Manual B2 B

B2B NEGOCIOS
CONNECTOR V.1.0
SCHETTINO
MANUAL DE PROVEEDOR
VERSIÓN 1.0 – 2022-09
Connector – Estafeta V 1.0
Manual de Proveedor – Versión 1.0 – 2022-09
INFORMACIÓN GENERAL
Producto
Id WBS Producto Tipo
MPE Manual de Proveedor Electrónico/ Impreso Firmado
Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 1/12

Versión Formato 1,0
CONTENIDO
1 INGRESO A CONNECTOR |Proveedor ........................................................................................................................... 3
2 RECUPERAR CONTRASEÑA ........................................................................................................................................... 4
3 DATOS GENERALES, TERMINOS Y CONDICIONES. ......................................................................................................... 5

3.1 Datos Generales ........................................................................................................................................................... 5
4 PAGINA DE BIENVENIDA .............................................................................................................................................. 8
5 ÓRDENES DE COMPRA ................................................................................................................................................. 9

5.1 ATENDER UNA ÓRDEN DE COMPRA .......................................................................................................................... 13
6 FACTURAS .................................................................................................................................................................. 17
6.1 Proceso de Validación Fiscal y Comercial ................................................................................................................... 21
6.1.1 Proceso de Validación Fiscal .............................................................................................................................. 21
6.1.2 Validación Comercial (Generar Addenda) .......................................................................................................... 22
6.1.3 Complemento de Pagos ..................................................................................................................................... 26
6.1.4 Notas de Credito ................................................................................................................................................ 27
7 CONSULTA DE SALDOS ............................................................................................................................................... 28
8 AVISOS ....................................................................................................................................................................... 30
9 REPORTES .................................................................................................................................................................. 32
10 PERFIL DE USUARIO ................................................................................................................................................ 34
11 DATOS DE MESA DE SERVICIO ................................................................................................................................ 35

1 INGRESO A CONNECTOR |PROVEEDOR
Para ingresar al sistema debe colocar la liga https://schettino.b2bservicios.com en el home de la plataforma

se cuenta con las siguientes opciones: USUARIO, CONTRASEÑA, SELECCIONAR LENGUAJE, RECUPERAR
CONTRASEÑA E INICIAR SESIÓN. Lenguajes disponibles: español e inglés.

2 RECUPERAR CONTRASEÑA
Para realizar la recuperación de contraseña, dar clic en la opción RECUPERAR CONTRASEÑA, se abren campos
donde se solicita: NOMBRE DE USUARIO, una vez colocado los datos, dar clic en RECUPERAR CONTRASEÑA. El
sistema envía un correo con la nueva contraseña, misma que podrá cambiar para que sea confidencial.

3 DATOS GENERALES, TERMINOS Y CONDICIONES.
En el primer inicio de sesión se pedirá que se complete cierta información de datos generales que se solicitara
dentro de la plataforma, así como la aceptación de los términos y condiciones.
3.1 Datos Generales
Dentro del apartado habrá información precargada para algunos de los campos como son en RFC, la Razón Social,
la Clave del Proveedor.
Cada campo indicara que datos son obligatorios con un asterisco *
Domicilio.
Dentro de este apartado también se mostrará información precargada para algunos campos y otros campos
deberán ser completados con la información solicitada.

Contactos.
Pedirá también que se ponga información al menos de un contacto
Clasificación de la Empresa.
Como opcional se pide poner la categoría de la empresa
Una vez que se complete la información de todo el formulario debe hacer clic en GUARDAR.

Se mostrará una etiqueta en color verde indicando que la información fue actualizada de manera correcta.
Se debe hacer clic en CONTINUAR y recibirá un código de validación por medio de correo electrónico el cual se
deberá poner la ventana emergente para el código.
Posteriormente se deben de aceptar los términos y condiciones.

4 PAGINA DE BIENVENIDA
Página de BIENVENIDA, en esta página incluye la siguiente información:

Módulos
• Órdenes de Compra
• Facturas
• Saldos
• Avisos
• Reportes
Perfil de Usuario
• Actualizar Contraseña
• Guías y Manuales
• Cerrar Sesión
Bienvenida
• Último Acceso al Sistema
• Nombre
• Usuario

5 ÓRDENES DE COMPRA
Módulo que permite visualizar todas las órdenes de compra generadas al proveedor en sus diferentes estatus.
En el listado se muestra la siguiente información, Número de OC, Fecha de OC, Fecha de recepción en B2B,
Comprador, Estatus y las siguientes acciones.

