EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.

003-4 Esta es tu factura

CARLOS CHAGUENDO
C.C./Nit 14938784 CONTRATO 382549
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CALI
TOTAL A PAGAR $ 3,767,640.00
Ruta 14003 14350
Ciclo 14 No. Pago
Mes Cuenta Febrero. 2024 Electrónico FECHA DE VENCIMIENTO
Periodo Facturacion DIC 29 a ENE 26
Pago Inmediato
Días Facturados 29
Estado de Cuenta No. 382145228 491960646 FECHA DE EXPEDICION Febrero 09-2024
Nro. Predial Nal. 760010100100200350006000000006

ACUEDUCTO 3 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato

Consumos Anteriores (M3) CONCEPTOS Cantidad M3 Valor Unitario Valor Total Subsidio Total a Pagar
Uso Residencial Cargo Básico 10,512.64 -105.12 10,407.52
Jul - 4
Estrato 3 Ago - 3 Consumo Básico Hasta 16 9.00 2,944.06 26,496.54 -264.96 26,231.58
No. Medidor M1 11 _12233 Sep - 9 Interes de Mora ( 0.50%) 1,453.57
Oct - 13
Lectura Actual 1,599 Nov - 13 Otros Cobros 16,240.00
Lectura Anterior 1,590 Dic - 12 Ajuste al Peso .33
PROM - 9
Diferencia 9
Consumo del mes en M3 9

Componentes del costo

Cm Operación $ 1,408.63 Cm Inversión Poir $ 329.14
Cm Inversión Va $ 1,203.12 Cm Tasa Ambiental $ 3.17
TOTAL $54,333.00
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ALCANTARILLADO
COMPONENTES DEL COSTO CONCEPTOS Cantidad M3 Valor Unitario Valor Total Subsidio Total a Pagar
Uso Residencial Cm Operación $ 906.58 Cargo Básico 5,638.54 -112.77 5,525.77
Estrato 3 Cm Inversión Va $ 1,899.09 Consumo Básico Hasta 16 9.00 3,380.43 30,423.87 -608.49 29,815.38
Vertimiento 9 M3 Cm Inversión Poir $ 527.40 Interes de Mora ( 0.50%) 1,358.36
Cm Tasa Ambiental $ 47.36 Ajuste al Peso .49

TOTAL $36,700.00
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ENERGIA 3 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato

CONCEPTOS Cantidad Valor Valor Total Subsidio Total a Pagar
Uso Residencial Unitario
Estrato 3 Consumo De Energía Activa
Consumo Básico Hasta 173 119.00 865.08 102,943.94 -15,441.59 87,502.35
Consumo de energía activa Consumos Anteriores (kWh)
1.0
Interes de Mora ( 0.50%) 2,171.06
Jul -
No. Medidor M1 EIEM_21761266 Ago - 0.0 (-)Ajuste al Peso .49
45.0
Lectura Actual 31,413 Sep -
120.0
Lectura Anterior 31,294 Oct -
132.0
Nov -
132.0
Diferencia 119 Dic -
86.0
PROM -
Consumo Actual 119 KWH

TOTAL $89,672.92

Propiedad Transformador Propiedad Emcali Componentes del Costo Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Nivel Tensión 1 Generacion 388.77 Meta anual (DIUG-FIUG) 14.03 9.00 .00 .00

DICIEMBRE-2023
Operador Red EMCALI EICE ESP - Transmision 51.24 Mensual (DIUM-FIUM) .00 .00 .00 .00
Teléfono Operador Red 177 Comercializacion 66.18 Acumulado (DIU-FIU) 14.03 9.00 .00 .00

-
Circuito 514 Distribución 267.32 Hrs Comp. (HC-THC) .00 - .00 .00 - .00
Grupo 1 Perdidas 73.47 Eventos Comp. (VC-TVC) .00 - 2.00 .00 - .00
NIU 532558 Restricciones 18.10 Cons.Estimado Comp. (CEC) 132.00 .00
% Desc. Cargo Comp. - %DT 16.00 .00
Transformador 00E7953 Cuv Aplicado(Creg 012-20) 865.08
Cuv Calculado(Creg 119-07) 865.08 Cargo de Distribución-DT .00 .00
Valor Total-COMP $ .00 $ .00
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ULTIMO PAGO TOTAL A PAGAR ESTE MES

Realizado el 2023-11-27 Total Servicios Emcali 180,705.92
Por valor de $300,000.00 SubTotal Otros Servicios + AP 48,296.60
Recibido en Banco W S.A. + IVA .00
Interés de mora 0.5000 % TOTAL OPERACIÓN MES 229,002.52
+ Cuentas Vencidas 3,531,423.00
+ Cuotas de Financiación 7,214.48
VALOR TOTAL 3,767,640.00
TOTAL A PAGAR $ 3,767,640.00
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CARLOS CHAGUENDO ---------------------------------------- No. Pago Electrónico 491960646

Mes Cuenta Febrero. 2024

EMPRESAS MUNICIPALES
TOTAL A PAGAR $ 3,767,640.00
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
CONTRATO 382549 FECHA DE VENCIMIENTO Pago Inmediato
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Estado de Cuenta No. 382145228 FECHA DE EXPEDICION Febrero 09-2024

