AC.PR.

01
Procedimiento de control de producto no conforme
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Versión 2.0 Fecha: 12/2017

Aprobado por:
12/2017
Gerencia General

Control de cambios
Versió Fecha
n
1.0 Procedimiento de control de producto no conforme. 08/2016
2.0 Inclusión de formato de Re-empaques. 12/2017

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Índice de contenido

1. Objetivo General. 3
2. Ámbito de aplicación. 3
3. Responsabilidades. 3
4. Generalidades. 3
5. Definiciones 3
6. Descripción del documento. 4
7. Anexos 6

Observaciones

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1. Objetivo General.
Definir e implementar un proceso de seguimiento y mejora que permite evaluar el
producto no conforme en las áreas de producción, almacenamiento y devoluciones.
2. Ámbito de aplicación.
Sera aplicado en todos los procesos de producción, Recepción y almacenamiento y a las
devoluciones

3. Responsabilidades.
3.1 Es responsabilidad del personal de Producción identificar claramente el producto no
conforme y es responsabilidad del personal de Recepción y almacenamiento separarlo
del producto aceptable, en el área de producto en cuarentena destinado para ello.
3.2 Es responsabilidad de Gerente de Control de Calidad verificar y decidir el tratamiento del
producto no conforme, cuidando los intereses del cliente y el Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa, como se establece en este procedimiento.
3.3 Es responsabilidad del Propietario del proceso: velar por el cumplimiento de lo establecido
en este procedimiento y velar por la mejora continua de este proceso.

4. Generalidades.

Formato Archivo

Índice de
Tiempo de Disposición
Nombre Ubicación Responsable ordenamient
retención final
o

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Formato de producto Archivo Gerente Gerente Control

Correlativo Dos años Destrucción
No conforme CP006 Control de Calidad de calidad
Gerente
Archivo Gerente
Cuadro de recepción Recepción
Recepción Correlativo 18 meses Destrucción
de Devolución almacenamient
almacenamiento
o
Gerente
Archivo Gerente
Formato de material Recepción
Recepción Correlativo 18 meses Destrucción
para descarte CP012 almacenamient
almacenamiento
o

5. Definiciones
5.1. Producto no Conforme: Producto en el cual una o más características no cumplen con
los requisitos especificados.
5.2. Batch: Número de quintales programados por mezcla.

6. Descripción del documento.

6.1 Producto No conforme durante el proceso de producción.

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N Operación Responsable.
o
Durante el proceso productivo se identifica un Producto No
Conforme en los siguientes casos
● cuando el porcentaje de error en las pesas por batch
difiere al establecido por el margen de tolerancia,
● Cuando mediante la verificación de pesas en el preparo
de pre-mezclas, haya variación con lo establecido en el
Registro de Fórmulas.
1 ● Cuando por error involuntario hubo mezcla de ingredientes Inspector de Calidad
de distinto producto,
● Fallas en maquinaria.

● Cuando el porcentaje de merma es superior al 0.2 %,

después de inspección de calidad. (pesos, taras,
cuadratura menor y mayores.)
● Error de formulas
Cuando el producto no conforme es identificado en el proceso
Inspector de
de producción, se detiene inmediatamente el proceso de
Calidad,
fabricación y se comunica verbalmente al Coordinador de
Coordinador de
planificación de operaciones, y coordinador de calidad para que
2 Calidad
dispongan las revisiones que sean pertinentes e inspector
Coordinador de
levanta Hoja de producto no conforme. (formato código:
planificación de
CP006)
operaciones
Colocar dictamen de No conformidad en check list de calidad Inspector de Calidad
(formato código: PROD001) y en sistema. Físicamente se Coordinador de
3
colocará en zona designada. Recepción y
almacenamiento

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N Operación Responsable.
o
Verificación de lote (ESTATUS DE CUARENTENA) para Coordinador de
determinar la causa de la No Conformidad. Calidad, Gerente
4
Aseguramiento de la
Calidad.
Entregar hoja de no conformidad a coordinador de produccion Coordinador de
para que realice análisis y tome las acciones preventivas Calidad, coordinador
5
pertinentes. de planificación de
operaciones.
Si el producto es considerado como rechazado proceder a:
● Identificar el producto con información de lote.
Inspector de
7 ● Físico: Calidad entrega al auxiliar de bodega el producto al Calidad, auxiliar de
área de Producto No Conforme, la cual está bodega.
debidamente identificada. (El inspector deberá de
asegurase que el producto ha sido colocado en el área).
El producto permanece en área de producto No conforme hasta Gerente de
8 que el Gerente de aseguramiento de la Calidad determine la Aseguramiento de la
disposición final. calidad
Si se determina que es necesario el levantamiento de cuadro
Gerente de Control
9 de reproceso, será encargado el Coordinador de Calidad de
de Calidad.
efectuarlo.
Luego de realizar los cálculos pertinentes, entrega cuadro de
Coordinador de
reproceso a Coordinador de planificación de operaciones para
10 producción, inspector de
proceder a realizarlo. Y entrega copia a Inspector de calidad calidad.
para verificación de reproceso.
Para poder utilizar el producto, se procederá a modificar el lote
11 en el que se utilizara el producto no conforme adicionando los POP
componentes faltantes según cuadro de reproceso.
Las acciones tomadas son comunicadas al personal Coordinador de
12 competente. planificación de
operaciones

