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AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FECHA: CODIGO VERSION PAGINA

01/05/2013 GC–PR–04 00 1/14
1. OBJETIVO:
Asegurar la eficacia permanente de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con
el fin de satisfacer los requisitos de la Norma, la política, los objetivos y la satisfacción
oportuna de nuestros clientes, garantizando un proceso de mejora continua en todos
los niveles y procesos de DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S.
2. ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
Este proceso es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de
Metal Cortes Risaralda.
3. DEFINICIONES
AUDITADO
Una organización, proceso o persona sometida a auditoria.
AUDITOR
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Es una inspección de todos los elementos del Sistema de Gestión de Calidad,
verificando el cumplimiento de los procedimientos, su implementación y su
entendimiento por parte de todos los empleados.
AUDITORÍA ESPECIAL
Son aquellas programadas a partir de solicitudes extraordinarias no incluidas en el ciclo
de auditoría.
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO
Es la que se realiza para verificar que las acciones correctivas se implementaron y
fueron efectivas al eliminar las no conformidades o deficiencia encontrada y de ésta
forma verificar que se mantiene el S.G.C.
CICLO DE AUDITORÍA INTERNA

Define una ronda completa de auditorías al Sistema de Gestión de Calidad.
COMPETENCIA
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
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Resultado de la auditoria que proporciona el auditor después de comparar los objetivos

de la auditoria y todos los hallazgos obtenidos.
CRITERIOS DE AUDITORÍA
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para
realizar la auditoria.
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA
Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia objetiva se obtiene
mediante entrevistas, observación directa, revisión de documentos o rastreo de
procesos.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los
criterios de auditoría. Estos hallazgos pueden indicar conformidad, no conformidad u
oportunidad de mejora.
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un Requisito.
OBSERVACIONES
Una declaración hecha durante la auditoría interna sustentada mediante evidencia
objetiva.
PLAN DE AUDITORIAS
Documento que define previamente las auditorias a realizar durante un año en la
Fundación Protectora de los Animales.
PROGRAMA DE LA AUDITORÍA
Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado
o dirigidas hacia un propósito especifico.
REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Una evaluación por parte de la Gestión de Direccionamiento acerca de la situación
actual y de la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en relación con la Política
de Integrada y sus objetivos.
4. CONTENIDO
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CRITERIOS, METODOLOGIA Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
CRITERIOS:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
METODOLOGIA:
Entrevistas, consultas a documentos y registros, observaciones en las diferentes procesos.
FRECUENCIA:
Se hace mínimo un ciclo completo de auditorías internas en el SGC ISO 9001:2008 al año.
AUDITORIAS INTERNAS
REQUISITOS PARA AUDITORES
Las auditorias de calidad deben ser desarrolladas por personal capacitado, y con un perfil
especifico, para garantizar una adecuada gestión de auditorías y una retroalimentación del
sistema acertada.
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Paso
Actividad Responsable Normas y/o controles Registro
No.
Se deben seleccionar los candidatos auditores
teniendo como criterio la facilidad en la
comunicación y buenas relaciones
Seleccionar
Coordinador interpersonales.
los
01 de Sistemas Las auditorías internas también pobran ser No aplica
Auditores
de Gestion desarrolladas por personas que presten el
Internos
servicio de Auditoría interna, siempre y cuando
cumplan con los requerimientos mínimos
establecidos por la Empresa.
 Educación: Tecnólogos o Profesionales,
Excepción: Bachiller que se desempeñe en
cargos administrativos y tenga certificado
de auditor Interno.
 Formación: Seminario o Curso de auditores
internos de Calidad.
 Habilidades: Capacidad de Comunicación,
Determinar
Conocimiento / Dominio del Tema, Registros de
las
Coordinador Seguridad, Control de la Auditoria, competencias
Competenc
02 de Sistemas Imparcialidad, Excelentes relaciones de auditores
ias de los
de Gestion interpersonales, Aptitudes analíticas,
Auditores
facilidad en la comunicación oral y escrita,
Internos
Objetividad, Diplomacia, Paciencia, respeto
hacia los demás.
 Experiencia: No es requerida para personal
propios de la Fundación, pero si hace
necesario el requerir experiencia mínima
en un año para las personas que presten el
servicio de Auditoría interna,
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Las auditorias internas, se planifican por proceso según el estado y la importancia de los
procesos, así como el resultado de las auditorias anteriores.
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Programa de Auditorias
Paso
No.
Programa las auditorias del Sistema de Gestion de
Calidad, que se efectuarán durante el año,
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
auditorias pasadas, cambios en tecnología y
estado de los procesos, así como las no
conformidades identificadas en el S.G.C. Los tipos
de auditoría a programar pueden ser: de
Suficiencia (revisión de documentos), de
Cumplimiento (verificación del conocimiento y de
la implementación de los procesos
documentados) Seguimiento (verificar la
Programar Coordinador de implementación de las acciones y que fueron
Programa
01 Auditorías Sistemas de efectivas al eliminar las no conformidades) y
de
Internas Gestion Auditoria Especial (aquellas programadas a partir
Auditorias
de solicitudes extraordinarias, no incluida en el
ciclo de auditoría.
Debe cumplirse como mínimo con un ciclo de
auditorías por año.
- Determina los ciclos de auditoría, estableciendo
al inicio de cada período los intervalos entre
auditorias, elementos esenciales del programa
de auditorías internas.
- Se debe programar una auditoria por año
teniendo en cuenta que los auditores asignados
no deben auditar su propio trabajo.
Se debe elaborar en el formato y debe ser
aprobado por el Gerente o el Representante de la
Elaborar y Dirección, por medio de una firma en este
Aprobar el Coordinador de documento.
Programa
02 Programa Sistemas de
de
de Gestion - Una vez aprobado el programa, debe ser
Auditorias
Auditorias difundido a los responsables de los procesos por
correo electrónico o cualquier otro medio de
difusión.
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DOCUMENTOS DE TRABAJO
Documentos de Trabajo
Paso
No.
Los documentos de trabajo que debe utilizar el
auditor deben de tomarse de la red como
consulta, para diligenciar los formatos de la
auditoria, son los siguientes:
- Caracterizaciones, Listado de Registros, Norma

Entregar Coordinador ISO 9001.
Correo
01 Documentos de Sistemas de - Procedimiento de auditoría Interna de calidad.
Electrónico
de Trabajo Gestion - Consolidado de acciones pendientes por
verificar.
- Formatos de Auditoria.
Una vez terminada la auditoria, el auditor de cada

proceso debe entregar los documentos de trabajo
al Coordinador de Sistemas de Gestion
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS
Planificación de Auditorias
Paso
No.
Debe elaborar el programa en el formato el cual
Elaborar Coordinador debe ser enviado a los Auditores días antes de la Programa
01 Programa de de Sistemas de fecha de realización de la auditoria. de
Auditorias Gestion auditorias
Con base en la información del programa de

Auditoria que envía el Coordinador del S.G.C., el
Auditor con su respectivo equipo debe elaborar el Plan de
Elaborar Plan Auditor y
02 plan de Auditoria, el cual debe ser enviado al Auditoría
de Auditoria Equipo Auditor
líder de proceso correspondiente del proceso a Interna
auditar días antes de la fecha de realización de la
auditoria.
Elaborar - Preparar la lista de verificación, estudiando los
Auditor y Lista de
03 Lista de documentos referenciales e identificando los
Equipo Auditor Verificación
Chequeo cargos a entrevistar, utilizando el formato.
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El auditor líder y su equipo de auditoría prepara

las listas de verificación utilizando el formato,
correspondiente al proceso y cualquier todos los
punto que se requiera verificar; Durante la
ejecución de la auditoria se debe registrar en la
Diligenciar Auditor y lista de verificación las no conformidades y las Lista de
04
Formatos Equipo Auditor observaciones encontradas, igualmente, los Verificación
puntos a verificar en otros procesos, con el
propósito de realizar el seguimiento a una posible
no conformidad. Así mismo deben quedar
registradas como hallazgos o recomendaciones
las fortalezas y debilidades encontradas.
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Desarrollo de la Auditoria
Paso
No.
Se deben reunir los Líderes de proceso en compañía
de los Auditores para confirmar la Agenda de
Auditoria previamente revisados y dar inicio a la
Auditoría Interna. El equipo auditor realiza una
reunión inicial con las personas que hacen parte del
proceso a auditar, los cuales son convocados a la
reunión por parte de los líderes de procesos
respectivamente. Esta reunión tendrá como
propósito:
- Presentar los miembros del equipo de auditoría
y el auditor líder.
- Explicar el alcance de la auditoria y la forma
Realizar como se llevará a cabo.
Auditor y
01 Reunión de - Clarificar los Canales de Comunicación N.A
Equipo Auditor
Apertura dispuestos para dar a conocer inquietudes o
mal entendidos durante la auditoria.
- Explicar los métodos y procedimientos que van
a ser usados para la realización de la auditoria:
Revisar el Plan de Auditoria con los auditados para
confirmar su disponibilidad para las entrevistas.
Fijar fecha y hora para la reunión de cierre de la
auditoria.
Presentar los formatos que serán utilizados por los
auditores.
Aclarar inquietudes por parte de los auditados.
Confirmar compromiso de confidencialidad por
parte de los auditores.
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Actividades del Auditor:
- Informar al auditado en el inicio de la auditoria, el

propósito y metodología a seguir para su
desarrollo.
- Solicitar al auditado la información necesaria para
evidenciar el cumplimiento de los requisitos o
disposiciones establecidas, desplazándose hacia
los lugares de trabajo en caso necesario.
- Llegar a conclusiones claras y concretas basadas
en observaciones y mostrar las evidencias al
auditado para compartirlas.
- Diligenciar la lista de chequeo colocando una X en
la casilla correspondiente a la Palabra SI (Cumple)
cuando la actividad realizada se ajusta a la
Desarrollar Auditor Lista de
02 disposición prevista y en la casilla
la auditoria asignado Verificación
correspondiente a la Palabra NO (No Cumple)
cuando no se ajusta.
- Registrar los hallazgos en la casilla
correspondiente cuando se detecta una no
conformidad o riesgo de incumplimiento para
describirla en forma específica o para hacer
alguna recomendación de mejora.
- Realizar al final de la auditoría un resumen verbal
al auditado sobre los aspectos positivos, no
conformidades detectadas y observaciones
obtenidas.
- Informar al Coordinador de Sistemas de Gestion
sobre barreras o dificultades presentadas para la
realización de las auditorías o para el buen
desarrollo de éstas en caso de que se presenten.
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En la fecha y hora acordada en la reunión de

apertura se llevará a cabo la reunión de cierre,
donde deberán estar presentes los responsables de
los procesos auditados y auditores.
Durante esta reunión, el auditor líder presenta los

resultados de la auditoria, asegurándose de que los
auditados comprendan los resultados.
Realizar
Auditor y
03 Reunión de
Equipo Auditor El desarrollo de la reunión de cierre debe contener:
Cierre
- Agradecimiento a los auditados por la
cooperación.
- Explicación de las conclusiones.
- Descripción clara de las no conformidades si
existen.
- Fecha de entrega y presentación del informe.
- Aclaración de las inquietudes de los auditados.
REGISTROS SOBRE RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Registros sobre resultados de la Auditoria

