento de los usuarios, indican los horarios de recogida que son
marcados por Correos. La recogida del correo depositado en los buzones tiene que realizar-
se inmediatamente después de la hora de compromiso establecida, nunca antes. Correos
controla el horario de la recogida de buzones de formas diferentes según la zona, pero una
de las más extendidas es a través la lectura óptica del código de barras del que dispone
cada uno de los buzones.
En el proceso de recogida de buzones, al

responsable de la ruta se le entregan las
sacas vacías que deberá intercambiar por
las llenas, atendiendo a la secuencia de la
ruta, de modo que a cada buzón le corres-
ponde una saca de intercambio específica.
La saca que se ha de colocar dentro de los

buzones de admisión lleva incorporado un eti-
quetado y 4 anillas unidas a unas cintas de
60 mm de longitud, situadas cada 350 mm
para su colocación. La saca se cierra median-
te una hebilla arpón.
En el momento de la recogida, el emplea-

do leerá el código de barras del interior del
buzón y el código de la nueva saca que ins-

tala. Dicho código de barras proporciona información sobre la ruta, el punto de recogida y
el operativo encargado de la tarea.
Al finalizar su ruta y llegar al centro de tratamiento de la correspondencia, el operario entrega

el lector de códigos y la hoja de ruta, y el responsable del centro descarga los datos del
lector al ordenador, donde el programa verifica la ejecución de la ruta.
La correspondencia recogida en buzones no se contabiliza a efectos estadísticos, ni se

matasella ni clasifica en la unidad de origen, sino que se remite directamente al Centro de
Tratamiento de referencia para su matasellado y tratamiento, en bandejas tipo A cuando se
trate de correo normalizado, y en bandejas tipo B cuando se trate de correo no normalizado.
7.6.2. Recogida a domicilio
Servicio que se prestará bajo contrato, consistente en recoger en el domicilio del cliente
los envíos, y cuando sea preciso su documentación asociada, que van a ser depositados
en Correos, para su tratamiento y envío, permitiendo ofrecer a nuestros clientes la gestión
de sus comunicaciones postales de forma efectiva, fácil y cómoda.
Correos recogerá en el punto o puntos de recogida indicados por el cliente todos los envíos
nacionales e internacionales acogidos a este servicio, siempre bajo el perfil y marca de un
producto comercializado por Correos.
Las recogidas se realizarán en la modalidad y con la periodicidad (en el caso de recogidas

fijas) acordadas con el cliente.
En cualquier caso, en el momento de la recogida, el cliente deberá presentar los envíos

acondicionados siguiendo las normas de admisión establecidas para cada producto.
Dentro de los servicios que ofrece Correos, el de la recogida, sobre todo de paquetes, es
uno de los segmentos en donde se espera un mayor crecimiento. El auge de la venta por
internet hace que cada día un mayor número de personas necesite devolver o cambiar
productos. Es lo que llamamos logística inversa y ha causado un gran crecimiento en
nuestras recogidas.
Productos que pueden recogerse a domicilio
En principio, cualquiera de los productos de Correos que tengan por objeto el envío de
paquetes y documentos, y sus servicios adicionales, serán recogidos en el domicilio indica-
do por el cliente, siempre y cuando Correos, después de estudiar cada caso en particular,
considere que es viable la prestación de este servicio.
Podemos encontrar las siguientes situaciones:
• Si un cliente nos entrega sus envíos ya etiquetados con productos de Correos: recogere-
mos tantos como nos entregue.

• Si un cliente nos entrega sus envíos sin etiquetar distinguiremos 3 casos:
Recogeremos los paquetes sin etiquetar y delante del

cliente pondremos la etiqueta.
Si el cliente nos entrega más de un envío, deberá decirnos
CASO 1: cuál es cada envío para pegar la etiqueta.
En caso de no haber llevado por error u otro causa la/s
Si en la Ficha de SOLICITUD etiqueta/s, en el domicilio del cliente comprobaremos que
DE RECOGIDA está la esas numeraciones se corresponden con las que aparecen
Instrucción – HA DE en los códigos de barras de envíos de la Ficha. Si hay más
IMPRIMIR LAS ETIQUETAS. de un envío, pediremos que el cliente nos indique cuál es
cada uno y con bolígrafo lo marcaremos en la cubierta.
Una vez en la unidad u oficina de admisión, etiquetaremos
los envíos siempre para evitar que se pierdan o extravíen.
CASO 2: Recogeremos los paquetes sin etiquetar, pero si el cliente

Si en la Ficha de SOLICITUD nos entrega más de un envío, deberá decirnos cuál es cada
DE RECOGIDA NO está envío para pegar la etiqueta después en la unidad.
la Instrucción – HA DE Nosotros, en el domicilio del cliente, comprobaremos que
IMPRIMIR LAS ETIQUETAS, esas numeraciones se corresponden con las que aparecen
pero hay códigos de barras en los códigos de barras de envíos de la Ficha.
de envíos en la Ficha/parte Una vez en la unidad u oficina de admisión, etiquetaremos
derecha. los envíos siempre para evitar que se pierdan o extravíen.
CASO 3:
Si en la Ficha de SOLICITUD
DE RECOGIDA NO está No recogeremos, indicaremos al cliente que contacte con
la Instrucción – HA DE atención al cliente y le dejamos la parte del ejemplar para
IMPRIMIR LAS ETIQUETAS y el cliente de la ficha F1. En PDA-SGIE liquidamos como «Sin
NO hay códigos de barras correo/no preparado».
de envíos en la Ficha/parte
derecha.
Después de recoger Glosario

SGIE: Herramienta
• Cuando se hayan recogido los envíos al cliente. Se entregará al cliente la parte EJEM-
informática que
PLAR CLIENTE de la Ficha de SOLICITUD DE RECOGIDA y se liquidará en la PDA con SGIE
utiliza Correos para
leyendo el código de barras que empieza por SR (situado en el encabezado de la ficha) el control y apoyo de
e indicando la clave correcta. las operaciones de
• Cuando visitado al cliente, haya estado ausente (y no se le haya recogido ningún envío). curso, distribución
Se dejará en el buzón del cliente la parte EJEMPLAR CLIENTE de la Ficha de SOLICITUD y entrega de envíos
DE RECOGIDA y se liquidará en PDA-SGIE como cliente ausente. registrados.
Fin de ruta: de vuelta a la unidad
• Al llegar a la unidad de reparto, o al punto de admisión (Oficina o Unidad de Admisión

Masiva), lo primero será confirmar que todos los envíos van correctamente etiqueta-

dos y en caso de no ser así, habrá que resolverlo (sacando la etiqueta desde SGIE
o IRIS).
• Si los envíos recogidos se encaminan a través de la unidad de reparto, estos se depo-
sitarán momentáneamente en la zona definida al efecto dentro de la unidad hasta su
posterior curso al punto de admisión (oficina o Unidad de Admisión Masiva).
• Se informará verbalmente al jefe de la unidad correspondiente de incidencias importantes
al margen de que figuren ya en la liquidación efectuada vía PDA.
Actitud del empleado de Correos
• Será necesario saludar y despedirse del cliente con amabilidad.

• Se mostrará siempre una actitud comercial. En el momento de la recogida, el personal
empleado es la imagen de la Compañía.
• En caso de quejas, críticas del cliente, etc., deberá mantenerse la calma y una actitud
imparcial. En ningún caso, delante del cliente, se criticará a compañeros de Correos y
aún menos al cliente.
• Si el cliente tiene una duda y no se conoce la respuesta, no deberá arriesgarse dando
respuestas dudosas o que sobrepasen la competencia del empleado, sino que le asegu-
rará que su duda será elevada al jefe de unidad correspondiente que, a su vez, la cursará
para resolución.
• Se trasladará a los superiores correspondientes cualquier duda del cliente o cuestión que
sea relevante o importante.
Zonas tarifarias
• Zona 1: Zona urbana en Capital de provincia o cercana a la capital.

• Zona 2: Polígono industrial/Parque empresarial cercano zona urbana en capital.
• Zona 3: Zona urbana en No Capital (localidades > 50.000 habitantes). Alejada de la
capital.
• Zona 4: Zona urbana en No Capital (localidades < 50.000 habitantes).
• Zona 5: Zona rural.
Modalidad de las recogidas
La caracterización de las recogidas se ha hecho atendiendo a su situación geográfica, volu-

men de la recogida y periodicidad de la misma, diferenciándose dos tipos:
• Recogida fija.
• Recogida esporádica.

A) Recogida Fija
Aquellas recogidas estándar que cumplen con los siguientes requisitos:
Situación geográfica: este tipo de recogidas se prestarán en zonas con media-alta den-
sidad de puntos de recogida (capitales y áreas próximas cubiertas por Centros de Trata-
miento y localidades con unidades de reparto o unidades de distribución).
Volumen físico depósito: las dimensiones serán las de varias bandejas tipo A o B que
permitan realizar la ruta sin llenar el vehículo habitual (hasta 10 bandejas tipo A o 5
bandejas tipo B).
Periodicidad: son recogidas fijas y el servicio se prestará con una regularidad a elegir
entre las siguientes opciones:
– Diaria (todos los días de lunes a viernes).

– 4 días a la semana.
– 1 día a la semana.
El horario podrá ser en turno de:
– Mañana: desde las 9.00 h hasta las 14.00 h.

– Tarde: a partir de las 14.00 h. Esta franja horaria solo se prestará para recogidas que
se realicen en las zonas de tarifas 1 y 2.
Los envíos recogidos en horario de tarde tendrán el mismo compromiso de calidad que
si hubieran sido admitidos a la mañana del día siguiente.
B) Recogida esporádica
Aquellas recogidas especiales que cumplen con alguno de los siguientes requisitos:
• Situación geográfica: zonas alejadas con baja densidad de puntos de recogida.

• Volumen físico depósito: recogida que supera el volumen de las recogidas estándar y
que requerirá o bien de un vehículo especial o bien completará el espacio de carga
del vehículo habitual.
• Periodicidad: el servicio se prestará en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes,
se solicitan a través de los servicios comerciales, atención al Cliente o web service,
con preaviso mínimo en el turno inmediatamente anterior al que se solicite la recogida
de los envíos, en el caso de realizarse por una unidad de servicio especial, o de 24
horas si se realiza por otro tipo de unidades.
Las recogidas en sábados (fijas o esporádicas) estarán sujetas a la disponibilidad
operativa y logística existente en el Área donde se ubique el punto de recogida.

NOTA: La realización de este servicio siempre estará sujeta a la disponibilidad

operativa y logística que Correos tenga en la Zona donde esté ubicado el punto
de recogida.
Glosario Pesos y dimensiones
GANES: Aplicación
Las medidas y el peso individual de los envíos que componen cada recogida será el esta-
que Correos pone a
disposición de los
blecido para la clase de envío al que pertenezcan.
clientes con contrato
y que permite
generar un albarán Acondicionamiento
en formato PDF para
facilitar al cliente El cliente deberá entregar obligatoriamente los envíos previamente preparados de la siguien-
la entrega de sus te forma:
envíos.
• Direccionado correctamente (tanto remitente como destinatario).
• Separados por tipo de producto, con flejes o gomas y, si el volumen lo requiere, en ban-
dejas completas. Adicionalmente, se deben separar los envíos con acuerdo comercial de
los que no lo posean.
• Con el albarán modelo GANES u otro autorizado para los envíos con acuerdo comercial.
Glosario
Si existe una recogida de envíos que no tengan acuerdo, estos deberán ser prepagados
GECO: Software
y estar acondicionados de forma que puedan ser admitidos por Correos.
gratuito para
• Recogidas esporádicas: se facturarán mediante Albarán, uno por cada servicio de Reco-
gestionar los
pedidos de manera gida esporádica realizada.
rápida y sencilla. • Para los productos Internacionales o dirigidos a Canarias, Ceuta y Melilla, el cliente deberá
Además, ofrece adjuntar la documentación necesaria correctamente confeccionada (CP72, IUPI, DUA, etc.).
plantillas flexibles • En el caso de la paquetería y productos registrados, el cliente podría entregar la infor-
y escalables a mación de los envíos en ficheros, cuyo formato es el establecido por Correos al efecto.
grandes volúmenes • En cualquier caso, todos los envíos deberán llevar las etiquetas (excepto las recogidas
de envíos y cuenta de paquetería, cuya etiqueta la imprime Correos) e impresos, así como los elementos
con la capacidad de
de franqueo necesarios para su admisión, al igual que si fueran admitidos en cualquier
ser automatizado,
punto de Admisión (oficinas y unidades de admisión). Para ello podrán utilizarse, para los
siendo la opción
productos con los que no existen acuerdos comerciales, sistemas de preadmisión tales
ideal para los
clientes de como Correos online, GECO.
paquetería con un
volumen de envíos
medio o alto y Tipo de franqueo
con limitaciones
para realizar una Los tipos de franqueo permitidos serán todos los definidos para los productos con los que
integración. Correos tiene un acuerdo comercial.

