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    Plan de Auditoria Interna v1

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    El documento presenta el plan de auditoría interna de ALFA CO SAC para verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. La auditoría se realizará el 15 de agosto de 2022 e incluirá la revisión de procesos como operaciones, proyectos, recursos humanos, gerencia general, logística, comercial, control de calidad y gestión de la calidad. El plan detalla los horarios, responsables y requisitos normativos a auditar en cada proceso.

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    CÓDIGO: PE-SGC-FR-0

    PLAN DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01


    APROBACIÓN:

    Las auditorías internas tienen como finalidad verificar el cumplimiento


    Objetivo de auditoría: de los requisitos que contempla la Norma ISO 9001:2015 Sistema de
    Gestión de Calidad de ALFA CO SAC.
    Revisión de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y requisitos
    Criterios de Auditoría:
    aplicables inherentes
    Fecha de realización del plan: 04/08/2022
    Norma Auditada: ISO 9001:2015
    Fecha de Auditoría 15/08/2022
    Equipo Auditor:

    ACTIVIDAD / RESPONSABLE DEL


    HORARIO REQUISITO DE NORMA
    FECHA PROCESO PROCESO

    Reunión de --
    Todos
    Apertura
    4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4,
    7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1,
    Operaciones
    8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5,
    8.5.6, 8.6, 8.7,10.1,10.2,10.3
    4.4,5.2.2, 5.3, 6.1,6.2,7.1.3, 7.1.4, 7.4,
    Proyectos 7.5.3, 7.5.3, 8.1,8.2.1, 8.2.4, 8.3.1,
    (Planificación) 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5,
    8.3.6,10.1,10.2,10.3
    REFRIGERIO
    4.4,5.2.2,5.3,6.1,6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.4,
    RRHH-Gestión 7.1.5, 7.1.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3,
    Humana 8.4.1, 8.4.2,8.4.3, 10.1,10.2,10.3

    4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2,5.2.1,


    Gerencia General 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1,9.1.2, 9.1.3, 9.2,
    9.3, 10.1, 10.3
    Logística 4.4, 5.2.2,5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.5.3,
    (Compras, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5, 8.41, 8.4.2, 8.4.3,
    Evaluación de 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 9.1.3,
    Proveedores, 10.1,10.2,10.3
    Almacén)
    4.4, 5.1.2, 5.2.2, 6.1, 7.1.4, 7.5, 8.1,
    8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5,
    Comercial
    8.5.6, 8.6, 9.1.1,9.1.3, 10.2,10.3

    4.4, 5.2.2,5.3, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.4,7.5,


    Control de
    8.1, 8.2.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3,
    Calidad
    10.2, 10.3
    4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
    Gestión de la 6.2,6.3, 7.1.4, 7.3, 7.4,7.5, 9.1.1,
    Calidad 9.1.2,9.1.3,9.2.1,
    9.2.2, ,9.3,10.1,10.2,10.3
    Sistemas (TI) 4.4, 5.2.2,5.3,6.1, 6.2, 7.1.3,7.1.4,
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    CÓDIGO: PE-SGC-FR-0
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
    APROBACIÓN:

    7.1.5, 7.5.3,7.4, 8.1, 8.3.1,


    8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6, 8.6,
    8.7,9.1.1, 9.1.3, 10.1,10.2,10.3

    Hallazgos de auditoria, información


    Reunión de cierre
    sobre el desarrollo de la actividad.

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