AVISO DE SUSPENSIÓN

Pago oportuno hasta:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA
suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ENE/19/2024
ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los Generación: 347.83 Comercialización: 184.57
Suspensión desde: Transmisión: 51.24 Restricciones: 20.10
5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO
*Cobros diferentes
*Cobros diferentes a energía
a energía segúnsegún Anexo
Anexo No. 2 delNo. 2 deldeContrato de
Contrato ENE/22/2024 Distribución: 159.74 Pérdidas: 97.36
Condiciones Uniformes,
Condiciones Uniformes,CCU.CCU
Res. CREG 119-2007:.00
TOTAL CELSIA $3,124,312
Concepto consumo
MES: ENERO TOTAL OTRAS ENTIDADES $440,343 energía Lectura actual (kWh) Lectura anterior (kWh) Múltiplo Consumo

TOTAL MES $3,564,655

CÓDIGO: 10142
Energia Activa 523352 520313 1 3039
SALDO ANTERIOR
Energia Reactiva 168940 168268 1 672
$0
INVERSIONES QUINTERO GOMEZ CIA TOTAL A PAGAR $3,564,655
Medidor
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CALIDAD DEL SERVICIO

Clasificación: Dirección del inmueble: Dirección de envío: Mes
Grupo: 12 Indicadores Duración Frecuencia
Comercial CLL 13 #2-43 PISO 1 BINGO Vr. a compensar: 0
Circuito: 150 Garantizado (DIUG-FIUG) 31.75 36.00
Horas a compensar: .00
Mensual (DIUM-FIUM)
ENERGÍA Últimos consumos (kWh)
.00 .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00 Acumulado (DIU-FIU) 2.42 3.00
Promedio últimos 6 meses: 3395 kWh Cargo de distribución: 332.35
Tu consumo mes:3039 kWhTarifa kWh aplicada: $860.84 Porcentaje descuento cargo de distribución: .16
Fecha emisión: 11/ENE/2024 JUL 3263 Transformador SSPD: 00300
Periodo facturado: 10/DIC/2023 - 09/ENE/2024
AGO 3140 Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Días facturados: 31 OPERADOR Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente
Empresa Red:Subterr¿¿nea
Red: Nodo:
Nodo:LP3888 Transformador:
Transformador:00300
DE RED ENERGÍA
Subsidio/Contribución SEP 3784 Macro ZE - (C) 27 - (V) I Subsidio ZE - (C) 27 - (V) - I Diferencia ZE - (C) 0 - (V) - I Subtotal:

Estrato: 0 Subsidio: Consumo mes: 3039 kWh OCT 3687

Tarifa subsidio ($/kWh): $0 NOV 3192
CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0 DIC 3305 ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P. CONCEPTO ASEO VALOR

NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001 Cargo Fijo Aseo $27,016
Contribución: 20.00 Actual 3039 Uso aseo: COM.PP Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.110 Cargo Variable No A. $21,968
Valor contribución: $523,219
Periodo facturado:DEC-2023 al Contribucion Aseo $24,732
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio Subsidio/Contribución (%): 50.00%
Último pago: 74,160 Fecha pago: 20-12-23
Mes 1: 74160 Mes 2: 74160 Mes 3: 74770 Cargo Variable Aprovec $374
Mes 4: 74160 Mes 5: 77954 Mes 6: 77194
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 000
2
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: 2.30 Devol. Aporte Guajira $-15,000 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 2
Consumo Activa $2,616,093 Aprovechable: 2 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.112 Mes 2: 0.112 Mes 3: 0.112
Saldo de acuerdos de pago energía: Contribucion $523,219 Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1 TBL:17192.23 TRT: 14826.92 TDF: 5806.51
Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6099.11 TTL: 1416.386
Subtotal: $74,090
Fondo de energía social, FOES TC: 3724.64
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:

Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $366,253
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:INVERSIONES QUINTERO GOMEZ CIA Pagar antes de:ENE/19/2024
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $3,124,312 Código cliente: 10142 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:123013670 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $366,253
Valor Vr. alumbrado público: 366,253 Tel: 2746666

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0

Valor Internet VALOR OTROS

INTERNET
$440,343
Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
N° contrato: Fecha último pago:
Fecha inicial: Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo: 10/DIC/2023 - 09/ENE/2024
INVERSIONES QUINTERO GOMEZ CIA 10142233 10142 ENE/19/2024
Días: Plan contratado: Subtotal: $0

123013670
Doc. equivalente a factura:123013670 ID. de cobros: 10142233 NIU: 10142 TOTAL
A PAGAR: $3,564,655
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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