La preparación de la recogida
Imprimir la ficha de solicitud de recogidas que contiene los datos básicos de la recogida:
• La Ficha de SOLICITUD DE RECOGIDA se imprime desde SGIE y tiene 3 partes:
– Encabezado.
– Ejemplar para Correos.
– Ejemplar para el cliente.
• Los datos de especial interés son los siguientes:
– EN EL ENCABEZADO:
- Código de barras de la SOLICITUD DE RECOGIDA.
– EN EL EJEMPLAR PARA CORREOS:
- Fecha/Turno.
- Instrucciones de la recogida.
- Código de barras de los envíos a recoger.
- Dirección.
- Observaciones suplementarias.
- Datos de contacto.
- Volúmenes a recoger.
– EN EL EJEMPLAR PARA EL CLIENTE:
- Fecha/Turno.
- Dirección.
- Observaciones suplementarias.
- Check cliente AUSENTE.
• Se deberá leer toda la ficha y muy atentamente el apartado de INSTRUCCIONES DE LA

RECOGIDA.
– Si aparece la instrucción CONCERTAR LA RECOGIDA POR TELÉFONO: se llamará

obligatoriamente al cliente (recurriendo por ejemplo a la PDA) para concertar la re-
cogida, aunque existan datos de fecha y turno en la Ficha SR. De este modo se evi-
tará la ausencia del cliente al recoger y este podrá confirmar los datos de volumen,
etiquetado, etc.
– Si aparece la instrucción HA DE IMPRIMIR LA ETIQUETA: se imprimirá desde SGIE
la etiqueta del envío antes de salir a recogerlo; para ello, está disponible el código
de barras del envío en la Ficha de SOLICITUD DE RECOGIDAS/EJEMPLAR CORREOS/
parte derecha.

 Observaciones suplementarias
 Check cliente AUSENTE
91 519 71 97
MUY IMPORTANTE: Si en la Ficha de SOLICITUD DE RECOGIDA NO aparece la Instrucción HA DE IMPRIMIR

ETIQUETA…, pero en la parte derecha de la Ficha aparece el código de barras del envío a recoger, se reco-
gerá el envío, esté o no etiquetado. Si hay más de un envío a recoger, el cliente deberá marcar, por ejemplo,
a bolígrafo, el número de envío sobre cada envío para que pueda ser etiquetado por el personal de Correos.

7.6.3. Admisión de envíos prerregistrados en oficina postal

virtual (Mi Oficina)
Mi Oficina es la plataforma virtual de Correos desde la que el cliente puede realizar gestio-
nes de sus envíos como preparar sus paquetes, enviar documentos online o comprar sellos
personalizados.
El prerregistro de los envíos a través de Mi Oficina permite generar la etiqueta de los envíos
desde casa/oficina.... para agilizar el trámite y evitar las esperas, así como controlar el
seguimiento de los envíos en todo momento.
Al tratarse de envíos prerregistrados, cuando el cliente va a la oficina de Correos a deposi-

tarlos, deberá presentarlos preparados para su admisión, con las etiquetas adheridas a los
envíos que previamente debe haber generado a través del sistema de prerregistro. En el caso
de que el cliente tenga el localizador o la etiqueta en el móvil, se podrá imprimir la etiqueta.
Una vez comprobado que el cliente trae envíos prerregistrados, se debe saber que estos Glosario
productos pueden ser preparados tanto por clientes particulares como por clientes con Mi Oficina: Oficina
contrato, diferenciándose en la modalidad de facturación del servicio. postal virtual de
Correos.
Los clientes particulares deberán pagar por internet en el momento de prerregistrar los
envíos en Mi Oficina.
IMPORTANTE: Los envíos deberán venir con la etiqueta correspondiente genera-

da por el sistema de prerregistro, y siempre se darán de alta de forma unitaria
en IRIS; nunca se presentarán a través de albarán. En alguna ocasión, cuando
se trate de envíos unitarios o entregas de pocas unidades, podrán no traer la eti-
queta generada, pero siempre se deberá facilitar el número del envío al admisor
para que lo introduzca en el sistema y compruebe que los datos son correctos.
Los productos que el cliente puede presentar prerregistrados se detallan a continuación.
CORRESPONDENCIA
• Cartas certificadas: su codificación comenzará por CX.

• Cartas certificadas urgentes: su codificación comenzará por UL.
• Carta certificada internacional: su codificación comenzará por RV.
• Notificaciones administrativas: su codificación puede comenzar por alguno de estos códi-
gos: NA, NT, NE, ND, N3 NR, NS, NV y en el sobre se indicará Notificación Administrativa.
• Notificaciones Judiciales: su codificación comenzará por alguno de estos códigos: NJ,
NC o NF.
PAQUETERÍA
• Paquete Azul.
• Paquete Premium.

• Paquete Estándar.
• Paquete Internacional Premium.
• Paquete Standard Internacional.
• Paquete Internacional Económico.
• Logística Inversa.
Siempre se informará al cliente de la necesidad de declarar el contenido de los envíos, ya

que hay muchas mercancías que no pueden circular por correo.
Si se trata de un objeto de los recogidos en la lista de objetos prohibidos o mercancías

peligrosas no autorizadas para circular por correo, se rechazará el envío. Todo envío que
contenga mercancías peligrosas de las autorizadas para su circulación por correo deberá
circular certificado, para poder conocer en todo momento al remitente y al destinatario.
También habrá que comprobar que se ajusta a las condiciones de peso y medidas esta-
blecidas.
Se recuerda que, de conformidad con las disposiciones relativas a los envíos de correspon-
dencia de la Unión Postal Universal (UPU), está terminantemente prohibido admitir y dar
curso a envíos postales internacionales de correspondencia que porten una dirección de
retorno de un país diferente al del signo de franqueo.
En consecuencia, todos los envíos admitidos en nuestra red solo podrán llevar una única
dirección de retorno sita en España. En los casos en los que no se produzca esta circuns-
tancia se invitará al remitente a que modifique dicha dirección. En el caso de que no acceda,
no se admitirán los envíos, advirtiéndole de que, en caso de que los envíos aparezcan en
buzones, NO serán cursados a destino, declarándose como sobrantes.
Los envíos prerregistrados llevarán toda la información asociada al envío (datos de destino,
remitente, peso, valores añadidos y producto) en la propia etiqueta, por lo que no habrá que
adherir ninguna etiqueta identificativa. No será necesario seleccionar producto.
Si al leer el código de barras el sistema IRIS no devuelve información, o el sistema lanza

un mensaje de error que impide la admisión, se informará al cliente y no se admitirán los
envíos.
En ningún caso se deberán admitir envíos que no tengan información, pues todos los envíos
se deberán cursar con el evento de admisión en IRIS; para que esto ocurra, antes deben
haber sido prerregistrados.
Antes de devolver el envío al cliente, se podrá consultar en el localizador de envíos, leyendo

el código de barras, para verificar que el problema no es de conexión entre sistemas. Si
tampoco aquí se encuentra información, se deberá devolver al cliente.
Se deberá verificar la información que aporta el sistema. Cuando el sistema devuelve la

información del prerregistro, será necesario comprobar que los datos coinciden con la moda-
lidad del envío que presenta el cliente.

aso se deben admitir envíos que no tengan información, pues todos los envíos se deben cursar con el evento
n IRIS
en IRISyypara
paraque
queestoesto ocurra
ocurra antes
antes deben haber sido
deben haber sido prerregistrados.
prerregistrados.
olver
volverelelenvío
envíoalal cliente
cliente se
se puede
puede consultar en el
consultar en el localizador
localizador de
de envíos,
envíos, leyendo
leyendo
TEMA elelcódigo
7. Procesos
código I:de
operativosde
barras,para
barras,
Admisión
para
elelproblema
problemanonoesesde deconexión
conexión entre
entre sistemas, si tampoco
sistemas, si tampoco aquí
aquíhay
hayinformación
informaciónse sehahadededevolver
devolveralal cliente.
cliente.
A continuación detallamos cómo admitir los distintos productos prerregistrados:
eos Esta• copia

Prerregistro de carta
impresa puede y notificaciones.
no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 3 de 9 9
os Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 3 de
• Prerregistro de paquetería.
• Prerregistro de logística inversa.
Fecha: 13/07/2020 Admisión de envíos prerregistrados 6.00
A) Admisión de cartas y notificaciones prerregistradas
Al Al
tratarse de envíos
tratarse prerregistrados,
de cartas certificadas el cliente cuando va aprerregistradas,
o notificaciones la Oficina de Correos a depositarlos,
el cliente debe presentarlos
deberá presen-
preparados para su admisión, con las etiquetas adheridas a los envíos que previamente debe haber generado a través
deltarlas
sistemapreparadas para su admisión, con las etiquetas adheridas a los envíos que previa-
de preregistro.
Losmente
envíos prerregistrados
el cliente debe llevan todagenerado
haber la información asociada
a través deallos
envío (datos de de
sistemas destino, remitente, peso, valores añadidos
prerregistro.
y producto) en la propia etiqueta, por lo que no hay que adherir ninguna etiqueta identificativa.
No El
es empleado
necesario seleccionar
de Correos producto.
leerá Leemos
el códigoel código
de lade la etiqueta
etiqueta endirectamente
el mapa de enlectura
el campodedecódigo,
lectura de código,
desde Iris / Admisión / Envíos Postales y el sistema indica el producto de que se trata.
desde IRIS > Admisión > Envíos Postales, y el sistema indicará el producto de que se trata.

dificación de peso, sube a bolsa.
Si la lectura es correcta y todos

los envíos son iguales, se admi-
tirán leyendo todos los envíos
uno a uno, de forma que se ase-
gure la calidad en la admisión
y el control de ingresos, desde
ADMISIÓN > PAQUETES/CON
PRERREGISTRO RÁPIDO.
Si se verificara que el peso que

ha prerregistrado el cliente no
se corresponde con el real, se
habrá de admitir modificando
el peso desde IRIS > Admisión
> Correspondencia unitaria >
Admisión rápida con prerre-
gistro, y en la pantalla que se
despliega se encontrará un check («modificar peso») que se marcará y un desplegable para
seleccionar el peso correcto. Una vez seleccionado el peso, se marcará el check que aparece
al lado («fijar peso») y a continuación se empezarán a leer los códigos de cada envío. Con
esto se asegurará la facturación por el peso correcto.
sistemas TI referenciados:
Si el pago se ha realizado al contado en Mi Oficina, la diferencia del importe entre lo abonado
en Mi Oficina y lo que marca IRIS por la modificación de peso subirá a bolsa.
Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos
B) Admisión de paquetería prerregistrada Página 4 de 9
Al tratarse de paquetería prerregistrada, el cliente deberá presentarla preparada para su

admisión, con las etiquetas adheridas a los envíos que previamente el cliente debe haber
generado a través de los sistemas de prerregistro.
La admisión comienza con la lectura del código de barras de los envíos, de forma individua-
lizada, es decir, habrá que leer todos los envíos uno a uno, de forma que permita asegurar
la calidad en la admisión y el control de ingresos.
Si se comprueba que hay discrepancias entre lo que ha prerregistrado el cliente (en tipo de
producto, destino o valores añadidos) y el envío que nos presenta, se devolverá el envío al
cliente, indicándole la incidencia para que realice el registro correcto.
NOTA: Nunca se deberá admitir un envío en el que el producto, destino o valores

añadidos presenten discrepancias entre lo prerregistrado por el cliente y lo que
muestra el envío.

• Cuando haya discrepancias de peso (en ± 5 %) o dimensiones entre la información que Glosario
devuelve el sistema y la que comprueba el admisor, el sistema permite cambiarlo y admitir DUA: El documento
el envío con el peso correcto. único administrativo
es un documento
NOTA: Cuando el envío que se está admitiendo tenga discrepancias de peso y de obligado
sea un envío de paquetería, habrá que modificarlo y el sistema imprimirá una cumplimiento
nueva etiqueta para reetiquetar el envío y cursarlo con esta etiqueta modificada. para cualquier
importación o
exportación con
• Cuando no haya discrepancias entre lo prerregistrado por el cliente y lo presentado en
países que no
la oficina, se aceptará la admisión si hubiera diferencias, también se aceptará una vez
pertenezcan a la
corregidas y el sistema mostrará la tableta digitalizadora para que el cliente firme la Unión Europea. En
admisión, se genere la etiqueta si es necesario, el formulario de admisión —para entre- este documento se
garlo en papel o enviarlo por e-mail si el cliente elige esta modalidad para recibirlo— y recoge información
la documentación que ha de acompañar al envío si es internacional o va a otro régimen vital sobre un envío
fiscal diferente (CN23 por duplicado que ha de firmar el cliente o etiqueta de comercial y es el utilizado
de contenido, más detalle en el proceso de DUA y Admisión de paquetería). Si el envío por aduanas para
se pagó en Mi Oficina en efectivo y ha habido que corregir el peso, podrá cargarse la realizar el cálculo
de los impuestos a
diferencia del importe en la bolsa y se deberá cobrar.
liquidar.
C) Admisión de logística inversa prerregistrada
La logística inversa es un producto especialmente pensado para devoluciones de particular

a empresa de forma que los destinatarios de los productos dispongan de un canal cómodo
y accesible para el retorno de los envíos con cargo a un cliente de contrato. Corresponderá
a la empresa (Cliente de Correos), eliminar o no el coste del importe al reembolsar por el
particular, el coste de devolución de acuerdo a su política de devoluciones.
Glosario
• Formas de pago: pago diferido por el cliente. Estos envíos nunca serán de pago al contado. Grupo EPG
• Productos de paquetería: aplicable al Paq Premium Internacional o al Paq Estándar en (European Parcel
todas sus modalidades y al Paq Premium. Group): Integrado
por los principales
• No llevan valores añadidos.
operadores postales
• Hay tres clases de logística inversa:
públicos europeos,
– EPG: este tipo de devolución se realiza para envíos de importación relacionados con con el objetivo
Correos e-commerce, entre determinados operadores postales del grupo EPG. La nu- de garantizar la
máxima calidad en
meración de estos envíos comienza por CZ.
la expedición de
– Envíos prerregistrados: LI, L3.
envíos de paquetería
– Envíos sin prerregistro: SN.
internacional
A continuación se detallan los tres tipos de envíos de logística inversa que tengan por
origen y destino,
• EPG paquetería e-commerce respectivamente,
dos de los países
– Los paquetes de devoluciones e-commerce de EPG empiezan todos por CZ, continúan incluidos en el
con 9 dígitos y terminan en ES. grupo.

