Manual Sap Parte 2 OK

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Procedimiento
Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP R/3

País India Menú de usuario Impuestos indirectos Adquisiciones  Factura de impuestos especiales Entrante
Factura de impuestos especiales Procesamiento central Capturar / Cambiar / Cancelar / Mostrar / Contabilizar
Código de transacción J1IEX Seleccione
Cancelar.
Seleccione Factura de impuestos especiales del proveedor.
4. Ingrese el número de factura de impuestos especiales.

5. Ingrese el Código de rechazo.

Ingrese el código de rechazo
6. Guarde la factura de impuestos especiales.

7. Presione Sí para cancelar la factura de impuestos especiales.

1.21.4 Resultado
La factura de impuestos especiales se ha cancelado correctamente.
1.21.5 Ejemplo
La factura de impuestos especiales 0000000008/2008 (1234) se ha cancelado correctamente.
Adquisición de Materiales Importados – Procedimiento del Proceso Comercial Adquisición de Materiales Importados
2.1.1 Propósito
Este proceso de Adquisición de materiales importados le muestra cómo manejar los derechos compensatorios (CVD) sobre las importaciones, que se
aplican en lugar de los impuestos especiales. A diferencia de otras formas de derechos de aduana, como los derechos de aduana básicos o los derechos de
aduana especiales, puede acreditar los derechos compensatorios pagados sobre las importaciones a su CENVAT.
cuenta.
Requisitos previos
Se deben crear los siguientes datos maestros específicos del escenario para el funcionamiento de este bloque de construcción y los bloques de
construcción dependientes posteriores.
Registro maestro de materiales
(Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional)
Registro maestro de proveedores
Asegúrese de que IV basado en GR no esté seleccionado en Datos de compras. (Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia
(nacional)
Datos maestros CIN
(Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional)
2.2 Creación de orden de compra 2.2.1 Uso
Una orden de compra es un documento legal que se utiliza para registrar una compra individual con el proveedor. También proporciona al proveedor
un documento de referencia para vincularlo a los procesos de recepción de mercancías y verificación de facturas. La orden de compra es un
compromiso con un proveedor de un material determinado, en una cantidad específica a un precio y fecha de entrega predeterminados.
2.2.2 Requisitos previos
Antes de iniciar el proceso, asegúrese de tener la siguiente información:

El Comisionado de Aduanas se crea como proveedor nacional, por ejemplo: código de proveedor 600000 : Comisionado
del RBI en este proceso.
En el registro maestro del proveedor principal importado, la verificación de factura basada en GR no debe estar en la pantalla
Datos de compras del maestro de proveedores. Y el grupo de esquemas, Proveedor, se completa con el grupo de esquemas ZI.
Por ejemplo, el código de proveedor 200000 en este proceso.
Estos son cambios básicos de datos maestros con respecto a este proceso únicamente.
Para toda orden de compra se aplica un procedimiento de liberación.
Procedimiento
Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP R/3 Logística
Gestión de materiales Compras Orden de compra Crear proveedor/planta proveedora Código de transacción conocida
ME21N 6. En la pantalla Crear
orden de compra , realice las siguientes entradas: Poner tipo de documento como importación
No marque la casilla GR BasedMencione el código fiscal como V0
Para derechos de aduana básicos (JCDB), CVD (JCV1), derechos de aduana adicionales (JADC), Ecess en CVD (JECV) E
Cese (JEDB)
Ingrese los derechos de aduana en los respectivos campos de tipo de condición.

Seleccione cada tipo de condición relacionado con

Aduana y haga clic en este botón Detalles
.
Para cambiar el proveedor para el tipo de condición, seleccione el tipo de condición JCDB y elija el ícono de detalle de condición
ubicado en la parte inferior izquierda de su pantalla.
El sistema lo llevará a la nueva pantalla Artículo – Condiciones – Detalle:. En esta pantalla, en la parte inferior derecha, puede encontrar
el código de proveedor 60000. El principal proveedor importado está predeterminado aquí. Debe reemplazar este código de proveedor
con los proveedores respectivos y elegir ingresar y la flecha verde para regresar (F3) a la pestaña de condición de la orden de compra.
Cambie DS200 a DS250 (proveedor

apropiado) para cada tipo de condición
10. Repita lo mismo para otros tipos de condiciones como JCV1, JECV, JADC y JEDB, etc.
11. La Orden de Compra se puede publicar seleccionando el ícono Guardar .
Resultado
Se mostrará un mensaje indicando que la orden de compra fue guardada, con el número de orden de compra, por favor anote el
número de orden de compra.
Ejemplo
Orden de compra estándar creada con el número 3100000000.
Procedimiento de liberación de orden de compra

Menú SAP R/3
LogísticaGestión de MaterialesComprasLiberación de Orden de Compra Liberación Individual
Código de transacción ME29N
Haga clic en Otra orden de compra
Introduzca el número de orden de compra
Haga clic en este icono para liberar PR
Haga clic en este icono para liberar

Haga clic en este icono para guardar

Salida del mensaje 2.4.1Uso
Es necesario imprimir una orden de compra para transmitirla al proveedor.
2.4.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesComprasOrden de CompraMensajesImprimir/Transmitir Código de
transacción ME9F 9. En la
pantalla Salida de mensajes , realice las siguientes entradas
10. Elige
ejecutar .
11. En la pantalla Salida de mensaje, seleccione el número de documento apropiado y realice lo siguiente:
Elija Mensaje de salida y/o Elija Mostrar

mensaje y/o Elija Detalles del mensaje
y/o Elija Impresión de prueba.
CAPTURA DE FACTURA DE ENTRADA Uso
En este proceso de Verificación de Facturas Logísticas se verifican todas las Facturas Entradas en cuanto a su contenido,
precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se guardan en el sistema. El sistema actualiza los
datos guardados en los documentos de factura en Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
2.5.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesVerificación de facturas logísticasIngreso de documentosIngresar código de transacción de factura
MIRO
Si está abriendo esta transacción por primera vez, el sistema le solicitará el código de la empresa; proporcione
1000 para ingresar a la transacción.
En la pantalla Ingresar factura recibida: Código de empresa 1000 , realice las siguientes entradas: Elija
Costos de entrega planificados
Ingrese los montos de los derechos de aduana manualmente en la columna Monto con referencia a la orden de compra.
Nombre del campo Descripción R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario
Factura de transacción R
Pestaña Datos básicos del encabezado
Datos de encabezado de Factura R Pestaña de información básica R
Fecha de factura Fecha de factura R
Referencia Referencia de factura O
Fecha de publicación Fecha de publicación R Seleccione Factura de la lista desplegable
Incumplido por el sistema
Seleccione la pestaña de información básica para brindar información inicial. Ingrese la fecha de la factura del proveedor.
Introduzca la referencia de la factura del proveedor
Por ejemplo
MANUAL DE USUARIO
Introduzca la fecha de publicación del documento.

Importe Importe de la factura R
Moneda R
Calcular impuesto Casilla de verificación calcular impuesto O
Código fiscal R
Bus.place/se ctn Lugar
comercial o código de sección R
Texto Texto O
Pestaña Pago BaselineDt Pestaña Pago R
Fecha de línea base para pago R Ingrese el
monto bruto de la factura, incluidos impuestos y aranceles 39,80
Ingrese la moneda en la que el proveedor presenta la factura; si no la ingresa el sistema del usuario, la moneda del documento predeterminada será la de la
orden de compra.
Dólar estadounidense
Marque esta casilla de verificación, el sistema calculará el monto del impuesto. Seleccione el código de impuesto de la lista desplegable.
V0
Ingrese el código de sección si la deducción de impuestos para la fuente está activa para este proveedor
Ingrese texto si es necesario como referencia
Seleccione la pestaña de detalles de pago
Ingrese la fecha de línea base para el pago
Dejar en blanco para este proceso
Se incumplirá si las condiciones de pago se ingresan en la orden de compra
Condiciones de pago Condiciones de pago O
Vencimiento el Pago vencido el O
Las condiciones de pago
del documento, si se ingresan, serán predeterminadas de la orden de compra.
Será calculado por el sistema.
El sistema dará la fecha actual por defecto.
La cantidad
mencionada es sólo
un ejemplo.
Atenuado Descuento Descuento por pronto pago

Orden de compra /
Acuerdo de programación
Número de orden de compra
Costos de entrega planificados
Diseño Diseño de verificación de factura O Ingrese si el proveedor ofrece descuento por pronto pago
R Seleccione Orden de compra/Predeterminado para Acuerdo de programación en la categoría de documento de referencia del usuario de la
lista desplegable
R Ingrese el primer número de

orden de compra generado
arriba
R Seleccionar entrega planificada

Costos en indicador de la lista
desplegable
R Seleccione Toda la información de

la lista desplegable
Elija Intro Elija
Intro para completar la parte de alimentación del documento.
Para verificar que el documento de crédito y débito esté equilibrado, en la esquina superior derecha de su pantalla se muestra
un semáforo. Al lado se muestra el Saldo del documento.
Asegúrese de que el Saldo sea CERO antes de publicar el documento y que el semáforo esté en color verde o
amarillo.
Si desea ver las publicaciones contables en modo de simulación, elija Simulación en el medio de la cuarta fila de su pantalla.
Elija Mostrar moneda, lo que conducirá a una pequeña ventana emergente con la moneda del código de la empresa y la
Moneda del documento, coloque el cursor en INR para convertir a Moneda del documento y presione el botón de detalles.
8. Elija Guardar / Publicar para publicar el documento.

