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Datos de la Declaración:
RUC: 20493047575
Nombre o Razón Social: CORPORACION GASTRONOMICA PERUANA SAC
Período: 202310
Semana: 0
Tipo de Declaración: Original
Detalle de Tributos:
Tributos Total Deuda Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 14,462 S/. 0
3121 RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO S/. 0 S/. 0
Total a pagar S/. 14,462 S/. 0
Período Tributos Deuda
202310 1011 IGVICP S/. 14,462
202310 3121 RMTMYP S/. 0

IGV RENTA MENSUAL Copia para el
SUNAT Contribuyente (Pag.

1)
DECLARACIÓN
PAGO RUC 20493047575
0621
Razón Social CORPORACION Período 202310
GASTRONOMICA
PERUANA SAC
Número de Orden 1062803723 Fecha de 21/11/2023

Presentación
Tipo de Original Tipo de Soles

Declaración Moneda
IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS
BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 206,142.00 101 37,106.00
Ventas Netas Ley N° 31556 10% 154 155
Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102 23.00 103 4.00

GRAVADAS
Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 160 161
12.4)
Descuentos y Devoluciones (Ley 27037) 162 163
Exportaciones Facturadas en el período 106
Exportaciones Embarcadas en el período 127
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones) 105
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 37,102.00
IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS
BASE TRIBUTO
Compras netas destinadas a ventas gravadas 107 125,208.00 108 22,537.00
exclusivamente
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV 156 60.00 157 6.00
NACIONALES
+ 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas
Compras netas destinadas a ventas gravadas y 110 111

no gravadas
Compras netas destinadas a ventas no gravadas 113

exclusivamente
Compras netas destinadas a ventas gravadas 114 115

exclusivamente
IMPORTADAS

no gravadas

exclusivamente
Compras internas no gravadas 120 17,248.00
Compras importadas no gravadas 122
Total 178 22,543.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL 172
COEFICIENTE 173
IVAP
IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182
RENTA
RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 206,119.00 312 3,092.00
Coeficiente 380 0.0012
Porcentaje 315 1.5
Pagos a cuenta en exceso 336 0.00

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 14,559.00 353 302 3,092.00
Saldo a Favor del Período anterior 145 0.00 351 303 9,528.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 14,559.00 352 304 -6,436.00
Percepciones declaradas en el período 171 97.00
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de Percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el período 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en el período 326
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores 327
Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 14,462.00 683 682 0.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 343 319
Total deuda tributaria 188 14,462.00 344 324 0.00
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? SI
RUC: 20493047575
Período: 202311
Semana: 0
202311 1011 IGVICP S/. 15,513
202311 3121 RMTMYP S/. 0


1)
DECLARACIÓN
PAGO RUC 20493047575
0621
GASTRONOMICA
PERUANA SAC

Presentación

Declaración Moneda
IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS
BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 214,660.00 101 38,639.00
Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102 103

GRAVADAS
12.4)
Total 131 38,639.00
IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS
BASE TRIBUTO
exclusivamente
NACIONALES

no gravadas

exclusivamente

exclusivamente
IMPORTADAS

no gravadas

exclusivamente
Total 178 22,993.00
COEFICIENTE 173
IVAP
IVAP
BASE TRIBUTO
RENTA
RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 214,660.00 312 3,220.00
Porcentaje 315 1.5

IGV IVAP RENTA
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 15,646.00 352 304 -3,216.00
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328 338.00
Sub Total 681 15,513.00 683 682 0.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
RUC: 20493047575
Período: 202312
Semana: 0
202312 1011 IGVICP S/. 14,487
202312 3121 RMTMYP S/. 0


1)
DECLARACIÓN
PAGO RUC 20493047575
0621
GASTRONOMICA
PERUANA SAC

Presentación

Declaración Moneda
IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS
BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 232,359.00 101 41,825.00
Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102 103

GRAVADAS
12.4)
Total 131 41,825.00
IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS
BASE TRIBUTO
exclusivamente
NACIONALES

no gravadas

exclusivamente

exclusivamente
IMPORTADAS

no gravadas

exclusivamente
Total 178 27,258.00
COEFICIENTE 173
IVAP
IVAP
BASE TRIBUTO
RENTA
RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 232,359.00 312 3,485.00
Porcentaje 315 1.5

IGV IVAP RENTA
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 14,567.00 352 304 269.00
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328 269.00
Sub Total 681 14,487.00 683 682 0.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00

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Tributos Total Deuda Monto Pago

1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 14,462 S/. 0

3121 RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO S/. 0 S/. 0

Total a pagar S/. 14,462 S/. 0

Período Tributos Deuda

202310 1011 IGVICP S/. 14,462

202310 3121 RMTMYP S/. 0

SUNAT Contribuyente (Pag.

Número de Orden 1062803723 Fecha de 21/11/2023

Tipo de Original Tipo de Soles

IGV CUENTA PROPIA

Ventas Netas 100 206,142.00 101 37,106.00

Ventas Netas Ley N° 31556 10% 154 155

Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102 23.00 103 4.00

Descuentos y Devoluciones (Ley 27037) 162 163

Exportaciones Facturadas en el período 106

Exportaciones Embarcadas en el período 127

Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones) 105

Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109

Total 131 37,102.00

IGV CUENTA PROPIA

Compras netas destinadas a ventas gravadas y 110 111

Compras netas destinadas a ventas no gravadas 113

Compras netas destinadas a ventas gravadas 114 115

Compras netas destinadas a ventas gravadas y 116 117

Compras netas destinadas a ventas no gravadas 119

Compras internas no gravadas 120 17,248.00

Compras importadas no gravadas 122

Total 178 22,543.00

CREDITO FISCAL ESPECIAL 172

Ventas Gravadas 340 341

Otros Créditos IVAP 182

Ingresos Netos 301 206,119.00 312 3,092.00

Coeficiente 380 0.0012

Porcentaje 315 1.5

Pagos a cuenta en exceso 336 0.00

Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 14,559.00 353 302 3,092.00

Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 14,559.00 352 304 -6,436.00

Percepciones declaradas en el período 171 97.00

Saldo de percepciones de periodos anteriores 168

Saldo de Percepciones no aplicadas 164 0.00

Retenciones declaradas en el período 179

Saldo de retenciones de periodos anteriores 176

Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00

Retenciones de tercera declaradas en el período 326

Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores 327

Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305

Impuesto Temporal a los Activos Netos 328

Sub Total 681 14,462.00 683 682 0.00

Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00

Interés moratorio 187 343 319

Total deuda tributaria 188 14,462.00 344 324 0.00

Tributos Total Deuda Monto Pago

1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 15,513 S/. 0

3121 RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO S/. 0 S/. 0

Total a pagar S/. 15,513 S/. 0

Período Tributos Deuda