Paso
No.
Debe entregar el registro de la lista de verificación
con los resultados de la auditoría (Hallazgos
Registrar encontrados), donde deben registrarse si cumple o Informe de
Auditor no con las disposiciones establecidas. El informe de
01 los Auditoría
Asignado auditoría debe corresponder a lo mencionado en la
resultados Interna
Reunión de Cierre.
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Debe realizar un consolidado, donde se concluye

sobre la eficacia del Sistema de Gestion Integral,
los aspectos más relevantes y las sugerencias de
Realizar mejora. Dicho consolidado debe presentarse al Revisión
Consolidad Coordinador Gerente para que el conozca el estado actual del por la
02 o General de Sistemas de Sistema. Dirección
de Gestion (anualment
Auditorias Nota: en caso de auditores externos contratados e)
para las Auditorias, deben demostrar competencia
y pueden utilizar sus propios formatos para los
registros correspondientes.
PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE HALLAZGOS DETECTADOS
Plan de Mejoramiento sobre Hallazgos Detectados

Paso
No.
Acciones
Tramitar Líderes de Deben resolver lo antes posible los hallazgos
01 Planes de Proceso para establecer las causas, acciones, con sus correctivas
mejoramiento (Auditados) respectivos responsables y fechas de ejecución. preventivas y
de mejora
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y CIERRE DE AUDITORIA
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Cierre de Auditoria

Paso
No.
Programa una auditoria de seguimiento a los 6
Programación
Coordinador meses después de haber hecho la auditoria
de Auditoria programa de
01 de Sistemas de interna, en la cual se verifica si las acciones
de auditorias
Gestion determinadas en cada hallazgo eliminaron las
Seguimiento
causas y por ende el hallazgo.
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El auditor responsable de auditar el proceso o la

Coordinadora de Gestión Calidad debe realizar
el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas generadas por cada una de las no
conformidades u observaciones detectadas
después de las auditorias de seguimiento.
La Auditoria y los Planes de Mejoramiento sólo

se cierran una vez se hayan cerrado las No
Conformidades u Observaciones detectadas. Las
No Conformidades cerradas son registradas por
el auditor que ejecute la auditoria o por la
Coordinación de Gestión de Calidad cuando le
haga seguimiento. Para un seguimiento eficaz a
Realizar las No Conformidades u Observaciones, los
Seguimiento a auditores deben asumir un compromiso serio
acciones
las Acciones frente a la auditoria antes, durante y después
02 Auditor correctivas
(Planes de de la auditoria.
preventivas y
Mejoramiento
de mejora
) Si la acción implementada del hallazgo es de
manera satisfactoria, se considera que el plan
de mejoramiento es satisfactoria y queda
cerrado tanto el hallazgo como el plan de
mejoramiento.
Si la acción implementada del hallazgo es de

manera no satisfactoria, se considera que el
plan de mejoramiento es no satisfactorio y
queda abierto para establecerle otras acciones
para eliminar la causa y el hallazgo, por lo tanto
el plan queda abierto para establecerle acciones
nuevas, dichas acciones se revisarán en la
próxima auditoria, para verificar nuevamente el
plan.
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EVALUAR Y RETROALIMENTAR A LOS AUDITORES
Evaluar y Retroalimentar a los Auditores

Paso
No.
Los auditores deben demostrar las cualidades
Evaluar Registros de
Coordinador personales, la aptitud para aplicar
competencias competencia
01 de Sistemas de conocimientos y habilidades adquiridos s de
de los mediante la educación, la experiencia laboral, la
Gestion auditores
auditores formación y la experiencia como auditores.
Debe evaluar a los auditores diligenciando un
Evaluar Encuesta
Líder de formato Encuesta Satisfacción de Auditoria, con
02 Desempeño de Proceso Satisfacción
el fin de tomar acciones para mejorar su
Auditores de Auditoria
(Auditado) desempeño en próximas auditorias.
Debe evaluar a los auditores diligenciando un

Evaluar formato Evaluación de Auditores Internos, con Evaluación
Coordinador el fin de verificar el desempeño de cada auditor de Auditores
03 Desempeño de
de Sistemas de en las auditorias y para tomar acciones para Internos
Auditores
Gestion mejorar su desempeño en próximas auditorio.
Los Auditores deben recibir una

retroalimentación sobre su desempeño en las Informe de
Retroalimenta Coordinador Auditorias, mediante los resultados obtenidos Calificación
04 r a los de Sistemas de en la Calificación de auditores internos realizada de
Auditores Gestion por los Auditados y por el Coordinador de Auditores.
Sistemas de Gestión.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
“Caracterización del Proceso de Gestión de calidad”

“Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora”
“Procedimiento de Control de Documentos”
“Procedimiento de Control de Registros”
6. REGISTROS
Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Programación de auditorias
Plan de Auditoría Interna
01/05/2013 GC–PR–04 00 14/14
Lista de Verificación
7. ANEXOS
N/A
8. REVISION Y APROBACION
ELABORO REVISO APROBO

COORDINADOR DE CALIDAD GERENTE
YESSICA JOHANA HERRERA M FECHA FECHA
DORI MILENI ARIAS AGUIRRE
CARACTERIZACIÓN DE DISEÑO
01/05/2013 GD–CR–01 00 1/1
NOMBRE DEL PROCESO: DISEÑO