Resultado
Se publica el documento de verificación de factura de logística.
Ejemplo
Documento núm. 5105600121creado
2.6 Recepción de mercancías para uso en órdenes de compra importadas
Los bienes se reciben del Vendedor como resultado de una Orden de Compra en la planta receptora. Se ingresa un movimiento de
mercancías en el sistema haciendo referencia a esta orden de compra y se contabiliza un documento de material de entrada de
mercancías. También se contabilizan las cuentas del libro mayor correspondientes y se actualizan las existencias.
2.6.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesGestión de InventarioMovimiento de Mercancías
Recibo de orden de compra Número de orden de compra conocido
Código de transacción MIGO 2.

En la pantalla Orden de compra de recepción de mercancías , realice las siguientes entradas:
Nombre de campo Descripción Mercancías Entrada de mercancías

Entrada Entrada Orden de compra Entrega
Tipo de movimiento
R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario R Seleccionar de la lista desplegable para
la acción R
Ingresar el número de orden de
compra generado
anteriormente
3100000000 101 Ingresar
Dado que se trata de una orden de compra importada y ya realizó la verificación de la factura para el costo de entrega
planificado. El sistema mostrará una nueva pantalla emergente con el número de artículo de la factura de impuestos especiales
(que no aparece en otros procesos normales) solicitando el número y el año de la factura comercial .
Ingrese el número del documento de verificación de factura que realizó anteriormente 5105600792 y el año 2006.
Elija Ingresar donde una pequeña ventana emergente le pedirá que ingrese el número y año de la factura comercial (es decir, la
verificación de factura publicada para la factura de entrada).
Ingrese el No generado para la publicación de la Declaración de

entrada 4. Después de presionar Enter, el sistema recuperará todos los datos de la Orden de compra como se muestra a
continuación: Cualquier material que esté en azul, esos detalles se verán en el detalle del artículo.
5. El sistema establece de forma predeterminada la cantidad del saldo en la orden de compra.
Ingrese la
ubicación de almacenamiento
Seleccione Artículo Aceptar y presione Entrar y la pestaña Impuestos especiales aparecerá tanto en Encabezado como en Nivel de artículo
Nombre del campo Bienes
Recibo
Entrante
Entrega
Descripción Entrada de mercancías
Orden de compra
Tipo de movimiento
R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario R Seleccionar de la lista desplegable para la acción
R ingrese el número de orden de

compra que generó arriba
4500000059
101
Documento
Fecha
Albarán Documento Fecha

Ingresar
R Introduzca la fecha del documento
en encabezado
vendedor vendedor
Fecha de publicación Conocimiento de embarque Fecha de publicación Conocimiento de embarque
O Número de entrega de
Proveedor
R Incumplido de compra Orden atenuada
R Introduzca la fecha de publicación
O Introduzca el conocimiento de embarque
Texto del encabezado Texto del encabezado O Introduzca el texto del encabezado
Cierre los datos de detalle del encabezado para ampliar los datos de detalle. Seleccione la pestaña Material en Datos detallados.
Material Pestaña Material R Valor predeterminado de entrega entrante atenuado
Seleccione la pestaña Cantidad en Datos detallados. Cant . en unidad de Cantidad en unidad de R entrada entrada Cant. en
Cantidad en entregaO albarán de entrega
Seleccione la pestaña Dónde en Datos detallados. Tipo de movimiento R Tipo de movimiento

Tipo de stock Tipo de stock R
Planta Planta R
Lugar de almacenamiento Lugar de
almacenamiento R Mercancía
Destinatario Punto de descarga Texto Mercancía Destinatario O
Ingrese la cantidad que recibió del proveedor. De forma predeterminada, el sistema proporcionará la cantidad de la orden de compra. Ingrese la cantidad según el
método de entrega del proveedor. Cantidad predeterminada de la orden de compra.
Predeterminado desde la pantalla de encabezado
Incumplido del maestro de materiales u orden de compra Incumplido de la orden de compra 1000
Incumplido de entrega entrante si se ingresa 1010
Ingrese el nombre de la persona que recibió los bienes
Punto de descarga O
Texto O Introduzca el texto si es necesario.
Seleccione la pestaña Orden de compra en Datos detallados. Compra Orden de compra Orden R
Del. Finalización de entrega O indicador completado ind.
Seleccione la pestaña Socio en Datos detallados. Proveedor Nombre del proveedor O Valor predeterminado de los datos del encabezado En gris
afuera
Valor predeterminado por el sistema si Cant. PO = Cant. GR

En gris
Para este material la gestión de lotes no está activa. Sólo como referencia el
se dan los siguientes datos.
Seleccione la pestaña Lote en Datos detallados.
Esta pestaña aparecerá sólo si el material se gestiona en lotes.

Continúe con los siguientes pasos si el material se gestiona únicamente por lotes.
Lote Número de lote R Introduzca el número de lote como fecha
para materiales gestionados por lotes
Lote del proveedor
Lote del proveedor
Ingrese el número de lote del proveedor como referencia 7.
Seleccione la casilla de verificación Elemento Aceptar, después de ingresar todos los datos.
Obtendrá la pestaña Factura de impuestos especiales en Datos del encabezado para capturar los detalles de la factura de impuestos especiales del
proveedor y para publicar la Parte I y la Parte II.
8. En la pestaña Factura de impuestos especiales en Datos de encabezado, realice las siguientes entradas.
Nombre del campo
Captura &
Factura posterior al impuesto especial
Impuesto especial de grupo

Factura
Descripción R/O/C
Capturar y registrar facturas de impuestos especiales R sobre impuestos especiales
Acción
Grupo de impuestos especiales R Factura de

impuestos especiales R
Inv. de
impuestos especiales Fecha BED
Impuesto Especial Fecha
Factura R Impuesto Especial Básico R AED
Impuesto Especial Adicional R SED

Impuesto Especial Especial R NCCD NCCD R
Cese educativo R de ECS

Acciones y valores del usuario.
Elija Capturar y registrar factura de impuestos especiales de la lista desplegable
Ingrese el número de factura de impuestos especiales del proveedor
Por ejemplo:
4500000059
Ingrese la fecha de la factura del impuesto especial del proveedor
Incumplido de orden de compra

Orden de compra de formulario predeterminado

Cierre los datos de detalle del encabezado para ampliar los datos de detalle. Seleccione la pestaña Artículo de impuestos especiales en Datos detallados (al final).
ID del capítulo ID del capítulo del material

Cantidad de EI Cantidad de factura de impuestos especiales
Valor base CAMA

DEA
NCCD
SED
ECS
Valor base del material Impuesto especial básico Impuesto especial adicional NCCD
Tasa educativa sobre impuestos especiales especiales
R Incumplido por el sistema No se requiere acción
R Incumplido por el sistema de la cantidad de Mercaderías Recibidas
R Incumplido por el sistema R Incumplido por el sistema O Incumplido por el sistema O Incumplido por el sistema O
Incumplido por el sistema O Incumplido por el sistema
Comentario predeterminado
En gris
En gris
En gris
En gris
En gris
Verifique la cantidad de BED, ECS (CVD en este caso) del artículo según la factura de
embarque, legalmente no puede aprovechar más de lo mencionado en la factura de impuestos especiales del proveedor.
En el caso de una orden de compra importada, en caso normal, el sistema predeterminará CVD y ECess
(verificación de factura realizada ante el comisionado de aduanas) monto como BED y ECS, es decir, monto
CENVAT. Elija Verificar en la parte superior de la pantalla. Elija Publicar para publicar el documento.
Resultado
Documento material publicado.
Ejemplo
Documento de material 5000000021 publicado

Puedes ver la publicación de la cuenta aquí.
2.7 Verificación de Factura Logística para el Uso de Materiales
En este proceso de Verificación de Facturas Logísticas se verifican todas las Facturas Entradas en cuanto a su contenido, precios y
aritmética. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se guardan en el sistema. El sistema actualiza los datos guardados
en los documentos de factura en Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
2.7.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesFactura logística VerificaciónIngreso de documentosIngresar factura Código de transacción MIRO
Si está abriendo
por primera vez esta transacción, el sistema le pedirá el Código de empresa, proporcione 1000 para ingresar a la transacción.
En la pantalla Ingresar factura entrante: Código de empresa 1000 , realice las siguientes entradas:
Seleccionar artículos de bienes/servicios

Nombre del campo Transacción
Descripción R/O /C Factura R

Fecha de contabilización Fecha de contabilización R
Acciones y valores del usuario Seleccione Factura de la lista desplegable

Por ejemplo
1000
Importe Importe de la factura R Introduzca el importe bruto de la factura
Comentario
Cantidad
Moneda R
Código fiscal R
Texto Texto O
Fecha base para el pago de R, incluidos
impuestos y aranceles 100
Ingrese la moneda en la que el proveedor presenta la factura; si no la ingresa el sistema del usuario, la moneda del documento predeterminada será la de la orden de
compra.
Dólar estadounidense
V0

Descuento Descuento por pronto pago O
Las condiciones de pago del
documento, si se ingresan, serán predeterminadas de la orden de compra.
Ingrese si el proveedor ofrece descuento por pronto pago
Oculte los datos del encabezado para obtener la pantalla completa de los elementos si es necesario. En gris
Orden de compra / Acuerdo de cronograma R

Número R de la orden de compra
Artículos de bienes/servicios R
Diseño Diseño de factura R verificación

Seleccione Orden de compra/Acuerdo de programación en la categoría de documento de
referencia de la lista desplegable
Ingrese el primer número de orden de compra generado arriba
Seleccione artículos de bienes/servicios en el indicador de la lista desplegable
Seleccione Toda la información de la lista

desplegable
mencionada es solo un ejemplo
Valor predeterminado
para el usuario Valor
predeterminado Elija Intro Elija Intro para completar la parte de alimentación del documento.
Para verificar que el documento de crédito y débito esté equilibrado, en la esquina superior derecha de su pantalla se muestra un
semáforo. Al lado se muestra el Saldo del documento.
Asegúrese de que el Saldo sea CERO antes de publicar el documento y que el semáforo esté en color verde o amarillo.
Si desea ver las contabilizaciones contables en modo simulación, elija Simulación a mitad del cuarto.
fila de su pantalla.
Elija Mostrar moneda para cambiar en INR. Elija Mostrar moneda, lo que conducirá a una pequeña ventana
emergente que tiene la moneda del código de la compañía y la Moneda del documento, coloque el cursor en INR
para convertir a Moneda del documento y presione el botón de detalles.

