DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - RESUMEN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A
NIVEL PARCELARIO EN EL CASERÍO SHIRAPATA DEL CENTRO POBLADO MACHAC, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
FECHA: Nov-23

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCIÓN TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 2,015,744.10

GASTOS GENERALES 17.00% S/ 342,676.50
UTILIDAD 10.00% S/ 201,574.41
SUB TOTAL S/ 2,559,995.01
I.G.V. (18%) 18.00% S/ 460,799.10
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 3,020,794.11
PRESUPUESTO SUPERVISIÓN S/ 95,000.00 .
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 34,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 12,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 3,161,794.11
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL CASERÍO
PROYECTO: SHIRAPATA DEL CENTRO POBLADO MACHAC, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR

FECHA: Nov-23

COSTO DIRECTO TOTAL S/2,015,744.10 Mano de Obra S/679,012.05

I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Gastos por liquidacion de obra 5,700.00
01.01 Elaboracion de Liquidacion de Obra - 1 4,500.00 4,500.00
01.02 Fotocopias - 1 1,200.00 1,200.00
02 Gastos financieros 12,300.00
02.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
02.01.01 - Diseño de mezcla, F'c=145 Kg/Cm2, F'c=175 Kg/Cm2 y F'c=210 Kg/Cm2 3.00 - 600.00 1,800.00
02.01.02 - Rotura de Probetas de concreto 30.00 - 350.00 10,500.00
03 Impuestos 17,611.73
03.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 4,031.49 4,031.49
03.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 13,580.24 13,580.24
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1.77% S/35,611.73

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal técnico administrativo (inc. Leyes Sociales) 234,000.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Residente de Obra 1.00 4.00 10,000.00 40,000.00
01.01.02 - Ingeniero Hidráulico 1.00 2.00 9,000.00 18,000.00
01.01.03 - Arqueólogo 1.00 2.00 9,000.00 18,000.00
01.01.04 - Ingeniero Ambiental 1.00 4.00 8,000.00 32,000.00
01.01.05 - Ingeniero de Seguridad 1.00 4.00 8,000.00 32,000.00
01.01.06 - Administrador 1.00 4.00 7,000.00 28,000.00
01.01.07 - Asistente Tecnico 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
01.01.08 - Maestro de Obra 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00
01.01.09 - Guardiania 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
01.01.10 - Almacenero 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
01.01.11 - Chofer de Camioneta 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
02 Seguros 10,313.67
02.01 Seguros de accidentes personales 1,064.31
02.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2,808.00
02.03 Seguros de vida 3,657.53
02.04 Responsabilidad civil contra terceros 855.77
02.05 Seguro contra todo riesgo 1,378.77
02.06 Seguros contra remoción de escombors 108.18
02.07 Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficiales 114.23
02.08 Responsabilidad civil de propiedad adyacente 26.88
02.09 Costo por emisión de póliza 300.00
03 Garantias 4,070.06
03.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 4.00 1,017.51 4,070.06
04 Servicios y otros 58,681.04
04.01 Camioneta Pick Up inc. Chofer, Combustible, Lubricantes 1.00 4.00 8,500.00 34,000.00
04.02 Comunicaciones 1.00 4.00 520.26 2,081.04
04.04 Útiles de Escritorio y otros 1.00 4.00 850.00 3,400.00
04.06 Estadia y Alimentacion 1.00 4.00 4800.00 19,200.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 15.23% S/307,064.77

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 17.00% S/342,676.50

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - SEGUROS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL CASERÍO SHIRAPATA DEL CENTRO
POBLADO MACHAC, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
FECHA: Nov-23

SEGUROS
2. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.320%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 241,889.29 Costo Financiero : 1,064.31

2.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período(Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 234,000.00 Costo Financiero : 2,808.00

2.3 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 274,314.88 Costo Financiero : 3,657.53

2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.42 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 100,000
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 346,000.00 Costo Financiero : 855.77

2.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/ ) : 2,015,744.10 1,128.82
Tasa: 1.86 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 2,015,744.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 403,148.82 249.95
Costo Financiero : 1,378.77

2.6 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS

Tasa: 3.22 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 2,015,744.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 100,787.21 Costo Financiero : 108.18

2.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES

Tasa: 3.40 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 2,015,744.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 100,787.21 Costo Financiero : 114.23

2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa: 0.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 2,015,744.10
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 100,787.21 Costo Financiero : 26.88

--------------------------
Sub-Total A : S/ 10,013.67

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A 300.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 10,313.67