– El envío debe estar prerregistrado en la modalidad de Paquete Postal Prioritario Inter-

nacional, si no es así, no se admitirá la devolución.
Se ha de tener en cuenta que:
– La fecha en la que se realiza la devolución deberá ser anterior o igual a 30 días desde
la generación de la etiqueta (campo fecha y hora de emisión) y si no es así, no se
admitirá la devolución; el sistema lo dará como envío caducado.
– El paquete deberá llevar pegada la etiqueta y el admisor deberá poder leer el código
de barras de la parte superior izquierda, que es el código que debe quedar registrado
como código de admisión.
– Una vez leído el código de barras, en la pantalla inicial en el campo Envíos prerre-
gistrados, si todo es correcto, el sistema volcará la información preavisada de dicho
paquete. En IRIS se puede modificar el campo peso e indicar el real en el momento
de la admisión del paquete.
– Si el destino del paquete devuelto es un país de fuera de la Unión Europea, el paquete
deberá ir acompañado del documento CN23 por duplicado y firmado por el cliente.
– No se deberá cobrar importe alguno al cliente que realiza la devolución.
– No se admitirán estos paquetes en las UAM.
– El tipo de franqueo que aplica es un pago diferido
asociado a un contrato de Correos.
– Para estos paquetes no existe DUA y por lo tanto
tampoco hay agrupación de envío para la expor-
tación (DCA) ni el formulario de autorización para
tramitar el DUA de exportación (DCAF).
– En caso de no estar informados sobre el conteni-
do, se completarán los datos obligatorios para la
admisión de la pestaña de «Contenido del envío».
Revisados los puntos anteriores y modificados si

corresponde, se activará el botón Aceptar, que se
deberá pulsar en ese momento. No subirá ningún
importe a bolsa.
NOTA: NUNCA deberán cursarse sin darse de

alta en IRIS. No se admitirán devoluciones
e-commerce EPG desde Canarias, Ceuta y
Melilla; el sistema no debe permitirlo y, en
estos casos, mostrará un mensaje indicando
«Las devoluciones de Paquetes E-commer-
ce no se pueden realizar desde las Oficinas
Nacionales de Canarias, Ceuta o Melilla».

• Envíos prerregistrados L3/LI

El remitente de la logística Inversa podrá presentarse con el envío de esta categoría bajo
las siguientes modalidades:
– Con etiqueta preimpresa.

– Sin etiqueta y con código de envío (LI…..XX o L3….XX) facilitado por el remitente. La
impresión de la etiqueta se realiza en la oficina.
– Sin etiqueta y con referencia interna del cliente. La impresión de la etiqueta se realiza
en la Oficina. El admisor registra en IRIS el código de envío o referencia interna de
autorización para verificar que se dispone de información prerregistrada en el sistema
y que esta se encuentra vigente, es decir, que no ha vencido el plazo informado por
el cliente para la admisión del envío. El admisor procede a comprobar el acondiciona-
miento general de los envíos, estado, peso, dimensiones máximas y mínimas, claridad
de la etiqueta y código de barras.
El sistema de admisión comprobará si en el prerregistro viene autorizado el uso de emba-

lajes, en cuyo caso informará al admisor para que en este caso elija el embalaje permitido
más apropiado al envío, y procede a marcar dicho tipo de embalaje en el envío para su
posible facturación. En el caso de envíos destino Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, se
comprobará que se presenta con la documentación aduanera necesaria correctamente
cumplimentada. La existencia de información previa será requisito indispensable para la
admisión de los envíos. En caso de que el prerregistro esté caducado, el propio sistema
informará en el momento de la admisión de esta circunstancia.
• Envíos sin prerregistro SN

Los envíos de logística inversa sin prerregistro siempre empiezan por SN. Al no estar
prerregistrados, habrá que introducir los datos en IRIS para proceder a su admisión. Para
estos envíos, siempre hay que acceder por el botón de «Logística Inversa». Cuando el
cliente aporta los datos a grabar o el n.º de código de envío (en la etiqueta preimpresa),
al introducirlo en IRIS, el sistema devolverá los datos de contrato y cliente. En cualquiera
de los casos, habrá que cumplimentar todos los datos (pestaña de valores añadidos y
datos de destinatario y remitente).
Permite la venta de embalajes asociados al producto y siempre a cargo de un contrato,
por lo que nunca se cobrará al contado.
Una vez realizadas las comprobaciones de los datos que devuelve la aplicación, corre-
gidos si es necesario y grabado el e-mail del cliente si este desea recibir el formulario
de admisión por este medio, se aceptará la admisión y el sistema devolverá la imagen
de la tableta digitalizadora para que el cliente firme la admisión. En el caso de que sean
envíos L3, LI o SN, se puede imprimir la etiqueta si el cliente no la aporta o bien esta no
se encuentra en perfectas condiciones.
Firmada la admisión en la tableta digitalizadora, la admisión queda realizada. Los envíos

CZ deben circular siempre con la etiqueta que aporta el cliente, adherida al envío.

Permite la venta de embalajes asociados al producto y siempre a cargo de un contrato, por lo que n
TEMA al
7. Procesos
contado. operativos I: Admisión
7.6.4. Admisión de envíos pregrabados a través de la web

de Correos
Para evitar rellenar el formulario o impreso en la oficina con los datos del remitente y desti-
natario, el cliente puede hacerlo online desde cualquier lugar y ahorrar tiempo cuando acude
a su oficina de Correos. A continuación veremos:
- IRIS 6
• Cómo rellenar previamente los datos por el cliente en el formulario online.
19 Aceptar admisión (Atención al público)
• Cómo hacer la admisión en la oficina.
• Conocer las peculiaridades del fax/burofax.
Una vez realizadas las comprobaciones de los datos que devuelve la aplicación, corregidos si es necesario y g
mail del cliente si este desea recibir el formulario de admisión por este medio, se acepta la admisión y el sistema
la imagen de la tableta digitalizadora para que el cliente firme la admisión.
Versión
Versión 05
05 09/12/2020
09/12/2020
A) Rellenar el formulario online
1. Operativa
Previamente a la admisión en la oficina, el cliente grabará los datos del envío o de los envíos
accediendocliente
Operativa cliente
desde la web de Correos (www.correos.es) en el menú de inicio a Herramientas
> Formulario online de envíos de Oficina > Accede al Formulario.
Para
Para grabar
grabar los
los datos
datos de
de los
los envíos
envíos el
el cliente
cliente debe
debe acceder
acceder desde
desde la
la web
web de
de CORREOS
CORREOS (www.correos.es)
(www.correos.es) en
en el
el menú
menú de
de
inicio a Herramientas ->
A continuación
inicio a Herramientas Formulario online
mostramos
-> Formulario de envíos
losenvíos
online de de Oficina
siguientes ->
pasos:
de Oficina Accede al Formulario:
-> Accede al Formulario:

Versión 05 09/12/2020
Admisión por Formulario Online
Acceder alPara
Glosario Formulario Online online, habrá que introducir el DNI o DOI, y una vez introducido
acceder al formulario
Hay que introducir
Verificación el DNI o DOI y se
el identificador, unamostrarán
vez introducido el DNI se muestran
dos opciones (además dos opciones:
de la verificación CAPTCHA):
Acceder al Formulario Online
CAPTCHA: Medida
Hay1.quePodemos
introducir el DNI orecuperarse
1.recuperar
Podrán DOIdatos
los y unaya
vez
losintroducido
anteriormente elgrabados.
DNI se muestran
datos anteriormente dos opciones:
grabados.
de seguridad2. Usar la opción de ser la primera vez que accedo o que no deseo reutilizar mis datos
2. O utilizarse la opción de acceso por primera vez, si no se quieren reutilizar datos ante-
conocida como1. Podemos recuperar los datos ya anteriormente grabados.
Además2. de
pregunta-respuesta Usar riores.
la opción
la verificación deCAPTCHA
ser la primera vez que accedo o que no deseo reutilizar mis datos
de autenticación
que ayudaAdemás
a de la verificación CAPTCHA
proteger del spam
y del descifrado
de contraseñas
mediante una simple
prueba demostrando
que se es humano y
no un ordenador.
Pulsamos en Siguiente y aparece

Tras pulsar la página delaparecerá
en «Siguiente», formulario:laCon los datos
página del Remitente
del formulario y del
con los Destinatario,
datos los cuales
del Remitente y habrá que
rellenar en función
delde si hemos querido
Destinatario, recuperar
lospágina
cuales datos
ser ocompletados
no.
Pulsamos en Siguiente y aparece la deldeben
formulario: Con los datosen función
del de siy se
Remitente delha pedido recuperar
Destinatario, los cuales habrá que
rellenar
Existe también datos
en función previos
de side
la opción hemoso no.
querido
marcar recuperar
el teléfono datos o no. si lo que va a enviar el cliente es un Paq con entrega en oficina
del destinatario
para que le salten los SMS al destinatario cuando el envío llegue a la oficina de destino.
Existe también Existe también
la opción la opción
de marcar de grabar
el teléfono el teléfonosidel
del destinatario destinatario
lo que siellocliente
va a enviar que vaesa un
enviar
Paq el
concliente
entrega en oficina
para que le salten los SMS al destinatario cuando el envío llegue a la oficina de destino.
Otra opción es “Identifica tu envío”, donde se puede incluir una referencia que se desee para identificar al envíoelen gestiones
es un Paq con entrega en oficina y quiere que le salten los SMS al destinatario cuando
internas, este número aparecerá
envío llegue a laenoficina
el resguardo de admisión en la celda Dirección (se pueden incluir letras y números hasta un
de destino.
Otra opción es “Identifica tu envío”, donde se puede incluir una referencia que se desee para identificar al envío en gestiones
internas, este número aparecerá
Otra opción en el resguardo
es «Identifica de admisión
tu envío», enpuede
donde se la celdaincluir
Dirección (se pueden
la referencia incluir
que letras ypara
se desee números hasta un
identificar el envío en gestiones internas. Este número aparecerá en el resguardo de admi-
sión en la celda «Dirección» (se pueden incluir letras y números hasta un total de 15 dígitos):

Al completar
UBDIRECCIÓN DE RED DE losOFICINAS
Datos del Destinatario, existe la opción de buscar «Destinatarios frecuentes»:

Rellenar Datos del Destinatario:
Opción Buscar Destinatarios Frecuentes:
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 5 739


TEMA 7.SUBDIRECCIÓN DE I:RED
Procesos operativos DE OFICINAS
Admisión
Admisión por
Es importante Formulario
que los Online
destinatarios que se quieran elegir estén marcados, para después
Es importante que los destinatarios que elijamos estén marcados, y después pulsemos “Incluir destinatarios
pulsar en «Incluir destinatarios seleccionados en formulario».
seleccionados en formulario”
Es importante que los destinatarios que elijamos estén marcados, y después pulsemos “Incluir destinatarios
seleccionados en formulario”
Aceptamos Condiciones de servicio y pulsamos “Siguiente”:
Será necesario aceptar las condiciones de servicio antes de pulsar en «Siguiente»:

Aceptamos Condiciones de servicio y pulsamos “Siguiente”:
Aquí aparecerá una pantalla donde se muestran los destinatarios elegidos con la posibilidad de modificar o eliminar si se
observa algún error:
Aquí aparecerá una pantalla donde se muestran los destinatarios elegidos con la posibilidad de modificar o eliminar si se
Aparecerá una pantalla donde se muestran los destinatarios elegidos con la posibilidad de
observa algún error:
modificar o eliminar si se observa algún error:

• Si se marca Modificar, devuelve a la pantalla anterior para modificar el dato necesario.
Versión
TEMA 7. 05 09/12/2020
Procesos operativos I: Admisión
• Si se marca «Modificar», el sistema retorna a la pantalla anterior para modificar el dato

