MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI Tipo de

REVISADO POR: Coordinador Regional aspecto:
SGI APROBADO POR: DirecciónCONDICIÓN:
de Servicio y Normalización REGIONAL: Describe el tipo de cambio sobre el
INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN OPERACIÓN NORMAL:ON recurso natural, generado por el
FECHA: Enero 2018 FECHA: Marzo 2018 CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN VERSION: 08 OPERACIÓN ANORMAL: OA Cali impacto ambiental.

* Cambio leve = 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES RIESGO EVALUACION DE LA SIGNIFICANC
* Cambio moderado = 5
IMPACTO AMBIENTAL LEGAL
* Cambio considerable = 10
Ocasiones
*Total
TOTAL
Existe
No se
CIA
CL
cumple
legislación
==en
Frecuencia
Existencia
que= 10
se
= 10
esta
xx 3.5
Cumplimiento
+ Severidad x 3.5
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD ETAPA TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN COMO ABORDARLOS

Frecuencia

Existencia
Severidad
presentando
+ Magnitud x el
3 impacto en

Magnitud
TOTAL CRITERIO
CICLO DE VIDA OPERACIÓN ASOCIADO *suSe
No
interacción
Cumple
existe legislación
=con
5 el medio
IMPACTO =1
ambiente. AMBIENTAL
* No aplica =1
Anual / Semestral = 1
Aplicación de los controles Trim / Bim / Mensual = 5
Perdida de imagen corporativa por Semanal / Diario =
operacionales asociado a la
adquisición de productos que generan 101
Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización ON Varios Compra de Insumos Varios
impacto ambientales significativos o
evaluación del proveedores y el 10 5 55.5 10
cumplimiento de los requisitos
sin la correcta aplicación de controles
minimos de Gestión Ambiental
Aplicación de los controles
Perdida de imagen corporativa por
operacionales asociado a la
adquisición de servicios que generan
Cali COMPRAS Consecución de insumos 1 - Adquisición Control de la Organización ON Varios Prestación de Servicios Varios
impacto ambientales significativos o
evaluación del proveedores y el 10 5 1 55.5 10
cumplimiento de los requisitos
sin la correcta aplicación de controles
minimos de Gestión Ambiental

Aplicación de los controles

Sanción por no aplicación de los
operacionales asociada al óptimo
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento del recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 5 10 82.5 1
energía.
Programa Energía.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases, emisiones Pintura Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
permitidos. Programa Aire.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Polvo, vapores, gases por Soldadura imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de emisiones
y Corte
Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 1
permitidos. Programa Aire.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo Área de influencia que pudiese verse afectada por e
Derrames, Fugas, Averías de los impacto ambiental
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de residuos especiales Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 5 36 generado.
productos almacenados en el taller
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Puntual, en un espacio reducido dentro de los límites
1
de la planta = 1.
Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado
Derrame de aceite lubricante y/o
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
usado
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 de la planta
dentro 51 = 5.
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
10o es tratado fuera de
Extenso, el impacto tiene efecto
los límites de la planta = 10.
Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Derrame de pintura y/o Disolventes Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales Baterías de vehículos
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales Llantas
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales Aceite Lubricante Usado
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Material Absorbente impregnado de Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales
aceite disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales Pintura, materiales
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Mantenimiento de vehículos, Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO incendio o explosión dentro de
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
las instalaciones disposición de residuos.
peligrosos

Aplicación de los controles

Sanción por no aplicación de los
Agotamiento del recurso operacionales asociada al óptimo
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización ON Consumo de recursos naturales Lavado de vehículos
Agua
programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
10 10 10 100 10
agua.
Programa Agua.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Suministro de Combustible
Cali MANTENIMIENTO EDS
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Suministro de Combustible
Cali MANTENIMIENTO EDS
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" e 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Infraestructura.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 10 10 68.5 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Cali MANTENIMIENTO Trasiego de Combustible 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" e 1 10 10 68.5 10
sustancias contaminantes. Infraestructura.
 Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
operacionales asociada a la
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a imagen corporativa por generación de
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos
disposición final
Influencia de la Organización ON Generación de vertimientos Aguas Industriales
disponer vertimientos fuera de los parámetros
disposición de residuos Especiales o 10 5 10 82.5 10
peligrosos.
establecidos.
Programa de Vertimientos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Lavado de vehículos
disposición final
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Lodos
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 10 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Suministro de Combustible 4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO EDS disposición final
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Lodos
disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 10 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Residuos Peligrosos por labores de Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO Mantenimiento de vehículos
disposición final
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales Mantenimiento de Vehículos de
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
Coltanques en áreas compartidas. disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Suministro de Combustible Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali MANTENIMIENTO EDS incendio o explosión
disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
dentro de las instalaciones disposición de residuos.
peligrosos
Visita a clientes, exploración
2 - Transporte / Agotamiento del recurso natural, Incremento del costo del combustible
Cali COMERCIAL de zonas, Visita puntos de
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina)
Agotamiento de recurso no renovable. por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 5 10 82.5 10
venta
Registro de Clientes , Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
2 - Transporte /
Cali COMERCIAL Productos, Visitas y
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
Cotizaciones paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Registro de Clientes , Sanción por no aplicación de los
2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali COMERCIAL Productos, Visitas y
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
Cotizaciones energía.
Programa Energía.

