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ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CLIENTES CORPOELEC,

PROCESO DE REGISTRO DE CUENTA CONTRATO Y
RECAUDACIÓN EN LÍNEA
“PORTAL DE PAGOS CORPOELEC”

Noviembre, 2023
 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CLIENTES CORPOELEC, REGISTRO DE
CUENTA CONTRATO Y RECAUDACIÓN EN LINEA

1. REGISTRO DE USUARIOS Y CREACIÓN DE CUENTA CONTRATO

1.1. El usuario del servicio eléctrico debe ingresar a la siguiente dirección:
URL:https://pagos.corpoelec.com.ve, en su navegador web donde seguidamente podrá
observar la pantalla “Iniciar Sesión”.
1.2. El primer paso que deben realizar los usuarios es oprimir la opción “Registrarse”.

1.3. En la pantalla “Registrarse”, se mostrará la información requerida a través de los siguientes

campos:
• Tipo de identidad: Deberá especificar el documento de identidad que posee. (Cédula
Venezolana o Extranjero, Pasaporte, RIF jurídico o RIF Gubernamental)
• Numero de identidad: Deberá ingresar el número del documento de identidad, en el caso
del Rif deberá colocar los 8 números más el adicional que trae el Rif.

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1.4. Después de llenar los campos solicitados, el usuario debe presionar el botón “Verificar
Datos”. Posteriormente, se muestra la siguiente pantalla donde deberá llenar la siguiente
información:
• Nombres y Apellidos
• Correo electrónico
1.5. Luego de ingresar los datos de estos campos, la celda de correo electrónico le indicará que
“El correo no está verificado”, el usuario deberá hacer clic en la opción “Verificar”.

1.6. Después de seleccionar la opción, “VERIFICAR”, el sistema genera automáticamente un

código de verificación, que llega al correo electrónico ingresado anteriormente. Al mismo
tiempo se despliega un cuadro donde se debe colocar el código recibido, en este se mostrará
un temporizador indicando el tiempo que tarda en vencer el código. De no ser ingresado el
código en el tiempo pautado, deberá solicitar un nuevo código presionando el botón
“REENVIAR CODIGO”, para poder continuar con el proceso.

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1.7. La siguiente imagen muestra cómo se verá el código de verificación en el correo electrónico
enviado.

1.8. Después de ser realizada la verificación del correo, se deberá continuar el proceso rellenando
los campos posteriores:
• N° de teléfono Principal y Secundario.
• Dirección Fiscal o de domicilio.
• Estado, Municipio y Parroquia.
1.9. Dentro de la misma pantalla, debe adjuntar su documento (Cédula de Identidad o RIF) en
formato PDF, JPG o PNG
1.10. Por último, los usuarios deben leer los “TERMINOS Y CONDICIONES”, de estar de acuerdo
presionar la casilla izquierda de la pantalla.

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1.11. Luego de culminar de llenar todos los campos solicitados se deben marcar el botón
“ACEPTAR”
1.12. Seguidamente el sistema presenta una pantalla, indicando la Declaración Jurada, donde el
usuario podrá ver toda la información suministrada, para así tildar la opción aceptar y luego
al botón “ACEPTAR”.

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1.13. Seguidamente, se indica que el usuario se ha registrado con éxito y “su clave de acceso ha
sido enviada a su correo electrónico”. Para continuar con el proceso el usuario debe
presionar “Iniciar sesión”.

1.14. Nuevamente en la pantalla “Iniciar sesión”, el usuario deberá rellenar los siguientes datos:
• Tipo de documento.
• N° de Documento
• Clave temporal (Esta llegará al correo electrónico del usuario).

1.15. Así se observa en el correo electrónico la clave temporal para ingresar al sistema.

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2. CAMBIO DE CONTRASEÑA
2.2. En la siguiente pantalla el usuario podrá realizar el cambio de la contraseña, donde debe
colocar: Mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

3. INICIO DE SESIÓN CON LA NUEVA CONTRASEÑA

3.1. Al culminar el proceso de registro de usuario, se mostrará nuevamente la pantalla “Iniciar
sesión”, donde el usuario colocará la siguiente información:
• Tipo de Documento.
• N° de Documento.
• Contraseña nueva

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3.2. Seguidamente de presionar el botón “Iniciar Sesión”, al correo electrónico llegará un

“Código de Verificación” como se muestra a continuación:

3.3. El usuario deberá introducir el “Código de Verificación” generado y enviado a su correo

electrónico, presionar el botón “Enviar” y esto lo llevará a la siguiente fase del sistema.