OBJETIVO Y ALCANCE: Diseñar en su debido tiempo los planos con los materiales comercializados para especificar los productos que fabrica la empresa.
RESPONSABLE: Director comercial
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Proveedores Gestión Portafolio de servicios Definición de precios y descuentos Gerente Cotizaciones y/o licitaciones Clientes externos
gerencial Lista de precios de Visita a los clientes actuales y potenciales Asesores comerciales Solicitud de pedido Despacho de mercancía
Recepción y proveedores Asesoría técnica personalizada Secretaria Asesorías técnicas
almacenamiento Especificaciones técnicas Atención en mostrador Portafolio de servicios
Producción Ordenes de pedido Definir presupuesto de ventas
Seguimiento ventas y cotizaciones
Analizar condiciones del mercado.
Presentación informe mensual proceso.
Definir estrategias de publicidad.
Presentación indicadores mensuales.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO
PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 6.3 Infraestructura 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.4 Análisis de datos
4.2 Requisitos de la documentación 7.1 Planificación para la prestación del servicio 8.2.2 Auditorias Internas 8.5.1 Mejora continua
5.3 Política de calidad 7.2 Procesos relacionados con el cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.4.1 Objetivos de calidad 7.5.1 Control de la prestación del servicio 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
6.1 Provisión de recursos
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES RECURSOS NECESARIOS INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO
Norma ISO 9001 Encuesta satisfacción de clientes Portafolio de servicio 1. Evaluación del diseño en la Trimestral Asignación de
Manual de calidad Registro quejas y reclamos Lista de precios encuesta de satisfacción del cotizaciones o
Caracterización de procesos Registro de actividades Equipo de computación cliente ≥ 4.3 licitaciones
Tratamiento de no conformidades, acciones Acciones correctivas, preventivas y de Transporte
correctivas, preventivas y de mejora mejora Teléfonos celulares 2. Evaluación de desempeño de Quejas y reclamos de
Control de Documentos Entrega documentos para despacho por Internet los diseñadores ≥ 4.0 Trimestral los clientes
Control de Registros correo
Satisfacción de clientes Relación correo electrónico recibido Visitas periódicas a los
Listado maestro de registros Formato genérico de pedido clientes
Listado de documentos Cotizaciones presentadas
Manual de funciones Seguimiento Cotizaciones Clientes nuevos
Satisfacción de clientes
Atención sugerencias y reclamos del cliente Reactivación de clientes
Control de correspondencia
CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE GERENCIA
01/05/2013 GG–CR–01 00 1/2
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización para lograr el mantenimiento y mejora del SGC, asegurando la adecuada prestación del servicio y la
satisfacción de los clientes con el propósito de promover el crecimiento y liderazgo de la organización.
RESPONSABLE: Gerente
PERSONAS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
PARTICIPANTES
Clientes Requisitos y solicitudes de los Definir las directrices para el funcionamiento del Gerente Misión y Visión Gestión de recursos
clientes SGC Política y objetivos del SGC de la Compras
Gestión de recursos Necesidades de Definir y revisar la política y objetivos de calidad Secretaria de gerencia organización Comercial
mantenimiento e inversión Planificación del SGC Procesos del SGC con sus objetivos Producción
Compras Resultados de auditorias Asegurar que se establecen, implementan y Informe de las revisiones Facturación y cartera
Indicadores de gestión mantienen los procesos del SGC Acciones sobre el SGC Recepción y
Gestión de calidad Acciones correctivas y Revisar el SGC Acciones sobre la prestación de los almacenamiento
preventivas Definir y comunicar directrices de servicios Servicio al cliente
Revisiones previas por la responsabilidades y autoridades Presupuesto aprobado para el SGC y la Gestión de calidad
dirección Nombrar al representante de la gerencia organización
Asignar los recursos del SGC y de la organización
Definición y aprobación de portafolio de servicios
Apertura mercados
Revisión y aprobación de presupuestos
Definir acciones estratégicas
Revisar resultados, informes mensuales y
participar en planes de acción.
RECURSOS
DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO
NECESARIOS
Norma ISO 9001 Hoja de vida Oficina con dotación Presupuesto Ventas del mes / ventas mes año Análisis estadístico
Manual de calidad Encuesta satisfacción de para el SGC anterior ≥ 100% - (Crecimiento de Mensual Decisiones en revisiones por la
Caracterización de procesos clientes Coordinadores de los procesos las ventas) dirección
Control de Documentos Registro quejas y reclamos Objetivos de calidad
Control de Registros Balances Disponibilidad de recursos
Satisfacción de clientes Estados financieros Planes administrativos y
Listado maestro de registros gerenciales
Listado de documentos
Manual de funciones
Informes revisión por la dirección
Informes de auditorías internas
Informes de gestión
CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE GERENCIA
01/05/2013 GG–CR–01 00 2/2
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 5.1 Compromiso de la dirección 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.4 Análisis de datos
4.2.1 Generalidades 5.2 Enfoque al cliente 8.2.2 Auditorías Internas 8.5.1 Mejora continua
4.2.2 Manual de calidad 5.3 Política de calidad 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de calidad 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
6.1 Provisión de recursos 5.5.2 Representante de la dirección
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora 5.5.3 Comunicación interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 5.6 Revisión por la dirección
Apertura de mercados
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
01/05/2013 SGC–CR–01 00 1/2
NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO Y ALCANCE: Administrar el SGC, mantener informada a la gerencia sobre el desempeño del sistema y proponer acciones de mejora basadas en los resultados de los procesos del sistema de gestión
de la calidad.
RESPONSABLE: Coordinador de calidad
PERSONAS
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
PARTICIPANTES
Todos los procesos del Necesidades de documentación Definir la estructura documental de la empresa Gestor de calidad Documentación Gestión gerencial
sistema de gestión de Informes de desempeño de los Establecer las pautas para la elaboración, revisión y aprobación de los general de Todos los procesos del
calidad procesos documentos del SGC Mecánico industrial calidad para su sistema
Necesidades de capacitación en Identificar los procesos, su interrelación y seguimiento líder implementación
SGC Controlar la documentación general del Sistema de Calidad Informe para la
Misión y visión de la empresa Asesorar al personal de la empresa en los aspectos relacionados con el Mecánico industrial revisión
Política y objetivos de calidad Sistema de Gestión de la Calidad gerencial
Detección de no conformidades. Revisar toda la documentación del SGC antes de su implementación Soldador Presupuesto del
Control de producto no conforme Mantener actualizada la documentación de calidad y controlar sus SGC
Peticiones, quejas y reclamos. cambios Auxiliar de taller Documentos y
Evaluación de satisfacción del Proponer y tomar acciones correctivas y preventivas sobre el SGC registros de
cliente. Divulgar las acciones de mejora sobre el SGC a la alta dirección sobre el Instalador calidad
Disponibilidad de recursos. desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora controlados
Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del SGC Auxiliar de Acciones
Establecer objetivos e indicadores de gestión para los procesos instalación preventivas y
Analizar los indicadores de gestión y desempeño de cada proceso correctivas sobre
Analizar y comprobar la eficacia de las acciones correctivas y el SGC
preventivas en cada proceso Mejora continua
Planificar las auditorias internas y verificar su cumplimiento del SGC
Ejecutar las auditorias internas según la programación Necesidades de
Evaluar los auditores internos capacitación y
Analizar el avance y progreso del Sistema de Gestión de Calidad entrenamiento
Elaborar el informe para la revisión por la dirección.
CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
01/05/2013 SGC–CR–01 00 2/2
RECURSOS
DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO
NECESARIOS
Norma ISO 9001 FOR-SQ-01 Registro de actividades Software Tendencia a la mejora de los Mensual Encuestas de satisfacción de
MC-SQ-01 Manual de calidad FOR-SQ-02 Listado maestro de documentos Auditores internos indicadores de los procesos del los clientes
MC-SQ-02 Caracterización de procesos FOR-SQ-04 Acciones correctivas, capacitados SGC Estado de las acciones
PRO-SQ-01 Tratamiento de no preventivas y de mejora Equipo de computo correctivas y preventivas
conformidades, acciones correctivas, FOR-SQ-05 Hoja de vida documentos Cumplimiento en las
preventivas y de mejora FOR-SQ-06 Lista de chequeo auditoria capacitaciones
PRO-SQ-03 Control de Documentos FOR-SQ-07 Lista de chequeo ISO 9001 VR
PRO-SQ-06 Control de Registros 2000
PRO-SC-01 Satisfacción de clientes FOR-SQ-08 difusión política de calidad
DOC-SQ-01 Listado maestro de registros FOR-SQ-09 Plan de auditoria
DOC-SQ-02 Técnicas estadísticas FOR-SQ-10 Evaluación de desempeño
DOC-SQ-03 Listado de documentos auditor interno
DOC-RH-02 Manual de funciones
PRO-SQ-04 Auditorías internas
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestión de la Calidad 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.4 Análisis de datos
4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Requisitos de la documentación 8.2.2 Auditorias Internas 8.5.1 Mejora continua
5.3 Política de calidad 4.2.2 Manual de calidad 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.4.1 Objetivos de calidad 4.2.3 Control de documentos 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.2.4 Control de registros
6.1 Provisión de recursos 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora 5.5.3 Comunicación interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio
8.1 Generalidades de la medición, análisis y mejora
8.2.2 Auditoria interna
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
CARACTERIZACIÓN FINANCIERA
01/05/2013 GAF–CR–01 00 1/1
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA

OBJETIVO Y ALCANCE: Tener una base de datos consolidada del comportamiento financiero de los clientes
RESPONSABLE: Coordinador de cartera
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Despacho de Remisiones Revisión listados Gerente Recibos de caja provisionales Asesoría y ventas
mercancía Facturas Llamadas a los clientes para cobrar Secretaria de gerencia Listados de clientes y sus Servicio al cliente
Asesoría y ventas Información Recaudo de cheques y/o efectivo Contador publico cupos Clientes
comercial de los Creación de clientes Listado de cartera general Entidad financiera
clientes Elaboración de referencias comerciales Listados de cartera de los
Acuerdos de pago Reporte de cartera de los clientes a los asesores comerciales asesores externos
Estudio crédito Requerimientos de pago
Asignación de cupos
Bloqueo de clientes morosos
Elaboración de informe mensual del proceso
Norma ISO 9001 Remisiones de mercancía Equipo de computación Evaluación de la facturación en la encuesta Trimestral Revisión facturación
Manual de calidad entregada Oficina con dotación de satisfacción > 4.5 Comportamiento de la
Caracterización de procesos Solicitud de crédito Programa Contable cartera
Tratamiento de no conformidades, acciones Solicitud devolución de Bases de datos de los Estados Financieros.
correctivas, preventivas y de mejora clientes clientes
Control de Documentos Facturas
Control de Registros Acciones correctivas,
Satisfacción de clientes preventivas y de mejora
Listado maestro de registros
Técnicas estadísticas
Manual de funciones
4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 7.1 Planificación para la prestación del servicio 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.4 Análisis de datos
4.2 Requisitos de la documentación 7.2 Procesos relacionados con el cliente 8.2.2 Auditorias Internas 8.5.1 Mejora continua
5.3 Política de calidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.4.1 Objetivos de calidad 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora
CARACTERIZACIÓN DE INSTALACIÓN
01/05/2013 GI–CR–01 00 1/1
NOMBRE DEL PROCESO: INSTALACIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE: Entregar en las mejores condiciones y en poco tiempo los trabajos solicitados por los clientes.
RESPONSABLE: Jefe de instaladores
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Recepción y Materiales Verificación separación de mercancía Instalador Materiales Clientes externos
almacenamiento Camiones Organizar rutas por destino Mecánico industrial líder Material no conforme o devuelto Servicio al cliente
Gestión de recursos Equipos de Cargue de camiones Diseñador Pendientes de mercancía
Asesoría y ventas medición Entrega a los clientes Asesor comercial Remisiones
Producción calibrados Recolección de devoluciones Soldador Guía de transportador
Compras Pedidos de los Generación de pendientes Auxiliar de taller Factura
clientes Validación de equipos de medición
Orden de Verificación del estado de los camiones
producción Elaboración informe mensual del proceso.
Norma ISO 9001 Despacho por Camiones 1. Evaluación entrega de producto final en Mensual Cumplimiento en las
Manual de calidad transportadora Material para empaque instalación en encuesta de satisfacción > entregas
Caracterización de procesos Remisiones de mercancía Montacargas 4.5. Generación de
Tratamiento de no conformidades, acciones entregada Equipos de comunicación Mensual pendientes
correctivas, preventivas y de mejora Validación de equipos de 2. Entregas demoradas / Total entregas < Quejas y reclamos de
Control de Documentos medición 1% los clientes
Control de Registros Orden de servicio Mensual Devolución de
Satisfacción de clientes Control de combustible 3. N° de devoluciones / Total despachos < 8 mercancía
Listado maestro de registros Acciones correctivas, %
Técnicas estadísticas preventivas y de mejora Mensual
Manual de funciones
Control de producto no conforme
Validación de equipos
5.3 Política de calidad 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.4.1 Objetivos de calidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 7.5.5 Preservación del producto
6.1 Provisión de recursos 7.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora 8.2.3 Seguimiento y medición del producto
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.3 Control de producto no conforme
CARACTERIZACIÓN DE PRODUCCIÓN
01/05/2013 GP–CR–01 00 1/1
NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE: Entregar a tiempo los materiales solicitados por los clientes de acuerdo a las condiciones establecidas.
RESPONSABLE: Coordinador de bodegas y despachos
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES
Recepción y Materiales Verificación separación de mercancía Mecanico industrial líder Materiales Clientes externos
almacenamiento Camiones Elaboración de remisiones Mecanico industrial Material no conforme o devuelto Recepción y
Gestión de recursos Equipos de Organizar rutas por destino Auxiliar de taller Pendientes de mercancía almacenamiento
Asesoría y ventas medición Cargue de camiones Soldador Remisiones Servicio al cliente
Producción calibrados Entrega a los clientes Diseñador Guía de transportador Facturación y cartera
Compras Pedidos de los Recolección de devoluciones Asesor comercial Factura
Cartera clientes Generación de pendientes Secretaria de gerencia
Validación de equipos de medición
Mantenimiento de camiones
Verificación del estado de los camiones
Elaboración informe mensual del proceso.
Norma ISO 9001 Despacho por Equipo de computación 1. Evaluación entrega de mercancía en Mensual Cumplimiento en las
Manual de calidad transportadora Camiones encuesta de satisfacción > 4.5. entregas
Caracterización de procesos Remisiones de mercancía Material para empaque Generación de
Tratamiento de no conformidades, acciones entregada Montacargas 2. Entregas demoradas / Total entregas < Mensual pendientes
correctivas, preventivas y de mejora Entrada de mercancía Equipos de comunicación 1% Quejas y reclamos de
Control de Documentos Validación de equipos de los clientes
Control de Registros medición 3. N° de devoluciones / Total despachos < 8 Mensual Devolución de
Satisfacción de clientes Orden de servicio % mercancía
Listado maestro de registros Mantenimiento y
Técnicas estadísticas reparaciones de vehículos Mensual
Listado de documentos Control de combustible
Manual de funciones Acciones correctivas,
Control de producto no conforme preventivas y de mejora
Validación de equipos
5.3 Política de calidad 7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción correctiva
5.4.1 Objetivos de calidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad 8.4 Análisis de datos 8.5.3 Acción preventiva
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 7.5.5 Preservación del producto
6.1 Provisión de recursos 7.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora 8.2.3 Seguimiento y medición del producto
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.3 Control de producto no conforme
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
01/05/2013 GC- IN-01 01 1/1
Visita a obra y verificación