• ACCIONES EN EL LISTADO DE LAS ORDENES DE COMPRA
Acciones disponibles y se muestran por estatus
ACCIONES DESCRIPCIÓN
ENVIAR MENSAJES a comprador
ADJUNTAR ARCHIVO para compartir a comprador
VER detalle de la requisición
HISTORIAL del proceso de la requisición
• FILTROS
Apartado que permite realizar una búsqueda específica, este puede ser por: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA,
CLAVE DE PROVEEDOR, NOMBRE DE PROVEEDOR, COMPRADOR, POR RANGO DE FECHAS, Y ORDENAR POR
FECHA ASCENDENTE O DESCENDENTE.
Coloque la información solicitada, posteriormente dar clic en BUSCAR.

• ESTATUS
Apartado para búsqueda de órdenes de compra por ESTATUS, para visualizar las órdenes de compra por estatus,
hacer clic en el CUADRO DE SELECCIÓN y el sistema muestra las órdenes de compra en el estatus seleccionado,
de igual forma se muestra el número de órdenes de compra que se tiene en cada estatus.
• DESCRIPCIÓN DE ESTATUS
Estatus en los que se pueden mostrar las órdenes de compra.
ESTATUS DESCRIPCIÓN
Orden de compra nueva en sistema.
Proveedor reviso el detalle de la OC.
Aceptada por el proveedor.
Solo se aceptaron algunas de las partidas de toda la

OC.
Rechazada por el proveedor.
La OC ya tiene recibos del almacén registrados.
La OC ya tiene recibos del almacén registrados solo

para algunas partidas.
OC cancelada por el comprador.
Solo se cancelaron algunas partidas de la OC

Se genero una devolución a los recibos de almacén

registrados a la OC.
La OC tuvo una modificación realizada por el

comprador.
La OC recibió un cierre por el comprador, termino con

su flujo.
Solo se hizo el cierre de algunas de las partidas de la

OC.

5.1 ATENDER UNA ÓRDEN DE COMPRA
El proveedor debe revisar el detalle de la información de las órdenes de compra que se encuentra en estatus de
INICIADA para ACEPTAR o RECHAZAR, debe hacer clic en la opción de VER DETALLE.
VER DETALLE
Una vez que se ha revisado el detalle de la orden de compra, está pasara a un estatus de REVISADA.
Para ACEPTAR o RECHAZAR la OC, la aceptación o rechazo puede ser total (por toda la orden de compra) o
parcial (solo para algunas líneas),
Aceptación por partida:
Se debe seleccionar las partidas a aceptar o rechazar y hacer clic en GUARDAR PARTIDAS.

Aceptación Total:
Se debe hacer clic en ACEPTAR TODAS LAS PARTIDAS o RECHAZAR TODAS LAS PARTIDAS y luego hacer clic en
GUARDAR PARTIDAS.
En caso de la OC o alguna partida sea rechazada pedirá un motivo de rechazo el cual es obligatorio y después de
escribirlo se debe hacer clic en GUARDAR PARTIDA.
Este motivo de rechazo se le notificara al comprador.
La orden compra pasara al estatus de Aceptada o Rechazada según haya sido la respuesta.

Una vez que los materiales de la orden de compra hayan sido entregados, las personas responsables de su
cliente generarán los recibos de almacén y se publicaran en la plataforma para cada línea y la OC pasara al
estatus de RECIBIDA.
Para visualizar los recibos de almacén se visualizan debajo de cada línea en donde se muestra la palabra de
RECIBOS, hacer clic ahí y mostrará todos los recibos de almacén asociados a es OC y línea.

• OPCIONES DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA

OPCIÓN DESCRIPCIÓN
Opción para visualizar una representación gráfica de la OC en formato PDF, solo se

puede visualizar cuando la OC es Aceptada.
Opción para visualizar en formato de Excel la OC, solo se puede visualizar cuando la
OC es Aceptada.
Opción para visualizar en formato de XML la OC, solo se puede visualizar cuando la OC
es Aceptada.
Histórico, para visualizar el flujo o proceso por el que ha pasado la OC.

6 FACTURAS
Módulo donde se visualizan las facturas que fueron enviadas por medio de correo electrónico al siguiente correo
… para validación fiscal y en el cual solo se visualizaran las facturas que hayan sido validas fiscalmente.
Dentro de este módulo se podrá generar la validación comercial asociando OC y recibos a la factura.

FILTROS DE BÚSQUEDA
Apartado que permite realizar una búsqueda específica de información, para visualizar el listado de facturas es
necesario aplicar un filtro por un rango de fechas.
Se muestra el listado de facturas en sus diferentes estatus y con opciones disponibles las cuales dependerán del
estatus en el que se encuentre la factura.