UBDIRECCIÓN necesario.
DE RED DE OFICINAS
• Si se marca «Eliminar», aparece el siguiente mensaje de confirmación, de manera que
haciendo clic en «Siguiente» se elimina el registro.
Opción Importar Destinatarios desde Fichero:

Pulsar “Plantilla fichero destinatarios”:
Para importar destinatarios desde un fichero, se pulsará en «Plantilla fichero destinatarios»;
con ello se abrirá una plantilla de Excel y unas instrucciones de uso en la segunda hoja del
fichero Excel.
Se abre a una plantilla Excel y unas instrucciones de uso en la segunda hoja:




Carga del Fichero (una vez creado un fichero, para futuras ocasiones directamente solo lo cargaremos):
El código
1. Carga
Marcamos deImportar
del Ficheropaís aparece
(una desde
vez dentro delfichero,
fichero
creado un Excel, en unafuturas
columna con un desplegable, según
sololalosiguiente imagen:
Cuando ya esté creado ese para
fichero en ocasiones directamente
Excel, para futuras ocasiones cargaremos):
solo será necesario
2. Examinar Seleccionar archivo
3. 1. Iniciar cargarlo
la carga
Marcamos desde fichero marcando: Importar desde fichero > Seleccionar archivo > Iniciar
directamente,
del documento
Importar
2. ExaminarlaSeleccionar
carga delarchivo
documento.
3. Iniciar la carga del documento
Una vez
• cargado condesde
Los campos éxito,Nombre
debe aparecer
a País sonelobligatorios,
siguiente mensaje
el país se selecciona de la lista desplegable.
Una vez cargado con éxito, deberá aparecer el siguiente mensaje de procesamiento en
Una•vezElcargado con éxito,
campo teléfono esdebe aparecer
obligatorio si loelque
siguiente mensaje
va a enviar el cliente es un Paq estándar o Premium de entrega en oficina.
marcha:
• El campo referencia es opcional, lo ha de utilizar el cliente si quiere identificar el envío con una referencia interna, como número de
expediente, etc.…, para que una vez admitidos ese número aparezca en el formulario de admisión en la celda
de dirección del envío al que se le ha asignado esta referencia (pueden ser números y letras hasta un total de 15).
A continuación, se guarda con el nombre que se desee para poder cargarlo:
Por el contrario, si hubiera algún error, se muestra en la pantalla:

742 Por el contrario, si hubiera algún error, se muestra en la pantalla: © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
Versión 05S.A., S.M.E.
09/12/2020
Por el contrario, si hubiera algún error, se muestra en la pantalla:

Por el contrario, si hubiera algún error, se mostrará en la pantalla:
Versión 05 09/12/2020
Admisión porelFormulario
Una vez completado Online
proceso anterior y aceptadas las condiciones, es necesario Generar
Aceptamos las condiciones y pulsamos Siguiente:
código de admisión.
Cuando seCuando
recuperanse enrecuperan
IRIS, los datos
endeIRIS,
los clientes aparecen
los datos ordenados
de los poraparecen
clientes código postal de menor apor
ordenados mayor y dentro del
código
mismo código
postal de menor a mayor y, dentro del mismo código postal, por orden alfabético de primerde esta
postal por orden alfabético de primer apellido, es importante que el cliente lleve los envíos ordenados
forma para facilitar el proceso de admisión en la oficina.
apellido. Es importante que el cliente lleve los envíos ordenados de esta forma para facilitar
el proceso
Generar Códigodede admisión en la oficina.
Admisión:
Es necesario pulsar “Generar código de admisión”, y no dar por finalizada el alta en esta pantalla.
Para recibir el código de admisión, se deberá seleccionar en la siguiente pantalla la moda-
lidad de elección.
Seleccionar en la siguiente pantalla cómo recibir el código de admisión:

Versión 05 09/12/2020
Cuando se recuperan en IRIS, los datos de los clientes aparecen ordenados por código postal de menor a mayor y dentro del
TEMA 7.mismo código
Procesos postal por
operativos orden alfabético de primer apellido, es importante que el cliente lleve los envíos ordenados de esta
I: Admisión
forma para facilitar el proceso de admisión en la oficina.
Generar Código de Admisión:

Es necesario pulsar «Generar código de admisión» y no dar por finalizada el alta en esta
Es necesario pulsar “Generar
pantalla. códigosedegenerará
Siempre admisión”,
el ynúmero
no dar por finalizada el
comenzando poralta en esta pantalla.
FO:
10

Siempre se generará el número comenzando por FO:
Seleccionar en la siguiente pantalla cómo recibir el código de admisión:
B) Admisión en oficina de los envíos pregrabados en la web de Correos

Versión 05 09/12/2020
El objetivo de este apartado es guiar al usuario en la admisión de envíos por la pestaña de
2. datos pregrabados.
Admisión en Oficina
El objetivo de este documento es guiar al usuario en la admisión de envíos por la pestaña de datos pregrabados.
IMPORTANTE: Los envíos que se admitan por esta opción son de pago en ofi-
IMPORTANTE: Loscina, noque
envíos aplican para clientes
se admitan por estade contrato
opción (franqueo
son de pago enpagado
oficina, o
nomáquina).
aplica para clientes de contrato
(franqueo pagado o máquina).
744
3. Qué envíos se pueden admitir por Datos Pregrabados
© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
¿Qué envíos se pueden admitir por datos pregrabados?
3. Qué envíos
En la pestaña se pueden
de «Datos admitirsepor
Pregrabados» Datos
pueden Pregrabados
admitir envíos postales y burofax/fax,
siempre que el cliente haya pregrabado los datos en la web de Correos y aporte el código
En la pestañaque
de Datos
se lePregrabados se pueden
envía por e-mail admitir envíos postales y burofax/fax, siempre que el cliente haya pregrabado los
o SMS.
datos en la web de Correos, y aporte el código que se le envía por mail o SMS.
Admisión de envíos postales

4. Admisión de Envíos Postales
En el menú de Admisión, se seleccionará «Datos Pregrabados» y en el campo código de
pregrabado
En el Menú de admisión,se
se informará
seleccionael“Datos
código que aporta
pregrabados” el el
y en cliente
campoy código
que ha de
obtenido de la web
pregrabado se informa el código
que de Correos:
aporta el cliente y que ha obtenido de la web de Correos:
BDIRECCIÓN DE RED DE OFICINAS

11
Una vez introducido, se tabulará y se aceptará o bien se pulsará sobre «Buscar»:
na vez introducido se tabula y se acepta o se pulsa sobre “Buscar”:
Versión 05 09/12/2020
aparecen los ©
destinatarios que
Sociedad Estatal ha grabado
Correos el S.A.,
y Telégrafos, cliente, ordenados por Código postal:
S.M.E. 745
Aparecerán que
Y aparecen los destinatarios los destinatarios que haya
ha grabado el cliente, grabadopor
ordenados el cliente, ordenados por código postal:
Código postal:
• Aquí se eligen los valores añadidos con los que el cliente desee que se cursen sus envíos.
Versión 05 09/12/2020
SUBDIRECCIÓN Al seleccionar
DE RED DElos destinos, se habilitan los botones de «Envíos Postales» y «Burofax». Se
OFICINAS
seleccionarán los que se desea enviar y se pulsará sobre «Envíos Postales»:

Al seleccionar los destinos se habilitan los botones de “Envíos postales” y “Burofax”. Se seleccionan los que se de
enviar, y • Aquí se elegirán los valores añadidos con los que el cliente desee que se cursen sus
se pulsa sobre “Envíos
envíos.postales”:
Al cliquear en Envíos Postales el sistema lleva a la pantalla de envíos postales, se coloca un envío en la báscula y se captura el peso,
código postal el sistema lo captura del primer registro seleccionado, se cliquea en el botón de mercancías peligrosas segú
corresponda: “S o “N” y se activan los productos que pueden admitirse, en este ejemplo “carta certificada”:
Al pulsar en «Envíos Postales», el sistema llevará a la pantalla de envíos postales; se colo-

cará un envío en la báscula y se capturará su peso. El sistema capturará el código pos-
tal del primer registro seleccionado, se pulsará el botón de mercancías peligrosas según
cliquear en Envíos Postales el sistema lleva a la pantalla de envíos postales, se coloca un envío en la báscula y se captura el peso, el
digo postal el corresponda: «S» o «N»
sistema lo captura del yprimer
se activarán
registrolosseleccionado,
productos que
se pueden
cliquea admitirse:
en el botónen de
este ejemplo, peligrosas según
mercancías
rresponda: “S «carta
o “N”certificada»:
y se activan los productos que pueden admitirse, en este ejemplo “carta certificada”:
IRIS muestra
S muestra el frontal el frontal
de admisión de admisión
de carta de carta
certificada, certificada,
en la pantalla y en la pestaña
de características Características
deldeenvío, en ella:
del envío se encuentra lo siguiente:
• Aparece activado por defecto y sin posibilidad de desactivar “Digitalización”.
• Aparece activado por defecto y sin posibilidad de desactivar «Digitalización».
• No se puede elegir “email” como forma de envío del formulario, esta opción es necesario elegirla al finalizar
• No se puede elegir «e-mail» como forma de envío del formulario; es necesario elegir esta
la admisión.
opción al finalizar la admisión.
• Según el peso de la carta, aparecerá activada etiqueta pequeña o grande; se podrá elegir
la etiqueta grande aunque el peso sea inferior a 250 g.
• También aparecerá el número de los envíos pendientes de admitir en la parte inferior
izquierda.
• Ya se podría pulsar aceptar y admitir el primer envío, pero no deberá hacerse hasta que
se pulse sobre la pestaña «Datos destinatario/remitente» para comprobar que los datos
que aparecen se corresponden con los de la carta a admitir: entonces sí se puede pulsar
«Aceptar» e IRIS lanza la etiqueta del envío por la impresora de etiquetas.
Una vez admitida la primera carta, el sistema presentará los datos de la segunda, en la que
se ha de repetir el proceso de la anterior.
Si en la primera carta se han seleccionado valores añadidos, el sistema los conserva para
las siguientes, se pueden modificar en cualquier momento antes de la admisión de la

• También aparece el número de los envíos pendientes de admitir en la parte inferior izquierda.
• Ya se podría pulsar aceptar y admitir el primer envío, pero no debe hacerse hasta que se pulse sobre la pestaña “Dat
destinatario/remitente” para comprobar que los datos que aparecen se corresponden con los de la carta a admit
ahora sí se puede pulsa Aceptar e IRIS lanza la etiqueta del envío por la impresora de etiquetas.
Una vez admitida la primera carta, el sistema presenta los datos de la segunda, en la que se ha de repetir el proceso de la
anterior. siguiente. Hasta terminar la admisión de los envíos seleccionados, con cada uno se ha de
repetir el mismo proceso.
Al pulsar «Aceptar» en el último destino de la selección, IRIS regresa al listado de datos

pregrabados donde ya no figuran los admitidos y se pueden seleccionar y seguir admitien-
do más envíos hasta utilizar todos los destinos del listado, o finalizar la admisión con los
envíos que aporta el cliente. Para salir de la pantalla y dar por terminada la admisión habrá
que pulsar en «Finalizar».
No es necesario terminar todos los envíos en una sola admisión, puede ocurrir que el cliente
haya grabado más envíos de los que aporta en esta visita y dejar el resto para próximas
visitas, sabiendo que el código que ha generado tiene una caducidad de 15 días.
Cuando se quiera terminar la admisión, se generará la relación de envíos admitidos y se

cobrará la caja, se pulsará sobre «Finalizar». Aparecerá una pantalla indicando si el cliente
desea recibir la solicitud por e-mail, con dos posibilidades:
1. Marcar la opción «No» para la impresión del formulario en la oficina.

2. Introducir una dirección de correo electrónico y marcar la opción «Sí». De esta forma, el
cliente recibirá el formulario en su e-mail y no se imprimirá en la oficina.

Admisión por Formulario Online TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
Cuando se quiere terminar la admisión, generar la relación de envíos admitidos y cobrar la caja se pulsa sobre “Finalizar”.
Aparece una pantalla indicando si el cliente desea recibir la solicitud por email, con dos posibilidades:
1. Marcar la opción No para la impresión del formulario en la oficina.

2. Introducir una dirección de correo electrónico y marcar la opción Sí, de esta forma el formulario lo recibe el cliente en su
email y no se imprime en la oficina.
continuación, solicita y recoge la firma del cliente y pulsa “Aceptar”

A continuación, se solicitará y recogerá la firma del cliente y se pulsará en «Aceptar».
Cada vez que se seleccione una serie de envíos postales, deberán ser de la misma clase: 15
Cartas Certificadas, Cartas Urgentes, Paq Estándar, etc. Si el cliente trae varias clases de
Cada vez que seleccionamos
envíos, una serie de envíos
se irán seleccionando postales deben ser de la misma clase: Cartas Certificadas, Cartas
del listado.
Urgentes, Paq Estándar, etc., si el cliente trae varias clases se van seleccionando del listado.