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4. MENÚ PRINCIPAL Y REGISTRO DE CUENTA CONTRATO

4.1. Culminado el registro e ingreso en el sistema de forma satisfactoria, se dará acceso al menú
principal donde el usuario podrá visualizar las opciones “CUENTA CONTRATO”, “ASOCIAR
CUENTAS CONTRATOS” Y “BANDEJA DE SOLICITUDES”.
4.2. Se despliega automáticamente el módulo de “ASOCIAR NUEVA CUENTA CONTRATO”.

4.3. Asociación de cuenta contrato antigua asociada al número cédula del usuario
4.3.1. Si el usuario ya contaba con una cuenta contrato antigua, asignada a su número de cédula,
la misma saldrá reflejada como se ve en la imagen a continuación. Deberá anexar su título de
propiedad, contrato de arrendamiento, factura antigua o foto del número del medidor
haciendo clic en el icono “editar”.

4.3.2. Seguidamente, el usuario debe adjuntar su RIF en formato PDF, JPG o PNG r. Una vez subido
el archivo se debe presionar la opción “Aceptar”.

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4.3.3. El usuario debe asociar la cuenta contrato seleccionando la casilla de la izquierda y

presionando el botón “Guardar”.

4.3.4. El sistema presentará la “Declaración Jurada del Usuario”, en la cual el usuario debe tildar
la casilla de verificación y luego oprimir el botón “Aceptar”.

4.3.5. Si el usuario NO posee una cuenta contrato anterior asociada a su número de cédula y
desea asociar una cuenta contrato nueva deberán presionar el botón “Agregar”.

4.3.6. Seguidamente se despliega un mensaje consultando si ¿Desea agregar una cuenta

contrato conocida?

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4.4. Registro de cuenta contrato conocida

4.4.1. Si el usuario recibe el servicio eléctrico en un inmueble donde la cuenta contrato no se
encuentra a su nombre, conoce su número de cuenta contrato del sistema anterior (que
empieza por “1000”, por ejemplo: 10001234567) y desea registrarla para efectuar el pago de
esta, deberá tildar la opción “Si”.
4.4.2. Inmediatamente se desplegará el campo donde el usuario deberá colocar el numero de la
cuenta contrato a registrar. Para continuar con el procedimiento se deberá presionar el botón
“Enviar”

4.4.3. El sistema dirigirá al usuario a la pantalla “REGISTRAR CONTRATO” la cual permite que el
sistema genere la solicitud de registro de cuenta contrato a través del llenado de los
siguientes campos:
• Estado, Municipio y Parroquia
• Urbanización
• Tipo de calle

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• Nombre de Calle
• Punto de referencia
• Información adicional (Piso, casa/edificio/galpón)

4.4.1. A continuación, el usuario debe adjuntar su RIF en formato PDF, JPG o PNG r. Una vez
subido el archivo se debe presionar la opción “Enviar”.

4.4.2. El sistema presentará la “Declaración Jurada del Usuario”, en la cual el usuario debe tildar
la casilla de verificación y luego oprimir el botón “Aceptar”.

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4.4.3. La información ingresada estará sujeta por aprobación de CORPOELEC. El usuario deberá
dirigirse al CIAU más cercano para continuar con la activación de la cuenta contrato.
4.5. Asociación de cuenta contrato nueva
4.5.1. Si el usuario NO posee una cuenta contrato anterior asociada a su número de cédula y
desea asociar una cuenta contrato nueva deberá seleccionar la opción “NO”

4.5.2. El sistema dirigirá al usuario automáticamente a la pantalla “REGISTRAR CONTRATO” la

cual permite que el sistema genere una nueva cuenta contrato a través del registro de los
siguientes campos:
• Estado, Municipio y Parroquia
• Urbanización
• Tipo de calle
• Nombre de Calle
• Punto de referencia
• Información adicional (Piso, casa/edificio/galpón)

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4.5.1. Seguidamente, el usuario debe adjuntar su RIF en formato PDF, JPG o PNG r. Una vez subido
el archivo se debe presionar la opción “Enviar”.

Se debe presionar la opción “Enviar” para cargar los documentos suministrados

4.5.2. El sistema presentará la “Declaración Jurada del Usuario”, en la cual el usuario debe tildar
la casilla de verificación y luego oprimir el botón “Aceptar”.