Diseño
de medidas y requerimientos
Presentación formal
del proyecto
Si
Orden de producción
Análisis de la orden
de producción
¿Inquietudes
sobre la orden?
No
Generación de la
Requerimiento de materiales
orden de corte
Corte de materiales
Maquinado
Perforación en fresadora Soldadura
Si
¿Continua a
soldadura?
No
Terminado en torno
¿Cumple con las

Armar y verificar orden
especificaciones?
Si
No
Empaque, almacenamiento o
entrega
Código:
Versión: 01
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Página: 1 de 11
Elaboración:
Las letras S (Si), N (No), P (Parcialmente) indican el estado de implementación de acuerdo

al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008.
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
S N P OBSERVACIONES
1. Se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO
X
9001:2008
2. Están identificados los procesos, la secuencia e
X
interacción de la eficacia del SGC
3. Se aplican los procesos necesarios para el SGC a través
X
de la organización.
4. Se asegura la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los X
procesos
5. Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de
X
estos procesos.
6. Se implementan las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planificados y para la mejora continua de X
los Procesos.
7. Se gestionan los procesos de acuerdo con los requisitos
X
de la norma ISO 9001:2008
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
1. Esta documentado el SGC de la organización X
2. Existe una declaración documentada de la política de
X
calidad
3. Existe una declaración documentada de los objetivos
X
de calidad
4. Se cuenta con los procedimientos documentados
requeridos por la norma ISO 9001:2008 para las
siguientes actividades:
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros X
8.2.2 Auditoria interna
8.3 Control del producto no conforme
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
5. Existen procedimientos documentados necesarios para X
Código:
Versión: 01
Página: 2 de 11
Elaboración:
la planificación, operación y control de los procesos

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
1. La empresa cuenta con un manual de calidad X
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
1. Están controlados los documentos requeridos por el
X
SGC
2. Existe un procedimiento documentado que define los
controles necesarios para:
 Aprobar los documentos en cuanto a su
X
adecuación antes de su emisión
 Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando
sea necesario
3. Se identifican los cambios en los documentos X
4. Se identifica el estado de revisión actual de los
X
documentos
5. Se asegura que los documentos permanecen legibles y
X
fácilmente identificables
6. Se asegura que se identifican los documentos de
X
origen externo y se controla su distribución
7. Se identifican adecuadamente los documentos
X
obsoletos cuando se mantienen por alguna razón
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
1. Se cuenta con los registros que demuestran la
X
operación eficaz del SGC
2. Son los registros fácilmente identificables X
3. Son los documentos fácilmente recuperables X
4. Se ha establecido un procedimiento documentado
X
para el control de los registros
5. Se cuenta con los registros específicamente requeridos
X
por la ISO 9001:2008
5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO POR LA DIRECCION
1.La alta dirección ha comunicado a la organización la
Se conocen, pero no se
importancia de satisfacer los requisitos del cliente como X
realiza un seguimiento
los legales y reglamentarios
2. La dirección lleva a cabo las revisiones al SGC X
3. La dirección asegura la disponibilidad de recursos X
Código:
Versión: 01
Página: 3 de 11
Elaboración:
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

1. Se determinan por la alta dirección o por los requisitos
X
del cliente
2. Se cumplen los requisitos del cliente X
3. Se tiene evidencia del aumento de la satisfacción del
X
cliente
5.3 POLITICA DE CALIDAD
1. Existe una declaración documentada de la política de
X
calidad
2. Es revisada la política de calidad para su continua
X
adecuación
3. La política de calidad proporciona un marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de X
calidad
4. La política de calidad es comunicada dentro de la
X
organización
5. La política de calidad es entendida dentro de la
X
organización
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Se ha establecido los objetivos de calidad en las
X
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización
2. Existe una declaración documentada de los objetivos
X
de calidad
3. Son controlados los objetivos de calidad de acuerdo a
X
los requisitos de la cláusula 4.2.3
4. Son revisados los objetivos de calidad para su continua
X
adecuación
5. Se incluyen los objetivos de calidad necesarios para
X
cumplir los requisitos del producto y/o servicio
6. Son comunicados los objetivos de calidad dentro de la
X
organización
7. son medibles y son medidos los objetivos de calidad X
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
1. La alta dirección se asegura de que la lanificación del
SGC se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de X
calidad
Código:
Versión: 01
Página: 4 de 11
Elaboración:
2. La alta dirección se asegura de que se mantiene la

integridad del SGC cuando se planifican e implementan X
cambios en este
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1. Se cuenta con un manual de funciones y
X
responsabilidades
2. La alta dirección se asegura de que las
responsabilidades son comunicadas dentro de la X
organización
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
1. Se ha designado un miembro de la alta dirección como
representante de la gerencia con autoridad y X
responsabilidad
2. El representante de gerencia se asegura de que se
tome conciencia de los requisitos del cliente en toda la X
organización
3. El representante de gerencia se asegura de que se
establecen, implementan y mantienen los procesos X
necesarios para el SGC
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
1. Se establecen los procesos de comunicación
X
apropiados dentro de la organización
2. Se efectúa la comunicación considerando la eficacia del
X
SGC
3. Se mantienen los registros que demuestran que los
procesos de comunicación son adecuados para la X
organización
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1 GENERALIDADES
1. Existe un programa para la revisión del SGC por la alta
X
dirección
2. La alta dirección revisa el SGC de acuerdo con lo
X
planificado
3. Incluye la revisión por la alta dirección la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar X
cambios en el SGC
4. Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de X
Código:
Versión: 01
Página: 5 de 11
Elaboración:
efectuar cambios en la política y objetivos de calidad

5. Se mantienen registros de la revisión por la gerencia al
X
SGC
5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISION
1. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los
X
objetivos de calidad
X
resultados de las auditorias de calidad
3. La revisión del SGC por la alta dirección incluye la
X
conformidad del producto y/o servicio
4. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las no
X
conformidades que se detectan en la operación
5. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las
X
acciones correctivas y preventivas
6. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el
X
estado de planificación y ejecución de la capacitación
7. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el
estado de calibración y mantenimiento de los equipos de X
operación y medición
X
reclamos de los clientes
X
cambios que podrían afectar el desempeño del SGC
10. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las
X
recomendaciones para la mejora
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
1. Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas
X
con anterioridad
2. Los resultados de la revisión por la dirección incluyen
las acciones que se deben emprender indicando el plazo X
y los responsables de la ejecución
3. Se controlan los requisitos tal como se establecen en:
X
4.2.4 Control de los registros
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
1. La organización determina y proporciona los recursos
X
necesarios para implementar y mantener el SGC
2. La organización determina y proporciona los recursos X
Código:
Versión: 01
Página: 6 de 11
Elaboración:
necesarios para mejorar continuamente la eficacia

3. La organización determina y proporciona los recursos
necesarios para aumentar la satisfacción del cliente X
cumpliendo los requisitos
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
1. Se han identificado los cargos del personal que realiza
X
trabajos que afecta la calidad del producto y/o servicio
2. Se puede demostrar la competencia del personal que
realiza trabajos que afecta la calidad del producto y/o X
servicio
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION
1. La organización se asegura de que el personal sea
conciente de la pertenencia e importancia de sus X
actividades
2. La organización se asegura de que el personal sea
conciente de cómo sus actividades al logro de los X
objetivos de calidad
3. La organización mantiene los registros apropiados que
demuestren la formación, educación, habilidades y X
competencias de su personal.
6.3 INFRAESTRUCTURA
1. La organización determina y mantiene espacios de
trabajo y servicios asociados para lograr la conformidad X
con los requisitos del producto.
2. La organización determina y mantiene los servicios de
apoyo (transporte y comunicación), para lograr la X
conformidad con los requisitos del producto
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
1. La organización determina y gestiona el ambiente de
X
trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
1. La organización determina y desarrolla los procesos
X
necesarios para la realización del producto
2. La planificación de la realización del producto es
X
coherente con los requisitos de los procesos del SGC
Código:
Versión: 01
Página: 7 de 11
Elaboración:
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
1. La organización determina los requisitos relacionados Para la prestación del
X
por el cliente servicio es necesario
2. La organización determina las características que son saber qué es lo que el
X
relevantes en el producto y/o servicio para el cliente cliente quiere.
3. Se incluyen los requisitos para las actividades de
X
entrega y posteriores a la misma
4. La organización determina los requisitos no
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso X
especificado
5. La organización determina los requisitos legales y
X
reglamentarios relacionados con el producto
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
1. La organización revisa los requisitos relacionados con
X
el producto
2. Se hacen revisiones antes de que la organización se
X
comprometa a proporcionar el producto
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
1. La organización se asegura de que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra X
especificados
2. La organización selecciona a los proveedores en su
capacidad para suministrar los productos de acuerdo con X
los requisitos de la organización
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
1. Los documentos de compra contiene la información
X
que describe el producto comprado
2. La organización se asegura de la adecuación de los
requisitos de compra antes de comunicárselos al X
proveedor
7.4.3 VERIFIACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
1. La organización establece e implementa la inspección u
otras actividades necesarias para asegurarse de que el X
producto comprado cumple con los requisitos de compra
especificados
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Código:
Versión: 01
Página: 8 de 11
Elaboración:
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