Resultado
Ejemplo
Documento núm. 5105600122 creado
3 Adquisición de Materiales de Subcontratación – Procedimiento del Proceso Comercial

3.1 Adquisición de Materiales de Subcontratación Propósito
En el proceso de subcontratación de la India, cuando entrega materiales a un subcontratista, debe realizar un seguimiento de qué
materiales ha emitido y cuándo debe devolverlos el subcontratista. La razón de este estrecho seguimiento tiene que ver con la
legislación fiscal india. Según la ley de impuestos especiales 57AC, cuando envía materiales a un subcontratista para su
procesamiento, no está obligado a pagar ningún impuesto especial, aunque los materiales hayan salido de sus instalaciones.
Sin embargo, si los materiales no le han sido devueltos dentro de los 180 días especificados por la ley, tendrá que revertir
cualquier crédito especial que haya publicado cuando compró los materiales. Cuando envía material fuera de las
instalaciones de su fábrica, debe enviarlo con 57F4 Challan. En este proceso vas a hacer lo mismo.
Requisitos previos
Se deben crear los siguientes datos maestros específicos del escenario para el funcionamiento de este bloque de construcción y los
bloques de construcción dependientes posteriores.
Registro maestro de materiales (consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional))
Registro maestro de proveedores (consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional))
Registro de información de compras (opcional)
Asegúrese de que la subcontratación sea categoría de información.
(Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional))

Datos maestros CIN (consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional))
o ID de capítulo o
Combinación de ID de material e ID de capítulo (Asegúrese de que la casilla de verificación Subcontrato esté seleccionada para el
Materiales que proporcionó al proveedor)
o Determinación del CENVAT o Detalles
del impuesto especial del proveedor
o Indicador del impuesto especial para
plantas o Indicador del impuesto especial para planta y
proveedor o Tasas del impuesto especial
3.2 Creación de Orden de Compra de Subcontratación Uso
Una orden de compra es un documento legal que se utiliza para registrar una compra individual con el proveedor. También proporciona
al proveedor un documento de referencia para vincularlo a los procesos de recepción de mercancías y verificación de facturas.
La orden de compra es un compromiso con un proveedor para una determinada actividad de subcontratación, en una cantidad
específica a un precio y fecha de entrega predeterminados.
Requisitos previos
El stock de componentes debe estar disponible para proporcionarlo al proveedor subcontratado.
3.2.3Procedimiento
Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP R/3
LogísticaGestión de materialesComprasOrden de compraCrear proveedor/planta proveedora conocida
2. En la pantalla Crear orden de compra , realice las siguientes entradas: Seleccione el tipo de documento ZSC para la orden de
subcontratación Ingrese L
como categoría de artículo para la
adquisición de subcontratación
Haga clic aquí para ingresar la lista de componentes que suministra al subcontratista.
Después de completar los datos anteriores, elija la pestaña Datos de material en la pantalla Detalles del artículo . Allí
encontrará un nuevo ícono llamado Componentes, debe elegir ese ícono para obtener la lista de componentes que
probablemente transferirá a los proveedores y brindará las entradas fluidas.
3. Haga clic en Componentes o Explotar BOM e ingrese los materiales que debían enviarse:
Elija Flecha verde o F3 para volver a la pantalla principal de orden de compra.

Asegúrese de que se haya ingresado el código de impuestos apropiado para ambos artículos de línea (V0: impuesto nulo para el artículo de
subcontratación)
Asegúrese del código impositivo V0 para el artículo de

subcontratación y haga clic en Impuestos para ver el cálculo del impuesto.
6. La Orden de Compra podrá publicarse seleccionando el ícono Guardar .

Resultado
Se mostrará un mensaje indicando que la orden de compra fue guardada, con el número de orden de compra.
Ejemplo
Orden de compra estándar creada con el número 2400000000
3.3 Uso de salida de mensajes
Procedimiento
Menú SAP R/3

1. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación:
Elegir
ejecutar .
En la pantalla Salida de mensaje, seleccione el número de documento apropiado y realice lo siguiente:
Elija Mensaje de salida y/o Elija

Mostrar mensaje y/o Elija
Detalles del mensaje y/o Elija
Impresión de prueba.
3.4 Transferencia de componentes para uso de subcontratistas
La naturaleza de la orden de compra de subcontratación es que la empresa proporcionará los componentes al subcontratista.
Este proceso describe cómo transferir materiales de publicación al subcontratista.
Requisitos previos
Deben disponerse de existencias suficientes de componentes para realizar los traslados.

3.4.3Procedimiento

Menú SAP R/3
LogísticaGestión de materialesGestión de inventariosMovimiento de mercancíasTransferencias
Código de transacción MB1B
2. En la pantalla Ingresar contabilización de transferencia: Inicial, realice las siguientes entradas:

Descripción
Documento Fecha
R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario R Fecha de entrada
Nombre del campo Documento
Fecha
Fecha de contabilización Tipo de movimiento

Planta
Almacenamiento
Ubicación
Fecha de contabilización Tipo de movimiento R Fecha de entrada R 541
Planta
Ubicación de almacenamiento
1000 $ 1010 $
Presione para comprar orden
Elija el ícono Para ordenar de compra en la parte superior de la pantalla o elija F9 en el teclado. El sistema mostrará una nueva pantalla emergente solicitando
el número de orden de compra. Proporcione el número de orden de compra 45000000## y elija enter para continuar.
El sistema mostrará los componentes de la orden de compra con las cantidades.

Elija solo el Material que está enviando e ingrese la Ubicación de Almacenamiento desde donde debe emitirse.
Elija el icono Adoptar + Detalles o F6.
Elija Ingresar si es necesario, se puede cambiar la cantidad de componentes.

Elija Guardar ícono o Control + S para publicar el documento.
Resultado
Se mostrará un mensaje indicando que el documento se publicó.
3.4.5 Ejemplo
Documento de material 4900000039 publicado.
Creación de Subcontratación Uso Challan
Es un requisito legal enviar los componentes al subcontratista con 57F4 Challan.
Seleccione el Material de subcontratación en la combinación de ID de capítulo y material del Maestro de impuestos

especiales (J1ID) para el material de envío.
Asegúrese de que los detalles del Material receptor se mantengan en el Maestro de Impuestos Especiales (J1ID).
CENVAT Determinación del Impuesto Maestro (J1ID) Mantenido tanto para el Material de envío
como para el de recepción.
Asegúrese de que el valor evaluable para el material de envío se mantenga en el Excise Master (J1ID)
Procedimiento
Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú Usuario SAP Menú CIN Código de transacción Impuestos
Indirectos
AdquisicionesSubcontratación Challans de SubcontrataciónCrear J1IF01 2. En el Challan de
Subcontratación Crear, realice las siguientes entradas:
Nombre del
campo Material Doc. Estera. Doc. Año Grupo de Impuestos Especiales Grupo de Serie
Descripción R/O /C Número de documento de material R Año de documento de material R Grupo de impuestos especiales Serie R
Grupo R
Acciones y valores del usuario Comentario

4900000039
2006 Apropiado
10 Apropiado W3 Apropiado
Elija Ingresar para continuar, el sistema tomará una nueva pantalla Challan de Subcontratación: Crear , realice las siguientes entradas:
Nombre del campo Descripción

Seleccione la pestaña Publicación
Fecha y hora de publicación

R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario
Fecha y hora de
publicación
Imprimir inmediatamente
R Introduzca la fecha y hora de

retirada del material.
Imprimir inmediatamente O Marque esta casilla si desea imprimir

challan inmediatamente.
Seleccione la pestaña Descripción general
Preimpreso no Número preimpreso O Ingrese el número preimpreso si

tiene
4. Guarde challan eligiendo el ícono Guardar o Control + S.
3.5.4 Resultado
Se mostrará un mensaje indicando que el documento se publicó.
3.5.5 Ejemplo
Subcontratación Challan 000010001 2008; El grupo de serie B1 se creó correctamente.
Impresión de Subcontratación Uso Challan
Es un requisito legal enviar los componentes al subcontratista con 57F4 Challan.

