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    Foccsrm03 Formato de Plan de Auditoría (A31)

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    PAOLA VEGA AGUILAR
    El plan de auditoría interna resume la auditoría No. 1/2024 que se llevará a cabo del 12 de abril en la empresa "ELOPAPEL S.A. DE C.V.". La auditoría verificará los procesos operativos de Recursos Humanos y Producción, así como el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. La auditoría revisará estos procesos y áreas los días 1 y 2 de acuerdo con la agenda provista.

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    Foccsrm03 Formato de Plan de Auditoría (a31)

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    PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

    Fecha de elaboración: 15 de Abril de 2024

    Auditoria No. Fecha de la auditoría Criterios de la auditoría Auditor Líder Equipo Auditor
    C.P. Paola Vega Aguilar
     Manual de Calidad C.P. Stefanni Verenice Paz
     Manual de Morales
    C.P. Alfredo Pantaleón
    1/2024 12 de Abril de 2024 Procedimientos C.P. Gabriela García Ortega
    Camarillo
     Norma ISO C.P. Rodolfo Casia García
    9001:2015 C.P. Adriana González Sánchez
    C.P. Sayuri L. Valerianes Parra
    Objetivo de la auditoría Alcance de la auditoría Tipo de Auditoría
    Verificar el seguimiento de los Revisar los procesos desde la recepción hasta la
    procesos operativos de la empresa selección del personal del área de Recursos  Pre-auditoria
    “ELOPAPEL S.A. DE C.V.”, el grado de Humanos y el proceso de producción realizado en el  Auditoría Interna
    implementación de los procesos en el área de Producción; así como los puntos requeridos  Auditoria de cierre de no
    área de Recursos Humanos y en el por la norma ISO 9001:2024.
    conformidades
    área de Producción; y los puntos
    requeridos por la Norma ISO 9001:
    2024.

    AGENDA DE AUDITORÍA
    Hora Requisito o Proceso a auditar Área Responsable Auditor(es) Referencia ISO-9001:2015
    Día 1
    Requisitos .4, 5.2, 6.1, 6.2,
    Procedimiento de recepción,
    00:00 a.m. – 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.2, 7.5.2,
    registro y envío de medios de Oficialía de Partes Regional
    00:00 a.m. 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 9.1.2, 8.7,
    impugnación
    10.1, 10.2, y 10.3
    Requisitos 4, 5.2, 6.1, 6.2,
    00:00 a.m. – Procedimiento de turno de Secretaría General de 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.2, 7.5.2,
    00:00 p.m. medios de impugnación Acuerdos 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 9.1.2, 8.7,
    10.1, 10.2, y 10.3
    Día 2
    Procedimiento de notificación 4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.2, 7.3,
    00:00 a.m. – de autos, acuerdos, avisos, 7.5, 7.5.2, 7.5.2, 8.1, 8.2.2,
    Oficina de Actuarios Regional
    00:00 a.m. sentencias y diligencias 8.2.3, 8.5, 9.1.2, 8.7, 10.1, 10.2,
    ordenadas. y 10.3
    Requisitos 4, 5.2, 6.1, 6.2,
    Procedimiento de Archivo,
    00:00 a.m. – Archivo Jurisdiccional 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.2, 7.5.2,
    préstamo, devolución y
    00:00 p.m. Regional 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 9.1.2, 8.7,
    remisión de expedientes.
    10.1, 10.2, y 10.3
    Elaboró Revisó

    C.P. Alfredo Pantaleón C.P. Elodia Navarro Candelario


    Camarillo

    R01/2018 1 de 1 FOCCSRM03
    Fecha de revisión: 30/05/2018 Auditor Líder Representante de la Dirección
    Fecha de liberación: 01/07/2017

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