FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/12/2023 12:44:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/02/2024 02:24:55 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN JIRCAN DE CENTRO POBLADO JIRCAN DISTRITO DE JIRCAN DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES DEL DEPARTAMENTO
DE HUANUCO
Código único de inversiones 2624069
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Responsable de la OPMI: IGNACIO LOPEZ MACEDO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Responsable de la UF LUIS MIGUEL QUIROZ ORTIZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN
Responsable de la UEI LUIS MIGUEL QUIROZ ORTIZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300920 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
904 JIRCAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
/ HUANUCO HUAMALIES JIRCAN JIRCAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.2464301464029450 / -76.71921912170280 HUANUCO HUAMALIES JIRCAN JIRCAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
SUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN,
Descripción del objetivo central del proyecto
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PORCETAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON CAPACIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INSTALADA ADECUADA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,088.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2038 1,273.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos la poblacion del distrito de JIRCAN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 15616
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 197,054.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de nueva Infraestructura utilizando un sistema constructivo (sistema de pórticos y muros de concreto armado) y sistema convencional de pórticos y
muros de concreto armado y albañilería confinada, en el terreno actual dE 1 324.81 m2. De dos pisos / Adquisición de equipamiento biomédico e iNTEGRAL para
Alternativa 1 (Recomendada) las UPSS y UPS del establecimiento de salud. / Diseño y ejecución de un Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento / Diseño e implementación de
plan integral para fortalecer la gestión clínica y administrativa de los servicios de salud. / Plan integral de marketing y sensibilización a la población de cuerdo a la
cartera de servicios, Programa Medico Funcional y Programa Médico Arquitectónico del centro de Salud JIRCAN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 15

