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    cynthia.nieto.val
    Este documento es una boleta electrónica emitida por VTR Comunicaciones SpA a Cynthia del Pilar Nieto por los servicios de telecomunicaciones prestados entre el 4 de febrero y el 4 de marzo. La boleta detalla los servicios principales contratados como VTR TV Pro y Mega 500, así como también consumos y servicios adicionales como televisión y otros cargos. El monto total a pagar es de $61.936.

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    cynthia.nieto.val
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    Este documento es una boleta electrónica emitida por VTR Comunicaciones SpA a Cynthia del Pilar Nieto por los servicios de telecomunicaciones prestados entre el 4 de febrero y el 4 de marzo. La boleta detalla los servicios principales contratados como VTR TV Pro y Mega 500, así como también consumos y servicios adicionales como televisión y otros cargos. El monto total a pagar es de $61.936.

    Descripción original:

    Tipo boleta

    Título original

    Boleta (1)

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    Este documento es una boleta electrónica emitida por VTR Comunicaciones SpA a Cynthia del Pilar Nieto por los servicios de telecomunicaciones prestados entre el 4 de febrero y el 4 de marzo. La boleta detalla los servicios principales contratados como VTR TV Pro y Mega 500, así como también consumos y servicios adicionales como televisión y otros cargos. El monto total a pagar es de $61.936.

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    VTR COMUNICACIONES SpA R.U.T.: 76.114.

    143-0
    Giro: Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación
    y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones,
    Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Publicitarios
    BOLETA ELECTRÓNICA
    Casa Matriz: Avenida el Salto 5450
    Huechuraba, Santiago, Chile N° 254408923
    S.I.I. SANTIAGO NORTE

    CLIENTE N°
    NIETO, CYNTHIA DEL PILAR
    218478524378
    AVENIDA LOS ZAPADORES 0492 EMISION Vence el 24-Feb-2024
    Recoleta 04-Feb-2024
    Total a Pagar $ 61.936
    Último pago: $66.730 el 01-Feb-2024
    Corte a partir del: 01-Mar-2024
    254408923
    Periodo Facturado del 04 Feb al 04 Mar

    Rentas Servicios Principales


    66.730
    Facturación Últimos 6 meses
    VTR Pro 2 45.934
    55.609 (VTR TV Pro, Mega 500)
    44.487 Total Rentas Servicios Principales 45.934
    33.365 Consumos y Servicios Adicionales
    22.244 Televisión 12.752
    11.122
    Otros Cargos 3.250
    0
    Total Consumos y Servicios Adicionales 16.002
    SEP OCT NOV DIC ENE FEB

    Consumos de Internet
    1.659

    1.383

    1.106

    830
    Total Servicios Mes Actual 61.936
    553

    277

    0
    SEP OCT NOV DIC ENE FEB

    Monto Neto 52.047


    Monto Exento 0
    IVA 19% 9.889

    Total a Pagar Documento 61.936

    Timbre Electrónico SII


    Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

    VTR COMUNICACIONES SpA Giro:Servicios de Telefonía Móvil / Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet y Servicios Publicitarios. Casa Matriz: Av. El Salto 5450, Huechuraba, Santiago, Chile.
    RUT: 76.114.143-0

    000000
    218478524378

    Boleta Electrónica N° 254408923 CLIENTE N°


    Vence el 24-Feb-2024
    218478524378
    EMISION
    Total a Pagar $ 61.936
    04-Feb-2024

    TALÓN CAJA
    CYNTHIA DEL PILAR
    Boleta Electrónica N°: 254408923
    Fecha Emisión 04-Feb-2024

    ...viene de la página anterior

    Servicios Principales Contratados


    Cobros y/o Descuentos Mensuales F. Contrato F. Período
    VTR TV Pro 03/Ago/2023 4-Feb/3-Mar 28.577
    Mega 500 04/Jul/2023 4-Feb/3-Mar 21.430
    Descuento Multiservicio Televisión -2.328
    Descuento Multiservicio Internet -1.745
    Total Servicios Principales Contratados 45.934

    Adicionales y/o Descuentos


    Contratación Productos de Entretenimiento
    Descuento Max $-7.490 04/Jul/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Descuento Paramount+ $-3.199 03/Ago/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Descuento Universal+ $-7.490 03/Ago/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Max $7.490 04/Jul/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Paramount+ $3.199 03/Ago/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Universal+ $7.490 03/Ago/2023 4-Feb/3-Mar 0
    Pack TNT Sports Premium. 15/Jul/2023 4-Feb/3-Mar 12.752
    Total Contratación Productos de Entretenimiento 12.752

    Arriendo de Equipos
    d-BOX Smart 4-Feb/3-Mar 2.990
    Descuento Primera Caja 4-Feb/3-Mar -2.990
    Total Arriendo de Equipos 0

    Corte y Reposición de Servicios


    Corte y Reposición de Servicio 750
    Corte y Reposición de Servicio. 2.500
    Total Corte y Reposición de Servicios 3.250

    Total Adicionales y/o Descuentos 16.002

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