R.U.C.

20498189637
FACTURA ELECTRÓNICA
F023 N° 00096900

RUC : 20603540132 FECHA EMISIÓN : 09/01/2024

RAZÓN SOCIAL : ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L. FECHA VENC. : 09/01/2024
DIRECCIÓN : MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS - ICA - ICA - ICA G.R. TRANSPORTISTA : V041-0065858
T. MONEDA : SOLES FECHA PAGO : 09/01/2024
FORMA PAGO : CONTADO

Cant Unid Descripción V. Unitario IGV V. Venta

1 SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 98.31 17.69 98.31

OP. GRAVADA S/ 98.31

BENEFICIARIO : AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
OP. INAFECTA S/ 0.00
CUENTA CORRIENTE : CUENTAS A TRANSFERIR:
OP. EXONERADA S/ 0.00
BCP MN: 215-1170271-0-35 OP. EXPORTACIÓN S/ 0.00
BBVA MN: CTA RECAUDO 7107 OP. GRATUITA S/ 0.00
SCOTIABANK MN: CTA RECAUDACION MARVISUR TOT. DSCTO S/ 0.00
COMENTARIOS LEGALES : I.G.V. 18% S/ 17.69
Incorporado al Régimen de
Retención de IGV (R.S. 228-2012) OTROS CARGOS S/ 0.00
a partir de 01/11/2012. OTROS TRIBUTOS S/ 0.00
OBSERVACIONES : 6 BULTOS/ OS 0041-031815
IMPORTE TOTAL S/ 116.00
SON : CIENTO DIECISEIS Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante resolución N° 0340050005820/SUNAT
Consulte su documento electrónico en (https://fe.esavpay.com/consulta)

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 R.U.C. 20498189637
FACTURA ELECTRÓNICA
F023 N° 00096792

RUC : 20603540132 FECHA EMISIÓN : 06/01/2024

RAZÓN SOCIAL : ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L. FECHA VENC. : 06/01/2024
DIRECCIÓN : MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS - ICA - ICA - ICA G.R. TRANSPORTISTA : V041-065218
T. MONEDA : SOLES FECHA PAGO : 06/01/2024
FORMA PAGO : CONTADO

Cant Unid Descripción V. Unitario IGV V. Venta

1 SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 50.85 9.15 50.85

OP. GRAVADA S/ 50.85

BENEFICIARIO : AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
OP. INAFECTA S/ 0.00
CUENTA CORRIENTE : CUENTAS A TRANSFERIR:
OP. EXONERADA S/ 0.00
BCP MN: 215-1170271-0-35 OP. EXPORTACIÓN S/ 0.00
BBVA MN: CTA RECAUDO 7107 OP. GRATUITA S/ 0.00
SCOTIABANK MN: CTA RECAUDACION MARVISUR TOT. DSCTO S/ 0.00
COMENTARIOS LEGALES : I.G.V. 18% S/ 9.15
Incorporado al Régimen de
Retención de IGV (R.S. 228-2012) OTROS CARGOS S/ 0.00
a partir de 01/11/2012. OTROS TRIBUTOS S/ 0.00
OBSERVACIONES : 04 BULTOS/OS:0041-031400
IMPORTE TOTAL S/ 60.00
SON : SESENTA Y 00/100 SOLES

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante resolución N° 0340050005820/SUNAT
Consulte su documento electrónico en (https://fe.esavdoc.com/consulta)

1/1
 R.U.C. N° 20521175347

FACTURA ELECTRONICA

Domicilio Fiscal: Av. República de Argentina 360 - Callao N° F004 - 0031121

Teléfonos: (1)500-0400 / (1)500-0401

SEÑOR(ES): ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L.

DIRECCIÓN: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS (ESPALDA DE ELECTRODUNAS) ICA - ICA - ICA
RUC: 20603540132 CORREO: e.rebatta@electrobiedermanperu.com O.C.: VENDEDOR ASIGNADO: Melissa Geronimo

FECHA DE FECHA DE CONDICIÓN GUÍA DE

OBSERVACIÓN PEDIDO
EMISIÓN VENCIMIENTO DE VENTA REMISIÓN
08/01/2024 08/01/2024 CONTADO 0116766 T0040005027

DETALLE DE PAGO A CRÉDITO:

NRO. CUOTA MONTO CUOTA FECHA VCTO. CUOTA OBSERVACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO U. DCTO. U. VALOR U. SUB-TOTAL

010534 CONDENSADORA SPLIT PARED 18,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 3.0 390.00 89.70 300.30 900.90
SOLO, YORK YHFE18YJMDTMO-X.
010537 EVAPORADORA SPLIT PARED 18,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 3.0 167.00 38.41 128.59 385.77
SOLO, YORK YHFE18XJMDTM-RX.

SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 27/100 DOLARES AMERICANOS Total Op. Gravadas: US$ 1,286.67
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Total Op. Inafectas: US$ 0.00
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron Total Op. Exoneradas: US$ 0.00
Autorizado mediante Resolución 0340050004781 Total IGV 18%: US$ 231.60
IMPORTE TOTAL: US$ 1,518.27
HASH: QCSfLDochf3TSBdQzfy0k+IYetY=
CDR: 3d3f9e49-6c0b-4c5f-8725-487f50fc0a54 Importe Detracción: US$
Importe Retención: US$
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, toda cotización, pedido, pago y/o orden de compra aprobada y emitida, es signo de conformidad.
- Esta factura deberá ser cancelada mediante transferencia bancaria en la misma moneda de su emisión.
- En el caso de requerir pagar en otra moneda, deberá solicitar el tipo de cambio del día a nuestra área de cobranzas.
- En el caso que esta factura no sea cancelada a su vencimiento, generará intereses moratorios y compensatorios por día de retraso, de acuerdo al TIM emitido por el BCRP.
- Corporación Uezu S.A.C. se reserva el derecho de requerir el pago de esta factura, en cuyo caso los gastos ocasionados como costos y costas serán asumidos por el
cliente.
 R.U.C. N° 20521175347

FACTURA ELECTRONICA

Domicilio Fiscal: Av. República de Argentina 360 - Callao N° F004 - 0030977

Teléfonos: (1)500-0400 / (1)500-0401

SEÑOR(ES): ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L.

DIRECCIÓN: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS (ESPALDA DE ELECTRODUNAS) ICA - ICA - ICA
RUC: 20603540132 CORREO: e.rebatta@electrobiedermanperu.com O.C.: VENDEDOR ASIGNADO: Melissa Geronimo

FECHA DE FECHA DE CONDICIÓN GUÍA DE

OBSERVACIÓN PEDIDO
EMISIÓN VENCIMIENTO DE VENTA REMISIÓN
31/12/2023 01/01/2024 CONTADO 0

DETALLE DE PAGO A CRÉDITO:

NRO. CUOTA MONTO CUOTA FECHA VCTO. CUOTA OBSERVACIÓN
1 14.63 01/01/2024

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO U. DCTO. U. VALOR U. SUB-TOTAL

ANTME SALDO DEL DEPOSITO DEL BANCO BCP MN Nª OP: 6069515 DE FECHA UND 1.0 12.40 0.00 12.40 12.40
19/12/2023.

SON: CATORCE CON 63/100 DOLARES AMERICANOS Total Op. Gravadas: US$ 12.40
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Total Op. Inafectas: US$ 0.00
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron Total Op. Exoneradas: US$ 0.00
Autorizado mediante Resolución 0340050004781 Total IGV 18%: US$ 2.23
IMPORTE TOTAL: US$ 14.63
HASH: Z2YN49gyeFuv3HEexEYijxp+wg8=
CDR: c2fee59d-77f2-4334-92de-f0c2960b62b3 Importe Detracción: US$
Importe Retención: US$
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, toda cotización, pedido, pago y/o orden de compra aprobada y emitida, es signo de conformidad.
- Esta factura deberá ser cancelada mediante transferencia bancaria en la misma moneda de su emisión.
- En el caso de requerir pagar en otra moneda, deberá solicitar el tipo de cambio del día a nuestra área de cobranzas.
- En el caso que esta factura no sea cancelada a su vencimiento, generará intereses moratorios y compensatorios por día de retraso, de acuerdo al TIM emitido por el BCRP.
- Corporación Uezu S.A.C. se reserva el derecho de requerir el pago de esta factura, en cuyo caso los gastos ocasionados como costos y costas serán asumidos por el
cliente.
 R.U.C. N° 20521175347

FACTURA ELECTRONICA

Domicilio Fiscal: Av. República de Argentina 360 - Callao N° F004 - 0031054

Teléfonos: (1)500-0400 / (1)500-0401

SEÑOR(ES): ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L.