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4.5.3. La información ingresada estará sujeta por aprobación de CORPOELEC. El usuario deberá
dirigirse al CIAU más cercano para continuar con la activación de la cuenta contrato.
4.5.4. Después de guardada las cuentas contrato, aparecerá en la parte superior derecha una
notificación indicando que la operación fue exitosa.

5. BANDEJA DE SOLICITUDES
En el menú principal se podrá seleccionar el módulo Bandeja de solicitudes donde el usuario podrá
observar los datos de sus respectivas solicitudes de asociación de cuentas contrato pendientes por
aprobación. El usuario deberá dirigirse al CIAU más cercano para continuar con la activación de estas.

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6. PAGO DE CUENTA CONTRATO

6.1. Una vez culminado el registro de la Cuenta Contrato, el usuario deberá dirigirse al “Menú
Principal”, ubicar la opción “Cuenta Contrato”, allí se puede observar las cuentas contratos
asociadas, y podrá seleccionar la que se desee pagar.

6.2. Seguidamente se tilda la opción “Estado de cuenta” y el sistema reflejará al usuario las
deudas que esta cuenta contrato posea
6.3. En la pantalla “Estado de cuenta” el usuario debe presionar la opción “Pagar” para gestionar
su pago en línea

7. RECAUDACIÓN EN LÍNEA (PASARELA DE PAGO)

En la pantalla “Pago”, se desplegarán las siguientes opciones bancarias:

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• Bancamiga
o Tarjeta de crédito (Acepta tarjetas de crédito Visa y Máster Card de todos los bancos
nacionales e internacionales)
o Pago móvil C2P (Acepta pago móvil a comercio de todos los bancos nacionales)
• Banco de Venezuela
o Tarjeta de débito (Acepta tarjetas de débito del Banco de Venezuela, billetera
o Tarjeta de crédito Patria afiliada al Banco de Venezuela y tarjetas de crédito Visa y
o Plataforma patria Máster Card de todos los bancos nacionales e internacionales)
• Banco Nacional de Crédito
o Punto de venta virtual (Acepta tarjetas de débito de BNC y tarjetas de crédito Visa
y Máster Card de todos los bancos nacionales e internacionales)
o Banesco (Solo tarjeta de débito Banesco)

8. PLATAFORMA DE PAGO BANCAMIGA:

8.1. Pago con tarjeta de crédito:
8.1.1. El usuario debe seleccionar si desea utilizar los datos precargados en el sistema (Tipo de
documento y en Número de identidad). De lo contrario debe indicar los datos de identidad
con los que se realizará el pago
8.1.2. Seguidamente se debe ingresar la información requerida a través de los siguientes campos.
• Titular de la tarjeta
• Número de tarjeta
• Mes (vencimiento)
• Año (vencimiento)
• Código de verificación de la tarjeta

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8.1.3. Para culminar el proceso de pago el usuario debe seleccionar el botón “Pagar”
8.2. Pago Móvil a comercio C2P:
8.2.1. El usuario debe seleccionar si desea utilizar los datos precargados en el sistema (Tipo de
documento y en Número de identidad). De lo contrario debe indicar los datos de identidad
con los que se realizará el pago.
8.2.2. Seguidamente se debe ingresar la información requerida a través de los siguientes campos.
• Teléfono
• Banco de origen
• Clave C2P

8.2.1. Proceso de solicitud de la clave temporal para hacer un pago móvil C2P para cada banco:

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8.2.2. Para culminar el proceso de pago el usuario debe seleccionar el botón “Pagar”

9. PLATAFORMA DE PAGO BANCO DE VENEZUELA (BDV)

9.1. El usuario debe seleccionar si desea utilizar los datos precargados en el sistema (Tipo de
documento y en Número de identidad). De lo contrario debe indicar los datos de identidad
con los que se realizará el pago.

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9.2. Para continuar con el proceso de pago el usuario debe seleccionar el botón “Pagar”.

Seguidamente se despliega las formas de pago dentro de la plataforma del Banco Venezuela

9.3. Opción Pague con Banco de Venezuela:

9.3.1. El usuario debe tildar la opción de su preferencia:
• Débito (Cuenta Corriente o Cuenta de ahorro)
• Crédito (Visa o MasterCard)
9.3.2. Seguidamente se oprime el botón “Enviar SMS”.