3.6.2 Procedimiento
Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú Usuario SAP Menú CIN
Codigo de transacción
Impuestos IndirectosComprasSubcontratación Subcontratación ChallansCambiar
J1IF11
Haga clic en la pestaña Imprimir inmediatamente
Presione el ícono Guardar
Haga clic en la pestaña Imprimir inmediatamente

Presione Entrar
Haga clic en el ícono para ver la vista previa de impresión del Challan
Ejecute Imprimir para obtener la impresión.
Entrada de mercancías para uso en orden de compra
Normalmente los Bienes se reciben del Vendedor como resultado de una Orden de Compra en la planta receptora.
Orden de compra
Procedimiento
Menú SAP R/3

Código de transacción MIGO 10.
En la pantalla Orden de compra de recepción de mercancías , realice las siguientes entradas: Ingrese
el número de orden de compra y presione Entrar.
Después de presionar Enter, el sistema recuperará todos los datos de la orden de compra como se muestra a continuación:
Primero haga la publicación del Material de Subcontratación.

Cualquiera que sea el material que esté en azul, esos detalles se

verán en el detalle del artículo.
13. El sistema establece de forma predeterminada la cantidad del saldo en la orden de compra, cambie la cantidad a la cantidad recibida
si es diferente de la cantidad predeterminada:
14. Asegúrese de que el tipo de movimiento sea 101.

Seleccione un artículo
Vale y
Nombre del campo Bienes
Recibo
Orden de compra
Tipo de movimiento
Documento
Fecha
Nota de entrega
Proveedor
Descripción
R/O /C Entrada de mercancías R

Orden de compra R
101
Ingrese la fecha del documento R
en el encabezado O
Proveedor R
Fecha de contabilización R Conocimiento de embarque O Texto del encabezado O
Acciones y valores del usuario Comentario Seleccionar de la lista desplegable para la acción
ingrese el número de orden de compra

que generó arriba de
4500000054
Introduzca la fecha del documento
Fecha de publicación
guía de carga
Texto de cabecera
Cierre los datos de detalle del encabezado para ampliar los datos de detalle. Número de entrega del proveedor
Incumplido de compra Orden atenuada
Ingrese la fecha de publicación
Ingrese el conocimiento de
embarque Ingrese el texto
del encabezado Seleccione la pestaña Material en Datos detallados.
Material Pestaña Material R Valor predeterminado de la orden de compra
En gris
Seleccione la pestaña Cantidad en Datos detallados. Cant . en unidad de Cantidad en unidad de R entrada entrada
Cant. en Cantidad en entregaO albarán de entrega
Seleccione la pestaña Dónde en Datos detallados. Tipo de movimiento R Tipo de movimiento

Tipo de stock Tipo de stock R
Planta Planta R
Mercancía
Destinatario Punto de descarga Texto
Mercancía Destinatario O
Ingrese la cantidad que recibió del proveedor. De forma predeterminada, el sistema proporcionará la cantidad de la orden de compra. Ingrese la cantidad
según el método de entrega del proveedor. Cantidad predeterminada de la orden de
compra.
Predeterminado desde la pantalla de encabezado
Incumplido del maestro de materiales u orden de compra Incumplido de la orden de compra 1000
Ingrese el nombre de la persona que recibió los bienes
Punto de descarga O
Texto O Introduzca el texto si es necesario.
Seleccione la pestaña Orden de compra en Datos detallados. Compra Orden de compra Orden R
Del. Finalización de entrega O indicador completado ind.
Seleccione la pestaña Socio en Datos detallados. Proveedor Nombre del proveedor O Valor predeterminado de los datos del encabezado En gris
afuera
Valor predeterminado por el sistema si Cant. PO = Cant. GR

En gris
Para este material la gestión de lotes no está activa. Sólo como referencia el
se dan los siguientes datos.
Seleccione la pestaña Lote en Datos detallados.
Esta pestaña aparecerá sólo si el material se gestiona en lotes.
Continúe con los siguientes pasos si el material se gestiona únicamente por lotes. Lote
Número de lote
R
Ingrese el número de lote como fecha para el lote administrado
Lote del proveedor Lote del proveedor O materiales

Ingrese el número de lote del proveedor como referencia
15. Seleccione la casilla de verificación Elemento Aceptar, después de ingresar todos los datos.
NCCD NCCD O SED Impuesto especial especial O ECS Tasa de educación O Incumplido por el sistema Incumplido por el sistema Incumplido por el
sistema
Verifique la cantidad de BED, AED, SED, NCCD y ECS del artículo según la Factura de impuestos especiales del proveedor; legalmente
no puede aprovechar más de lo mencionado en la Factura de impuestos especiales del proveedor. El resto de la información la
proporciona el sistema de forma predeterminada. Por lo tanto, no se requiere ninguna acción por parte del usuario.
Elija Verificar en la parte superior de la pantalla. Elija Publicar para publicar el documento.
3.7.4 Resultado
Documento material publicado.

3.7.5 Ejemplo
Documento de material 5000000028 publicado, Se pueden ver Asientos contables
Conciliación del uso de Challan en subcontratación
Después de realizar la recepción de mercancías, el GR debe conciliarse con el challan enviado al subcontratista.
Procedimiento

Menú de usuario de SAP
Impuestos IndirectosComprasSubcontrataciónMenú CIN Subcontratación ChallansConciliar Cantidad
Código de transacción J1IFQ

Como hemos referido a Challan durante la recepción de mercancías, aquí recibimos el siguiente mensaje. Si no ha referido a
Challan durante Gr, el siguiente es el proceso.
2. En la pantalla Conciliación de cantidades para subcontratación Challan , realice las siguientes entradas.
Nombre del
campo Material Documento
Estera. Doc. Año Año

Chalán No
Descripción R/O /C Acción del usuario y valores de comentario

Documento de entrada de mercancías número R
5000000344
Año del documento R 2006

Challan subcontacto año R 2006
Subcontacto challan No R 000000031
Elija el ícono Conciliar o F8 para ir a la pantalla de conciliación.

El sistema lo llevará a una nueva conciliación de Cantidades para Subcontratación Challans.
Aquí puede ver los elementos de visualización del sistema desde la recepción de mercancías en la parte superior y los elementos de challan en la
parte inferior de la pantalla.
Aquí debe asignar los componentes consumidos en la etapa GR y conciliarlos con challan. Para hacer esto, elija Asignar según el ícono
FIFO en el medio de la pantalla con el ícono de calculadora.
O puede realizar la asignación ingresando manualmente también en las líneas de pedido respectivas en la parte inferior, donde la
cantidad asignada archivada se encuentra en color blanco.
Después de la asignación, guarde el documento eligiendo el icono Guardar o elija Control + S
3.8.3 Resultado
El documento material se concilió exitosamente.
3.8.4 Ejemplo
El Documento Material 5000000028, 2008 fue conciliado exitosamente.
Completar/Revertir/Reacreditar Subcontratación Uso de Challan
Esta transacción se utiliza básicamente para completar el challan si se ha conciliado como se indica en el paso anterior.
Puede haber casos en que el subcontratista no pueda suministrar dentro del límite estipulado de 180 días; en este caso,
también se utiliza la misma transacción para revertir el challan o volver a acreditar el monto.
Procedimiento

Menú Usuario SAP Impuestos IndirectosComprasSubcontrataciónMenú CIN
Subcontratación ChallansCompleta/Reversa/
Reacreditar código de transacción J1IF13
2. En la pantalla Subcontratación Challan – Completar/Revertir/Reacreditar , realice las siguientes entradas: Nombre del
campo
Chalán No
año de impuestos especiales
Descripción
Subcontacto challan No
Año del documento
R/O /C Acciones y valores del usuario Comentario R 0000000031

R 2006
3. Elija Intro para acceder al interior del documento Challan.
Seleccione el botón de opción Completar Challan y.

Guarde el documento eligiendo el icono Guardar o elija Control + S.
3.9.3 Resultado
Challan de subcontratación finalizado con éxito.
3.9.4 Ejemplo
Subcontratación Challan 0000001 2008; Serie Grupo B1 completada con éxito.
Verificación de facturas de logística para uso de materiales de subcontratación
En este proceso de Verificación de Facturas Logísticas se verifican todas las Facturas Entradas en cuanto a su contenido, precios
y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se guardan en el sistema. El sistema actualiza los datos
guardados en los documentos de factura en Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesVerificación de facturas logísticasIngreso de documentosIngresar transacción de factura
código MIRO
Si está abriendo esta transacción por primera vez, el sistema le pedirá el código de la empresa, proporcione 1000 para
ingresar a la transacción.
En la pantalla Ingresar factura recibida: Sociedad 1000 , realice las siguientes entradas: Elija solo el material de subcontratación para
registrar el documento:
Fecha de contabilización Fecha de contabilización R
Acciones y valores del usuario Seleccione Factura de la lista desplegable
Por ejemplo
MANUAL DE USUARIO

Importe Importe de la factura R
Moneda R Introduzca el importe bruto de la factura, incluidos impuestos y aranceles 19,50
Ingrese la moneda en la que el proveedor presenta la factura, si no la ingresó
Comentario
La cantidad
mencionada es sólo
un ejemplo.
Código fiscal R
Texto Texto O
Pestaña Pago BaselineDt
Pestaña de pago R
La fecha de línea base para el sistema de
usuario de pago R utilizará de forma predeterminada la moneda del documento de la orden de compra.
INR
V0


Oculte los datos del encabezado para obtener la pantalla completa de los elementos si es
necesario. En gris
Orden de compra/Acuerdo
de cronograma Número de
orden de compra Artículos
de bienes/servicios Diseño Diseño de verificación de factura
R Seleccione Orden de compra/Acuerdo de programación en la categoría de documento de referencia de la lista desplegable
R Ingrese el primer número de orden de compra generado arriba
R Seleccione artículos de Bienes/Servicios en el indicador de la lista desplegable
R Seleccione Toda la información de la lista desplegable