JLmMR;w5Q9QAfcUVcMespWKpTIkJlDb;SNxdAVKIVc9pItbQRSIWuuaIrjIVKLUWpMH
VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia
(415)7707247180153(8020)000491960646(3902)00000376764000(96)20240221
Pagina: 1
 Contrato 382549
EMPRESAS CARLOS CHAGUENDO Estado de Cuenta No. 382145228
MUNICIPALES ---------------------------- Ruta 14003 14350
Ciclo 14
DE CALI E.I.C.E. E.S.P. CALI
Mes Febrero. 2024
Nit: 890.399.003-4 Periodo Facturacion DIC 29 a ENE 26
Días Facturados 29

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ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE NIT:900.235.531-3 TELEFONO:110 ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Uso Residencial Estrato 3 Historico de cobros CONCEPTOS Total a Pagar Municipio de Santiago De Cali
Periodo Facturacion DIC 29 a ENE 26 Días Facturados 29 Costo Fijo 18,923.04 ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI 10,934.00
Ene 41,418 Interes de Mora ( 0.50%) 859.08
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3 Dic 41,014 Costo Variable 9,522.62
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3 Valor Aprovechamiento 875.04 TOTAL $11,793.08
Nov 40,214 ___________________________________________________

Barrido y Limpieza Rechazo y Efectivamente Residuos no Residuos no Oct 40,971 Subsidio (5%) -1,466.05
Limpieza Urbana Aprovechamiento Aprovechadas Aprovechables Aprovechables Aforadas Sep 294 Interes de Mora ( 0.50%) 419.01
Mes .0063 .0000 .0001 .0043 .0360 .0000 Sep 4,602 Otros Cobros 8,230.18
Sem 1 .0063 .0000 .0001 .0043 .0360 .0000 (-)Ajuste al Peso .32
Sem 2 .0052 .0000 .0001 .0043 .0364 .0000
TOTAL $36,503.52
DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)
Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo
Aseo Fin Comercializ Aprov Ordinar 2023-09-12 5/72 166.25 7,458.44 Aseo Fin Comercializ Aprovechamie 2023-09-12 5/72 101.90 4,571.19
Aseo Fin Disposicion Final Clus Si 2023-09-12 5/72 .81 37.10 Aseo Fin Intereses De Financiacion 2023-09-12 5/72 1,177.85 52,841.29
Aseo Fin Lavado De Areas Publicas 2023-09-12 5/72 .27 11.91 Aseo Fin Sub Recol Trans Clus Sico 2023-09-12 5/72 .29 10.89
Aseo Fin Subsid Comerc Aprov Ordin 2023-09-12 5/72 .29 12.82 Aseo Fin Subsid Comercializ Aprove 2023-09-12 5/72 .18 7.83
Aseo Fin Subsidio Vr Aprovechamient 2023-09-12 5/72 .05 2.43 Aseo Fin Vr Aprovechamiento 2023-09-12 5/72 356.03 15,971.92
Aseo Fin-Fin Lavad Areas Publi 2023-09-12 5/72 .11 5.05 Aseo Fin-Fin Subs Dispos Final 2023-09-12 5/72 8.39 376.44
Aseo Fin-Fin Subs Poda Arboles 2023-09-12 5/72 30.03 1,347.74 Aseo Fin-Fin Subs Recol Transp 2023-09-12 5/72 110.21 4,943.76
Aseo Fin-Fin Subsi Barr Limpie 2023-09-12 5/72 225.88 10,131.28 Aseo Fin-Recargo Por Mora Mes Emsir 2023-09-12 5/72 522.34 23,433.62
Aseo Finan-Fin Poda De Arboles 2023-09-12 5/72 60.25 2,702.88 Aseo Finan-Fin Sub Cort Cespe 2023-09-12 5/72 1.90 85.05
Aseo Finan-Finan Tratmto Lixivi 2023-09-12 5/72 85.38 3,831.33 Aseo Finan-Finan Barrid Limpiez 2023-09-12 5/72 4,272.21 191,661.60
Aseo Finan-Finan Comercializac 2023-09-12 5/72 730.25 32,760.95 Aseo Finan-Finan Corte Cesped 2023-09-12 5/72 700.59 31,430.13
Aseo Finan-Finan Disposic Final 2023-09-12 5/72 777.63 34,886.81 Aseo Finan-Finan Recole Transp 2023-09-12 5/72 2,564.47 115,049.19
Aseo Finan-Finan Subsid Comerc 2023-09-12 5/72 4.22 189.64 Aseo Finan. Subsidio Viat-Sico 2023-09-12 5/72 8.01 359.67
Aseo Finan. Viat-Sico 2023-09-12 5/72 168.32 7,551.95 Aseo Financ Barrido Y Limpieza 2023-09-12 5/72 1,041.23 46,712.10
Aseo Financ Comercializacion 2023-09-12 5/72 178.12 7,990.84 Aseo Financ Corte De Cesped 2023-09-12 5/72 139.88 6,275.40
Aseo Financ Disposicion Final 2023-09-12 5/72 150.89 6,769.56 Aseo Financ Estacion De Transferenc 2023-09-12 5/72 1,144.76 51,356.85
Aseo Financ Recoleccion Y Transport 2023-09-12 5/72 490.06 21,985.57 Aseo Financ Tratamiento De Lixiviad 2023-09-12 5/72 18.95 850.24
Aseo Financiacion Poda De Arboles 2023-09-12 5/72 206.57 9,267.30 Aseo Intereses De Financiacion 2023-09-12 5/72 .09 3.05
Subtotal Aseo $15,444.66 $692,883.82

Acueducto Suspension Servicio Acueducto 2024-01-19 1/1 16,240.00 .00

Subtotal Acueducto $16,240.00 $0.00

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