Versión 05 09/12/2020
Se genera un formulario agrupado con todos los envíos admitidos que se imprime por la impresora multifunción o se envía por
Se generará un formulario agrupado con todos los envíos admitidos que se imprimirá por
mail.
la impresora multifunción o se enviará por e-mail.
y dato nuevo
En el formulario aparecerán los datos de todos los envíos, número, peso, valores añadidos, importe
“Código” En el formulario aparecerán los datos de todos los envíos, número, peso, valores añadidos,
que se correspond
importe y,código
e con el como dato nuevo,elelcliente.
que aporta «código» que se corresponde con el código que aporta el cliente.
referencia a alguno, o a todos ellos, también aparece en el
Si el sus
Si el cliente, al grabar cliente, al ha
envíos grabar susun
incluido número
envíos, hade
incluido un número de referencia a alguno, o a todos
últimatambién
formulario, en laellos, la celda de dirección.
línea de aparecerá en el formulario, en la última línea de la celda de dirección.

NOTA: En realidad, la admisión de varios envíos no cambia respecto de las admi-

siones de envíos unitarios, ya que la aplicación se comporta como en una admi-
sión unitaria. La ventaja es que se tienen los datos de los envíos ya grabados.
Esta opción es muy ventajosa para clientes de pago en oficina que traen envíos con relación
y que ellos mismos preparan de forma manual.
C) Admisión de burofax/fax
Cuando los envíos a admitir son burofaxes, se pulsará el botón de «Burofax» y el resto de la
admisión será como una admisión múltiple de burofax, solo que con los datos ya grabados
y al terminar el último burofax seleccionado, la aplicación regresará a la pantalla de códigos
para pulsar en «Finalizar» y que se generen los resguardos de admisión y condicionado.
Como paso final, se cobrará en caja.
Es necesario recordar que esta operativa solo se puede utilizar con clientes de pago en
oficina.
Versión 05 09/12/2020
Dónde localizar el formulario de admisión
5. Dónde localizar el formulario de admisión
Una vez terminado todo el proceso de admisión, se ha de recordar siempre pulsar el botón de
«Finalizar»
Una vez terminado todo para que se
el proceso dedesencadene el proceso
admisión, recordar de impresión
que siempre se ha dedel formulario
pulsar o envíopara
botón Finalizar por que
e-mail.
se
desencadene el proceso de impresión del formulario, o envío por mail.
Si se quiere recuperar el formulario se puede hacer de tres formas:

En Iris por “Mantenimiento”
Si se quiere recuperar el formulario, se puede hacer de varias formas, en IRIS o en Mercurio:
• En IRIS por «Mantenimiento»

Cuando aún se tienen los envíos en la oficina, a través del menú de Gestión de IRIS >
Mantenimiento > Certificados: al seleccionar uno de ellos, y una vez en pantalla, se

pulsaráDEpara
SUBDIRECCIÓN REDimprimir el formulario con todos los envíos.
DE OFICINAS
Admisión por Formulario

pregrabados» Online
Admisión
Al entrar en lapor Formulario Online
• En Mercurio por «Consulta
aplicación Mercurio (no en el localizador de envíos), se pulsará en «Consulta
pregrabados»:
MERCURIO
Se introduce el código que ha traído el cliente en el campo habilitado para ello, se pulsa en Buscar y aparece toda la
Se introduce
información elintroducirá
que código que ha traído el clientehaentraído
el campo habilitado
enpara ello, se pulsa en Buscar y aparece
ello, setoda la
Se
Se introduce elhay sobre
código ese
queelhacódigo:
código que
traído el cliente el cliente
en el campo habilitado el campo
para ello, sehabilitado para
pulsa en Buscar y aparece pulsará
toda la
información que hay sobre ese código:
en «Buscar»
información y aparecerá
que hay sobre ese código:toda la información que hay sobre ese código:
MERCURIO
CliqueandoSiense
el número
pulsa ende envío aparece
el número dela trazabilidad
envío, de dicholaenvío:
aparecerá trazabilidad de dicho envío:
Cliqueando en el
Cliqueando ennúmero de de
el número envío aparece
envío la la
aparece trazabilidad dededicho
trazabilidad dichoenvío:
envío:
MERCURIO
En la parte En la parte
de arriba, de indica
dónde arriba,versiimágenes,
se pulsasidonde
se cliquea indica
en esever imágenes,
mensaje, aparecerá
devuelve otro se
otro mensaje, mensaje,
cliquea deque
nuevo en él:
Enparte
En la la parte
de de arriba,
arriba, dónde
dónde indica
indica verver imágenes,
imágenes, si si
se se cliqueaenenese
cliquea esemensaje,
mensaje,devuelve
devuelveotro
otromensaje,
mensaje, se
se cliquea
cliquea de
de nuevo
nuevo en
en él:
él:
deberá también pulsarse:
18
18
18
Admisión por Formulario Online TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
MERCURIO
Y en el mensaje que devuelve el sistema se pulsa en abrir

Y en el mensaje que devuelve el sistema se pulsará en abrir:
Y en el mensaje que devuelve el sistema se pulsa en abrir
MERCURIO
Y aparecerá la imagen del formulario o formularios según se hayan admitido todos los envíos
Y aparece la imagen del formulario o formularios según se hayan admitido todos los envíos en una sola admisión o en varias, este
en una sola admisión o en varias. Este formulario podrá imprimirse.
es el formulario
Y aparece y puede
la imagen imprimirse.o formularios según se hayan admitido todos los envíos en una sola admisión o en varias, este
del formulario
es el formulario y puede imprimirse.
MERCURIO

Versión
Versión05
0509/12/2020
09/12/2020
2021 Servicio Sin Espera 2.00

7.6.5. Admisión de pregrabados a través de Servicio sin Espera
ar requisitos del "Servicio Sin Espera" (Atención al público)
El «Servicio Sin Espera» permite al cliente presentar sus envíos en la Oficina, previa gra-
o Sin Espera" permite al cliente bación
presentar
desus
los envíos
destinosen en
la Oficina, previa
Mi Oficina, grabación
siendo de losde
atendidos destinos
forma en la
prioritaria y sin tener que
al de Correos (OV2), siendo atendidos de forma prioritaria y sin tener que esperar a que se realice la admisión,
atarán internamente sin necesidad esperar
de que elacliente
que seesté
realice la admisión, ya que se tratarán internamente sin necesidad de
presente.
que el cliente esté presente.
er a este servicio el cliente deberá cumplir con las siguientes premisas:
Ser un cliente de tarjeta Más Cerca y tener activado el check “Servicio sin espera” en SGTC (Sistema de
Gestión de Tarjetas del Cliente). A) Requisitos previos
Estar registrado en la OV2 como usuario y tener la tarjeta Más Cerca asociada a sus datos.
Disponer Glosario
de saldo suficiente en laPara acceder
tarjeta a este los
para realizar servicio,
envíos.elLa
cliente deberásecumplir
facturación conen
le cargará laslasiguientes
tarjeta premisas:
cliente Más Cerca.
SGTC: Sistema de
1. Ser un cliente de tarjeta Más Cerca.
Gestión de Tarjetas
nte dispone de Tarjeta Más Cerca? = no
2. Tener activado el check: «Servicio Sin Espera» en el sistema de gestión de tarjetas del
del Cliente.
cliente (SGTC).
alta nueva tarjeta (Atención al público)
3. Estar registrado en Mi Oficina como usuario y tener la Tarjeta Más Cerca asociada a sus
que no disponen de este contrato deberán solicitar en su oficina el alta de esta tarjeta, la oficina llevará a cabo
datos.
ente en el sistema de gestión de tarjetas y se deberá marcar el Check “Servicio sin espera”.
4. Disponer de saldo suficiente en la tarjeta para realizar los envíos. La facturación se le
to se informa al cliente de las condiciones del servicio.
cargará en la tarjeta cliente Más Cerca.
de sistemas TI referenciados: Se pueden dar los siguientes supuestos:
nte dispone de Tarjeta Más Cerca? = si

El cliente no dispone de Tarjeta Más Cerca
servicio en SGTC (Atención al público)
Los clientes que no disponen de este contrato deberán solicitar en su oficina el alta de esta
o de la oficina debe modificar el contrato y activar el check “Servicio Sin Espera”. El sistema imprimirá un anexo
on las nuevas condiciones. tarjeta, la oficina llevará a cabo el alta de cliente en el sistema de gestión de tarjetas y
se deberá marcar el check «Servicio
Sin Espera».
En el contrato se informa al cliente

de las condiciones del servicio.
El cliente dispone de Tarjeta Más

Cerca
Para activar servicio en SGTC, el

empleado de la oficina deberá modi-
ficar el contrato y activar el check
«Servicio Sin Espera». El sistema
imprimirá un anexo al contrato con
las nuevas condiciones.
de sistemas
754TI referenciados: © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
El cliente no está registrado en Mi Oficina
Para dar de alta a un usuario en Mi Oficina, el cliente además de proporcionar los datos
personales requeridos, deberá informar del número de su Tarjeta Más Cerca para asociarla
a su usuario.
El cliente se tendrá que registrar en Mi Oficina:

Deberá acceder a Mi Perfil y encontrar el apartado de Tarjeta Más Cerca:
Añadiendo su número de tarjeta y el móvil asociado, solo tendrá que verificar su móvil y
podrá acceder a los servicios relacionados a su tarjeta.

El cliente está registrado en 26/07/2021

Fecha: Mi Oficina Servicio Sin Espera 2.00
En caso de que ya sea usuario, el cliente solo deberá vincular su tarjeta a sus datos per-
sonales. El sistema envía un SMS al móvil con una clave, para que el usuario lo introduzca en el sistema
Para ello, deberá acceder a la web de Correos

(www.correos.es) y pulsar sobre «INICIAR SESIÓN».
Una vez validado el usuario, en el apartado «Tarje-
ta Más Cerca», activará el check «Deseo asociar
una Tarjeta Más Cerca a mis datos personales»,
informará del número de tarjeta en el campo habi-
litado y pulsará sobre «VALIDAR».
El sistema enviará un SMS al móvil con una clave

para que el usuario la introduzca en el sistema y
así valide el acceso.
B) Pregrabación del envío
El cliente, una vez que dispone de un usuario

en Mi Oficina y su Tarjeta Más Cerca asociada,
puede comenzar a dar de alta los envíos que va
a depositar en la oficina, de igual forma que hace
en la actualidad con los pregrabados. La diferen-
cia es que debe identificarse y que, al finalizar
la remesa, el sistema generará un código que
comienza por DG en lugar del habitual FO/FA.
1. El cliente accederá -alOV2
formulario online en la web de Correos: www.correos.es y de-
berá navegar hasta acceder al formulario online: Otros servicios > Herramientas >
08 Pregrabar envíos (Cliente)
Hazlo tú mismo > Formulario online para envíos de oficina, y pulsar sobre «Accede
al formulario». Una vez que el cliente dispone de un usuario en la Oficina Virtual de Correos y su Tarjeta Más
comenzar
2. Si el cliente no desea a dar
generar una de alta
remesa por los envíos
«Servicio Sinque va a podrá
Espera», depositar
seguirenusando
la oficina, de igual forma que hace
pregrabados, la diferencia es que debe identificarse y que
el formulario online habitual. Bastará con no iniciar sesión y podrá acceder directamenteal finalizar la remesa el sistema genera
por DG en lugar del habitual FO/FA.
al formulario online tradicional. Si por el contrario desea generar un código «Servicio
1. El cliente accede al Formulario Online en la web de correos: www.correo.es y de
Sin Espera», deberá pulsar en «Identifícate» antes de acceder
acceder al formulario Online: al formulario
Otros e introducir
servicios / Herramientas / Hazlo tú mismo / Form
usuario y contraseña de Mi Oficina.de oficina, y pulsar sobre “Accede al formulario”.
2.
3. Introducirá DNI, e-mail o teléfono,Simarcará
el cliente no deseaygenerar
el CAPTCHA una remesa por "Servicio Sin Espera" podrá se
pulsará «Siguiente».
online habitual,
4. Introducirá los destinatarios unitariamente bastará
o cargará con node
la plantilla iniciar
Excelsesión y podrá acceder directamente al formu
disponible.
por el contrario desea generar
5. Aparecerá una pantalla con la información de los envíos dados de alta.
un código "Servicio Sin Espera" deberá pulsar e
acceder al formulario e introducir usuario y contraseña de la OV2.
6. El usuario elegirá cómo recibir el código de admisión: por móvil, e-mail o impreso.
3. Introducir DNI, email o teléfono, marcar el Captcha y pulsar siguiente.
7. El sistema enviará el código4. queIntroduce
comenzarálospor las letras DG
destinatarios y que el cliente
unitariamente o cargadeberá
la plantilla Excel disponible.
5.
presentar en la oficina. Este Se muestra una pantalla con la información de los su
código estará activo durante 15 días naturales desde envíos dados de alta.
emisión; pasado este plazo, 6. seráElanulado
usuarioyelige comoutilizarse.
no podrá recibir el código de admisión: por móvil, email o impreso.