1. La organización planifica y lleva a cabo la prestación
X
del servicio bajo condiciones controladas
2. Las condiciones controladas incluyen cuando es
aplicable:
 La disponibilidad de información que describe la
prestación del servicio
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo X
 El uso del equipo
 El uso de dispositivos de seguimiento y medición
 La implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
1. La organización valida los procesos de producción y de
prestación del servicio donde el producto y/o servicio
X
resultante no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores
Con actas de entrega,
2. La organización ha establecido criterios para la revisión
X donde el cliente firma
y aprobación de los procesos
con plena satisfacción
3. La organización ha establecido disposiciones para el
X
uso de métodos y procedimientos específicos
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
1. La organización identifica el estado del producto con
X
respecto a los requisitos de seguimiento y medición
2. Cuando la trazabilidad es un requisito la organización
X
controla y registra la identificación única del producto
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
1. La organización cuida los bienes que son propiedad del
cliente mientras están bajo el control de la organización o X
son utilizados por la misma
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO
1. La organización preserva la conformidad del producto
durante el proceso interno y la entrega al destino X
previsto
2. Esta preservación incluye la identificación,
X
manipulación, embalaje , almacenamiento y protección
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Código:
Versión: 01
Página: 9 de 11
Elaboración:
1. La organización determina el seguimiento y la

X
medición a realizar
2. La organización determina los dispositivos de
seguimiento y medición necesarios para proporcionar la
X
evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados
3. La organización establece los procesos para asegurar
X
de que el seguimiento y medición pueden realizarse
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
1. La organización planifica e implementa los procesos
X
necesarios para llevar a cabo este numeral
2. Se utilizan las técnicas estadísticas para realizar las
X
mejoras correspondientes
8.2 SATISFACCION DEL CLIENTE
1. La organización utiliza los métodos necesarios para
X
medir la satisfacción del cliente
2. Se realizan encuestas para medir la percepción de los
X
clientes
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
1. Se planifica un programa de auditorias tomando en
consideración el estado y la importancia del proceso y las
X
áreas por auditar, así como los resultados de las
auditorías previas
2. La organización lleva a cabo auditorias internas para
determinar si el SGC es conforme con las disposiciones X
planificadas
3. La organización lleva a cabo auditorias internas para
determinar si el SGC es conforme con los requisitos de la X
norma ISO 9001:2008
8.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
1. La organización aplica métodos apropiados para el
seguimiento, y cuando es aplicable, la medición y los X
procesos del SGC
2. Estos métodos demuestran la capacidad de los
X
procesos para alcanzar los resultados panificados
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
1. La organización mide y hace un seguimiento de las X
Código:
Versión: 01
Página: 10 de 11
Elaboración:
características del producto y/o servicio para verificar

que se cumplan los requisitos
2. La medición se efectúa en las etapas apropiadas del
proceso de realización del servicio de acuerdo con las X
disposiciones planificadas
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
1. La organización se asegura de que el producto no
conforme con los requisitos, se identifica y controla para X
prevenir su uso o entrega no intencional
2. Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el producto no conforme están X
definidos en un procedimiento documentado
Se identifican, pero no
3. Cuando se corrige un producto no conforme, se
con métodos
somete a una nueva verificación para demostrar su X
documentados
conformidad con los requisitos
4. Cuando se detecta un producto no conforme después

de la entrega, se toman las acciones apropiadas respecto
X
a los efectos reales, o efectos potenciales de la no
conformidad
8.4 ANALISIS DE DATOS
1. La organización determina, recopila y analiza los datos
apropiados para establecer la idoneidad y la eficiencia del X
SGC
2. La organización utiliza los datos adecuados para
identificar dónde puede realizarse la mejora continua de X
la eficacia del SGC
8.5 MEJORA
8.5.1MEJORA CONTINUA
1. La organización mejora continuamente la eficacia del
X
SGC, mediante el uso de la política de calidad
X
SGC, mediante el uso de los objetivos de calidad
X
SGC, mediante el uso de los resultados de las auditorias
X
SGC, mediante el uso del análisis de los datos
5. La organización mejora continuamente la eficacia del X
Código:
Versión: 01
Página: 11 de 11
Elaboración:
SGC, mediante el uso de acciones correctivas y

preventivas
X
SGC, mediante el uso de la revisión por la dirección
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS
1. La organización toma acciones para eliminar las causas
de no conformidades con el objeto de prevenir que X
vuelvan a ocurrir
2. Existe un procedimiento documentado para las
X
acciones correctivas
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
1. La organización determina acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su X
ocurrencia
2. Existe un procedimiento documentado para definir las
X
acciones preventivas
MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 1/19
MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001:2008
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S
Pereira

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 2/19
TABLA DE CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.3 RESPONSABLES
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
1.4.1 Diseño y desarrollo (numeral 7.3)
2. ASPECTOS INSTITUCIONALES
2.1 RESEÑA HISTÓRICA
2.2 SERVICIO
2.3 MERCADO
2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.5.1 Misión
2.5.2 Política de calidad
2.5.3 Objetivos de calidad
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA – DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S

(Organigrama y descripciones de cargos)
3.1 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS
3.1.1 Justificación
3.1.2 Clima organizacional
3.1.3 Descripción de cargos de la clínica
3.1.4 Matriz de Responsabilidades y Autoridad
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1.2 Generalidades
4.1.3 Manual de calidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de calidad
MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 3/19
5.5 Planificación del sistema de gestión de la calidad

5.5.1 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.3 Representante de la dirección
5.5.4 Comunicación interna
5.5.5 REVISION POR LA DIRECCIÓN
5.5.6 Generalidades
5.5.7 Informe para la revisión y resultados de la revisión
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
6.2.1 Generalidades
Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (exclusión)
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del servicio
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 4/19
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Caracterización de procesos

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 5/19
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
Servir como referencia para especificar el Sistema de Gestión de Calidad implementado

por DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y toda la
normatividad correspondiente al sector metalmecánico, con el fin de normalizar y
fortalecer la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes.
Este Manual tiene el propósito de describir del Sistema de Gestión de Calidad DISEÑAR
INOXIDABLES S.A.S
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Normalización de todos los procesos que afecten directamente la calidad del servicio,
como los son los procesos Gestión Gerencial, Gestión Comercial, Gestión de producción,
Gestión Operativa, Gestión Humana, Gestión de Calidad, Compras y Almacén,
Administrativa y Financiera
1.3 RESPONSABLES
La Alta Dirección es responsable de su documentación, difusión y asignación de recursos y

cada uno de los miembros de la organización es responsable de su implementación.
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Es el conjunto de acciones sistemáticas

planificadas y coherentes, preventivas y precisas, flexibles y económicas que
generen confianza en el producto o prestación de los servicios.
 AUDITORIA INTERNA - AUTOEVALUACIÓN: Proceso sistemático, independiente
y documentado para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva,
permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios para
desarrollar una auditoria Interna.
 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. (NTC ISO 9000 versión 2008)
 CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio. (NTC ISO
9000 versión 2008).
 MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el SGC de una
organización. (NTC ISO 9000 versión 2008).
 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir requisitos. (NTC ISO 9000 versión 2008).

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 6/19
 OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la

calidad. (NTC ISO 9000 versión 2008).
 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC
ISO 9000 versión 2008).
 PROCEDIMIENTO: Forma Específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso productivo.
 POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
(NTC ISO 9000 versión 2008).
 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u
obligatoria
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Sistema para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
2. ASPECTOS INSTITUCIONALES
2.1 RESEÑA HISTÓRICA
DISEÑAR INOXIDABLES SAS. es una microempresa dedicada a la fabricación e instalación

de piezas en acero inoxidable, vidrio (crudo o templado) y madera. DISEÑAR INOXIDABLES
SAS se encuentra hace 7 años en el mercado, de los cuales no cuenta con registro sobre la
documentación del SGC, adicionalmente la empresa se encuentra en un periodo de
crecimiento en el cual ha ampliado su cobertura, lo que ha generado problemas en las
diferentes áreas, al no contar con un adecuado programa de calidad que permitan realizar
una apropiada planeación de las áreas, lo que ha traído consigo incumplimientos en las
entregas y problemas con los inventarios.
2.2 SERVICIO
 Diseño e instalación de infraestructuras metálicas

 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
 Transformación de acero inoxidables y trasformación de vidrio
 Producción, fabricación y distribución de mobiliarios
2.3 MERCADO

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 7/19
Nuestros servicios están dirigidos a todas las personas que todo tipo público y al sector
metalmecánico.
2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Esta ubicada en el departamento de Risaralda con domicilio en la ciudad de Pereira
Dirección: Cr 10 # 44-116 Turín
Teléfono: 3261351 / 3113007369
2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.5.1 MISIÓN
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S Es una empresa que fabrica, instala y distribuye piezas en
acero inoxidable y aluminio con altos estándares de calidad para cual contamos con
personal capacitado, insumos de calidad y tecnología apropiada para brindar un servicio
oportuno, garantizado a nuestros clientes soluciones a sus necesidades de una manera
eficaz.
2.5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
DISEÑAR INOXIDABLES SAS tiene como política fundamental de calidad satisfacer las
necesidades y expectativas del cliente con la entrega oportuna de los productos
solicitados, soportado en procesos productivos de alta calidad en la fabricación de piezas
de acero inoxidable y aluminio, con un personal altamente capacitado utilizando
herramientas e insumos de calidad en el proceso.
2.5.3 OBJETIVOS DE CALIDAD
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha definido dentro de su Sistema de Gestión de Calidad los

objetivos de calidad para el año 2013.
 Presentar un buen servicio para la atención.

 Asegurar que los productos suministrados a nuestros clientes sean de mejor
estándar y que satisfagan sus necesidades en todo sentido.
 Fomentar sentido de pertenencia en el personal de la empresa.
 Buscar el Liderazgo en la prestación de los servicios en el Departamento.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 8/19
 Fortalecer la empresa en su Infraestructura, Tecnología y Recurso Financiero.