9.3.3. El usuario recibirá un código de seguridad del Banco a través de un mensaje de texto en su
teléfono móvil, así como también a su dirección de correo electrónico registrada previamente
en el sistema. A continuación, debe ingresar el código y oprimir el botón “Confirmar”

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9.4. Opción Pague con otro Banco

9.4.1. Dentro los campos reflejados en la pantalla, el usuario debe ingresar la siguiente
información:
• Número de tarjeta
• Fecha de vencimiento de la tarjeta (MM: Mes/ AA: Año)
• Código de seguridad
• Nombre (tal como aparece en la tarjeta)
• Seguidamente se oprime el botón “Enviar SMS”

9.4.1. El usuario recibirá un código de seguridad del Banco a través de un mensaje de texto en su
teléfono móvil, así como también a su dirección de correo electrónico registrada previamente
en el sistema. A continuación, debe ingresar el código y oprimir el botón “Confirmar”

9.5. Opción Plataforma Patria

9.5.1. La plataforma Patria se divide a través de los siguientes métodos de pago:

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• Monedero Patria
• Monedero Petro.
9.5.2. El usuario debe tildar la opción de su preferencia. Seguidamente se oprime el botón “Enviar
SMS”

9.5.3. El usuario recibirá un código de seguridad del Banco a través de un mensaje de texto en su
teléfono móvil, así como también a su dirección de correo electrónico registrada previamente
en el sistema. A continuación, debe ingresar el código y oprimir el botón “Confirmar”

9.6. PLATAFORMA DE PAGO BANCO BANESCO

El usuario deberá pagar con su usuario que tenga disponible sea cuenta corriente o cuenta ahorro en el
sistema, seguidamente se desplegará las opciones bancarias. De lo contrario debe indicar los datos de
identidad con los que se realizará el pago

Nota: Solo se puede realizar operaciones con tarjetas de débito Banesco

Para continuar el proceso de pago el usuario debe seleccionar el botón “ENVIAR” para continuar el
proceso de pago

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Seguidamente el pago sea procesado con éxito deberá presionar el botón “ACEPTAR” y así podrá
descargar su recibo, si tilda el botón de imprimir le descarga automáticamente su soporte de pago.

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10. PLATAFORMA DE PAGO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

10.1. Para realizar el pago a través del punto de venta virtual se selecciona la opción desplegada.

Nota: Sólo se puede realizar operaciones con tarjetas de débito BNC, Visa y Máster Card de cualquier
otro banco nacional o internacional.

10.2. El usuario debe seleccionar si desea utilizar los datos precargados en el sistema (Tipo de
documento y en Número de identidad). De lo contrario debe indicar los datos de identidad
con los que se realizará el pago
10.3. Seguidamente se debe ingresar la información requerida a través de los siguientes campos:
• Nombre de tarjeta
• Número de tarjeta
• Tipo de cuenta
• Mes (vencimiento)
• Año (vencimiento)
• CVV/CVC

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10.4. Al ingresar los datos bancarios solicitados, el usuario deberá oprimir el botón “PAGAR”
para culminar el proceso de pago.

11. PAGO EXITOSO

11.1. Una vez el pago sea procesado con éxito, en cualquiera de las opciones bancarias, el
sistema reflejara el siguiente mensaje:

Se debe tildar la señal “Aquí”, para continuar.

11.2. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla señalando la “Operación exitosa”. En la
parte inferior se encuentran dos opciones:
• Imprimir Recibo.
• Salir.

11.3. Si el usuario selecciona el botón imprimir recibo aparece la siguiente pantalla que le
permite visualizar su “Recibo de pago” de la siguiente manera:

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12. HISTÓRIAL DE PAGOS

12.1. En el Menú Principal, en la sección “Cuentas Contrato” el usuario puede acceder al
“Historial de pagos” seleccionando el botón que está en la parte superior derecha de la
pantalla

12.2. El usuario podrá observar el detalle de los pagos realizados con anterioridad a cada cuenta
contrato que posea.

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12.3. En el campo “Acciones” se mostrarán dos (02) iconos, los cuales corresponden al “detalle
de la factura” e “imprimir recibo de pago”

Detalle de la Imprimir recibo de

factura pago

12.4. Al tildar la opción “detalle de la factura” se podrá observar la factura asignada a la cuenta
contrato.

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13. SOLVENCIA
13.1. Luego del proceso de pago en línea, el usuario podrá observar en la pantalla “Cuentas
contrato” el icono “Imprimir Solvencia”

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13.2. Al seleccionar este icono se descarga automáticamente la solvencia de la cuenta contrato

de la siguiente forma:

Nota: El usuario tiene la opción de escanear el código QR que se muestra en la parte superior derecha de
la solvencia, de esta manera descargar dicho documento a través de su dispositivo móvil.

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