DIRECCIÓN: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS (ESPALDA DE ELECTRODUNAS) ICA - ICA - ICA
RUC: 20603540132 CORREO: e.rebatta@electrobiedermanperu.com O.C.: VENDEDOR ASIGNADO: Melissa Geronimo

FECHA DE FECHA DE CONDICIÓN GUÍA DE

OBSERVACIÓN PEDIDO
EMISIÓN VENCIMIENTO DE VENTA REMISIÓN
04/01/2024 04/01/2024 SE APLICO ANTICIPO SEGUN FACTURA F004-0030977 A LA CONTADO 0116650 T0040004983
FECHA DE 31/12/2023

DETALLE DE PAGO A CRÉDITO:

NRO. CUOTA MONTO CUOTA FECHA VCTO. CUOTA OBSERVACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO U. DCTO. U. VALOR U. SUB-TOTAL

010533 CONDENSADORA SPLIT PARED 12,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 1.0 288.00 66.24 221.76 221.76
SOLO, YORK YHFE12YJMDTMO-X. 111102402220900107
010536 EVAPORADORA SPLIT PARED 12,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 1.0 122.00 28.06 93.94 93.94
SOLO, YORK YHFE12XJMDTM-RX. 111101748220800234
010534 CONDENSADORA SPLIT PARED 18,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 1.0 390.00 89.70 300.30 300.30
SOLO, YORK YHFE18YJMDTMO-X. 111102748220800360
010537 EVAPORADORA SPLIT PARED 18,000 BTU/H, 220V/1F/60HZ, R410A, FRIO UND 1.0 167.00 38.41 128.59 128.59
SOLO, YORK YHFE18XJMDTM-RX. 000001830230100493
ANTME Menos Adelanto del Doc. FT F0040030977 del 31/12/2023. UND 1.0 -12.40 0.00 -12.40 -12.40

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 98/100 DOLARES AMERICANOS Total Op. Gravadas: US$ 732.19
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Total Op. Inafectas: US$ 0.00
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron Total Op. Exoneradas: US$ 0.00
Autorizado mediante Resolución 0340050004781 Total IGV 18%: US$ 131.79
IMPORTE TOTAL: US$ 863.98
HASH: 8CVLBXtbWSK4S2wEmAsjZI4TixM=
CDR: b041dc01-882d-4beb-ba2c-79bc8e12c463 Importe Detracción: US$
Importe Retención: US$
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, toda cotización, pedido, pago y/o orden de compra aprobada y emitida, es signo de conformidad.
- Esta factura deberá ser cancelada mediante transferencia bancaria en la misma moneda de su emisión.
- En el caso de requerir pagar en otra moneda, deberá solicitar el tipo de cambio del día a nuestra área de cobranzas.
- En el caso que esta factura no sea cancelada a su vencimiento, generará intereses moratorios y compensatorios por día de retraso, de acuerdo al TIM emitido por el BCRP.
- Corporación Uezu S.A.C. se reserva el derecho de requerir el pago de esta factura, en cuyo caso los gastos ocasionados como costos y costas serán asumidos por el
cliente.
 RUC: 20517207331

FACTURA
ELECTRÓNICA
F007-000482208
PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Domicilio Fiscal : AV. DOMINGO ORUÉ NRO. 165 LIMA - LIMA - SURQUILLO
Teléfono : (511) 391 3030
Página Web : www.protecta.com.pe Correo : clientes@protectasecurity.pe
Cliente : ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L.
Dirección : Otros MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS
(ESPALDA DE ELECTRODUNAS) ICA - ICA - ICA Ñ 12
Pueblo jóven SR DE LOS MILAGROS
RUC : 20603540132
Fecha de Emisión : 17/01/2024 Moneda : SOL
Fecha de Vencimiento : 22/01/2024 Condición de Pago : Cancelado
Producto : SCTR Pensión (Sanitas - Protecta)
Póliza : 1000186486
Vigencia : 18/01/2024 al 17/02/2024
Referencia de Pago : AC-SCTR-000856176

Código Descripción UM Cantidad Precio Venta Valor Venta Valor

SUNAT Unitario Unitario Total
84131605 Prima Comercial Servicios 1.00 94.4 80.00 80.00

Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: S/80.00

IGV (18.00%): S/14.40
Importe Total: S/94.4

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de la Intendencia N° 318-2017-SUNAT

Cod. Establecimiento: 0000
Para consultar el comprobante ingresar a www.protecta.com.pe
SUNAT podrá rechazar el documento, por lo cual se modificaría el número de este comprobante.

Anticorrupción

Queda establecido que el CLIENTE y PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS rechazan cualquier actividad relacionada a otorgar favores económicos, regalos o
hacer pagos que tienen la intensión de influir, o que podrían aparentar que influyen en las decisiones de terceras personas, particularmente autoridades
gubernamentales, administrativas, judiciales o arbitrales, para obtener algún beneficio o ventaja.