 Asegurar que las especificaciones y requerimientos que exigen nuestros clientes
sean siempre satisfechas, tanto en termino de productos como en servicios.
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S

(Organigrama y descripciones de cargos)
A continuación se observa el organigrama de la organización, el cual representa las

relaciones de autoridad existentes.
Dicha estructura con el Manual de Funciones de DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S (Figura Nº1 –
Organigrama General).
Figura Nº1: Organigrama General
3.1 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS
3.1.1 JUSTIFICACIÓN
El manual de funciones de una organización se debe definir de acuerdo al quehacer de

cada área funcional con el porqué debe hacerlo y como hacerlo.
El presente manual define los cargos, los perfiles, la jerarquía según la complejidad de las
acciones y la responsabilidad necesarias para hacerlas.
En cada cargo se analizan variados aspectos; como funciones, requisitos y denominación
entre otros.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 9/19
3.1.2 CLIMA ORGANIZACIONAL
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S, propende por una atmósfera organizacional tranquila que se
caracteriza por la adaptabilidad de sus funcionarios, sentido de identidad, percepción e
integración de cada uno como un todo institucional, orientados a la prestación de un
servicio con calidad y humanismo.
3.1.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S
Ver Manuales de Funciones y Responsabilidades.
3.1.4 Matriz de responsabilidades y autoridad
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S tiene dentro de su organigrama 10 cargos que afectan

directamente la calidad del servicio de la institución. Para cada uno se ha determinado el
grado de responsabilidad que tienen frente a cada requisito de la Norma ISO
determinando el tipo de aplicación en cada uno de esta manera:
CARGOS
C1: Gerente
C2: Asistente de Gerencia
C3: Diseñador Industrial
C4: Asesor comercial
C5: Mecánico Industrial
C6: Soldador
C7: Instalador
C8: Auxiliar de taller
EXTERNOS
C9: Coordinador de Calidad
C10: Contador
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha documentado, a través de su mejoramiento continuo y de

acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001/2008. Para especificar el Sistema de
Gestión de Calidad se elaboró un organigrama del SGC .
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad son identificados y su

interacción es determinada a través del MAPA DE PROCESOS y las descripciones de los

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 10/19
respectivos procesos; en ellas se determinan los criterios y métodos necesarios para el

control de la eficacia de los mismos, al igual que los recursos requeridos para apoyar su
operación y seguimiento.
Cada proceso tiene un objetivo específico, el cual es medido a través de uno o varios
indicadores de gestión, como instrumento de seguimiento y análisis para su mejora
continua.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
La documentación del SGC de DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S incluye entre otros

documentos: la política de calidad, los objetivos de calidad para el año en curso, un
manual general de calidad, los procedimientos documentados requeridos por la Norma
ISO 9001/2008, planes de calidad, caracterizaciones de procesos y registros de control.
4.2.2 Manual de la calidad
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido y mantiene actualizado el manual de la calidad

de la empresa, el cual se encuentra dividido de la siguiente forma:
 Aspectos generales: Incluye, objetivo del manual, alcance del Sistema de Gestión de
Calidad, responsables, términos y definiciones, exclusiones de requisitos y su
respectiva justificación.
 Aspectos institucionales: Reseña histórica de la empresa, servicio, mercado, ubicación
geográfica, misión, política de calidad y ambiental, objetivos de calidad y ambientales,
organigrama funcional, organigrama de cargos, mapa de procesos.
 Estructura orgánica de la organización: Manual de funciones y organigrama de cargos.
 Sistema de gestión de calidad: Referencia los procedimientos documentados (control
de documentos, control de registros, auditorias internas, control del servicio no
conforme, acciones correctivas y preventivas).
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de DISEÑAR

INOXIDABLES S.A.S son controlados a través de un procedimiento documentado “Control
de documentos”, el cual establece los controles necesarios para la identificación,
aprobación, revisión, control de cambios y estado de la revisión de los mismos.
Igualmente establece, los parámetros para garantizar su legibilidad, control de
documentos de origen externo y documentos obsoletos propios. El control de los

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 11/19
documentos se realiza a través de un listado de documentos donde se establece el código

del documento, nombre, y fecha de la última actualización.
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido y mantiene los registros necesarios para

proporcionar evidencia de la operación eficaz de su Sistema de Gestión de Calidad los
cuales son legibles, identificables, almacenados, protegidos, retenidos y recuperados, de
acuerdo con un procedimiento documentado para el efecto “Control de los Registros”.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia, está plenamente comprometida con la implementación del Sistema de

Gestión de Calidad y su mejora continua, que se evidencia a través de:
 La creación de directrices generales de calidad a través de una política de calidad.
 El establecimiento de objetivos de calidad generales para cada año.
 La revisión periódica del Sistema de Gestión de Calidad, a través del comité de calidad,
que genera acciones de mejoramiento continuo de su eficacia.
 El aseguramiento de la disponibilidad presupuestal para la ejecución de los recursos
La Gerencia de DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S con el propósito de aumentar la satisfacción

de los clientes, maneja como fase inicial la planeación del servicio.
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
"DISEÑAR INOXIDABLES SAS tiene como política fundamental satisfacer las necesidades y
expectativas tanto de clientes con la entrega oportuna de los productos solicitados,
soportado en procesos productivos de alta calidad en la fabricación de piezas de acero
inoxidable y aluminio, con un personal altamente capacitado utilizando herramientas e
insumos de calidad en el proceso.”
La política de calidad, es revisada periódicamente a través del comité de calidad que

establece las necesidades y acciones de mejora para su continua adecuación.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 12/19
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de Calidad
La Gerencia, define objetivos de calidad para la empresa anualmente, asegurándose de su

coherencia con la política de calidad y su misión a través de su interacción objetivos de
calidad.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
La Gerencia ha estructurado un plan general de DISEÑAR INOXIDABLES, que parte de las

necesidades y derechos de los Clientes, la política de calidad y los planes del sistema,
proceso y servicio y culmina con la revisión del sistema y objetivos de calidad para su
mejoramiento continuo.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
La Gerencia ha definido claramente las responsabilidades y autoridades que tienen los

cargos dentro de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales han sido
comunicadas.
5.5.2 Representante de la dirección
La Gerencia de DISEÑAR INOXIDABLES sas ha designado en la coordinadora de Calidad de

la empresa las funciones de representante de la dirección de acuerdo al requisito de la
norma ISO 9001/2008. Las funciones del representante de la dirección se encuentran
establecidas en el acto administrativo “ACUERDO No.01”
5.5.3 Comunicación interna
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido un comité de calidad, el cual asegura que

todas sus decisiones y acciones en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad, son comunicadas eficazmente a los miembros de la empresa, mediante la lectura
y firma de las actas resultantes de las diferentes reuniones.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 13/19
La Gerencia, lidera un comité de calidad conformado por las diferentes Áreas. Este
comité se encarga de revisar el Sistema de Gestión de Calidad, para asegurarse de que es
conveniente, adecuado y produce los resultados esperados, a través del cumplimiento de
los requisitos, de la política y objetivos de calidad. Este comité adicionalmente tiene
funciones como comité de salud ocupacional y seguridad industrial, emergencias y
desastres.
5.6.2 Información para la revisión y resultados de la revisión
Tanto las entradas (información para la revisión) como las salidas (resultados de la
revisión), se encuentran caracterizadas en las descripciones de los procesos del sistema de
gestión de calidad, CARACTERIZACION DE PROCESOS.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La Empresa, anualmente establece los recursos necesarios para implementar, mantener y

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, orientado a la satisfacción de nuestros usuarios.
6.2.1 Generalidades
La empresa documenta los perfiles de cargos, donde se establecen claramente las

competencias que cada funcionario debe tener, en cuanto a su educación, formación,
habilidades y experiencia.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S, cuenta con un documento denominado perfil de cargos,

donde se establecen las competencias. La respectiva medición de necesidades de
educación, formación y entrenamiento para cada cargo se realiza en un formato que
reúne la información necesaria para calificar la eficacia de las capacitaciones hechas.
Una vez determinadas las necesidades, la empresa efectúa un plan de capacitación,

formación y entrenamiento, y los resultados obtenidos de este se evalúan a través de un
formato de evaluación.
6.3 INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 14/19
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S. cuenta con infraestructura, maquinaria, equipos y servicios

de apoyo necesarios para prestar con idoneidad los servicios ofrecidos; para garantizar
esto se cuenta con la mejor tecnología (tecnología de punta) e infraestructura adecuada y
acorde al cumplimiento de las condiciones básicas para la prestación de servicios.
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S establece el ambiente y condiciones de trabajo adecuado,

para prestar sus servicios con óptima calidad, buscando siempre la satisfacción de sus
usuarios. Para esto cuenta con instalaciones adecuadas y agradables que facilitan el
desarrollo y desempeño laboral, además busca fomentar un ambiente agradable para su
personal.
Para asegurar un ambiente de trabajo se ha estructurado un panorama de factores de

riesgo, que busca velar por la seguridad y salud de los empleados.
7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S planifica y desarrolla todos sus procesos para la prestación de
los servicios establecidos en el área de atención al usuario asistencial (CARACTERIZACION
DE PROCESOS), identificándolos y estableciendo su interacción a través del mapa de
procesos (Mapa de Procesos).
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S determina los requisitos mediante un convenio. En estos se

determinan todas las especificaciones necesarias para la prestación del servicio.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S revisa periódicamente, a través del comité de calidad, los
requisitos de los clientes tanto directos como indirectos.
7.2.3 Comunicación con el cliente

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 15/19
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S cuenta con medios eficaces para la comunicación con sus
clientes, tales como: correo electrónico, fax, teléfono, encuestas de satisfacción, quejas y
reclamos entre otros.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
a. Etapas del diseño y desarrollo

b. La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo
c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ( véase 4.2.4)
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
a. Cumplir los requisitos de elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

b. Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación
del servicio
c. Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
d. Especificar las caracterizaciones del producto que son esenciales para el uso seguro
y correcto.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo (véase 7.3.1) y (4.2.4)
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo (véase 7.3.1) y (4.2.4)
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo (véase 4.2.4)
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo (véase 4.2.4)
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S es consciente de la importancia que tiene el proceso de

selección, adquisición y almacenamiento de los insumos, en el éxito de la atención a los
usuarios de los diferentes servicios, para ello cuenta con un proceso de compras y
suministros.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 16/19
La institución a través del comité de calidad, define los criterios para la evaluación,
selección y reevaluación de los proveedores de acuerdo a la capacidad que ellos tienen
para suministrar según los requisitos establecidos para las compras.
7.4.2 Información de las compras
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido el listado de insumos médico quirúrgicos y

servicios que requiere la prestación del servicio y la calidad de este.
La orden se realiza a través de una “orden de compra” en donde se describe claramente
los productos y servicios a comprar.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S realiza la inspección y verificación de los insumos comprados

contra entrega utilizando como soporte la orden de compra y diligenciando la entrada de
inventarios para actualizarla en el sistema.
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la prestación del servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S planifica y lleva a cabo la prestación de sus servicios bajo
condiciones controladas, que incluyen:
 La información que describen las características y los controles realizados en la

prestación del servicio
 La disponibilidad de instructivos y protocolos.
 Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición
 Implementación del seguimiento y de la medición de los equipos según el manual de

instrucciones del equipo
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S, empleando el sistema de llamadas aleatorias a clientes,

valida la prestación de sus servicios, garantizando que los usuarios finales han sido
atendidos oportunamente y en las condiciones establecidas para ello.
7.5.3 Identificación y trazabilidad

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 17/19
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S identifica cada uno de sus servicios a través de un documento
central, donde identifica cronológicamente los eventos y servicios prestados a los clientes.
Así mismo muestra el cumplimiento de los requisitos de seguimiento y medición, haciendo
efectiva la trazabilidad de los diferentes servicios.
7.5.4 Propiedad del cliente
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S mantiene un control de la maquinaria y equipos de modo que

se mantengan en buen estado.
7.5.5 Preservación del servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S preserva la conformidad del servicio realizando un control.