OPCIONES EN EL LISTADO DE FACTURAS
Las facturas cuentan con las siguientes opciones, estas dependerán del estatus en el que se encuentre cada
factura.
OPCIÓN DESCRIPCIÓN
Ver Factura, opción para visualizar una representación gráfica de la Factura en formato PDF.
Histórico, para visualizar el flujo o proceso por el que ha pasado la Factura.
Ver XML, opción para visualizar el XML de la Factura.
Ver XML Editado, opción para visualizar el XML con el anexo de la addenda.
Cancelar, opción para cancelar la factura.
Editar Addenda, opción para generar de nuevo una addenda que ya había sido generada y que
por alguna razón se rechazó.
Agregar Addenda, opción para generar la addenda y hacer la validación comercial de la OC,
Factura y Recibo.
Ver Complemento, opción que permite ver la información del complemento
Ver Nota de Crédito, opción que permite ver la información de la nota de crédito emitida

• ESTATUS DE FACTURAS
ESTATUS DESCRIPCIÓN
Indica que la factura no cuenta con una addeda por lo que se debe de agregar
la addeda para generar la validación comercial
Estatus Intermitente, indica que la factura paso por validación comercial, pero
espera validación del cliente
Indica que la factura fue aceptada comercialmente y también fue aceptada y

registrada por el cliente
Indica que la factura paso por validación comercial y fue rechazada
(Motivo de rechazo en columna de comentario)
La factura fue rechazada por el cliente
La factura recibió un pago sobre la factura
La factura fue cancelada
La Factura recibió un complemento de Pago el cual fuer validado y aceptado
La factura cuenta con una addenda que no es la addenda aceptada por la

plataforma
La Factura recibió un complemento de pago el cual se validó pero se rechazo
(Motivo de rechazo en columna de comentario)
La factura fue validada comercial, pero recibió un error por parte del cliente
(Motivo de error en columna de comentario)

La factura recibió una nota de crédito.
6.1 Proceso de Validación Fiscal y Comercial
6.1.1 Proceso de Validación Fiscal
Debe enviarse el archivo XML con o sin addenda al correo cfd.schettino@b2bservicios.com las validaciones se
realizarán de acuerdo al Anexo 20 de la miscelánea fiscal vigente emitida por el SAT (Servicio de Administración
Tributaria), unos minutos después recibirá un correo electrónico con la respuesta de validación fiscal de su
factura.
Esta Factura puede ser emitida desde cualquier sistema de facturación validado por el SAT.

6.1.2 Validación Comercial (Generar Addenda)
Para generar la addenda a la factura e iniciar con el proceso de validación comercial se debe hacer clic en el icono
de AGREGAR ADDENDA que tienen las facturas en estatus de SIN ADDENDA
AGREGAR ADDENDA
Se debe poner el número de la orden de compra que se va a asociar la factura para la validación comercial y hacer
clic en BUSCAR.

Se mostrará la información de cabecero de la orden de compra y los recibos de almacén no facturados que hayan
sido asociados a la OC, los cuales se deben seleccionar y hacer clic en CONSULTAR.
Nota: solo se puede tramitar una factura por un número de recibo.

Mostrará información de Segmento Fiscal, Emisor, Partidas y Totales, la cual se debe validar visualmente y hacer
clic en GUARDAR.
Se mostrará un mensaje indicando que la addenda se realizó de manera exitosa.
La factura pasará a un estatus de EN PROCESO y este estatus se mostrará solo unos minutos mientras se hace la
validación comercial para saber si la validación fue exitosa o rechazada.

Si la validación comercial no fue exitosa, pasará a un estatus de RECHAZADA y en la columna de comentarios

indicará el motivo de rechazo, el cual debe de revisarse y hacer las correcciones, las facturas en este estatus
permitirán la edición de la Addenda.
Editar Addenda
En caso de que la factura sea exitosa pasara a un estatus de ENVIADA y en unos minutos pasara a ENVIADA SAP
y en los comentarios se mostrará el documento logístico y la factura será contemplada para pago por el equipo
de finanzas de su cliente.

6.1.3 Complemento de Pagos
Debe enviarse el archivo XML con o sin addenda al correo cfd.schettino@b2bservicios.com, las validaciones se
Tributaria), unos minutos después recibirá un correo electrónico con la respuesta de validación fiscal de su
complemento de pago.
En caso que su Complemento de Pago sea fiscalmente aceptado este se asociará y publicará sobre su factura al
que haya sido referenciado, esto se podrá visualizar en las facturas que tienen estatus de Complemento Aceptado
o Rechazado.
Para visualizar el complemento de pago, solo es necesario hacer clic sobre la opción de ver complemento.
Y se mostrara la información del complemento de pago, así como poder visualizar el XML de tipo Pago.

6.1.4 Notas de Credito
Debe enviarse el archivo XML con o sin addenda al correo cfd.schettino@b2bservicios.com, las validaciones se
Tributaria), unos minutos después recibirá un correo electrónico con la respuesta de validación fiscal de su nota
de crédito.
En caso que su Nota de Crédito sea fiscalmente aceptado este se asociará y publicará sobre su factura al que haya
sido referenciado, esto se podrá visualizar en las facturas que tienen estatus de Nota de Crédito Asociada.
Para visualizar la nota de crédito solo es necesario hacer clic en Ver Notas de crédito.
Se mostrará la información de la Nota de crédito y se tiene la opción de visualizar el XML de tipo Egreso.