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL CASERÍO DE TUPEC EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
ANDRES DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: Nov-23

DESAGREGADO DE PLAN COVID-19 PARA SUPERVISIÓN DE OBRA

Item Descripción Und Cantidad Precio Sub total

01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 21,000.00

01.01 Sueldos y beneficios
- SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN
01.01.01 SALUD (ENFERMERA)
1 6.00 3,500.00 21,000.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 7,652.10

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 2,937.81
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 18.00 13.60 244.80
02.01.02 MAMELUCO CON CAPUCHA (LAVABLE) und 18.00 50.00 900.00
02.01.03 MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES CAPAS Y TRES PLIEGUE und 72.00 0.68 48.81
02.01.05 ALCOHOL 96° l 36.00 8.00 288.00
02.01.06 ALCOHOL EN GEL l 36.00 16.70 601.20
02.01.07 BOLSA ROJA DE 20X30 und 72.00 0.30 21.60
10.00
02.01.08 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. und 27.00 270.00
02.01.09 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (30m) und 72.00 3.85 277.20
02.01.11 GAFAS DE PROTECCION und 18.00 11.00 198.00
02.01.12 LEJIA DESINFECTANTE gal 9.00 9.80 88.20
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 4,714.29
02.02.01 FICHA EPIDEMIOLOGICA und 360.00 2.00 720.00
02.02.02 AFICHES INFORMATIVOS und 18.00 2.00 36.00
02.02.03 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 360.00 2.00 720.00
02.02.04 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 18.00 60.00 1,080.00
02.02.05 BATA DESCARTABLE und 6.00 28.00 168.00
02.02.06 CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA PERSONAL DE SALUD und 6.00 84.00 504.00
02.02.07 GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 12.00 12.80 153.60
02.02.08 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 6.00 101.00 606.00
02.02.09 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 250.00 250.00
02.02.10 LINTERNA und 1.00 12.00 12.00
02.02.11 BAJA LENGUA und 36.00 3.00 108.00
02.02.12 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.00 255.00 255.00
02.02.13 RESPIRADOR KN95 und 24.00 4.24 101.69

03 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,100.00

03.01 HOSPEDAJE mes 6.00 300.00 1,800.00
03.02 COMUNICACIONES mes 6.00 50.00 300.00

COSTO DIRECTO (PLAN COVID SUPERVISION) S/30,752.10

 DESAGREGADO DE LA GESTION DE PROYECTO
Proyecto:
#VALUE!

Cliente: #REF!
Fecha: #REF!

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Profesional para el monitoreo y seguimiento de la formulacion del expediente técnico del proyecto SERVICIO 0 - S/ 10,000.00 S/ -
2 Porfesional especialista en INVIERTE.PE para la formulacion del expediente técnico SERVICIO 0 - S/ 6,000.00 S/ -
3 Profesional para la gestion, evaluación y trámite del estudio ambiental del proyecto SERVICIO 1 - S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
4 Alquiler de movilidad (inc. Conductor) SERVICIO 0 - S/ 1,800.00 S/ -
5 Especialista en Contrataciones SERVICIO 0 - S/ 7,000.00 S/ -
Servicio de impresiones, fotocopias y ploteos en formatos A0, A1, A2, A3 y A4 para el monitoreo de la
6 SERVICIO 0 - S/ 1,500.00 S/ -
formulación del expediente técnico del proyecto
7 Combustible DB5 para el monitoreo de la formulación del expediente técnico del proyecto GLN 0 - S/ 16.20 S/ -
TOTAL S/ 6,000.00

2. GESTIÓN DE MONITOREO DE OBRA POR GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Especialista en Contrataciones SERVICIO 1 100% - S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
2 Administrador de contrato de obras publicas MES 1 50% 6 S/ 5,000.00 S/ 15,000.00
3 Especialista en Saneamiento Físico Legal MES 1 50% 6 S/ 5,000.00 S/ 15,000.00
4 Asistente Técnico del Administrador de Contrato de Obras Públicas MES 1 50% 6 S/ 3,500.00 S/ 10,500.00
5 Asistente Administrativo MES 1 50% 6 S/ 2,500.00 S/ 7,500.00
6 Secretaria Administrativa MES 1 50% 6 S/ 2,000.00 S/ 6,000.00
7 Personal de apoyo para escaneo de documentos MES 1 50% 6 S/ 1,300.00 S/ 3,900.00
8 Conductor MES 1 50% 6 S/ 1,800.00 S/ 5,400.00
9 Alquiler de movilidad (camioneta 4x4) MES 1 50% 6 S/ 3,200.00 S/ 9,600.00
10 Combustible GLN 100 S/ 16.20 S/ 1,620.00
11 Servicio de fotocopias y ploteo GLB 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
12 Toner UND 3 S/ 150.00 S/ 450.00
13 Útiles de escritorio GLB 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
TOTAL 86,970.00

3. GESTIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 APOYO PARA REDACCIÓN DE INFORME DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA MES 1 0.25 1 1,000.00 250.00
2 PERSONAL DE APOYO EN REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO MES 1 0.25 1 2,500.00 625.00
3 PERSONAL DE APOYO PARA INSPECCIONES Y REPLANTEO EN CAMPO MES 1 0.25 1 2,500.00 625.00
TOTAL 1,500.00

4. LIQUIDACIÓN DE GESTION DE PROYECTO

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS GLB 1 0.5 1 3,500.00 1,750.00
TOTAL 1,750.00

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 96,220.00

SUB TOTAL IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 12,122.70

TOTAL GESTION DEL PROYECTO 108,342.70

 DESAGREGADO DE PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA GESTION DE
PROYECTO
Proyecto:
#VALUE!

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Fecha #REF!

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
UNITARIO (S/) (S/)
01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 3,500.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - MONITOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN SALUD (ENFERMERA) und 1.00 0.25 4.00 3,500.00 3,500.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 8,622.70

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 2,716.50
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 20.00 0.25 4 16.00 320.00
02.01.02 MAMELUCO CON CAPUCHA (LAVABLE) und 20.00 0.25 4 59.00 1,180.00
02.01.03 MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES CAPAS Y TRES PLIEGUES und 90.00 0.25 4 0.80 72.00
02.01.05 ALCOHOL 96° l 20.00 0.25 4 9.50 190.00
02.01.06 ALCOHOL EN GEL l 20.00 0.25 4 19.70 394.00
02.01.07 BOLSA ROJA DE 20X30 und 40.00 0.25 4 0.35 14.00
02.01.08 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. und 15.00 0.25 4 11.80 177.00
02.01.09 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (30m) und 40.00 0.25 4 4.55 182.00
02.01.11 GAFAS DE PROTECCION und 10.00 0.25 4 13.00 130.00
02.01.12 LEJIA DESINFECTANTE gal 5.00 0.25 4 11.50 57.50
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 4 5,906.20
02.02.01 FICHA EPIDEMIOLOGICA und 300.00 0.25 4 2.40 720.00
02.02.02 AFICHES INFORMATIVOS und 20.00 0.25 4 2.40 48.00
02.02.03 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 300.00 0.25 4 2.40 720.00
02.02.04 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 10.00 0.25 4 70.00 700.00
02.02.05 BATA DESCARTABLE und 10.00 0.25 4 33.00 330.00
02.02.06 CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA PERSONAL DE SALUD und 10.00 0.25 4 99.00 990.00
02.02.07 GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 20.00 0.25 4 15.10 302.00
02.02.08 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 10.00 0.25 4 119.20 1,192.00
02.02.09 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 0.25 4 295.00 295.00
02.02.10 LINTERNA und 1.00 0.25 4 14.20 14.20
02.02.11 BAJA LENGUA und 20.00 0.25 4 3.50 70.00
02.02.12 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.00 0.25 1 300.00 75.00
02.02.13 RESPIRADOR KN95 und 90.00 0.25 4 5.00 450.00

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 12,122.70

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
“ ”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: JUNIO DEL 2020

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (PLAN COVID - 19)

Mano de Obra S/ 3,000.00

GG (35.55% CD) SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 117,873.43 S/ 41,900.10 S/ 159,773.53

I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Impuestos 379.55
01.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 319.55 319.55
01.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 60.00 60.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.32% S/ 379.55

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal Profesional (Técnico Administrativo) - inc. Leyes Sociales 36,000.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Responsable de la Seguridad en Salud en Obra (Enfermera) 1 6.00 3,500.00 21,000.00
01.01.02 - Asistente de Seguridad en Salud (Técnico en Enfermerí) 1 6.00 2,500.00 15,000.00

02 Garantias 360.55
02.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 6.00 60.09 360.55
03 Servicios y otros 5,160.00
03.01 Comunicaciones 2.00 6.00 80.00 960.00
03.02 Estadia 2.00 6.00 300.00 3,600.00
03.03 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 35.22% S/ 41,520.55

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 35.55% S/ 41,900.10