Este código estará activo durante 15 días naturales desde su emisión, pasado este plazo será an
7. podrá
El utilizarse.
sistema envía el código que comenzará por las letras DG que el cliente deberá presentar en la oficina.
Este
TEMAcódigo estará
7. Procesos activo I:durante
operativos Admisión15 días naturales desde su emisión, pasado este plazo será anulado y no
podrá utilizarse.
C) Selección de turno priorizado en el sistema de gestor de turnos Quenda

mentos de sistemas TI referenciados:
V2 Una de las grandes ventajas que tiene el cliente que utiliza este servicio es disponer de
mentos de sistemas TI referenciados:
turno priorizado en la red de oficinas.
Seleccionar Turno Priorizado (Cliente)
V2
Una vez finalizada la grabación y obtenido el código para realizar los envíos, al cliente
a de las grandes ventajas que tiene el cliente que utiliza este servicio es disponer de turno priorizado en la Red de
Seleccionar
cinas. Turno Priorizado (Cliente)
se le muestra la opción de pulsar sobre el botón «Turno priorizado», para obtener un
código que debe introducir en el gestor de turnos de la oficina, en caso de que la oficina
a de
vezlas grandes
finalizada ventajasydisponga
la grabación que tiene
obtenido el
deelél. cliente
Con
código este
paraque utiliza
servicio,
realizarellos este
cliente servicio
será
envíos, escon
alatendido
cliente sedisponer
prioridad
le muestra de turno
enlasus priorizado
trámites
opción de pulsar en
nas.
re el botón “Turno priorizado”,enpara obtener un código, que debe introducir en el gestor de turnos de la oficina, en caso
la oficina.
la oficina disponga de él. Con esté servicio el cliente es atendido con prioridad en sus trámites en la Oficina.
vez finalizada la grabación Al pulsar sobre «Turno
y obtenido priorizado»,
el código paraelrealizar
sistema solicitará un e-mail
los envíos, código
para el se
al cliente de turno la opción
le muestra
prioritario.
eulsar sobre “Turno
el botón “Turno priorizado” el sistema
priorizado”, para Unasolicita
obtener un
unemail
vez informado elpara
código, enviar
e-mail
que el código.
y pulsado
debe Una vez
«Aceptar»,
introducir informado
el sistema
en el el email
generará
gestor de y pulsado
un códi-
turnos de la oficin
eptar" el sistema genera un código de turno
go de turno priorizado,
priorizado, que estará
que estará activo durante
activo durante 7 días
siete días naturales
naturales desdedesde su emisión,
su emisión;
la oficina disponga de él. Con esté servicio el cliente es atendido con prioridad en sus trámites en la Oficina
scurrido este periodo el cliente no podráeste
transcurrido utilizar el código
periodo, de atención
el cliente priorizada
no podrá utilizar y será
el código de atendido por el turno
atención priorizada ordinario
y será
gestor de turnos. atendido por el turno ordinario del gestor de turnos.
ulsar sobre “Turno priorizado” el sistema solicita un email para enviar el código. Una vez informado el email
ptar"
uso delel"Turno
sistema generaúnicamente
priorizado" un códigoes deválido
turnoenpriorizado, que estará
las 502 Oficinas activo durante
que disponen del sistema7 días naturales
de gestor desde s
de turnos
scurrido
enda). este periodo el cliente no podrá utilizar el código de atención priorizada y será atendido por el turno
gestor de turnos. NOTA: El uso del «Turno priorizado» únicamente es válido en las oficinas que
disponen del sistema de gestor de turnos (Quenda).
so del "Turno priorizado" únicamente es válido en las 502 Oficinas que disponen del sistema de gestor
enda).
Servicio Sin Espera 2.00
Servicio
Fecha: 26/07/2021 Propietario: Sin Espera
Subdirección 2.00
de Red de Oficinas

- OV2
- QUENDA
10 Interactuar con gestor de turnos y entregar Código y envíos (Cliente)

Cuando el cliente llegue a la oficina lo primero que debe hacer es introducir el código de turno priorizado en el gestor de
turnos, seguidamente elegir el servicio que va a realizar, en este caso ENVIAR, y esperar a ser llamado. Será llamado por
el gestor de turnos con prioridad a otros clientes que hayan accedido con anterioridad a la Oficina, solicitando el mismo
servicio.
- OV2
- QUENDA
10 Interactuar con gestor de turnos y entregar Código y envíos (Cliente)

© Grupo CorreosEsta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 6 de 13
Cuando el cliente llegue a la oficina lo primero que debe hacer es introducir el código de turno priorizado en el gestor de
turnos, seguidamente elegir el servicio que va a realizar, en este caso ENVIAR, y esperar a ser llamado. Será llamado por
el gestor de turnos con prioridad a otros clientes que hayan accedido con anterioridad a la Oficina, solicitando el mismo
ntos de sistemas TI referenciados:
servicio.
TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión - IRIS 6
- QUENDA
11 Validar código en IRIS (Atención al público)

Cuando el cliente llegue a la oficina, lo primero
El acceso que
desde IRIS esdeberá
el mismohacer es introducir
que actualmente el código
se usa para los dedatos pregrabado
turno priorizado en el gestor deenturnos; seguidamente,
“Datos Pregrabados” y seelegir el servicio
introduce el códigoque
queva a realizar,
facilita el cliente (DGXXXXXX
las condiciones para la admisión de los envíos.
en este caso «ENVIAR», y esperar a ser llamado. Será llamado por el gestor de turnos con
prioridad a otros clientes que hayan accedido con anterioridad a la Oficina, solicitando el
ha: 26/07/2021 Servicio Sin Esperamismo
2.00 servicio.
En la ventanilla únicamente tendrá que presentar el código facilitado para realizar los envíos del
la ventanilla únicamente tendrá que presentar el código facilitado para realizar los envíos del Formulario Online, que
Formulario
mienza por DG, junto a los envíos postales que que
Online,
o Burofax quieracomienza
enviar. por DG, junto a los envíos postales o burofax que quiera enviar.
ementos de sistemas TI referenciados:

D) Admitir el prerregistro con envío priorizado (Selección de turno priorizado en el sistema
RIS 6
UENDA de gestor de turnos Quenda)
Validar código en IRIS (Atención

Elalacceso
público)
desde IRIS es el mismo que actualmente se usa para los datos pregrabados.
Desde el se
acceso desde IRIS es el mismo que actualmente menú de admisión
usa para se pulsaráDesde
los datos pregrabados. en «Datos Pregrabados»
el menú se introducirá el código
de admisión seypulsa
“Datos Pregrabados” y se introduce el código que facilita el cliente (DGXXXXXXX). IRIS comprueba que se cumplen
que facilita el cliente (DGXXXXXXX). IRIS comprueba que se cumplen las condiciones para
condiciones para la admisión de los envíos.
la admisión de los envíos.
Información al cliente y admisión de envíos de forma presencial
Si al leer el código del Sistema de Gestión de Tarjeta Cliente (SGTC) responde negativamente
a la consulta, IRIS no dejará continuar el proceso y mostrará el siguiente mensaje:
• ERROR EN RELACIÓN DOI/NO TARJETA: «El número de documento y Tarjeta no son co-
rrectos. Informe al cliente que no se puede realizar la operación».
• ERROR EN ALTA EN CONTRATO: «El cliente no está dado de alta con el servicio sin espe-
ras. Informe al cliente que no se puede realizar la operación».
© Grupo Correos Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra
También puede ocurrir que IRIS no reconozca el código que aporta el cliente o que este
haya superado el plazo de vigencia y se encuentre caducado. En estos casos, IRIS lanza

un mensaje al empleado informándole del motivo del rechazo del código. Se informará al
cliente de que la admisión por el servicio no puede realizarse y en ambos casos la atención
deberá ser presencial.
Si al leer el código SGTC es correcto, se seleccionarán los productos, valores añadidos y

se generará albarán (Atención al público).
Tras la validación correcta se mostrará una pantalla con todos los envíos pregrabados por
el cliente en la Oficina Virtual. Se seleccionarán los envíos que sean un mismo producto y
con los que se va a trabajar (el cliente puede presentar una remesa incompleta) y se pulsará
sobre «Nuevo albarán».
A continuación se seleccionará en «Producto», primero la familia del producto, a elegir entre

tres, y una vez elegida la familia, el producto en cuestión:
1. BUROFAX
• Premium.
• Premium Plus.
2. CARTA CERTIFICADA
• Carta Certificada.
• Carta Certificada Urgente.
• Carta Certificada Internacional.
• Carta Urgente Certificada Internacional.
3. PAQUETERÍA
• Paquete Light.
• Paquete Azul.
• Paquete Premium.
• Paquete Estándar.
• Paquete Premium Internacional.
• Paquete Internacional Económico.
• Paquete Estándar Internacional.
Por último, se seleccionarán los valores añadidos y se pulsará «Aceptar».
El albarán pasará a la parte inferior de la pantalla en estado «Temporal». Se tiene que

hacer esto con los diferentes productos que presente el cliente. Una vez que se tienen
los productos asociados al albarán, se pulsará sobre «Firmar y cerrar albaranes». En este
punto se solicitará la firma del cliente en la tableta y se le preguntará cómo quiere recibir
el albarán: impreso o por e-mail.
Se despedirá al cliente. A partir de esta recepción de envíos ya no es necesario que esté

presente para la admisión.

Fecha: 26/07/2021 Servicio Sin Espera 2.00
Se despide al cliente, a partir de esta recepción de envíos ya no es necesario que esté presente para la admisión

Se despide al cliente, a partir de esta recepción de envíos ya no es necesario que esté presente para la admisión.



- IRIS 6
15 Admitir Albarán en IRIS (Atención al público)

El albarán pasa a estado "Cerrado" y se habilita la opción "Admitir".
Elementos de sistemas
Al pulsar "Admitir" TI
el referenciados:
sistema nos lleva a la pantalla correspondiente de IRIS (dependiendo del producto elegido) para
- IRIS 6
© proceder
Sociedad a
Estatal su admisión.
Correos y Los datos
Telégrafos, del envío son volcados automáticamente al sistema (remitente, destinatario,
S.A., S.M.E. 763valores
añadidos...).
15 Admitir Albarán en IRIS (Atención al público)
Admitir albarán en IRIS
El albarán pasará a estado «Cerrado» y se habilitará la opción «Admitir».
Al pulsar «Admitir», el sistema llevará a la pantalla correspondiente de IRIS (dependiendo

del producto elegido) para proceder a su admisión. Los datos del envío serán volcados
automáticamente al sistema (remitente, destinatario, valores añadidos...).
Se comprobará el peso del envío, se seleccionará «Aceptar» y el sistema emitirá la etiqueta

para adherir al envío. En todo momento el sistema informa del importe de lo que se lleva
admitido, descontándolo del importe total que queda en la tarjeta. En caso de intentar hacer
una operación que exceda del saldo disponible, el sistema informará que no es posible.
Al finalizar la admisión de cada albarán de envíos, el sistema preguntará si se desean remi-

tir los resguardos al e-mail asociado al cliente que saldrá en el campo por defecto, siendo
posible su modificación.
Cada vez que se finaliza la admisión de un albarán completo, el sistema devolverá al menú
principal de «Servicio Sin Espera», donde se puede seguir gestionando envíos.
Una vez admitidos todos los envíos del o de los albaranes presentados por el cliente, se
seleccionará «Finalizar» en la parte inferior de la pantalla.
Se solicitará la captura de la firma del cliente en la tableta digitalizadora y en el desplegable

de opciones, se seleccionará la opción «Depositado por el cliente».



Cobrar Bolsa con cargo a Tarjeta Más Cerca
El sistema dirige al menú principal de IRIS y se seleccionará «Cobrar Bolsa».
Estos envíos siempre serán pagados a través de la Tarjeta Más Cerca del cliente, por lo que
siempre aparecerá esta opción por defecto, y el resto de las opciones que habitualmente
ofrece IRIS no serán accesibles.
Se seleccionará «Cobrar» para finalizar la operativa.
Enviar al cliente por e-mail albarán y factura
Al finalizar la admisión, el cliente recibirá en su correo electrónico la factura y el albarán

de admisión.

Fecha: 26/07/2021 Servicio Sin Espera 2.00 TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión
Se selecciona "Cobrar" para finalizar la operativa.
7.6.6.
- IRIS 6
Admisión en Citypaq
17 Enviar al cliente por email albarán y factura (Atención al público)
ElAlcliente de
finalizar la Correos
admisión no solo
el cliente recibepuede hacer
el su correo el prerregistro
electrónico la factura y elde sus de
albarán envíos sin desplazarse a
admisión.
una oficina de Correos. También puede depositar el envío en Citypaq de una forma cómoda
y Elementos
sencilla adecualquier
sistemas TIhora
referenciados:
del día sin tener que esperar en la oficina.
- IRIS 6
Last page
Veamos:
• El prerregistro del envío.