Elija Ingresar predeterminado
5. Elija Intro para completar la parte de alimentación del documento. Predeterminado para el usuario
Para verificar que el crédito y el débito del documento estén equilibrados, en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra un
3.10.3 Resultado

3.10.4 Ejemplo
Documento núm. 5105600132 creado, se siguen las publicaciones de la cuenta
5. Adquisición de Servicios Externos: Procedimiento de Proceso de Negocio

Adquisición de Servicios Externos – Proceso de Adquisición
Objetivo
La Gestión de Servicios Externos es un componente de la aplicación dentro del Módulo de Gestión de Materiales. Abarca desde la
creación del maestro de servicios, la invitación a licitar, el proceso de realización de pedidos, el ingreso y aceptación de servicios y,
finalmente, el proceso de verificación de facturas.
Requisitos previos
Se deben crear los siguientes datos maestros específicos del escenario para el funcionamiento de este bloque de construcción y los
bloques de construcción dependientes posteriores.
Registro maestro de servicio
Cargos de AMC para la máquina de prueba
Registro maestro de proveedores
Consulte el documento de “Adquisición de Materiales en Stock”
Creación de uso del maestro de servicios
El registro maestro de servicios cuenta como parte de los datos maestros dentro de la Gestión de servicios externos y sirve como
fuente de datos a la que puede recurrir al crear servicios. Esto le permite ahorrar tiempo y reduce la frecuencia de errores, ya que sólo
necesita introducir una vez las descripciones completas del servicio en el registro maestro de servicios.
Procedimiento
Menú SAP R/3

8. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: LogísticaGestión
de MaterialesServicio MasterService Servicio Maestro Código de transacción AC03 9. En la
pantalla Mostrar Servicio , realice
las siguientes entradas:

Haga clic en el icono Crear nuevo servicio o presione F5 (icono de papel blanco) para crear un nuevo servicio maestro. Luego
aparecerá la pantalla Crear registro maestro de servicio , realice las siguientes entradas:
No es necesario ingresar como número interno,

se generará e ingrese solo el texto corto
El bloqueo de la contratación de servicios se puede realizar ingresando apropiadamente aquí
La conversión se puede mantener aquí.

Nombre del campo Servicio
Número
Descripción R/O /C Registro maestro de servicio R (asignado internamente)

Descripción del servicio R
Servicio
Categoría
Unidad base de medida Datos básicos Mat/srv.grp División Clase de
valoración
Texto largo Categoría
de servicio R
Unidad base de R Medida
Acciones y valores del usuario
Comentario
Puede ver que %_1 se mostrará en este campo, déjelo en blanco. El sistema
asignará un número de servicio
interno.
Mait anual. Contrato para ingresar el valor de prueba M/C.

Servicio:TODO completo Seleccione del menú desplegable AU
para Unidad de actividad
Grupo de materiales o R Grupo de servicio
División O Clase de valoración R 91
3200
Esta es la entrada gratuita O lugar. Puede ingresar

completamente la
especificación del servicio.
Presione enter para completar las entradas.

Presione el ícono Guardar o Control + S para guardar las entradas.
Resultado
Se crea el registro maestro de servicios.
Contrato de Mantenimiento Anual de Máquina de Ensayos.
Crear uso de solicitud de compra
Se crea una solicitud de compra para indicar al departamento de compras que debe adquirir materiales o servicios con detalles como cuánta
cantidad se requiere, cuándo es necesario. Generalmente se crea automáticamente para materias primas y materiales de embalaje a través de
MRP Run y Spares y el servicio relacionado con la solicitud de compra de mantenimiento de planta se genera automáticamente a partir de la
orden de mantenimiento de planta. En este proceso, la Solicitud de compra se crea contra el Contrato de cantidad creado en el paso 1.1.4
anterior con la fecha exacta de entrega/requisito.
Esta transacción es opcional para el proceso.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP R/3
LogísticaGestión de materialesComprasSolicitud de compraCrear código de transacción ME51N 3.

En la pantalla Crear solicitud de
compra , realice las siguientes entradas:
Ingrese la categoría de asignación de aire acondicionado. Ingrese como K para centro de costo y categoría de texto breve del artículo D para
Servicios
Ingrese la planta del grupo de materiales y el grupo de compras apropiados

Cuando se ingresa la categoría de artículo D, se genera

una nueva pestaña en Servicios de detalles
de artículo para ingresar el número de servicio.

Ingrese el número de servicio, la cantidad y

Precio Bruto y presione Enter
Después de presionar Intro, el sistema muestra una pequeña ventana emergente donde se deben ingresar la cuenta del L/M
respectiva y el centro de costos.
Ingrese el L/M apropiado

Centro de cuentas y costos
Ingrese el proveedor deseado si la persona que está creando relaciones públicas conoce al proveedor.
5. Presione
o Ctrl+S para guardar la solicitud de compra.
Resultado
Se crea la solicitud de compra,
Ejemplo
Se creó la solicitud de compra número 0010000180 .

Asignar y procesar el uso de solicitudes de compra
c) Esta sección explica las funciones proporcionadas por el Sistema SAP para convertir solicitudes de compra en
documentos de compras externos (órdenes de compra, órdenes de liberación de contratos, cronogramas de entrega de
planes de entrega, RFQ) y las opciones de procesamiento disponibles para usted:
Asignar significa definir la fuente deseada para cada artículo de solicitud de compra. El procesamiento posterior
implica generar listas de solicitudes que han sido asignadas o marcadas como se describió anteriormente, y la
posterior creación de RFQ, órdenes de compra o líneas de cronogramas de entrega bajo acuerdos de
programación.
Procedimiento
Menú SAP R/3 LogísticaGestión de materialesComprasSolicitud de compraFunciones de seguimiento

Asignar y procesar
Código de transacción ME57
La asignación de fuentes y el procesamiento posterior de solicitudes de compra son dos funciones distintas.
Puedes elegir si deseas realizar las funciones en dos pasos separados o en solo uno. 8. A continuación se detallan los
parámetros de selección para restringir el proceso de PO de PR
1. Ingrese el grupo de compras apropiado 2.

Ingrese el alcance de la lista como B1 para el PR generado a través de MRP Run y A para el PR restante
3. Ingrese la planta apropiada 4.
Ingrese la categoría de artículo como D
1. Seleccione la Solicitud de compra asignada (para el PR de repuestos, normalmente, el usuario final puede haber ingresado el Proveedor en el PR)
2. Seleccione las casillas de verificación apropiadas para Procesar el PR
9. Presione
o F8 para ingresar a la siguiente pantalla.
1. Si la Lista de fuentes está disponible para asignación manual, haga clic en este botón de la fuente, haga clic en este icono. 1. Seleccione las casillas
de verificación PR
requeridas que se convertirán a Pos.

Haga clic en el ícono GUARDAR. Se ha asignado la fuente para esta solicitud
Resultado
El origen se asigna a PR y se puede procesar para PO. 5.5. Para liberar la solicitud de compra, consulte el Manual del usuario
para la adquisición de existencias.
5.6 Orden de Compra 5.6.1 Uso
Una orden de compra es un documento legal que se utiliza para registrar una compra individual con el proveedor. También
proporciona al proveedor un documento de referencia para vincularlo a los procesos de envío (recepción de mercancías) y
facturación (verificación de facturas). La orden de compra es un compromiso con un proveedor de un material
determinado, en una cantidad específica a un precio y fecha de entrega predeterminados.
Esta transacción es obligatoria para el proceso.

Asegúrese de que el valor de la orden de compra no exceda el valor especificado y, si el valor de la orden de compra cruza este
límite, se aplicará un procedimiento de liberación en esta orden de compra. Para liberar la Orden de Compra vaya a ME28 para
liberación colectiva y ME29N para liberación individual.
Requisitos previos
1. Antes de crear la orden de compra, si este proveedor está sujeto a la deducción de impuestos en la fuente (TDS) o
con retención de impuestos, asegúrese de que las entradas necesarias en el maestro de proveedores estén actualizadas.
Procedimiento
6. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP R/3 LogísticaGestión de
MaterialesComprasOrden de CompraCrear Proveedor/Planta Proveedora Código de Transacción Conocida ME21N
Si desea crear una orden de compra con referencia a la solicitud de compra, en la pantalla de detalles del artículo ingrese el número de solicitud de
compra y el número de artículo en Compra. Requerido campo. El sistema adoptará automáticamente todos los datos de la solicitud.
Haga clic en el
Adquisitivo
Solicitudes y
Prensa
Adoptar
Seleccione esta casilla de verificación si la Verificación de Factura se realiza después de la Hoja de Entrada de Servicios
Presione este botón para ver el registro de condición de cálculo de
impuestos para JSVD y JEC4 que debe mantenerse en FV11 con combinación de grupo de materiales/planta.
Seleccionar
Pestaña
factura
Código impositivo Ingrese el código impositivo R S1 Seleccione el código Desde los servicios de adquisiciones
impositivo S1 cubierto con un impuesto de servicio del 10% (solo por ejemplo, verifique los requisitos legales); se recomienda seleccionar el código
impositivo V1 .
Jurisdicción Código de jurisdicción R Se tomará como valor predeterminado de los

parámetros del código de planta
Dependiendo de para qué planta esté adquiriendo el sistema de servicios seleccionará el código de jurisdicción. En el sistema se configuraron los
siguientes códigos de Jurisdicción IN00 – Central
Marque esta casilla de
verificación Basado en GR IV Basado en recepción de mercancías O verificación de factura Basado en Srv. IV Basado en servicio Factura O
verificación
Marque esta casilla de verificación si la verificación de facturas
realizarse después de la hoja de Entrada de Servicio
8. La Orden de Compra se puede publicar Eligiendo el botón Guardar o Seleccionando Control + S para guardar.
Resultado
Se crea la Orden de Compra.
Ejemplo
Orden de compra estándar creada con el número 4500000062.