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1,002.0 1,071.0 1,108.0 1,145.0 1,184.0 1,224.0 1,266.0 1,309.0 1,354.0 1,400.0 1,447.0 1,497.0 1,547.0 1,600.0 1,654.0
Consulta externa Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teleconsulta Atenciones/año 135.00 139.00 144.00 149.00 154.00 159.00 165.00 170.00 176.00 182.00 188.00 195.00 201.00 208.00 215.00
Adolescente Atenciones/año 249.00 264.00 272.00 280.00 288.00 297.00 305.00 315.00 324.00 334.00 344.00 355.00 365.00 377.00 388.00
Adulto mayor Atenciones/año 99.00 103.00 106.00 110.00 113.00 117.00 121.00 125.00 130.00 134.00 139.00 143.00 148.00 153.00 159.00
Enfermedades no transmisibles Atenciones/año 425.00 440.00 454.00 470.00 486.00 502.00 519.00 537.00 555.00 574.00 594.00 614.00 635.00 656.00 679.00
Cancer Atenciones/año 83.00 86.00 89.00 92.00 95.00 98.00 101.00 105.00 108.00 112.00 116.00 120.00 124.00 128.00 132.00
Its/vih/sida Atenciones/año 224.00 231.00 239.00 247.00 256.00 264.00 273.00 283.00 292.00 302.00 313.00 323.00 334.00 346.00 357.00
Tbc Atenciones/año 79.00 81.00 84.00 87.00 90.00 93.00 96.00 99.00 103.00 106.00 110.00 113.00 117.00 121.00 125.00
Cred Atenciones/año 295.00 305.00 315.00 326.00 337.00 349.00 360.00 373.00 385.00 399.00 412.00 426.00 441.00 456.00 471.00
1,004.0 1,038.0 1,073.0 1,110.0 1,147.0 1,186.0 1,227.0 1,268.0 1,311.0 1,356.0 1,402.0 1,450.0
Inmunización Atenciones/año 908.00 939.00 971.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimulación temprana Atenciones/año 214.00 221.00 229.00 237.00 245.00 253.00 262.00 270.00 280.00 289.00 299.00 309.00 320.00 331.00 342.00
1,778.0 1,838.0 1,901.0 1,965.0 2,032.0 2,101.0 2,173.0 2,246.0 2,323.0 2,402.0 2,483.0 2,568.0 2,655.0 2,745.0 2,839.0
Psicología Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cpn y puerperal Atenciones/año 154.00 159.00 165.00 170.00 176.00 182.00 188.00 195.00 201.00 208.00 215.00 222.00 230.00 238.00 246.00
Planificación familiar Atenciones/año 597.00 617.00 638.00 660.00 682.00 705.00 729.00 754.00 780.00 806.00 834.00 862.00 891.00 922.00 953.00
Psicoprofilaxis Atenciones/año 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 72.00 74.00 77.00 79.00 82.00
1,012.0 1,046.0 1,082.0 1,118.0
Odontología Atenciones/año 700.00 724.00 749.00 774.00 801.00 828.00 856.00 885.00 915.00 946.00 978.00
0 0 0 0
Urgencia y emergencia Atenciones/año 207.00 214.00 222.00 229.00 237.00 245.00 253.00 262.00 271.00 280.00 289.00 299.00 309.00 320.00 331.00
Sala de observación Atenciones/año 21.00 21.00 22.00 23.00 24.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00
Ecografía general Atenciones/año 77.00 80.00 82.00 85.00 88.00 91.00 94.00 97.00 101.00 104.00 108.00 111.00 115.00 119.00 123.00
1,013.0 1,047.0 1,083.0 1,120.0 1,158.0 1,197.0 1,238.0 1,280.0 1,324.0
Laboratorio Atenciones/año 829.00 857.00 886.00 916.00 947.00 980.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,243.0 1,285.0 1,329.0 1,374.0 1,421.0 1,469.0 1,519.0 1,571.0 1,624.0 1,680.0 1,737.0 1,796.0 1,857.0 1,920.0 1,985.0
Farmacia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud familiar y comunitaria Atenciones/año 193.00 199.00 204.00 209.00 214.00 220.00 226.00 232.00 238.00 244.00 251.00 258.00 264.00 264.00 279.00
Desinfección y esterilización Atenciones/año 207.00 214.00 222.00 229.00 237.00 245.00 253.00 262.00 271.00 280.00 289.00 299.00 309.00 309.00 331.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada y suficiente infraestructura funcional, para la demanda de Servicios de Salud
Número de
: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
Infraestructura estructuras 2,622.34 M2 2,622.34 21,132,520.65 03/2024 04/2024 05/2024 05/2025
SALUD
físicas
Equipamiento Suficiente y Moderno para brDARin servicios de salud de calidad
: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 4,045,959.47 03/2024 04/2024 05/2024 05/2025
BIOMEDICOS equipamiento
Suficiente y oportuna acciones de mantenimiento de Equipos e Infraestructura
: PLAN DE MANTENIMIENTO DE N° de
Intangibles 1.00 1.00 90,600.00 03/2024 04/2024 05/2024 05/2025
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO documentos
Programas de Capacitación y mejora de competencias para brindar servicios de salud de calidad
: ASISTENCIA TECNICA PARA
N° de
FORTALECER COMPETENCIAS DE Intangibles 1.00 1.00 156,648.94 03/2024 04/2024 05/2024 05/2025
documentos
GESTIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 2

Pág. 2
 Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 de mercado (soles)
Infraestructura 14,792,764.46 6,339,756.19 21,132,520.65
Equipamiento 0.00 4,045,959.47 4,045,959.47
Intangibles 247,248.94 0.00 247,248.94
Subtotal 15,040,013.40 10,385,715.66 25,425,729.06
Gestion del proyecto 130,000.00 0.00 130,000.00
Expediente técnico 1,015,452.01 0.00 1,015,452.01
Supervisión 1,345,680.00 439,812.71 1,785,492.71
Liquidación 0.00 98,906.18 98,906.18
Subtotal 2,491,132.01 538,718.89 3,029,850.90
Costo de inversión viable 17,531,145.41 10,924,434.55 28,455,579.96
Costo de control concurrente (CCC) 569,111.59
Costo total de inversión viable 29,024,691.55