También se controla la calibración de los equipos y maquinaria.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S a través del proceso de Gerencia de la Información y

Mejoramiento ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora, para demostrar la conformidad del servicio, del Sistema de Gestión de
Calidad y el mejoramiento continuo de su eficacia.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. Satisfacción del cliente
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S se preocupa por conocer la percepción de sus clientes con
respecto al servicio, a través de la encuesta de satisfacción.
Adicionalmente, la encuesta para los clientes permite abordar los aspectos más relevantes
del servicio prestado y sirve de herramienta para controlar y hacer seguimiento a los
mismos.
8.2.2 Auditoría interna
Para determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, con los
requisitos de la Norma ISO 9001 y bajo Estándares de Calidad del sector metalmecánico se
ejecuta auditorias internas de calidad de acuerdo al programa de auditorías, el cual
contempla: los auditores, las fechas, los requisitos y su alcance e impacto en los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 18/19
Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, tienen claramente definidos sus
objetivos y el cumplimiento de ellos es medido a través de los indicadores de gestión.
Los datos suministrados por los indicadores de gestión son recolectados y procesados por
el responsable de cada proceso, y en comité de calidad se analizan dichos resultados,
donde se proponen acciones correctivas o preventivas, de acuerdo con las necesidades
presentadas.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido los mecanismos de control necesarios para

determinar la conformidad del servicio. Estos sirven para medir y hacer seguimiento al
servicio durante la ejecución de cada proceso y después de finalizado este, para lo cual se
utilizan controles e indicadores de proceso que permiten hacer seguimiento a la
conformidad del servicio.
8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido un procedimiento documentado para

controlar el servicio no conforme. En este se consignan las especificaciones para
identificar las no conformidades reales o potenciales y las soluciones a estas.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha determinado varias fuentes de datos para analizar la

conformidad del servicio prestado y realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad entre los cuales están los indicadores de gestión por proceso, los resultados de
evaluaciones de proveedores, resultados de auditorias internas, reporte de servicio no
conforme, acciones correctivas y preventivas así como también el seguimiento que se
hace a los objetivos de calidad.
8.5 MEJORA
La mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad se realiza a través de las revisiones
por la dirección, para lo cual se ha establecido un procedimiento documentado. La mejora
continua también se verifica mediante el seguimiento de los objetivos de calidad de cada
proceso.

MANUAL DE CALIDAD
01/05/2013 GG-MC-01 00 19/19
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha establecido un procedimiento documentado donde se

especifica cómo revisar las no conformidades y como determinar las causas de estas. En
este procedimiento se especifica como registrar los resultados de las acciones tomadas y
como revisar las acciones correctivas tomadas.
DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S ha definido un procedimiento documentado donde se

establece el proceso a llevar a cabo cuando se detecta una no conformidad potencial y el
tratamiento que se le debe dar a esta.


MANUAL DE FUNCIONES
ASESOR COMERCIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/2
Identificación del Puesto

Área: Administrativa Nombre del Cargo: Asesor Comercial Jefe Inmediato: Gerente
Identificar clientes potenciales en la región, abrir nuevos mercados
Objetivos:
e incrementar las ventas en clientes institucionales.
Trabajo a Desempeñar
 Identificación de clientes potenciales
 Programación de visitas
 Creación y documentación de estrategias comerciales
 Realizar control y seguimiento de los clientes empresariales
 Realizar recaudos de cartera de sus clientes
 Realizar evaluación a la satisfacción del cliente periódica
 Construir bases de datos de los clientes
 Recolectar y controlar la documentación soporte de los
Funciones: clientes
 Recolectar y canalizar adecuadamente las quejas y solicitudes
de los clientes
 Presentación y seguimiento de cotizaciones a clientes
 Dar cumplimiento a la programación de visitas y diligenciar el
registro de visitas
 Atención, facturación y realizar cotizaciones a clientes en
punto de venta
 Realizar tele mercadeó a clientes nuevos y antiguos
Diseñador Industrial,
Personas a Cargo: Todos Interactúa con: Jefe de Producción,
Secretaria
Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información:

Responsabilidades
SI X NO SI X NO xx SI X NO
Condiciones de Trabajo
El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena
Condiciones del iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente
Área: con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el
taller.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con
Riesgos: una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia
baja.
El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas
Tipo de Trabajo:
y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran
MANUAL DE FUNCIONES
ASESOR COMERCIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/2
esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión;

generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y
ansiedad.
El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de
concentración, atención y control emocional que se debe manejar,
Esfuerzo: además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que
pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y
enfermedades osteomusculares.
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Horario:
y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.
Periodos de El periodo de descanso es de 9:00 a.m. a 9:15 a.m. de lunes a
Descanso: sábados.
Un espacio de trabajo con computador, internet, software de
Herramientas
diseño, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño
Necesarias:
de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Técnico en mercadeo
Formación
Servicio al cliente, ventas.
Complementaria:
Manejo de software de diseño, así mismo deberá de tener
Conocimientos: conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y
Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio.
Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en
equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de
Habilidades y
decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de
Destrezas
comunicarse, manejo de la información manejo de relaciones
Requeridas:
interpersonales, flexibilidad y estimación de tiempo y materiales de
trabajo.
Experiencia: 6 meses en asesoría comercial.

MANUAL DE FUNCIONES
SECRETARIA DE GERENCIA
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/3

Área: Gestión
Nombre del Cargo:
Administrativa y Jefe Inmediato: Gerente
Asistente de Gerencia
financiera
Apoyar en la gestión operativa, administrativa y secretarial de la
gerencia, con forme a los procedimientos y manuales existente en
Objetivos:
la institución, con el fin de atender oportunamente los
requerimientos organizacionales..
 Administrar el ingreso y salida de documentos.
 Despachar memos, informes, comunicaciones y
documentos en coordinación con el gerente.
 Digitar trabajos, que por su naturaleza requieren de
nitidez, exactitud y confidencialidad.
 Redactar cartas, memorandos y otros documentos
variados, así como tomar dictados de los mismos.
 Recibir y clasificar mensajes varios atendiendo su
prioridad y traslado.
 Recibir, registrar y sellar la correspondencia, asi como
llevar el control pertinente de los documentos
enviados, a fin de organizar y actualizar archivos.
 Atender personal y telefónicamente al público, pasar
la información e inquietudes requeridas que
correspondan al Gerente y enrutar aquellas que no
Funciones: corresponda a la dependencia pertinente.
 Llevar y mantener al día la agenda de reuniones y
otras actividades del Gerente, así como recordarle en
el momento oportuno sobre las mismas.
 Informar al Gerente, de forma oportuna sobre las
inconsistencias o anomalías relacionadas con los
asuntos, elementos o documentos encomendados.
 Atender a los clientes tanto internos como externos.
 Manejar la caja menor.
 Con la aprobación del gerente deberá liquidar y
efectuar el pago de la nómina a todos los
colaboradores de la empresa. Así mismo es de su
responsabilidad estar pendiente de la renovación de
los respectivos contratos.
 Contactar a los proveedores para hacer el pedido de
los materiales y materia primas necesarias para el
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/3
proceso productivo cuando se requiera.

 Cotizar y actualizar los precios del acero y las
diferentes materias primas.
 Llevar los controles periódicos sobre consumo de
elementos, con el fin de determinar su necesidad real
y presentar el programa de requerimientos
correspondientes.
 Efectuar comunicaciones con las empresas y
proveedores según los requerimientos.
 Velar por el adecuado uso del equipo o materiales
asignados al area.
 Realizar los pagos y verificar la recepción de los
mismos por los diferentes proveedores de la gerencia.
 Apoyo en las actividades que el gerente realiza.
 Atender aquellas tareas adicionales requeridas por la
gerencia.
 Vela por la adecuada organización del archivo.
 Apoyo en las actividades que el gerente realiza.
 Atiende aquellas tareas adicionales requeridas por la
gerencia.
 Las demás actividades para cumplir con la jornada
laboral
Jefe de Producción,
Personas a Cargo: Ninguno Interactúa con:
Asesor comercial,
Contador

Responsabilidades
taller.
baja.
Tipo de Trabajo: El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 3/3

esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión;
ansiedad.
Horario:
Descanso: sábados.
Un espacio de trabajo con computador e impresora, internet,
Herramientas
software de diseño, papelería en general, archivadores y todo lo
Necesarias:
necesario para el desempeño de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Técnico en secretaria do ejecutivo.
Formación
Cursos en un nivel avanzado de software de diseño.
Complementaria:
La persona que ocupe este cargo debe tener conocimientos básicos
de archivo, auxiliar contable, secretariado ejecutivo, y curso en
Conocimientos:
servicio al cliente. Debe ser atenta y contar con un buen manejo de
público.
Habilidades y Comunicarse, manejo de la información, captar y seguir
Destrezas instrucciones en forma verbal y/o escrita, manejo de relaciones
Requeridas: interpersonales..
Experiencia: 1 año en posiciones de asistencia administrativa o cargos similares.

MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR DE TALLER
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/2

Jefe Inmediato:
Área: Producción Nombre del Cargo: Auxiliar de Taller
Jefe de Producción
Objetivos: Ayuda al jefe de taller y facilita el trabajo a los demás operarios.
 Asistir y contribuir con su trabajo a la terminación,
acabado, armado e instalación de los diferentes productos
arquitectónicos y mobiliarios, teniendo en cuenta las
exigencias y requerimientos de los clientes.
 Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas,
croquis y planos
 Revisar las órdenes de producción y realizar las labores
que le sean asignadas
 Cortar y efectuar trabajos de fresado en el material que se
va a trabajar
 Pulir, taladrar, ajustar y dar forma a piezas en diferentes
tipos de materiales
Funciones:  Fabricar roscado interno dentro de las tolerancias
mínimas
 Armar e instalar el producto arquitectónico y mobiliario
solicitado por el cliente
 Mantener limpio y en orden los equipos y el sitio de
trabajo.
 Procurar usar adecuadamente la herramienta y equipos
asignados.
 Apoyar al área de instalaciones
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral establecidos por la organización.
 Las demás actividades para cumplir con la jornada de
trabajo.
Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con:
Mecánico Industrial,
Soldador.