Instalación de avisos en los Manejo de la marca en las Sanciones por falta de registro de los
Cali COMERCIAL PDV
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Uso de Publicidad
Receptorías
Contaminación Visual
avisos o tableros publicados.
Registro de publicidad exterior visual 5 5 1 38 10

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Visita a clientes, exploración
2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali COMERCIAL de zonas, Visita puntos de
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
venta
permitidos. Programa Aire.

Aplicación de los controles

Registro de Clientes , Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali COMERCIAL Productos, Visitas y
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 1
Cotizaciones disposición de residuos.
PGIR

Aplicación de los controles

Sanción por no aplicación de los
Mantenimiento de Agotamiento del recurso agua, operacionales asociada al óptimo
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización OA Consumo de recursos naturales Agua
Agotamiento del recurso natural.
programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
1 5 10 51 1
agua.
Programa Agua.

Aplicación de los controles

Sanción por no aplicación de los
Mantenimiento de operacionales asociada al óptimo
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización OA Consumo de recursos naturales Aguas residuales domésticas Contaminación del agua programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
1 5 10 51 1
agua.
Programa Agua.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Mantenimiento de Aires Consumo de SAO imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali COMPRAS Acondicionados
3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización OA Generación de emisiones
Gases, emisiones de producto
Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
5 1 10 51 10
permitidos. Programa Aire.

Aplicación de los controles

Sanción por no aplicación de los
Mantenimiento de Aires operacionales asociada al óptimo
Cali COMPRAS Acondicionados
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de Aires Derrame de aceite y combustible por operacionales asociada a la
Cali COMPRAS Acondicionados
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del suelo imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
disposición de residuos.
peligrosos

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali COMPRAS Fumigaciones 3 - Uso y Mantenimiento Influencia de la Organización OA Consumo de Agroquímicos Gases, emisiones de producto Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
5 1 10 51 10
permitidos. Programa Aire.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de 4 - Tratamiento y operacionales asociada a la
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones disposición final
Influencia de la Organización OA Generación de residuos especiales Luminarias Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 10 10 82.5 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Envases impregnados con Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali COMPRAS Fumigaciones
disposición final
Influencia de la Organización OA Generación de residuos especiales
Plaguicidas disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de 4 - Tratamiento y Envases, papel, estopas y cartón Aumento de los residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones disposición final
Influencia de la Organización OA Generación de residuos especiales
impregnados de pintura disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de 4 - Tratamiento y operacionales asociada a la
Cali COMPRAS infraestructura e Instalaciones disposición final
Influencia de la Organización OA Generación de residuos especiales Escombros Aumento de residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
disposición de residuos.
peligrosos
Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte / Incremento del costo del combustible
Cali DESPACHO Nacional Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso
por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 10 10 100 10
Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
Generación de relación de 2 - Transporte /
Cali DESPACHO viaje Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Generación de relación de 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali DESPACHO viaje Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali DESPACHO Nacional Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
permitidos. Programa Aire.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por operacionales asociada a la
Cali DESPACHO Nacional Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del suelo imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
disposición de residuos.
peligrosos
 Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
Traslado de mercancía Ruta 2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional Entrega del producto
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
Cargue y descargue de 2 - Transporte / Convencionales, papel , cartón, operacionales asociada a la
Cali DESPACHO vehículos ruta Nacional Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos
plásticos, Zunchos
Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 10
disposición de residuos.
PGIR
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Cargue y descargue de 2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali DESPACHO vehículos ruta Nacional Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Dotación, botas y uniformes Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
PGIR
Aplicación de los controles
Traslado de mercancía Ruta Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali DESPACHO Nacional, incendio de vehículo
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
a causa de accidente. disposición de residuos.
peligrosos
Traslado de mercancía Ruta
2 - Transporte / Incremento del costo del combustible
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso
por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 10 10 100 10
(Coltanques)

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Traslado de mercancía Ruta
2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
(Coltanques)
permitidos. Programa Aire.

Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Traslado de mercancía Ruta Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
Nacional, incendio de vehículo 4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali DESPACHO a causa de accidente. disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
disposición de residuos.
(Coltanques) peligrosos

Radicación Facturas y Gestión 2 - Transporte / Incremento del costo del combustible

Cali FACTURACION Recaudo Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso
por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 5 10 82.5 10

Revisión de Producción,
Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
generación de facturas, 2 - Transporte /
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
de Papelería. Regionales.
gestión recaudo
Revisión de Producción, Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
generación de facturas, 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 5 10 82.5 1
energía.
gestión recaudo Programa Energía.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Radicación Facturas y Gestión 2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali FACTURACION Recaudo Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
permitidos. Programa Aire.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y Derrame de aceites y combustible por
Cali FACTURACION Recaudo disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente motos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

Radicación Facturas y Gestión 4 - Tratamiento y Derrame de aceites y combustible por
Cali FACTURACION Recaudo disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente motos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Revisión de Producción, Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
generación de facturas, 2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Papelería, retal de guías Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 1
disposición de residuos.
gestión recaudo PGIR
Aplicación de los controles
Radicación Facturas y Gestión Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali FACTURACION Recaudo, incendio de moto a
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
causa de accidente disposición de residuos.
peligrosos
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
2 - Transporte /
Cali GESTION HUMANA Actividades Administrativas
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali GESTION HUMANA Actividades Administrativas
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali GESTION HUMANA Actividades Administrativas
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Papel, cartón y plástico Aumento de residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 1
disposición de residuos.
PGIR
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Limpieza de las Instalaciones Agotamiento del recurso agua, operacionales asociada al óptimo
Cali GESTION HUMANA (Servicios Generales)
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Consumo de recursos naturales Agua
Agotamiento del recurso natural.
programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
10 5 10 82.5 1
agua.
Programa Agua.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
operacionales asociada a la
Limpieza de las Instalaciones imagen corporativa por generación de
Cali GESTION HUMANA (Servicios Generales)
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Generación de vertimientos Aguas residuales de aseo de oficinas Contaminación del agua
vertimientos fuera de los parámetros
disposición de residuos Especiales o 10 5 5 67.5 1
peligrosos.
establecidos.
Programa de Vertimientos
Aplicación de los controles
Sustancias químicas, elementos Sanciones, multas y perdida de
Limpieza de las Instalaciones operacionales asociada a la
Cali GESTION HUMANA (Servicios Generales)
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de residuos especiales impregnados, residuos desconocidos Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
en general disposición de residuos.
peligrosos

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
PLANIFICACION SGI Y Derrame de residuos sólidos durante operacionales asociada a la
Cali Recolección de Residuos 3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Generación de residuos especiales
la recolección.
Contaminación del suelo imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 5 67.5 10
MEJORA CONTINUA disposición de residuos.
peligrosos

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 4 - Tratamiento y Incremento del costo del combustible

Cali Paquetes disposición final
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso
por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 10 10 100 10
REPARTO
Generación y cierre de
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
RECOLECCION planillas de recolección y 2 - Transporte /
Cali Reparto. Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
REPARTO paisaje. de Papelería. Regionales.
Gestión Administrativa.
 Generación y cierre de Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
RECOLECCION planillas de recolección y 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali Reparto. Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
REPARTO energía.
Gestión Administrativa. Programa Energía.

Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo

RECOLECCION Recolección de Mensajería y Derrame de aceites y combustibles
Cali Paquetes
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali Paquetes Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
REPARTO
permitidos. Programa Aire.

Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte / Derrame de aceites y combustibles operacionales asociada a la
Cali Paquetes Entrega del producto
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del suelo imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
REPARTO disposición de residuos.
peligrosos

Aplicación de los controles

Recolección de Mensajería y Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION 4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali Paquetes, incendio de vehículo
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
REPARTO o moto a causa de accidente disposición de residuos.
peligrosos
Generación y cierre de Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION planillas de recolección y 2 - Transporte / Convencionales, papel , cartón, operacionales asociada a la
Cali Reparto. Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos
plásticos, Zunchos
Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 10
REPARTO disposición de residuos.
Gestión Administrativa. PGIR
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION Recolección de Mensajería y 2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali Paquetes Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Dotación, botas y uniformes Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
5 5 10 65 10
REPARTO disposición de residuos.
PGIR
Recolección y Reparto de
RECOLECCION 2 - Transporte / Incremento del costo del combustible
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso
por falta del recurso
Cambio a tecnologías mas limpias. 10 10 10 100 10
REPARTO (RX y Contratistas)

Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 4 - Tratamiento y Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Sanciones, multas y perdida de Aplicación de los controles

Recolección y Reparto de
RECOLECCION 2 - Transporte / imagen corporativa por generación de operacionales asociada a la
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica
emisiones fuera de los parámetros generación de emisiones.
10 5 10 82.5 10
REPARTO (RX y Contratistas)
permitidos. Programa Aire.

Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 2 - Transporte / Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.

Recolección de Mensajería y Aplicación de los controles

Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION Paquetes, incendio de vehículo 4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali o moto a causa de accidente disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
REPARTO disposición de residuos.
(RX y Contratistas) peligrosos

Aplicación de los controles

Recolección y Reparto de Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION 2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de residuos Dotación, botas y uniformes Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
5 5 10 65 10
REPARTO (RX y Contratistas) disposición de residuos.
PGIR
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
Recepción de Novedades, 2 - Transporte /
Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Recepción de Novedades, 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Gestión de novedades, Sustancias químicas, elementos Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali SAC realización de Inventarios a
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales impregnados, residuos desconocidos Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
Mercancías en general disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Gestión de novedades, Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / Zunchos, cartón, estibas residuales operacionales asociada a la
Cali SAC realización de Inventarios a
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos
de madera, residuos ordinarios.
Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 10
Mercancías disposición de residuos.
PGIR
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
Generación de Reportes y 2 - Transporte /
Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Generación de Reportes y 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Mantenimiento de equipos de operacionales asociada al óptimo
Cali TECNOLOGIA computo
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
5 1 10 51 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de equipos de Tarjetas, teclados, electrónicos Aumento de residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali TECNOLOGIA computo
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Generación de residuos especiales
RAEES disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
2 - Transporte / Agua, para lavado de manos y uso de Agotamiento del recurso agua, operacionales asociada al óptimo
Cali TODOS Aseo personal Laboral
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales
baterias sanitarios Agotamiento del recurso natural.
programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
10 5 5 67.5 1
agua.
Programa Agua.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
operacionales asociada a la
2 - Transporte / imagen corporativa por generación de
Cali TODOS Aseo personal Laboral
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de vertimientos Aguas residuales domésticas Contaminación del agua
vertimientos fuera de los parámetros
disposición de residuos Especiales o 10 5 5 67.5 1
peligrosos.
establecidos.
Programa de Vertimientos
Almacenamiento y disposición de Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Actividades acordes a todos 2 - Transporte / RAEES, Luminarias, Filtros usados, Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS los procesos Entrega del producto
Control de la Organización OA Generación de residuos especiales
Aceite usado, Impregnados con peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
lubricantes, Llantas, Baterías. peligrosos
Aplicación de los controles
Situación de emergencia, Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS Incendio, Explosión dentro de
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas, escombros
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
las instalaciones disposición de residuos.
peligrosos
 Aplicación de los controles
Situación de emergencia, Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS Incendio, Explosión, atención
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Residuos biológicos
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
de primeros auxilios disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali TODOS Actividades Administrativas
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Papel Fax, Papel Químico Aumento de residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 1
disposición de residuos.
PGIR
 Describe el tipo de cambio sobre el Partes interesadas : *Comunidad,
No existe gestión al respecto, la gestión
ST= 0.50*CL+0.35*CIA+0.15*CPI
CRITERIOS:
Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestión
recurso natural, generado por el Clientes, Proveedores,
noContratistas
es satisfactoria
o ó no se ha cumplido el TOTAL >=60 ALTA SIGNIFICANCIA
impacto ambiental. Entidades financierasacuerdo = 10
45<=TOTAL< 60 MEDIA SIGNIFICANCIA
* Cambio leve = 1 * Exigencia = 10. Si se
* Gestión
presentasatisfactoria
o existe o el acuerdo sigue
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO reclamo o acuerdo formalizado
vigente = 5con alguna
VALORACIÓN DEL ASPECTO 29<=TOTAL< 45 BAJA SIGNIFICANCIA
* Cambio moderado = 5 parte interesada.
* No aplica = 1 TOTAL< 29 NO SIGNIFICANTE
LEGAL PARTES INTERESADAS
* Cambio considerable = 10 * Exigencia = 5. Cualquiera de los
*Total
TOTAL
Existe
No se
CIACL
cumple
legislación
==Frecuencia
Existencia
= 10= 10xx 3.5
Cumplimiento
+ Severidad x 3.5 anteriores sin implicaciones legales

Cumplimiento

Exigencia /
+ Magnitud x 3 SIGNIFICANCIA CALSIFICACION

Acuerdo

Gestión
TOTAL CRITERIO
* Se
No Cumple
existe legislación
=5 =1 TOTAL CRITERIO Exigencia = 1, si no existe acuerdo o DEL ASPECTO
LEGAL
PARTES
reclamo. INTERESADAS
TOTAL DEL
* No aplica =1 ASPECTO

5 50 10 5 50 51.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 10 5 50 51.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Área de influencia que pudiese verse afectada por el

impacto ambiental generado. 1 1 1 1 1 13.3 NO SIGNIFICATIVO
Puntual, en un espacio reducido dentro de los límites
de la planta = 1.

Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado

dentro de la planta = 5. 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de

los límites de la planta = 10.

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 5 1 5 60.8 ALTA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 49.1 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 49.1 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 38.4 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO

1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 48.8 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS AMBIENTALES

INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES, FILTROS Y

Preservación de los Recursos naturales

Manejo de Derrames de Liquidos

Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible

ELEMENTOS IMPREGNADOS
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento

IMPACTOS AMBIENTALES
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

SUSTANCIAS QUIMICAS
Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros. X X X X X
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura
X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases X X X X X X X X X
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales X X X X X X X X X X
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de X X X X X X X X X X
Emisiones
Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generación
FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos
X X X X X X X X X X X X
Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales X X X X X X X X X X
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de residuos especiales: lodos X X X X
MANTENIMIENTO Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
Actividades de Mantenimiento
aceite X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de aguas
Lavado de Vehiculos
residuales
X X X X X X X X X
Generación de residuos peligrosos, Generación de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energía electrica X X X X X X X
MANTENIMIENTO Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosión X X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generación de residuos X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS AMBIENTALES

INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES, FILTROS Y

Preservación de los Recursos naturales

Manejo de Derrames de Liquidos

Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible

ELEMENTOS IMPREGNADOS
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento

IMPACTOS AMBIENTALES
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

SUSTANCIAS QUIMICAS
Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

REPARTO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generación de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas residuales
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias
de madera, X X X X
Generación de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generación de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fósil, Generación de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generación de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generación de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situación de emergencia o explosión Biológicos por actividades de atención de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosión dentro de las instalaciones.
 ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible Presión sobre los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de ACPM para iniciar la operación de la

Consumo de recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica

Consumo de recursos naturales Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de combustible ACPM para la operación de

Consumo de recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento

Consumo de recursos naturales Consumo de energía electrica Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de solventes Presión sobre los recursos naturales

Consumo de recursos naturales Consumo de Agroquimicos Contaminación atmosférica

Consumo de recursos naturales Consumo de SAO Contaminación atmosférica

Generación de Emisiones Fugas o emisión de gases por montacargas Contaminación atmosférica

Generación de emisión de gases por el transito de

Generación de Emisiones Contaminación atmosférica
Motos
Generación de emisión de gases por el transito
Generación de Emisiones Contaminación atmosférica
vehiculos
Generación de emisiones atmofericas por planta
Generación de Emisiones Contaminación atmosférica
electrica

Generación de Emisiones Generación de emisiones de polvo Contaminación atmosférica

Generación de residuos convencionales, papel,

Generación de residuos Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
cartón, plásticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Generación de residuos Contaminación del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Generación de residuos Contaminación del suelo
hidráulicos

Generación de residuos Generación de residuos sólidos convencionales vidrio Contaminación del suelo, Modificación del paisaje

Generación de residuos especiales Atención primieros auxilios (residuos biológicos) Contaminación del suelo.

Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales Generación de lodos por lavado de vehículos Contaminación del suelo

Generación de residuos como monitores, CPU,

Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
repuestos de computo
Generación de residuos como repuestos, chatarra,
Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
filtros, llantas, baterías.
Generación de residuos especiales como cartuchos
Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
de tinta para impresoras
Generación de residuos especiales como envases,
Generación de residuos especiales Contaminación del suelo.
papel, estopas y cartón impregnados con pintura.

Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales como escombros. Contaminación del suelo, Modificación del paisaje

Generación de residuos especiales como municiones

Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
o equipos de armamento

Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales luminarias Contaminación del suelo

Generación de residuos especiales por fumigaciones

Generación de residuos especiales Contaminación del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generación de residuos especiales, solventes para la
Generación de residuos especiales Contaminación del suelo
limpieza, espumas

Generación de residuos especiales Manipulación de controles eléctricos (incendio) Alteración de los recursos naturales.

Medicamentos vencidos (revisión del botiquín de

Generación de residuos especiales Contaminación del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposición de RAEES,
Generación de residuos especiales Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminación del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Baterías.
 Generación de vertimientos como resultado de
Generación de vertimientos Contaminación del agua, Contaminación del suelo
tratamiento de agua