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    PDF Doc E001 20520609454335

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    BRIDA - Bruce Pachas
    Este documento es una factura electrónica emitida por E Y T METAL S.A.C. a BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A. por un servicio de preparación, supervisión y recubrimiento según especificaciones. El monto total de la factura es de S/ 1,643.15 e incluye el valor del servicio (S/ 1,392.50), el IGV (S/ 250.65) y una detracción de S/ 197. El pago se realizará en una cuota de S/ 1,446.15 el 19 de diciembre

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    Descripción original:

    Modelo de factura

    Título original

    PDF-DOC-E001-20520609454335

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    E Y T METAL S.A.C.

    E Y T METAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA


    CAL. LAS ACACIAS FND. PARCELA BAJA DEL FUNDO DE MZA. J LOTE. RUC: 20609454335
    15A 02 CUADRAS PARADERO MAPFRE C/ AV HUACHIP E001-205
    LURIGANCHO - LIMA - LIMA
    Fecha de Emisión : 12/12/2023 Forma de pago: Crédito
    BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS
    Señor(es) :
    S.A.
    RUC : 20329838553
    AV. QUINTA AVENIDA 555 URB. LA
    Dirección del Receptor de la factura : CAPITANA LIMA LIMA
    LURIGANCHO
    AV. QUINTA AVENIDA 555 URB. LA
    Dirección del Cliente : CAPITANA LIMA-LIMA-
    LURIGANCHO
    Tipo de Moneda : SOLES
    CTA CTYE SOLES BCP 191-9913184-
    0-70 - CCI 00219100991318407056 -
    Observación :
    OPERACION SUJETA A
    DETRACCION BN 000-50083470
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD SERVICIO DE PREPARACION SUPERVICION Y 1392.50 0.00
    RECUBRIMIENTO SEGUN LA VAL 088-12-12-2023

    Sub Total Ventas : S/ 1,392.50


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 1,392.50
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 250.65
    SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 15/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 1,643.15

    Información de la detracción
    Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
    Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
    Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la Nación: 00005008347 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 197.00

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 1,446.15
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 19/12/2023 1,446.15

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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