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    Fabrizzio Yahari
    La factura detalla el consumo de electricidad de una cliente durante un período de 32 días, con un consumo total de 395 kWh, y un detalle de los conceptos facturados como alumbrado público, energía activa e IVA, además de una deuda anterior.

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    La factura detalla el consumo de electricidad de una cliente durante un período de 32 días, con un consumo total de 395 kWh, y un detalle de los conceptos facturados como alumbrado público, energía activa e IVA, además de una deuda anterior.

    Descripción original:

    Okkk

    Título original

    factura (2)

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    La factura detalla el consumo de electricidad de una cliente durante un período de 32 días, con un consumo total de 395 kWh, y un detalle de los conceptos facturados como alumbrado público, energía activa e IVA, además de una deuda anterior.

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    KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA

    ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD Nro. Timbrado:16898854


    Nro. Edición:
    BAJA TENSION
    Avda. España 1268 - Asunción
    Distribución: 1 - 29 - 710
    RUC 80009735-1
    NIS:1471336 Factura crédito Nro.: 0010651055663
    RUC/CI: 1797665 C.C.C.: 00048-27-1245-20-00-00/001
    Nombre : TALAVERA , MIRTA NOEMI N.I.R.: 0.1471336.2-05/03/2024
    Dirección : 21 DE SETIEMBRE. 1324 Medidor: 2898350
    Tit. Contrato : TALAVERA , MIRTA NOEMI Agencia: SAN LORENZO
    Dir.Suministro: 21 DE SETIEMBRE. 1324

    Ciclo: 2024/03 Período de Consumo: 02/02/2024 - 05/03/2024 Emisión: 07/03/2024 Vencimiento:22/03/2024


    Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 32 Llave TM: 1 X 35 (A) Actividad: RESIDENCIA
    Información de Consumo Detalle de Facturación
    Lectura Lectura Consumo Consumo
    Constante Concepto Importe en Gs.
    Actual Anterior kWh Mínimo kWh
    28096 27701 1 395 60
    Alumbrado Publico 8,043
    Energia Activa 159,509
    I.V.A. 16,755
    SUB TOTAL 184,307

    Importe del redondeo 684


    Información Complementaria
    02/24 529 258000 Enviado al cliente Cr. ajuste redondeo -991
    01/24 508 243000 Enviado al cliente
    03/23 0 38000 Cobrado

    PRECIO G. kWh:403.82
    Deuda anterior 2 facturas ********501,000
    ATENCION
    TOTAL SIN COMISION ********685,000
    ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO **********7,000
    Comisión + IVA
    PARA EVITAR RECARGO POR MORA TOTAL CON COMISION ********692,000

    Pago en Boca de Cobranza Documento Tributario Electrónico


    Ciclo: 2024/03 PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO
    N.I.R.: 0.1471336.2-05/03/2024 INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN:
    Nro. Factura: 0010651055663 https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
    01800097351001065105566322024030714388075520

    Ref. Cobro: 1471336000


    Total a Pagar Gs.: 685,000

    TOTAL SIN COMISION: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN


    DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

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