GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD

TRABAJO NO CONFORME

OEC PROCESO #N/A

VALORACIÓN DEL TRABAJO NO CONFORME ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA DEL VALORACION DEL
No TRABAJO NO ORIGEN DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN DE CALIFICACION DEL TRABAJO NO REACCIÓN (Corrección, control ACCIÓN GENERAL
CONFORME OCURRENCIA IMPACTO NIVEL DEL RIESGO CAUSA(S)
LA OCURRENCIA IMPACTO CONFORME frente a las consecuencias)
(Ocurrencia x Impacto)

1 #N/A #N/A #N/A #N/A

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D

SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DE LA FECHA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES FECHA FINALIZACIÓN
ACCIÓN INICIO ¿Se dio solución al
trabajo No
conforme?

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 GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD
TRABAJO NO CONFORME

ETAPA 1
Describa el Trabajo No conforme.

ETAPA 2 Califique la ocurrencia:

5. Alta: Se ha presentado 3 veces o más en el ultimo año (Actual vigencia)
4. Media - Alta: Se ha presentado 2 veces en el año
3. Media: Se ha presentado 1 vez al año
Calificacion de la
ocurrencia 2. Media-Baja: Se ha presentado 1 vez en los dos últimos años
1. Baja: No se ha presentado en los dos últimos años

ETAPA 3 Califique el impacto del trabajo no conforme (Análisis del impacto sobre los resultados previos):

5. Alto: Se han emitido resultados del laboratorio donde está relacionado el trabajo no conforme - Resultados en
ensayos de aptitud.

4. Medio -Alto: Están involucrados dentro del trabajo no conforme equipos con desviaciones en las mediciones
detectado en el laboratorio.
3. Medio: Equipos que presentan fallas con efectos mínimos que no afectan la validez de los resultados.
2. Medio- Bajo: Efectos mínimos en el proceso operativo y/o en la validez de los resultados.
1. Bajo: Sin efecto en el proceso operativo y/o en la validez de los resultados.

ETAPA 4 Al valorar el trabajo no conforme, se obtendrá un resultado asi:

IMPACTO

PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20
Valoracion del
Trabajo No 5 5 10 15 20 25
conforme
(Ocurrencia *
Impacto)

Grave: Calificación entre 16 y 25 - Se requiere acción correctiva

Nivel de riesgo: Moderado: Calificación entre 9 y 15 - Se requiere acción correctiva

Leve: Calificación menor o igual a 8 - No se requiere acción correctiva

 Código SGC-FOR-010-01
DE CALIDAD Versión 6
E Fecha 2021-06-25
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ITEM HALLAZGO
CAUSA RESPONSABLE ACCION DE MEJORA

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN

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CAUSA RESPONSABLE ACCION DE MEJORA

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN

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CAUSA RESPONSABLE ACCION DE MEJORA

21
No.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN Err:509 Err:509 Err:509

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ITEM HALLAZGO
CAUSA RESPONSABLE ACCION DE MEJORA

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN

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Convenciones
Tomado de Plan de mejoramiento CGR

Terminadas Primer Seguimiento

Terminadas Segundo Seguimiento
Terminadas Tercer Seguimiento
Parciales
Sin Avance

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 ACTIVIDADES ESTADO DE LA ACTIVIDAD

AVANCE FÍSICO DE
Cantidad Unidad
Denominación Unidad de medida
de Medida
Fecha Finalizacion EJECUCIÓN VIGENTE VENCIDA FINALIZADA
ACTIVIDAD

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 ACTIVIDADES ESTADO DE LA ACTIVIDAD

AVANCE FÍSICO DE
Cantidad Unidad
Denominación Unidad de medida
de Medida
Fecha Finalizacion EJECUCIÓN VIGENTE VENCIDA FINALIZADA
ACTIVIDAD

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 ACTIVIDADES ESTADO DE LA ACTIVIDAD

AVANCE FÍSICO DE
Cantidad Unidad
Denominación Unidad de medida
de Medida
Fecha Finalizacion EJECUCIÓN VIGENTE VENCIDA FINALIZADA
ACTIVIDAD

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 ACTIVIDADES ESTADO DE LA ACTIVIDAD

AVANCE FÍSICO DE
Cantidad Unidad
Denominación Unidad de medida
de Medida
Fecha Finalizacion EJECUCIÓN VIGENTE VENCIDA FINALIZADA
ACTIVIDAD

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL DE ACCIONES 38 100%

ACCIONES FINALIZADAS 0 0% ESTADO DE LAS ACCIONES
ACCIONES PENDIENTES 38 100%

100%

Página 12 de 16 ACCIONES FINALIZADAS ACCIONES PENDIENTES

DESCRIPCIÓN CUALITATIVO DEL AVANCE

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DESCRIPCIÓN CUALITATIVO DEL AVANCE

Página 14 de 16
DESCRIPCIÓN CUALITATIVO DEL AVANCE

Página 15 de 16
 DESCRIPCIÓN CUALITATIVO DEL AVANCE

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ESTADO DE LAS ACCIONES

100%

ACCIONES FINALIZADAS ACCIONES PENDIENTES Página 16 de 16