• El depósito en Citypaq.
• La recogida del envío en Citypaq.
• La admisión del envío.
A) El prerregistro del envío
El remitente acudirá a una oficina que disponga de Citypaq asociado para depositar su envío.
La admisión por Citypaq solo afecta a los envíos de paquetería prerregistrados y que tengan
informada una dirección de correo electrónico del remitente; si no se ha registrado el e-mail
del cliente en el prerregistro, se podrá hacer en el momento de depósito en el Citypaq, en
caso contrario, la admisión deberá ser presencial.
Informar de datos del envío en Citypaq
La captura de los datos del envío podrá realizarse por lectura de un código de barras o
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mediante el teclado alfanumérico. El sistema verificará el código impidiendo su depósito si
no se trata de un envío prerregistrado.
También se puede introducir la referencia del cliente.

El remitente acude a una Oficina, que dispone de Citypaq asociado, para depositar su envío.
La admisión por Citypaq solo afecta a los envíos de paquetería prerregistrados y que tengan informada una dirección de
correo electrónico del remitente, en caso contrario la admisión deberá ser presencial.
- IRIS 6
Si no
02 Informar datos del envío en Citypaq se ha incluido
(Remitente) en el registro el correo electrónico del cliente, o el sistema no lo detecta,
se solicitará
El remitente informa en la pantalla del Citypaq los datos del que
envío se informe con el teclado de la pantalla.
necesarios:
• Código del envío.- La captura podrá realizarse por lectura de un código de barras o mediante el teclado
alfanumérico. El sistema verificará el código impidiendo su depósito si no se trata de un envío prerregistrado.
• Tamaño del casillero.- Se mostrará al cliente unellistado
Seleccionar de las taquillas disponibles en ese momento, con sus
casillero
dimensiones, en el Citypaq, para que seleccione la que se ajuste al tamaño del envío.
Se(Alto
Tamaño de hueco según modelo de mueble mostrará
x Ancho xal cliente un listado de las taquillas disponibles en ese momento, con sus
Fondo):
Mueble grande:
• XS: 8 x 22 x 60 cm dimensiones, en el Citypaq, para que seleccione la que se ajuste al tamaño del envío.
• S: 8 x 45 x 60 cm
• M: 18 x 45 x 60 cm Tamaño de hueco según modelo de mueble (Alto x Ancho x Fondo):
• L: 38 x 45 x 60 cm
• XL: 78 x 45 x 60 cm
Mueble grande:
Mueble pequeño:
• S: 9 x 23 x 39 cm
• M: 9 x 48 x 39 cm • XS: 8 x 22 x 60 cm • S: 8 x 45 x 60 cm • M: 18 x 45 x 60 cm
• L: 19 x 48 x 39 cm • L: 38 x 45 x 60 cm • XL: 78 x 45 x 60 cm
• XL: 59 X 48 X 39 cm
Mueble pequeño:
• S: 9 x 23 x 39 cm
• M: 9 x 48 x 39 cm
• L: 19 x 48 x 39 cm
• XL: 59 x 48 x 39 cm
Cancelar envío
Durante el proceso de admisión en

Citypaq el cliente puede cancelar la
admisión antes de finalizarla pulsan-
do sobre «CANCELAR» en la panta-
Fecha: 18/10/2021 Admisión en Oficina por Citypaq 3.00 lla. A continuación, deberá confirmar
la cancelación en la pantalla, reti-
Durante el proceso de admisión en Citypaq el cliente puede cancelar la admisión antes de finalizarla pulsando sobre rar el envío y cerrar la puerta de la
CANCELAR
Elementos de en sistemas
la pantalla.TIAreferenciados:
continuación debe confirmar la cancelación en la pantalla, retirar el envío y cerrar la puerta
de la taquilla. taquilla.
- CITYPAQ
03 ¿Se puede admitir por Citypaq? = NO, el cliente no deposita el envío En el caso de que el código del envío
04 Cancelar envío (Remitente) identifique a un paquete no admisi-
© Grupo Correos Esta copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos
ble por Citypaq o que no exista nin-
Página 2 de 7
gún casillero disponible, se indicará
al remitente mediante un mensaje en
la pantalla del Citypaq. El empleado
de atención al público admitirá el
envío por ventanilla.
En caso de envíos prerregistrados,

el empleado de la oficina admiti-
rá el envío según el procedimiento
establecido para los envíos prerre-
gistrados.
- CITYPAQ
03 ¿Se puede admitir por Citypaq? = NO, el envío no esta prerregistrado o no hay taquillas disponibles
El empleado de la oficina admitirá el envío según el procedimiento establecido para los envíos prerregistrados.
El cliente deberá realizar su envío por ventanilla El código introducido es erróneo o el envío no
o intentarlo más tarde en el Citypaq. está prerregistrado.
B) El
Elementos dedepósito
sistemasdel envío en el casillero de Citypaq
TI referenciados:
- IRIS 6 6
- IRIS
Una vez informados los datos necesarios, se abrirá la puerta del casillero correspondiente,
03 ¿Se puede
el
03 ¿Se puedeadmitir
remitente por Citypaq?
depositará
admitir = =SÍySÍcerrará la puerta.
el envío
por Citypaq?
06 Depositarenvío
06 Depositar envíoen
en Citypaq
Citypaq (Remitente)
(Remitente)
UnaUnavezvez informadoslos
informados los datos
datos necesarios
necesarios sese
abre la puerta
abre del casillero
la puerta
de ladel
correspondiente,
casillero el remitente
o sicorrespondiente,
deposita el
el remitente envío el envío
deposita
y cierra IMPORTANTE:
la puerta. En caso de cierre accidental puerta el tamaño del envío
y cierra la puerta.
impide su depósito en la taquilla seleccionada, el cliente dispone de 10 minutos
En caso de cierre accidental de la puerta o si el tamaño del envío impide su depósito en la taquilla seleccionada, el cliente
En caso depara
dispone de 10poder
cierre realizar
accidental
minutos dede
para poder nuevo ode
la realizar
puerta elsinuevo
proceso
el tamaño dedel
depósito
el proceso envío concon
impide
de depósito elsuel
mismo
mismo código.
depósito en la taquilla seleccionada, el cliente
código.
dispone de 10 minutos para poder realizar de nuevo el proceso de depósito con el mismo código.
- CITYPAQ
Enviar aviso de depósito al remitente
- CITYPAQ
07 Enviar aviso de depósito al remitente (CITIPAQ)
07 EnviarCitypaq
aviso
Citypaq envía
enviará
unde
unSMS
depósito
mensaje
mensaje SMS y/o
al remitente
y/o
correo
(CITIPAQ)
correo electrónico
electrónico al remitente informando que su
al remitente informando que su envío ha sido depositado y está
envíodeha
pendiente sersido depositado
retirado y está
por la Correos, pendiente de
con información delaser retirado
dirección por
donde seCorreos,
encuentra con información
ubicado de
el Citypaq/Oficina.
Citypaq envía un mensaje SMS y/o correo electrónico al remitente informando que su envío ha sido depositado y está
pendientela de
dirección donde
ser retirado porse encuentra
la Correos, conubicado el Citypaq/Oficina.
información de la dirección donde se encuentra ubicado el Citypaq/Oficina.

- CITYPAQ
08 Generar
Elementos de aviso de envío
sistemas pendiente para la Oficina (CITIPAQ)
TI referenciados:
Se mostrará
- CITYPAQ
Generar en IRIS un mensaje
aviso de envíodependiente
aviso para que el empleado
para de la oficina retire el envío y proceda a su admisión en IRIS.
la Oficina
08 Generar
© Grupo
aviso de
SeCorreos
mostrará enenvío
Esta copia
pendiente
IRISimpresa
un mensaje para
de aviso laLaOficina
puede no estar actualizada. para que (CITIPAQ)
documentación elvigor
en empleado de
se encuentra en la oficina
el Portal de Procesosretire elPágina
envío 4 de 7
Se mostrará en IRISaunsumensaje
y proceda de aviso
admisión para que el empleado de la oficina retire el envío y proceda a su admisión en IRIS.
en IRIS.
El empleadoEsta
© Grupo Correos
decopia
la impresa
oficinapuede
accederá pulsando sobre el mismo mensaje que se muestra en
no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 4 de 7
el menú de inicio o por el menú de Gestión de IRIS > Admisión de Citypaq.

El empleado de la oficina accede pulsando sobre el mismo mensaje que se muestra en el menú de inicio o
El
de empleado
Gestión dede la oficina
IRIS accede
> Admisión de pulsando
CityPaq. sobre el mismo mensaje que se muestra en el menú de inicio o
de Gestión de IRIS > Admisión de CityPaq.
Pulsará sobre el aviso para acceder a los envíos pendientes de admitir. Seleccionará la
fila del envío y pulsará sobre «Imprimir Etiqueta». En la etiqueta aparece el código para la
apertura del casillero Citypaq.

El código PIN aparece en la esquina superior derecha de la etiqueta.
El código PIN aparece en la esquina superior derecha de la etiqueta.
Aparecerá el código pin en

la esquina superior derecha
de la etiqueta.
Recoger el envío del casi-

llero Citypaq
El empleado de la oficina se
dirigirá al Citypaq, seleccio-
nará «Recoger» e introduci-
rá el código o escaneará el
código de barras, se abrirá
la puerta de la taquilla, reti-
rará el envío y la cerrará. En
ese momento se genera un
- IRIS 6
aviso al cliente indicándole
que el envío ha sido retira- 10 Ir a la taquilla de Citypaq para recoger el envío (Atención al público)
do del Citypaq. El empleado de la oficina se dirige al Citypaq, selecciona "Recoger" e introduce el código o escanea el código de barras,
se abre la puerta de la taquilla, retira el envío y la cierra. En ese momento se genera un aviso al cliente indicándole que
el envío ha sido retirado del Citypaq.
En caso de cierre acciden-
En caso de cierre accidental de la puerta el empleado dispone de 10 minutos para poder realizar de nuevo la recogida
tal de la puerta, el emplea-
con el mismo código.
do dispone de 10 minutos
paraElementos de de
poder realizar sistemas
nue- TI referenciados:
vo la recogida
- IRIS 6 con el mismo
código.
10 Ir a la taquilla de Citypaq para recoger el envío (Atención al público)
C) El
Laempleado
admisión en
deIRIS
la oficina se dirige al Citypaq, selecciona "Recoger" e introduce el código o escanea el códi
se abre la puerta de la taquilla, retira el envío y la cierra. En ese momento se genera un aviso al cliente ind
El empleado de la oficina
el envío ha sido retirado del Citypaq.
admitirá el envío en IRIS
accediendo
En caso depor cierre
el mismo
accidental de la puerta el empleado dispone de 10 minutos para poder realizar de nuev
con el de
mensaje mismo código.
la aplicación
que se muestra en el menú
de inicio o por el menú de
Gestión de IRIS > Admisión
de Citypaq. Seleccionará el
check de la fila del envío y
pulsará sobre «Admitir». Elementos de sistemas TI referenciados:
En caso de que el cliente no© haya facilitadoEsta
Grupo Correos
una dirección de correo electrónico donde recibir
copia impresa puede no estar actualizada. La documentación en vigor se encuentra en el Portal de Procesos Página 6 de 7
el formulario de admisión, la admisión deberá realizarse por el menú de Admisión de IRIS
> Envíos postales, como un envío prerregistrado habitual y desmarcar la opción de envío
por e-mail. El formulario impreso no se conservará en la oficina, enviándose a Destrucción
Segura. Si posteriormente el cliente solicita el formulario de admisión, la impresión se rea-
lizará desde Mercurio o Minerva.

Para solventar dudas/cuestiones de proceso u operativa, el empleado puede contactar con

el responsable del servicio.
En caso de incidencias técnicas con la máquina, se deberá dar de alta una incidencia por
POST o llamar al Centro de Atención al Usuario.
Enviar formulario al remitente por e-mail
En caso de que el cliente no haya depositado en el Citypaq ningún paquete, el empleado

de la oficina anulará el envío en IRIS accediendo por el mismo mensaje de la aplicación que
se muestra en el menú de inicio o por el menú de Gestión de IRIS > Admisión de Citypaq.
Seleccionará el check de la fila del envío y pulsará sobre «Anular».
Una vez admitido, se enviará el formulario de admisión por e-mail al remitente desde la
opción «Depositado por cliente», al no capturar la firma de forma presencial.

D) Prerregistro erróneo
El empleado de la oficina deberá comprobar si es correcto el prerregistro del envío a la hora

de admitirlo en IRIS.
En caso de no poder admitir el envío en IRIS, el empleado de la oficina contacta con el cliente
para que pase a recoger el envío, ya que no se puede cursar puesto que el prerregistro no
está activo.
En caso de no poder contactar con el remitente, el envío permanece en el archivo de la

oficina.