Para liberar la orden de compra, consulte el Manual del usuario de Adquisición de existencias
5.8 Uso de salida de mensajes
5.8.2Procedimiento
Menú SAP R/3

Elegir
ejecutar .
En la pantalla Salida de mensaje, seleccione el número de documento apropiado y realice lo siguiente:
Elija Mensaje de salida y/o Elija Mostrar

mensaje y/o Elija Detalles del mensaje y/
o Elija Impresión de prueba.
5.9 Creación y Aceptación del Uso de la Hoja de Entrada de Servicios
Los servicios realmente realizados (trabajo realmente realizado) por un proveedor de servicios se registran en una Hoja de
Entrada de Servicios con referencia a la orden de compra.
5.9.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesMantenimiento de Hoja de Entrada de Servicios
Código de transacción ML81N
2. En la pantalla Hoja de entrada de servicios , realice las siguientes entradas:
3. Haga clic en Otra compra. Ícono de pedidos o Shift + F5, el sistema mostrará una nueva pantalla.
En esta pantalla, junto al campo Orden de compra, proporcione el número de orden de compra que se creó en los pasos
anteriores y presione Intro para continuar.
Obtendrá una nueva entrada de servicio contra orden de compra. Aquí,

en esta pantalla, haga clic en Crear hoja de entrada (icono de papel blanco) o Mayús + F1 para obtener una nueva hoja de entrada.
El sistema asigna internamente el número de la hoja de entrada de servicios y usted obtendrá el número en la pantalla.
Presione Selección de servicio y aparecerá un cuadro de diálogo.
8. El sistema mostrará una pantalla emergente con el número de orden de compra, presione Intro para continuar.
9. Seleccione la línea 10 y haga clic en Servicios o en el icono F9 (Adoptar servicios) en la parte superior de la pantalla.
10. Por ejemplo, aparecerá el siguiente nombre de pantalla:

Puede observar que el sistema copió la línea de artículo de servicio de la orden de compra con la cantidad de artículo abierto, es decir
1 UA.
Cambie la cantidad según sus requisitos

Con esto queda totalmente cumplimentada la información básica de la hoja de entrada de servicios. Según el requisito, también puede
completar otros campos si es necesario.
Para aceptar el servicio haga clic en el icono Aceptar o Control + F1 (icono de bandera verde).
Presione el botón de bandera de color verde
15. Puedes ver que el semáforo se vuelve amarillo. Eso significa que está listo para guardar la hoja de entrada de servicios. El color cambia
de rojo a amarillo y presiona Guardar.
16. Presione
o Ctrl+S para guardar el documento.
Resultado
Un mensaje indica que se guardó la hoja de entrada de servicios y se publicó el documento de aceptación.
Ejemplo
Hoja de entrada de servicios guardada, documento de aceptación 5000000134 publicado.
Uso de verificación de facturas de logística
En este proceso de Verificación de Facturas Logísticas se verifican todas las Facturas Entradas en cuanto a su contenido, precios y
aritmética. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se guardan en el sistema. El sistema actualiza los datos guardados
en los documentos de factura en Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
5.10.2Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesFactura logística VerificaciónIngreso de documentosIngresar factura Código de transacción MIRO
Si está abriendo
por primera vez esta transacción, el sistema le pedirá el Código de empresa, proporcione 1000 para ingresar a la transacción.
En la pantalla Ingresar factura entrante: Código de empresa 1000 , realice las siguientes entradas:

Referencia Referencia de factura O Fecha
de publicación Fecha de publicación R

Acciones y valores del usuario Seleccione Factura de la lista desplegable Valor
predeterminado por el
sistema Seleccione la pestaña de información básica para brindar información inicial Ingrese la fecha de la factura del
proveedor Ingrese la referencia de la factura del
proveedor Por
ejemplo MANUAL DE
USUARIO Ingrese el fecha de contabilización

del documento Importe Importe de la factura R Introduzca el importe bruto de la factura, incluidos impuestos y aranceles
1122,40 Comentario

El monto
mencionado es solo
un ejemplo Moneda R
Código fiscal R
Texto Texto O
Fecha base para el pago de R
Ingrese la moneda en la que el proveedor presenta la factura; si no la ingresa el sistema del usuario, la moneda del documento predeterminada será la de la
orden de compra.
INR
Marque esta casilla, el sistema calculará el monto del impuesto
Seleccione el código impositivo de la lista desplegable

T1

Oculte los datos del encabezado para obtener la pantalla completa de los elementos si es necesario. En gris
Orden de compra / Acuerdo de cronograma R

Número R de la orden de compra

Artículos de bienes/servicios R
Diseño Diseño de factura R verificación

Seleccione Orden de compra/Acuerdo de programación en la categoría de documento de
referencia de la lista desplegable
Ingrese el primer número de orden de compra generado arriba
Seleccione artículos de bienes/servicios en el indicador de la lista desplegable
Seleccione Toda la información de la lista desplegable
Elija Entrar
Predeterminado para el usuario
Predeterminado Elija Intro para completar la parte de alimentación del documento.

Para verificar que el documento de crédito y débito esté equilibrado, en la esquina superior derecha de su pantalla se muestra un

Resultado
Ejemplo
Documento núm. 5105600795 creado
6 Adquisición de Activos – Procedimiento de Proceso de Negocio. Uso de orden de compra
Una orden de compra es un documento legal que se utiliza para registrar una compra individual con el proveedor. También
proporciona al proveedor un documento de referencia para vincularlo a los procesos de envío (recepción de mercancías) y
facturación (verificación de facturas). La orden de compra es un compromiso con un proveedor de un material determinado,
en una cantidad específica a un precio y fecha de entrega predeterminados.
Esta transacción es obligatoria para el proceso.
Requisitos previos
Antes de crear una orden de compra, si este proveedor está sujeto a deducción de impuestos en la fuente (TDS) o a retención de
impuestos, asegúrese de que las entradas necesarias en el maestro de proveedores estén actualizadas.
Módulo de Gestión de Activos Activo.
Procedimiento
7. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP R/3
LogísticaGestión de MaterialesComprasOrden de CompraCrear Proveedor/Planta Proveedora Conocida
Ingrese la Asignación de Cuenta 'A' y el Texto Breve del Valor
Ingrese cantidad de pedido, precio neto, moneda, grupo de materiales
Ingrese el código V1
1. Ingrese el número de activo respectivo . Ingrese el número de activo.

3. Haga clic en la pestaña Impuestos para ver los detalles de
impuestos. IIN FV11 mantiene el registro de condición para las condiciones de impuestos respectivas con la combinación de grupo de
materiales/planta . 3.Haga clic en el botón Guardar para guardar la orden de compra.
Resultado
Orden de Compra Creada con No. 230000000.
Procedimiento de liberación de orden de compra
Para la liberación de la orden de compra, consulte el Manual de adquisición de existencias.
Entrada de mercancías para uso en orden de compra
Los bienes se reciben del Vendedor como resultado de una Orden de Compra en la planta receptora. Se ingresa un movimiento de mercancías en
el sistema haciendo referencia a esta orden de compra y se contabiliza un documento de material de entrada de mercancías. También se
contabilizan las cuentas del libro mayor correspondientes y se actualizan las existencias.
Requisitos previos
Orden de compra
Procedimiento
Menú SAP R/3

Código de transacción MIGO
Seleccionar solo captura

Factura de impuestos especiales
Guarde el documento.
Resultado
Documento Material 600000098 Publicado.
Procedimiento posterior a la factura de impuestos especiales 6.4.1

Menú SAP R/3
CIN Easy Screen(J1ILN) Impuestos indirectos Adquisiciones Procesamiento central de facturas entrantes
>Contabilizar código de transacción de factura de impuestos especiales J1IEX
Haga clic en Simular Cenvat.