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2
Infraestructura M2 2,622.34 0.00 2,622.34
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 1,835.00 1,835.00
Intangibles N° de documentos 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2024

Horizonte de evaluación (años) 15

Costos Periodos
(soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Sin Proyecto
578,308.0 578,308.0 578,308.0
Operación 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00 578,308.00
0 0 0
Mantenimiento 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
Con Proyecto
1,564,214.0 1,607,963.4 1,610,726.9 1,655,817.0 1,658,692.2 1,661,625.0 1,664,616.4 1,667,667.6 1,714,319.2 1,717,493.7 1,720,731.7 1,724,034.4
Operación 0.00 0.00 0.00
0 0 9 5 8 3 2 5 3 3 1 5
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 192,950.00 196,883.50 200,897.91 204,994.90 209,176.21 213,443.58 217,798.82 222,243.75 226,780.25 231,410.23 236,135.64 240,958.48

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,069,332.62

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 46,538,792.30
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 296.18

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto. La etapa de Operación y mantenimiento de los servicios de Salud implementados será
responsabilidad de la DIRESA Huánuco, Red de Salud HUAMALIES, Micro Red JIRCAN. ROF del Gobierno Regional de Huánuco y DIRESA Huánuco. Análisis de
la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento. El Pliego Gobierno Regional de Huánuco (Sede Central y Salud) transferirá a la Red de
Salud HUAMALIES (Unidad Ejecutora) los recursos financieros que será cubierto por la fuente de financiamiento de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS por todo
el Horizonte del Proyecto. SIAF Gobierno Regional de Huánuco, Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento. La DIRESA Huánuco,
8.1 Análisis de sostenibilidad
se encargará de transferencia de recursos para el funcionamiento del Centro de Salud JIRCAN, Red de Salud de HUAMALIES y Centro de Salud JIRCAN:
Ejecución, Operación y Mantenimiento de Equipos e Infraestructura. ROF del Gobierno Regional de Huánuco y DIRESA Huánuco, Descripción de la capacidad de
gestión del operador . La DIRESA Huáunco realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional
(Asistencial y Administrativo), asi como de los recursos para la adquisición de los bienes y servicios adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo
largo del proyecto.. ROF del Gobierno Regional de Huanuco y DIRESA Huanuco.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
175,400.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el Ninguna

Pág. 3
 financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoPERFIL

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N° 07 A.pdf Descargar
ANEXOS CARTERA DE SERVICIOS Y PMF JIRCAN.pdf Descargar
PERFIL FORMATO 06 B FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMDJRC006 - 02/04/2024 07:20:00 p.m.

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (PRH)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (PRH).pdf

UFMDJRC006 - 02/04/2024 07:18:50 p.m.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS.pdf

UFMDJRC006 - 02/04/2024 07:11:27 p.m.
COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf

UFMDJRC006 - 11/03/2024 10:54:42 a.m.
ACTA CRISS HUANUCO 2023

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ACTA CRISS HUANUCO 2023.pdf

UFMDJRC006 - 11/03/2024 10:53:31 a.m.
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS ELECTRICIDAD

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO FACTIBILIDAD DE SERVICIOS ELECTRICIDAD HIDRANDINA.pdf

UFMDJRC006 - 11/03/2024 10:49:21 a.m.
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.pdf

UFMDJRC006 - 11/03/2024 10:48:06 a.m.
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CERTIFICADO DE PARAMETRO URBANISTICO.pdf

UFMDJRC006 - 11/03/2024 10:45:06 a.m.
SANEAMIENTO FISICO LEGAL TERRENO

SANEAMIENTO FISICO LEGAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL.pdf

Pág. 4