En este sentido, por medio del presente documento, EL CLIENTE reconoce y está de acuerdo de que cualquier inobservancia a lo establecido anteriormente, facultara
a PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a terminar inmediatamente la relación civil o comercial con usted, sus afiliados o vinculadas, sin ninguna clase de
indemnización de daños y perjuicios por este concepto. De igual forma, EL CLIENTE deberá proteger, compensar y mantener indemne a PROTECTA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS de cualquier demanda, daños, costos legales, honorarios y gastos en los que incurra como resultado de la violación de los términos
anteriormente establecidos.
 RUC: 20523470761
FACTURA ELECTRÓNICA
SANITAS PERÚ S.A. - EPS
CALLE AMADOR MERINO REYNA 492 - URB. JARDIN - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Nro. F002-01177548
Teléfono: (511) 219-1900
Correo: sanitasenlinea@sanitasperu.com

Señor(es): ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L.

Dirección: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS (ESPALDA DE ELECTRODUNAS) ICA - ICA - ICA Ñ 12 SR
DE LOS MILAGROS

RUC: 20603540132 Moneda: SOLES

Fecha de Emisión: 17/01/2024 Fecha de vencimiento: 22/01/2024

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM VALOR PRECIO VALOR VENTA IGV PRECIO VENTA
SUNAT UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL

84131605 SCTR Salud (Sanitas - Protecta) 1 UND 80.00 94.40 80.00 14.40 94.40

SON: NOVENTA Y CUATRO CON 40/100.--soles Total Valor Venta - Op. Gravadas 80.00
Total Valor Venta - Op. Inafectas 0.00
Total Valor Venta - Op. Exoneradas 0.00
Total Valor Venta - Op. Gratuitas 0.00
I.S.C. 0.00
I.G.V. 14.40
Otros Cargos 0.00
Otros Tributos 0.00
Percepción 0.00
Importe Total 94.40
Información adicional:
Contrato: 646622
Vigencia: 18/01/2024 - 17/02/2024
Referencia de pago: PF-SCTR-001900602
Condición de pago: Contado

Representación Referencial del comprobante de pago.

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de la Intendencia N° 312-2018-SUNAT.
Operación que no debe estar afecta a la tasa SPOT (Sistemas de pago de obligaciones tributarias).
Para consultar el comprobante ingresar a www.sanitasperu.com
 VL MOTOVA S.A.C.
RUC: 20566190894
JR. LAMPA NRO. 1021 INT. 172 CERCADO DE LIMA (ALT. 3
CUADRAS ESTACIÓN CENTRAL METROPOL) 997789774 /
923945945 FACTURA ELECTRÓNICA
LIMA - LIMA - LIMA
Nro. F001-00000910

Cliente: ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20603540132 Condición de Pago: TRANSFERENCIA

Dirección: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS

Ciudad: ICA - ICA - ICA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2024 Contado 005108 29-ene-2024

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

4 NIU BOLSA DE CINTILLO NEGRO 300X4.8MM X 100UND 10.17 0.00 40.68

50 NIU ABRAZADERA DE 1 OREJA PARA TUBO SEL 3/4" 0.35 0.00 17.50

3 NIU CANALETA CON ADHESIVO 100X60MM 30.98 0.00 92.94

3 NIU CANALETA CON ADHESIVO 60X40MM 16.95 0.00 50.85

3 NIU CINTA AISLANTE 165 3M COLOR NEGRO 5.5085 0.00 16.53

25 NIU PRENSAESTOPA PARA TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 1/2" 2.97 0.00 74.25

100 MTR TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 1/2" 2.55 0.00 255.00

100 MTR MANGUERA AZUL PARA GAS 3/8" 1.2289 0.00 122.89

100 NIU TARUGO VERDE + PERNO 0.1102 0.00 11.02

100 NIU TARUGO AZUL + PERNO 0.17 0.00 17.00

2 NIU CABLE THW-90 14 AWG X ROLLO INDECO 148.31 0.00 296.62

100 NIU TARUGO NARANJA 0.072 0.00 7.20

100 NIU ARANDELA PARA TIRAFON DE TARUGO NARANJA 0.055 0.00 5.50

100 NIU TIRAFON HEXAGONAL PARA TARUGO NARANJA 1"1/2 LARGO 0.2039 0.00 20.39

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 2
 VL MOTOVA S.A.C.
RUC: 20566190894
JR. LAMPA NRO. 1021 INT. 172 CERCADO DE LIMA (ALT. 3
CUADRAS ESTACIÓN CENTRAL METROPOL) 997789774 /
923945945 FACTURA ELECTRÓNICA
LIMA - LIMA - LIMA
Nro. F001-00000910

Cliente: ELECTROBIEDERMAN E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20603540132 Condición de Pago: TRANSFERENCIA

Dirección: MZA. Ñ LOTE. 12 P.J. SR DE LOS MILAGROS

Ciudad: ICA - ICA - ICA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2024 Contado 005108 29-ene-2024

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 1,028.37

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 1,028.37

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 185.11

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 1,213.48

SON: MIL DOSCIENTOS TRECE Y 48/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

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