Haga clic en Publicar Cenvat.
Haga clic en Continuar

6.4.2 Resultado
Factura de impuestos especiales publicada.
Verificación de facturas de logística 6.5.1 Uso
En este proceso de Verificación de Facturas Logísticas se verifican todas las Facturas Entradas en cuanto a su contenido,
precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se guardan en el sistema. El sistema actualiza los
datos guardados en los documentos de factura en Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
6.5.2 Procedimiento
Menú SAP R/3

LogísticaGestión de MaterialesVerificación de facturas logísticasIngreso de documentosIngresar código de transacción de factura
MIRO
Haga clic en Simular

Clic en Guardar.
6.5.3 Resultado
Documento de factura 90890776655 Publicado.
7 Procesamiento Periódico de Impuestos Especiales – Procedimiento de Proceso de Negocios Periódico de Impuestos Especiales
Propósito del procesamiento
Procesamientos Periódicos de Impuestos Especiales que deban realizarse al final de un período. El Procesamiento Periódico de Impuestos
Especiales le ayuda a preparar y realizar las actividades requeridas para el cierre de día o de mes y de año.
Publicación de TR6 Challan con actualización del registro PLA

Utilización del CENVAT
Actualización del registro RG1
Proforma de Rentabilidad Mensual bajo la Regla 7 de las Normas de Crédito del Cenvat, 2001
Requisitos previos
Antes de ejecutar escenarios comerciales, debe publicar las transacciones de procesos comerciales de otros escenarios.
Como parte del escenario integrado, este escenario necesita varios manuales de usuario como requisitos previos para demostrar que
incluyen:
Planificación de la producción y fabricación discreta Adquisición de materiales en stock

Ventas y distribuciones
Informe de Impuestos Especiales Uso del Registro CENVAT
Detalles para presentar un Anexo a las Autoridades de Impuestos Especiales como declaración mensual según la Regla 57AE de las
Normas Centrales de Impuestos Especiales de 2001. El Registro CENVAT muestra los detalles de crédito ingresados para Materias primas
o Bienes de capital. Este informe se puede generar detallado como Anexo o resumido como Resumen.
Requisitos previos
Al usuario se le debe asignar el menú de localización india.
Procedimiento
Menú SAP R/3

País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Registro CENVAT
Código de transacción J2I9
En la Proforma de Declaración Mensual Bajo la Regla 57AE de la pantalla de la Regla Central de Impuestos Especiales, realice los
siguientes asientos:
Seleccione el botón de opción de Bienes de capital/Insumos para

mostrar el Anexo/Resumen
Nombre del campo Empresa
Código
Grupo de impuestos especiales
Descripción Código de empresa

R/O /C Acciones y valores del usuario R 1000
Comentario
Grupo de Impuestos Especiales para cuyo ID se genera el Registro CENVAT
Rango de fechas de publicación R 10

R
Anexo Resultado a generar
Anexo o Resumen
C Seleccione este botón de opción si la salida se genera para Anexo
Resumen Salida a
generar Anexo o Resumen
C Seleccione este botón de opción si el resultado se genera para Resumen
Anexo de insumos a ser
generados para Insumos o Bienes de Capital
C Seleccione este botón de opción si el Anexo de salida se está generando para Materiales de entrada
Anexo de Bienes de Capital a

generar para Insumos o Bienes de Capital
C Seleccione este botón de opción si el Anexo de salida se está generando para Bienes de capital
La fecha desde el principio del mes hasta el final del
mes.
En algún momento puedes generar un

Anexo o
Abstracto

Anexo o
Abstracto

Anexo para Insumos de Materiales o Capital
Bienes
En su momento puede generar

un Anexo para insumos o bienes de capital 11.
El
resultado puede guardarse en un archivo local o imprimirse utilizando las opciones de impresión.
Resultado
Podrás generar Proforma de Renta Mensual Bajo la Regla 57AE de la Norma Central de Impuestos Especiales.
Actualización del Registro de Impuestos Especiales 7.3 Actualización del Uso del Registro RG1
Registro RG1 mantenido en Plantas de Fabricación para productos terminados sujetos a impuestos especiales. El registro muestra los movimientos de
mercancías desde la fábrica a una tienda y desde las tiendas hasta el cliente, específicamente para productos terminados sujetos a impuestos especiales.
El Sistema R/3 genera todas las entradas necesarias en el registro.
Este informe solo crea asientos de registro para movimientos de mercancías que aún no se han ingresado. No crea entradas
duplicadas.
Con esta actividad, también puede actualizar la salida de mercancías a RG23A Parte I y RG23C.
Parte I, Regístrese seleccionando la opción del botón de opción en los Registros.
Requisitos previos
Para extraer los datos al Registro RG1, los números de material deben mantenerse en la tabla J_2IRG1BAL Tabla de saldo de
apertura/cierre para RG1.
Procedimiento

Menú SAP R/3

País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Actualización RG23A/C
Cuestiones y RG1
2. En la pantalla Actualización de registros RG1 y RG23 (Parte 1) , realice las siguientes entradas:
Seleccione la clasificación adecuada

Seleccione el botón de opción para la actualización de RG1 / RG23A Parte 1 / RG23C Parte 1
Nombre de campo Descripción R/O /C Valores de acción del usuario y comentario
Codigo de compañia
Planta
Grupo de impuestos especiales
Material
Número del Documento
Año del documento
Fecha de contabilización Código de empresa R 1000
Planta – para la cual se mantiene el Registro RG1 R

Grupo de impuestos especiales para R cuyo registro RG1

se mantiene
Documento material O número 10
Según los criterios de actualización, introduzca valores.

Documento material O año
Fecha del documento Material R publicado

Ingrese el Documento de Material
Año del documento material
Tipo de movimiento
Ubicación de almacenamiento
Material
Fecha del documento
Lote
Regla de tipo de acción
Clasificación Tipo de movimiento utilizado O para publicar los

materiales
Ubicación de almacenamiento utilizada O para contabilizar

los movimientos de materiales
Número de material para O actualizar el RG1

Registro
Fecha del documento del documento de material O.

Número de lote de los materiales O
Tipo de stock declarado O Clasificación de impuestos especiales O Regla

Clasificaciones R predefinidas 1000
IIM
Para la actualización de entradas de mercancías de

RMA para uso en plantas de fabricación
Para actualización de salida de

mercancías, es
decir, retirada de fábrica previo pago de derechos para uso doméstico – IDH
Ingresos
RMA Recibo de fabricación
ROPRecibo del exterior

bajo cualquier otra disposición
Asuntos
IDHRetiro de fábrica
previo pago de derechos para uso doméstico
IDERetiro previo pago
de derechos de exportación sin fianza IWERetiro sin
RG23/ RG1 RG23 / RG1 fecha de actualización R
Registros Registrarse para actualizar R Seleccione

el botón de radio apropiado para actualizar el Registro
RG1. Seleccione el botón de
opción de fecha de entrada del documento
Selecciona el
Botón de radio
RG23A para actualizar el RG1

Registro,
pago de derechos de exportación bajo fianza

IWTRemoción sin pago de derechos por transferencias
IWOMudanza sin pago de derechos para otro fin
Fecha a considerar por el sistema para la actualización del Registro RG1

Fecha de entrada del documento
Fecha de contabilización del documento Fecha del sistema
Al utilizar esta Transacción usted puede actualizar los

siguientes Registros
RG23A Parte 1
RG23C Pat1
RG1
Presione enter e ignore cualquier mensaje.
Actualice los recibos en el registro RG1 y luego actualice la emisión en los registros RG1. Siga la secuencia de
transacciones.
Puede actualizar el Registro RG1 seleccionando los valores del encabezado del documento de material o
los detalles del nivel de partida del documento de material o ambos juntos.
Es necesario utilizar los siguientes códigos de clasificación al actualizar los registros de impuestos especiales: Tipo de registro Salidas
de mercancías Recibos de mercancías
RG 23A IIM ROP IPD

DIM
RG23C IIM ROP IPD

DIM
RG1 IDH RMA IDE ROP IWE

IWT
OIWO
3. El sistema mostrará la pantalla 'Actualización de los registros RG1 y RG23 (Parte 1'): Muestra
todas las líneas que cumplen con los criterios de selección para actualizar el Registro RG1.
Seleccione las casillas de verificación para las cuales se realizará la actualización.
Seleccione los artículos de línea que deben actualizarse en el Registro RG1 seleccionando la casilla de verificación al
comienzo de cada artículo de línea.
Presione Simular
5. Simule la selección usando la función Simular o use Shift+F10 para simular la selección.
El sistema mostrará la selección de semáforo verde o rojo. Las líneas de pedido que se pueden actualizar se mostrarán con
semáforo en verde y las líneas de pedido que no se pueden actualizar se mostrarán con semáforo en rojo.
Después de seleccionar los documentos correctos, seleccione la línea de pedido y use el botón Crear para actualizar el
Registro RG1 o use CTRL+Mierda+F11 para realizar la entrada del registro.
Procesamiento terminado para 3 registros
Resultado
Procesamiento finalizado para <número de registros seleccionados> registros
Uso de extracción de registros RG1
Este paso debe realizarse para crear los detalles de RG1 en las tablas respectivas.
Requisitos previos
Debe completar la actualización del Registro RG1 antes de realizar este paso.
Procedimiento
Menú SAP R/3

País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Extracto
2. En la pantalla Extracción de registros de impuestos especiales , realice las siguientes

entradas: Elija Ejecutar
Nombre del campo Grupo de impuestos especiales
Estado Fecha
Fecha final
Registros de selección
Descripción R/O/C
Grupo de impuestos especiales para el que se genera el Registro R
RG1
Fecha de inicio de la extracción de R
Fecha de finalización de la extracción de R
Extracción masiva de datos R a todos los registros.

Acciones y valores del usuario 10
Comentario
Fecha de inicio de los datos a extraer para los registros RG1 Fecha de finalización de los datos a extraer para los registros RG1
Seleccione el botón de opción Seleccione cualquier opción de registro. El

usuario puede generar todos
los registros
juntos o
registros individuales.
Seleccionar individuo
Registros
Mostrar las últimas fechas

extraídas
Selección de registro R individual.
Muestra la O previamente hasta qué fecha se

ha extraído el registro
para obtener información
Active la casilla de verificación RG1 para extraer el registro RG1.
3. Haga clic en el icono de ejecutar o presione F8 o Ejecutar programa
Presione Sí que aparece en el cuadro de diálogo.
Si el Registro RG1 se genera por primera vez para el período, el sistema ejecutará el informe y mostrará la pantalla emergente con
el nombre del Registro y la marca de verificación verde, si se extrae con éxito; de lo contrario, mostrará la Cruz Roja.
Resultado
Se han extraído los datos de RG1.
Con esta actividad, también puede extraer los siguientes registros de impuestos especiales además de RG1.
RG23A Parte I
RG23A Parte II
RG23C Parte I
RG23C Parte II
PLA
En la opción de selección de Registros, si selecciona Todos los registros, el sistema creará un extracto para todos
los registros. Si solo desea crear un extracto para registros específicos, seleccione Seleccionar cualquier registro y luego
los registros que desea extraer.
Uso de la utilidad de impresión de registro RG1
El objetivo de este proceso es imprimir el Registro RG1 o visualizarlo en pantalla.