7 CONSULTA DE SALDOS
Módulo donde el proveedor visualiza los SALDOS DE LAS FACTURAS QUE HAN SIDO PAGADAS.
• FILTROS DE BUSQUEDA
Para visualizar la información de los saldos es necesario aplicar un filtro por un rango desde – hasta.

• LISTADO DE SALDOS
Una vez aplicado el filtro se mostrará un listado de los pagos publicados en ese periodo, el listado puede ser
exportado a Excel.

8 AVISOS
En este módulo se visualizarán los avisos que los usuarios de Schettino hayan generado y enviado previamente.
• FILTROS DE BUSQUEDA
Se cuenta con opciones de filtro para hacer una búsqueda de manera más rápida.
Se mostrará el listado de los avisos que han sido enviadas a su perfil.

Para conocer el detalle de los avisos se debe hacer clic en el asunto del aviso y se mostrará el contenido del
aviso.

9 REPORTES
Módulo donde se dispone de diferentes reportes sobre la información que se encuentra dentro de sistema como:
ORDENES DE COMPRA, PRTIDAS DE ORDENES DE COMPRA, RECIBOS DE ALMACEN, FACTURAS Y SALDOS mismo
que podrá ser descargados en formato Excel.
Dentro de cada reporte se mostrarán diferentes filtros para generar los reportes con información más específica.

Una vez que haya aplicado los filtros requeridos se mostrará una previsualización de la información sobre el
reporte generado y podrá ser exportado en Excel desde la opción de EXPORTAR A EXCEL.

10 PERFIL DE USUARIO
En la parte superior derecha se encuentra el módulo del perfil, en la cual se dispone de diferentes opciones y la
siguiente información:
• ACTUALIZACIÓN DE CONTRASEÑA: Opción para cambiar la contraseña

• GUIAS Y MANUALES: Encontrará las guías y manuales del perfil
• MI PERFIL: Datos generales del usuario
• CERRAR SESIÓN: Opción para salir de la plataforma

11 DATOS DE MESA DE SERVICIO
operaciones@b2bservicios.com
55 4440 4475 opción 2
Horario de Atención 8:00 am a 19:00 hrs.


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1 INGRESO A CONNECTOR |Proveedor ........................................................................................................................... 3

2 RECUPERAR CONTRASEÑA ........................................................................................................................................... 4

3 DATOS GENERALES, TERMINOS Y CONDICIONES. ......................................................................................................... 5

4 PAGINA DE BIENVENIDA .............................................................................................................................................. 8

5 ÓRDENES DE COMPRA ................................................................................................................................................. 9

7 CONSULTA DE SALDOS ............................................................................................................................................... 28

10 PERFIL DE USUARIO ................................................................................................................................................ 34

11 DATOS DE MESA DE SERVICIO ................................................................................................................................ 35

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1 INGRESO A CONNECTOR |PROVEEDOR

Para ingresar al sistema debe colocar la liga https://schettino.b2bservicios.com en el home de la plataforma

Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 3/12

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3 DATOS GENERALES, TERMINOS Y CONDICIONES.

3.1 Datos Generales

Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 5/12

Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 6/12

Posteriormente se deben de aceptar los términos y condiciones.

Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 7/12

Página de BIENVENIDA, en esta página incluye la siguiente información:

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Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 9/12

• ACCIONES EN EL LISTADO DE LAS ORDENES DE COMPRA

Acciones disponibles y se muestran por estatus

ENVIAR MENSAJES a comprador

ADJUNTAR ARCHIVO para compartir a comprador

VER detalle de la requisición

HISTORIAL del proceso de la requisición

Coloque la información solicitada, posteriormente dar clic en BUSCAR.

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Estatus en los que se pueden mostrar las órdenes de compra.

Orden de compra nueva en sistema.

Proveedor reviso el detalle de la OC.

Aceptada por el proveedor.

Solo se aceptaron algunas de las partidas de toda la

Rechazada por el proveedor.

La OC ya tiene recibos del almacén registrados.

La OC ya tiene recibos del almacén registrados solo

OC cancelada por el comprador.

Solo se cancelaron algunas partidas de la OC

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Se genero una devolución a los recibos de almacén

La OC tuvo una modificación realizada por el

La OC recibió un cierre por el comprador, termino con

Solo se hizo el cierre de algunas de las partidas de la

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5.1 ATENDER UNA ÓRDEN DE COMPRA

Aceptación por partida:

Gestión Facturas CONFIDENCIAL Pág. 13/12

Este motivo de rechazo se le notificara al comprador.

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