7.7. Clasificación y contenerización en las oficinas

Toda la correspondencia admitida en la oficina se clasificará en los contenedores de acuerdo
con la Tabla de Clasificación y Rotulación para ser transportada a los Centros de Tratamiento
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Todas las oficinas deben utilizar la bandeja más pequeña posible según el volumen de
envíos para optimizar el transporte de estos.
• En las oficinas debe haber provisión de todas las clases de bandejas y carros suficientes
ajustándose al volumen de admisión de cada oficina.
• Todas las bandejas deben circular sin tapa.
• Los envíos que por su volumen no quepan en ningún formato de bandeja deben circular
al descubierto en carros.
• Las bandejas de color azul no se pueden utilizar para la contenerización de envíos nacidos
en la oficina, ya que son exclusivas para el correo IPC.
En primer lugar, se procederá a preparar las bandejas para la clasificación de la corres-

pondencia, rotulando las mismas con las etiquetas correspondientes, de acuerdo con los
criterios de clasificación y rotulación del correo.
Contenerización de envíos cancelados con matasellos
Para asegurar que los envíos admitidos en Oficina, a los que se inutiliza el franqueo con
los Matasellos Filatélicos Manuales habilitados al efecto, en Oficinas Principales, Oficinas
Turísticas o en determinadas Oficinas Postales, por causas conmemorativas especiales, no
sean objeto de nuevo matasellado en procesos automatizados posteriores en CTA’s que le
haga perder el valor filatélico, se les debe dar el tratamiento siguiente:
• Las Oficinas Postales admitirán los envíos y cancelarán los sellos con el matasello Fila-
télico cuando así sea solicitado por el remitente.
• Posteriormente, los contenerizarán en las correspondientes bandejas, que se indican
en este mismo documento de Clasificación y Rotulación (Bandejas de Normalizado o No
Normalizado según corresponda).
• Nunca se incluirá en la bandeja de BUZONES porque esta bandeja se lleva siempre a
cancelación automática, con lo que se produciría el doble matasellado.
Contenerización de correo ordinario
Ámbito nacional con carácter general
1*. Envíos encarados hacia el lado amarillo del contenedor y con el sello hacia la parte
superior del mismo.

CONTENIDO EMPAREJADO CONTENEDOR ROTULACIÓN

Envíos normalizados
Contenedor
franqueados con sello (se 1*
pequeño A
Cartas
envían sin matasellar) ***

Resto de formatos Contenedor A,
franqueados con sello (se 2* B o C según
envían sin matasellar) *** tamaño
Admisiones de más de 30 Normalizado
Cartas y publicorreo
envíos de un solo cliente Contenedor A

acompañados del listado de No normalizado
IRIS de envíos ordinarios no Contenedor A, B
etiquetados (5) 4* según tamaño
(Oficinas que no tengan
canceladora y previa Gordo Contenedor
comunicación a la Jefatura A, B o C según
de Red) tamaño
2*. Envíos tumbados, mirando hacia la tapa del contenedor y con el sello en el lado ama-
rillo del mismo.
*** Estos envíos no se incluirán en la estadística de la oficina. El publicorreo normalizado

franqueado con sello no será incluido en esta bandeja; deberá matasellarse en la
oficina e incluirse en la bandeja de normalizado.
4*. Envíos encarados o tumbados hacia el lado amarillo del contenedor.
(5) Solo se utilizará en oficinas que no tengan canceladora, o esté averiada, y tampoco

dispongan de franqueadora. Podrán enviarse mezcladas cartas e impresos, pero en
bandejas separadas lo nacional de lo internacional, SIEMPRE ACOMPAÑADOS DEL
LISTADO QUE SE GENERE EN IRIS.
NOTA: Todo el correo admitido antes de la salida de la ruta deberá cursarse en

ella, es la única forma de asegurar la calidad que está definida.
Áreas territoriales (Noroeste, Norte, Noreste, Centro, Este, Sur e Insular) de ámbito nacional
Separación en oficinas de correo ordinario:
La contenerización se realizará según se muestra en la tabla y los contenedores serán

debidamente rotulados tal y como se indica en cada caso.
En cada área existe un CTA de referencia que agrupa en algunos casos varias provincias.
Se deberán utilizar siempre contenedores diferenciados sin importar el número de envíos

que contengan. Asimismo, se utilizará el contenedor de menor tamaño para optimizar el
transporte.

CONTENIDO EMPAREJADO CONTENEDOR ROTULACIÓN

Envíos normalizados
franqueados con sello (se 1* A
Cartas
Resto de formatos
A, B o C según
franqueados con sello (se 2*
tamaño
Admisiones de más de 30 Normalizado A
Cartas y publicorreo
envíos de un solo cliente

No normalizado A,
acompañados del listado de
B según tamaño
IRIS de envíos ordinarios no
etiquetados (5) 4*
(Oficinas que no tengan
Gordo A, B o C
canceladora y previa
según tamaño
comunicación a la Jefatura
de Red)
Envíos normalizados 1* A
Envíos no normalizados
Cartas y publicorreo ordinario
(incluir todos los envíos con 2* B

destino nacional)
Envíos ordinarios «Gordo
manual»
* Que por formato no
quepan en bandeja B.
* Devuelto, mal encaminado 2* A,B o C
y/o reexpedido con destino
nacional e internacional.
Excepto envíos nacidos con
códigos de barras (6)
Internacional (incluir todos

2* AoB
los formatos, Nacido)
Publibuzón 3* A, B o C
El correo de recogida de buzones de calle de localidades (que entregan las UR a la Oficina)

se remitirá rotulado a buzones sin separación de formatos y sin trabajar.
1*. Envíos encarados hacia el lado amarillo del contenedor y con el sello hacia la parte
superior del mismo.
2*. Envíos tumbados, mirando hacia la tapa del contenedor y con el sello en el lado ama-
rillo del mismo.

*** Estos envíos no se incluyen en la estadística de la oficina. El publicorreo normalizado

franqueado con sello no debe ser incluido en esta bandeja; deberá matasellarse en la
oficina e incluirse en la bandeja de normalizado.
3*. El Publibuzón se cursará con la documentación de distribución.
4*. Envíos encarados o tumbados hacia el lado amarillo del contenedor.
(5) Solo se utilizará en oficinas que no tengan canceladora, o esté averiada, y tampoco

dispongan de franqueadora. Podrán enviarse mezcladas cartas e impresos, pero en
bandejas separadas lo nacional de lo internacional, SIEMPRE ACOMPAÑADOS DEL
LISTADO QUE SE GENERE EN IRIS.
(6) Los envíos nacidos con código de barras se incluirán en la bandeja de REGISTRADOS

> 7 mm; y los devueltos, en la bandeja de GORDO.
NOTA: Todo el correo admitido antes de la salida de la ruta ha de cursarse en

ella; es la única forma de asegurar la calidad que está definida.
Contenerización de correo registrado devuelto
A continuación, se resume el procedimiento general:
Los envíos devueltos de la propia localidad se contenerizan de la siguiente manera:
• Localidades con solo una UR: se entregarán en mano a la Unidad de Reparto sin conte-
nerizar en registrados devueltos.
• Localidades con más de una UR: los envíos devueltos se engomarán y se depositarán
en la bandeja de registrados devueltos diferenciándolos del resto, que van sin engomar.
Los Avisos de Recibo irán engomados en la bandeja de Registrado Devuelto, excepto los
de la propia localidad, que se contenerizarán de la siguiente manera:
• Localidades con solo una UR: se entregarán en mano a la Unidad de Reparto sin conte-
nerizar en Registrado Devuelto.
• Localidades con más de una UR: se engomarán y se depositarán en la bandeja de Regis-
trado Devuelto diferenciándolos del resto.
Contenerización de correo registrado
Esta clasificación y rotulación genérica solo será aplicable a las provincias en las que así
se detalle.

CONTENIDO CONTENEDOR ROTULACIÓN

Todos los productos
Se envía tanto Nacido como
< 7 MM
Devuelto Contenedor
Excepto: Cartas certificadas tipo A
nacionales, notificaciones y avisos
de recibo
Se incluirán los siguientes productos • Paq devuelto (nacional)
de menos de 7 mm de grosor: • Paquete azul
• Carta certificada con valor declarado • Paq ligero
• Carta certificada con reembolso • Carta certificada internacional
• Carta urgente ordinaria • Paq light
• Carta certificada urgente (nacional) • Paq premium
• Paq today • Paq standard
• Paq premium nacional y Portugal • Paquete internacional económico
• Paq estándar nacional y Portugal
• Paq retorno (nacional)
CONTENIDO CONTENEDOR ROTULACIÓN
≥ 7 MM
Todos los productos Contenedores

Se envía tanto Nacido como tipo B, C según
Devuelto volumen o Carro
Se incluirán los siguientes productos • Paq retorno (nacional)
de igual o mayor grosor 7 mm: • Paq devuelto (nacional)
• Carta certificada sin valores • Paq ligero
añadidos • Paquete azul
• Carta certificada con valor declarado • Carta certificada internacional
• Carta certificada con reembolso • Paq light
• Carta urgente ordinaria • Paq premium
• Carta certificada urgente (nacional) • Paq standard
• Paq today • Paquete internacional económico
• Paq premium nacional y Portugal
(antes Paq 48)
• Paq estándar nacional y Portugal
(antes Paq 72)
Salidas de envío
Como criterio general, todo correo admitido en la oficina deberá salir en la primera conduc-
ción. Por ello, antes de entregar toda la correspondencia, tanto ordinaria como registrada,
se deberá verificar que no queda correo admitido pendiente en la oficina sin contenerizar.
Actualmente no se formalizan despachos para envíos registrados, es decir, se deja de

detallar los envíos en SGIE asignándolos a un despacho y conducción; solo se procederá
a realizar las separaciones de los envíos según la tabla de clasificación de cada provincia.
Existe una excepción, la documentación de los procesos electorales: los envíos de solicitud
de voto (SV), el certificado de inscripción en el censo (DE) o denegación de inscripción (DN) y
el propio voto emitido por un elector (VE), deben seguir asignándose a un despacho en SGIE,
detallando cada envío individualmente y, por consiguiente, se asignarán a una conducción
que debe ser firmada por el transportista.

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Tema 7

Procesos operativos I: Admisión

7.2. Admisión: cuestiones generales

7.3. Admisión en oficina

7.4. Admisión en oficinas auxiliares y servicios rurales

7.5. La admisión masiva

7.6. Otras formas de admisión de envíos

7.7. Clasificación y contenerización en las oficinas

474 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Se detallarán los requisitos de etiquetado, franqueo y facturación relativos a los distintos

Por último, se dedicará un apartado completo a los aspectos de clasificación y conteneri-

7.1.1. El circuito de la correspondencia

A continuación, revisamos las diferentes operaciones:

a) Recogida: es la operación consistente en retirar los envíos postales depositados en los

© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 475

c) Clasificación: incluye el conjunto de operaciones cuyo fin es la ordenación de los envíos

7.2. Admisión: cuestiones generales

NOTA: El servicio postal universal incluye las actividades de admisión de cartas

476 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

El pago de los servicios postales podrá realizarse mediante:

• Medios de pago en oficinas: billetes, moneda metálica, transferencias e ingresos en

7.2.1. Medios de pago en oficinas

Por la prestación de servicios y la venta de productos, esto es «ventas al contado», que se

• Billetes y moneda metálica de curso legal.

A) Billetes y moneda metálica de curso legal

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Pre-

© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 477

B) Transferencia bancaria e ingreso en cuenta

Se debe facilitar al cliente el número de la cuenta de la «Intervención de Zona» de la oficina

C) Tarjeta Más Cerca

Identificación del cliente

Titularidad del contrato

478 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

• La tarjeta es personal e intransferible, si bien se pueden solicitar tarjetas adicionales.

Si se produce una cancelación de contrato y hay saldo en la cuenta, se devolverá el mismo

© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 479

• Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de IRIS.

Aplicación de pago con tarjeta

• Solicitar documento de identificación.

480 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

•Insertar o leer la tarjeta.

Si la bolsa de compra estuviera compuesta por productos que per-

Si el usuario pulsa el botón Cancelar, no se dividirá la bolsa de compra, y se le permitirá al

Si el usuario pulsa el botón «Cancelar», no se dividirá la bolsa de compra, y se le permitirá

Si el usuario pulsa el botón «Aceptar», la bolsa de compra actual se dividirá automáticamen-

© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 481

Posteriormente a la división de la bolsa de compra original, el usuario podrá activar una

482 © Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Una vez finalizada correctamente la operación de compra, se imprimirá el ticket a través de

NOTA: Cuando la operación es con una tarjeta SIN pin, deberá

Si la tarjeta es de firma, el cliente deberá firmar este documento, la

En caso de que no se solicite pin al cliente, este debe firmar el impreso

Si la tarjeta estuviera sin firmar, se comprobará con la rúbrica del Docu-

Las devoluciones deberán realizarse empleando la misma forma de cobro/abono que se

El procedimiento para la devolución de productos o servicios no varía respecto a la forma

© Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 483

Si se produjera algún error durante el proceso de devolución, y no pudiera realizarse el

Al pulsar el botón Aceptar

Con las acciones anteriores queda solucionado el problema de conciliación y contabilización

c) Clasificación: incluye el conjunto de operaciones cuyo fin es la ordenación de los envíos

• Las prohibiciones universales.