Requisitos previos
Los datos deben extraerse al Registro RG1 para el período en el que se debe imprimir el Registro RG1.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación: Menú

SAP R/3 País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Utilidad de impresión
programa
Código de transacción J2I6 2.
En la pantalla Imprimir registros de impuestos especiales , seleccione el botón de opción RG1 para imprimir el registro RG1.
Elegir
Haga clic en el icono Ejecutar o presione F8 o Ejecutar programa. En la pantalla Imprimir registro RG1, realice las
siguientes entradas:
Elegir
Fecha de inicio
Fecha final
Descripción R/O/C
Grupo de impuestos especiales para el que se genera el Registro R RG1
Fecha de inicio del período R para el que actualmente se
está generando RG1Register
Fecha de finalización del período R para el que
actualmente se está generando
RG1Register

Comentario
Ingrese el grupo de impuestos
especiales Por ejemplo, 01.09.2005 Fecha de
inicio Por ejemplo: 29.09.2005
5. Haga clic en el icono Ejecutar o presione F8 o Programar fecha de
finalización de ejecución
El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de parámetros de impresión , asignará el nombre del dispositivo de salida y seleccionará la opción Vista
previa de impresión . El sistema mostrará el resultado en la pantalla.

Vea el resultado en la pantalla y, según los requisitos, imprima el resultado usando la opción Ctrl + P o mediante
el menú Impresión de texto.
Resultado
Registro RG1 listo para imprimir o puedes ver en pantalla.
Con esta actividad, también puede ver o imprimir los siguientes registros de impuestos especiales además del RG1
RG23A Parte I
RG23A Parte II
RG23C Parte I
RG23C Parte II
PLA
Tienes que imprimir o ver los registros uno tras otro.
8. Extracción de registros de PLA Uso de la extracción de registros de PLA
Este paso debe realizarse para extraer los datos relacionados con el Registro PLA a las tablas respectivas.
Requisitos previos
Se ha ejecutado el siguiente proceso, si alguna transacción tuvo lugar durante el período de extracción del registro PLA para
el pago de CENVAT y Venta de bienes.
Actualización TR6 Challan Utilización de CENVAT
Procedimiento
Menú SAP R/3

País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Extracto
2. En la pantalla Extracción de registros de impuestos especiales , realice las siguientes

entradas: Elija
Estado Fecha
Fecha final
Registros de selección
Descripción R/O/C
Grupo de impuestos especiales para R cuyo registro PLA se
está generando
Fecha de inicio de la extracción de R
Fecha de finalización de la extracción de R
Extracción masiva de datos R a todos los registros.

Comentario
Fecha de inicio de los datos que se extraerán para los registros PLA Fecha de finalización de los datos que se extraerán para los registros PLA
Seleccione el botón de opción Seleccionar cualquier opción de registro

El usuario
puede generar todos los
registros
juntos o
registros individuales.
Seleccionar individuo
Registros
Mostrar las últimas fechas

extraídas
Selección de registro individual R.

Active la casilla de verificación PLA para extraer el Registro PLA
Muestra la O anteriormente hasta qué

fecha
El sistema
mostrará la última fecha de extracción que el registro ha estado en la pantalla extraída para obtener
información.
3. Haga clic en el icono de ejecutar o presione F8 o Ejecutar programa
Si el registro PLA se extrae por primera vez para el período, el sistema ejecutará el informe y mostrará la pantalla emergente con el
nombre del registro y la marca de verificación verde, si se extrae con éxito; de lo contrario, mostrará la Cruz Roja.
Resultado
Se han extraído los datos del PLA.
Uso de la utilidad de impresión de registro PLA
El objetivo de este proceso es imprimir el Registro PLA o visualizarlo en pantalla.
Requisitos previos
Los datos deben extraerse al Registro PLA para el período en el que se debe imprimir el Registro PLA.
Procedimiento

Menú SAP R/3
País India Menú de usuario Impuestos indirectos Registros  Impuestos especiales Utilidad de impresión
programa
Código de transacción J2I6 2.
En la pantalla Imprimir registros de impuestos especiales , seleccione el botón de radio PLA para imprimir el registro PLA. Elegir
Haga clic en el icono Ejecutar o presione F8 o Ejecutar programa

En la pantalla Imprimir registro de PLA, realice las siguientes entradas:
Elegir
Fecha de inicio
Fecha final
Descripción R/O/C
Grupo de impuestos especiales para el que se genera el

Registro R PLA
Fecha de inicio del período R para el cual

el Registro PLA
Fecha de finalización del período R para el que

el Registro PLA

Comentario
Ingrese el grupo de impuestos
especiales Por ejemplo 01.09.2005 Fecha de
inicio Por ejemplo 30.09.2005
5. Haga clic en el icono Ejecutar o presione F8 o Ejecutar programa
Fecha de finalización El sistema mostrará la pantalla de mantenimiento de parámetros de impresión , asignará el nombre del
dispositivo de salida y seleccionará la opción Vista previa de impresión . El sistema mostrará el resultado en la pantalla.
Vea el resultado en la pantalla y, según los requisitos, imprima el resultado usando la opción Ctrl + P o mediante el menú
Impresión de texto.
Resultado
Registro PLA mostrado en pantalla o impreso.

9. Informes de Compras Documentos de Compras por Proveedor (ME2L)
Elija el icono Ejecutar

Documentos de Compras por Material (ME2M)
Elija Ejecutar
Lista de origen de material (ME0M)

Registro de información de compra por material (ME1M) Valores de compra (MC$G)
Elija Ejecutar
Haga clic en el icono Cambiar profundizar
Lista de documentos de materiales de inventario (MB51)
Elija Ejecutar
GRACIAS
Haga clic en este icono
para tener una vista detallada.

9.2.2 Stock de almacén de Display (MB52)
Elija la entrada adecuada

para su selección.
Elija Ejecutar o presione F8.
9.3.3 Existencias en la fecha de contabilización (MB5B)
Seleccione las entradas apropiadas

Para su selección
Elija Ejecutar o presione F8

9.3.4 Resumen de acciones (MMBE)
Elija Ejecutar o presione F8

9.3.5 Stock en Tránsito (MB5T)
Elija Ejecutar o presione F8.
Esto significa que no hay existencias en
tránsito. 9.3.6 Artículos de movimiento lento (MC46)
Seleccione la entrada adecuada

Entradas
Elija Ejecutar y presione F8.

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Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP R/3

Código de transacción J1IEX Seleccione

Seleccione Factura de impuestos especiales del proveedor.

4. Ingrese el número de factura de impuestos especiales.

5. Ingrese el Código de rechazo.

6. Guarde la factura de impuestos especiales.

7. Presione Sí para cancelar la factura de impuestos especiales.

La factura de impuestos especiales se ha cancelado correctamente.

La factura de impuestos especiales 0000000008/2008 (1234) se ha cancelado correctamente.

construcción dependientes posteriores.

Registro maestro de materiales

(Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional)

Registro maestro de proveedores

Datos maestros CIN

(Consulte el Manual del usuario: Adquisición de materiales en existencia (nacional)

2.2 Creación de orden de compra 2.2.1 Uso

2.2.2 Requisitos previos

Antes de iniciar el proceso, asegúrese de tener la siguiente información:

Para toda orden de compra se aplica un procedimiento de liberación.

No marque la casilla GR BasedMencione el código fiscal como V0

Ingrese los derechos de aduana en los respectivos campos de tipo de condición.

Seleccione cada tipo de condición relacionado con

Cambie DS200 a DS250 (proveedor

Orden de compra estándar creada con el número 3100000000.

Procedimiento de liberación de orden de compra

Acceda a la transacción eligiendo una de las siguientes opciones de navegación:

Haga clic en este icono para liberar PR

Haga clic en este icono para liberar

Haga clic en este icono para guardar

Salida del mensaje 2.4.1Uso

Es necesario imprimir una orden de compra para transmitirla al proveedor.

Menú SAP R/3

Elija Mensaje de salida y/o Elija Mostrar

CAPTURA DE FACTURA DE ENTRADA Uso

Menú SAP R/3

Pestaña Datos básicos del encabezado

Datos de encabezado de Factura R Pestaña de información básica R

Fecha de factura Fecha de factura R

Referencia Referencia de factura O

Fecha de publicación Fecha de publicación R Seleccione Factura de la lista desplegable

Incumplido por el sistema

Introduzca la fecha de publicación del documento.

Bus.place/se ctn Lugar

comercial o código de sección R

Pestaña Pago BaselineDt Pestaña Pago R

Fecha de línea base para pago R Ingrese el

monto bruto de la factura, incluidos impuestos y aranceles 39,80

Ingrese texto si es necesario como referencia

Seleccione la pestaña de detalles de pago

Ingrese la fecha de línea base para el pago

Dejar en blanco para este proceso

Se incumplirá si las condiciones de pago se ingresan en la orden de compra

Condiciones de pago Condiciones de pago O

Vencimiento el Pago vencido el O

Las condiciones de pago

del documento, si se ingresan, serán predeterminadas de la orden de compra.

Será calculado por el sistema.