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    7054 00969-6 Carlos Jose Lima Franco JANEIRO/2020 22496156: Conta: Nome: Agência

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    Este documento es un extracto bancario de Carlos Jose Lima Franco para el mes de enero de 2020. Muestra los movimientos de depósitos y retiros en su cuenta, incluidos depósitos por cheque, transferencias electrónicas, pagos de servicios y seguros, compras con tarjeta de crédito y retiros en cajeros. El saldo inicial fue de R$14,126.37 y el saldo final fue de R$14,356.27 después de varios depósitos y gastos durante el mes.

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    Título original

    2020-07-10 10-11-07

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    Agência: Conta: Nome:

    7054 00969-6 CARLOS JOSE LIMA FRANCO JANEIRO/2020 22496156

    Data Lançamento Orig. Valor (R$) Saldo (R$)

    02/01 SALDO INICIAL 14.126,37


    02/01 P TEC DEPOSITO DINHEIRO 0772 1,00
    02/01 PAGAMENTO CHEQUE 011958 0772 2.603,38-
    02/01 ELECTRONPAG*Applebe 9212 125,05-
    03/01 TAR PACOTE ITAU DEZ/19 7054 79,20-
    03/01 DEB AUTOR DEB. SEGURO AL 7054 172,81-
    06/01 CP CXE 000743 DEP CHQ 0772 3.000,00
    06/01 P TBI 9689.26642-8CARLOS 4175 7.200,00
    06/01 SAQUE S/C 001610 05/01 8451 580,00-
    06/01 CARTAO PERSONNALITE 7054 1.202,67-
    06/01 DEB AUTOR DEB. SEGURO AL 7054 28,24-
    06/01 DEB AUTOR DEB. SEGURO AL 7054 49,45-
    06/01 DEB AUTOR SEM PARAR 7054 42,04-
    07/01 CP TEC DEP CHEQUE 5198 2.200,00
    07/01 PAGTO CONTAS CHQ 011959 5198 4.379,00-
    08/01 P DEV CH DEP 001 850044 11 5939 200,00-
    08/01 SAQUE 24H 00387134 5086 170,00-
    08/01 DEB AUTOR QUALI CONV 7054 3.261,68-
    09/01 CP CXE 000744 DEP CHQ 5198 2.000,00
    09/01 P TED 033.1810AGOSTINHO G 400,00
    09/01 CXE 000190 SAQUE 5198 150,00-
    09/01 CXE 000208 SAQUE 5198 80,00-
    09/01 CXE LICENC SP 17016799 5198 1.905,41-
    09/01 P JUROS POUP AUT 1,49
    10/01 DA NET SERVICOS 0001152 7054 1.080,19-
    13/01 P TEC DEPOSITO DINHEIRO 5198 2.500,00
    13/01 P TEC DEPOSITO DINHEIRO 5198 0,05
    13/01 P CXE TEF 0742.14552-7 0066 200,00
    13/01 P TBI 0192.47490-6Americo 4175 400,00
    13/01 CXE LICENC SP 80194230 5198 1.850,79-
    13/01 SAQUE 24H 00773911 11/01 5086 380,00-
    13/01 SAQUE S/C 001248 12/01 8451 350,00-
    13/01 TBI 4086.00338-3 9122 300,00
    13/01 EVOLUS ELO AT00MTE5NDUx 9935 315,60
    13/01 P JUROS POUP AUT 4,72
    13/01 P JUROS POUP AUT 22,76
    15/01 P CXE 000745 DEP CHQ 0772 1.560,00
    15/01 CREDIARIO AUTOM 15/60 7054 3.394,14-
    17/01 SAQUE 24H 00107102 5086 280,00-
    20/01 CP CXE 000746 DEP CHQ 5198 1.600,00
    20/01 SAQUE 24H 16916439 5086 380,00-
    20/01 SAQUE S/C 001115 19/01 8451 350,00-
    21/01 SAQUE 24H 00171884 5086 580,00-
    22/01 DEB AUTOR UOL 7054 81,57-
    23/01 SEGURO CARTAO 7054 10,29-
    24/01 TEF TEL 7867.25207-9 9822 998,00-
    27/01 CP CXE 000747 DEP CHQ 5198 2.800,00
    27/01 ITAU SEG PROT AP 08/12 7054 319,16-
    28/01 CP CXE 000748 DEP CHQ 0772 1.500,00
    28/01 ELECTRONRESTAURANTE 9212 300,00-
    28/01 SEGURO RESIDENCIA 06/12 7054 53,64-
    29/01 SEGURO RESIDENCIA 06/12 7054 89,01-
    30/01 SAQUE 24H 03930211 5086 250,00-
    30/01 SALDO FINAL 14.356,27

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