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N Operación Responsable.
o
Gerente de
aseguramiento de
En el caso de no poder reutilizar el producto este debe ser calidad, Gerente
retirado del inventario, se deberá firmar el formato de material Financiero, Gerente
de descarte (formato código: CP012) donde estipule las General, Coordinador de
13 Recepción y
razones de la no utilización, y deberá de ir firmada por los
representantes de cada área. almacenamiento.
coordinador de
planificación de
operaciones.
Facturación
14 Efectuar la salida correspondiente del sistema. Encargado de kardex

6.2 En la bodega de producto terminado y recepción de materia prima

N Operación Responsable.
o
Gerente de
aseguramiento de
calidad, Gerente
Financiero, Gerente
Al ser identificado un producto no conforme en la bodega, se General, Coordinador de
1 Recepción y
procede según los pasos 7 al 14 de numeral 6.1
almacenamiento.
Coordinador de
planificación de
operaciones
En el caso de no conformidades en la recepción de materias Gerente de
primas o producto terminado, se procede según procedimiento Aseguramiento de la
Calidad/Coordinador de
2 “AC.PR.03 Procedimiento de Muestreo y aprobación de Recepción y
materia prima y Producto terminado”. almacenamiento

6.3 Producto No conforme enviado por cliente.

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N Operación Responsable.
o
Cuando un cliente establece un reclamo sobre un producto no Coordinador de
conforme, se sustituye al cliente con un lote nuevo. produccion/Gerente
Aseguramiento de la
1 Calidad/Coordinador de
Distribución y
almacenamiento
Coordinador de
produccion/Gerente
Aseguramiento de la
2 Se procede según lo descrito en pasos 7 al 14 de punto 6.1. Calidad/Coordinador de
Recepción y
almacenamiento
En el caso de devoluciones o cambios llenar cuadro de
3 Auxiliar de bodega
recepción de cambios y devoluciones (información primaria)
Auxiliar de bodega notifica a Coordinador de Recepción y
almacenamiento, coordinador de calidad, y Gerente de
4 Auxiliar de bodega
Aseguramiento de la Control de Calidad, sobre la devolución
o cambio.
Gerente Aseguramiento
Se determina si procede o no la devolución, en base a de la Calidad /
5 Coordinador de
criterio técnico. (Información secundaria). Recepción y
almacenamiento

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N Operación Responsable.
o
Según la verificación efectuada se detalla el destino final del
producto en devolución o cambio:
● En caso de devolución entregar copia de la factura a
Encargado de Facturación para que proceda a realizar
la gestión de la Nota de crédito hacia el cliente.
● En el caso de ser necesario un cambio de empaque
Coordinador de
Coordinador de Recepción y almacenamiento Recepción
entregara requisición de re-empaque. Coordinador de y almacenamiento/
6 planificación de operaciones solicitara las cantidades Facturación/Coordinador
de empaque necesario de Calidad/ Coordinador
de Producción
● Bodega entregará a producción y este procederá a Inspector de calidad
realizar la actividad.
● En el caso de ser necesario un reproceso se deberá
realizar los ítems 7-14 del punto 6.1.
● Se debe de dejar por escrito las concesiones dadas
sobre el producto al cliente.

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7. Anexos
7.1
Formato de
producto No
conforme.
(CP006)

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ANEXO 7.2: CONTROL DE RECEPCION DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.

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ANEXO 7.3. FORMATO DE MATERIAL DE DESCARTE. (CP012)

FECHA_____________
Gerente Financiero
EMPRESA SA DE CV S.A. de C.V.
Presente,

Por este medio se informa que la cantidad de _________ del producto _________________________,
deben ser retirados del Kardex de existencias en inventario.
Razón:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Agradeciendo de antemano su ayuda,

Atentamente,

_____________________ ___________________________________
Gerente de aseguramiento de la Calidad Coordinador de Distribución y
Almacenamiento.

_____________________ ___________________________________
Coordinador de Producción Gerente Financiero

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V.B.

______________________________
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