Responsabilidades
SI X NO SI NO xx SI NO
MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR DE TALLER
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/2
El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente con calor o

Condiciones del
frio y/o humedad, generalmente desagradable, con agentes
Área:
contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y químicos.
Riesgos: una magnitud extremadamente dañina y una posibilidad de
ocurrencia alta.
Tipo de Trabajo:
dentro del área de proceso.
El cargo amerita un gran esfuerzo físico de trabajar parado/sentado
constantemente, periódicamente en una posición difícil, levantar
Esfuerzo:
pesos esporádicamente, requiriendo un grado alto de precisión
manual y de concentración visual.
Horario:
Descanso: sábados.
Dotación de trabajo, herramienta, maquinaria y los elementos de
Herramientas
seguridad industrial, tales como rapa oídos, guantes, lentes de
Necesarias:
seguridad y overol.
Requisitos Exigidos
Estudios: Bachiller técnico o industrial.
Formación Cursos de mecánica industrial o formación técnica en mecánica
Complementaria: industrial.
Principios fundamentales para operar maquinas fresadora y/o
Conocimientos: torno, lectura e interpretación de planos, norma de higiene y
seguridad integral y mecánica en general.
Establecer relaciones interpersonales, colaboración, trabajo en
equipo y cooperación, comunicativas, liderazgo, flexibilidad,
Habilidades y
iniciativa, orientación al logro, captar y seguir instrucciones en
Destrezas
forma verbal y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo,
Requeridas:
habilidad manual y visual y operación básica de máquinas
fresadora, tornos y otras herramientas.
Experiencia: Seis meses

MANUAL DE FUNCIONES
CONTADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/2

Área: Administrativa Nombre del Cargo: Contador Jefe Inmediato: Gerente
Por medio de la gestión optima del recurso humano, financiero,
Objetivos: material y físico ofrecer un valor agregado a la empresa de
acuerdo a las circunstancias organizacionales.
 Las funciones del Contador están determinadas por las
Funciones: normas y código de ética establecidos para el ejercicio
de la profesión.
Otras actividades
1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad
con el plan de cuentas establecido.
2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares
necesarios.
3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de Diseñar Inoxidables
que exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de
comprobación.
4. Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a
los cuales Diseñar Inoxidables esté obligado.
5. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas
vigentes.
6. Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la
organización en materia de control interno.
7. Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de
atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como
externas.
8. Presentar los informes que requiera el Gerente y los asociados, en temas de su
competencia. Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido
9. Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las
organizaciones de Economía Solidaria.
Gerente
Personas a Cargo: Uno Interactúa con:
Asistente de gerencia
Responsabilidades SI X NO SI NO xx SI X NO
Condiciones del El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena
MANUAL DE FUNCIONES
CONTADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/2
Área: iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente

con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el
taller.
baja.
Tipo de Trabajo: esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión;
ansiedad.
Horario: No cumple horario
Un espacio de trabajo con computador, internet, software
Herramientas
contable, papelería en general y todo lo necesario para el
Necesarias:
desempeño de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Contador Publico
Formación
Cursos en un nivel avanzado de software contable.
Complementaria:
Manejo avanzado de software contable, así mismo deberá de tener
Conocimientos: conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y
Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio.
Orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, pro
Habilidades y actividad, capacidad de análisis, toma de decisiones, manejo de
Destrezas equipos de trabajo, capacidad de comunicarse, manejo de la
Requeridas: información manejo de relaciones interpersonales, flexibilidad y
estimación de tiempo y materiales de trabajo.
Experiencia: 3 años en contaduría.

MANUAL DE FUNCIONES
COORDINADOR DE CALIDAD
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/3

Área: Gestión de Nombre del Cargo:
Jefe Inmediato: Gerente
Calidad Coordinador de Calidad
Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y velar
Objetivos:
por el control de los diseños al interior de la empresa..
 Diseñar, establecer la planeación del sistema de gestión de
calidad
 Controlar los documentos del sistema
 Establecer estadísticas claras con los indicadores de gestión
de todos los procesos
 Capacitar al personal implicado en los objetivos de calidad
 Coordinar las labores de difusión y entendimiento del
sistema
 Programar las auditorías internas de calidad
 Controlar los registros de calidad
Funciones:  Manejar las relaciones laborales con los entes
certificadores
 Apoyar la toma de acciones correctivas y preventivas de la
empresa
 Realizarle seguimiento a la medición de los indicadores de
gestión de la empresa
 Velar por el cierre oportuno de cada una de las no
conformidades detectadas en auditorías internas
 Garantizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos
de la norma ISO 9001 en nuestro sistema de gestión de
calidad.
Gerente, Jefe de
Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Producción, asistente
de gerencia

Responsabilidades
SI X NO SI NO SI X NO
Condiciones del El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena
Área: iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/3
con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el

taller.
baja.
ansiedad.
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Tecnólogo en áreas administrativas o mecánica
Formación
Formación como Auditor Interno de Calidad.
Complementaria:
Manejo avanzado de software de diseño, así mismo deberá de
Conocimientos: tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel
básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio.
Planeación (Eficacia para prevenir necesidades, fijar objetivos y
programar el trabajo), delegación y control (Capacidad para asignar
responsabilidades, delegación de autoridad y para implementar
controles y medir los resultados), liderazgo (Eficacia en la dirección
Habilidades y y coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos, habilidad en
Destrezas la motivación y uso de la autoridad), capacidad para dar solución
Requeridas: inmediata a problemas relacionados con su trabajo, (Virtud para
analizar e interpretar todo lo relacionado en su puesto de trabajo),
iniciativa y creatividad (Habilidad para actuar sin necesidad de
recibir instrucciones y para proponer nuevas ideas con aplicación
práctica.)
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 3/3
Experiencia: 2 años en cargos similares.

MANUAL DE FUNCIONES
DISEÑADOR INDISTRIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/3

Nombre del Cargo:
Área: Diseño Jefe Inmediato: Gerente
Diseñador Industrial
Crear o modificar objetos o ideas para hacerlos útiles, prácticos o
atractivos visualmente, con la intención de satisfacer las
Objetivos: necesidades del ser humano, adaptando los objetos e ideas no solo
en su forma sino también las funciones de éste, su concepto, su
contexto y su escala, buscando lograr un producto final innovador.
 Diseñar e interpretar los requerimientos y exigencias de los
clientes y presentar propuestas arquitectónicas, mobiliarias
estéticas y funcionales
 Tener y generar interés por la actualización de su equipo de
colaboradores en el manejo de las últimas versiones de
software de diseño y las tendencias recientes del diseño
arquitectónico y mobiliario
 Elaborar y desarrollar los planos de los diseños basados en
las especificaciones y requerimientos de los clientes
 Recibir y escuchar las necesidades de los clientes en lo
Funciones:
relacionado al diseño, propuestas arquitectónicas y
mobiliario para dar soluciones optimas acorde a sus
requerimientos y exigencias
 Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por su
jefe inmediato
 Leer e interpretar las ilustraciones, diseños, croquis, y
planos propuestos previamente por los clientes
 Tomar las medidas del área en el lugar, donde el cliente
propone hacer la remodelación de un espacio
arquitectónico o un producto mobiliario
Otras actividades
1. Mantiene contacto continuo con los clientes.
2. Mantiene vías abiertas de comunicación formal e informal.
3. Llevar a cabo cualquier otra actividad determinada por el gerente
Gerente, Jefe de
Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Producción, asistente
de gerencia
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/3

Responsabilidades
SI X NO SI X NO SI X NO
taller.
baja.
ansiedad.
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Diseñador Industrial.
Formación
Cursos en un nivel avanzado de software de diseño.
Complementaria:
Habilidades y Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en
Destrezas equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de
MANUAL DE FUNCIONES
01/05/2013 GAF-MF-01 00 3/3
Requeridas: decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de

trabajo.
Experiencia: 2 años en cargos similares.

MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/3

Área: Administrativa Nombre del Cargo: Gerente Jefe Inmediato: ninguno
Garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa, la provisión
Objetivos: de los recursos necesarios tantos humanos como económicos y el
incremento de la participación en el mercado.
 Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y
desarrollo de Diseñar Inoxidables
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la
organización, determinando los factores críticos de éxito,
estableciendo los objetivos y metas específicas de la
empresa
 Ejercer autoridad funcional sobre el resto de cargos
ejecutivos, administrativos y operacionales de la
organización.
 Es el responsable por los resultados de las operaciones y
desempeño organizacional, juntos con los demás directores
planea, organiza, dirige y controla las actividades de la
empresa.
 Desarrolla estrategias generales para alcanzar los objetivos
propuestas. Evaluar el logro de objetivos y desempeño de
las direcciones a su cargo.
 Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar
Funciones:
normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento
de las actividades de la Entidad.
 Dirigir las acciones de mejora y diseño de los procesos del
negocio, la calidad del producto y de la productividad
empresarial.
 A través de sus subordinados vuelve operativos a los
objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de
acción a corto, mediano y largo plazo.
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las
metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero,
materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.
 Supervisar la administración de los recursos humanos,
financieros, materiales y físicos concernientes a la gestión
institucional.
 Implementar una estructura administrativa que contenga
los elementos necesarios para el desarrollo de los planes
de acción.
MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/3
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales

para cada área funcional liderada por su Jefe.
 Definir necesidades de personal consistentes con los
objetivos y planes de la empresa.
 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive
positivamente a los individuos y grupos organizacionales.
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados
reales con los planes y estándares de ejecución
(autocontrol y Control de Gestión).
Otras actividades
1. Mantiene contacto continuo con proveedores en busca de nuevas tecnologías o
materias primas, insumos y productos más adecuados.
2. Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.
3. Selecciona personal competente y desarrollar programas de entretenimiento para
potenciar las capacidades.
4. Se encarga de la contratación y despido del personal.
5. Está autorizado para firmar los cheques de la compañía sin límite de monto.
6. Negocia con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales,
formas de pagos y créditos.
7. Autoriza las órdenes de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos, herramientas y mobiliario patrimonio de la empresa, así como establecer
los sistemas de suministro y control de dichos recursos.
8. Negocia con clientes, en temas relacionados con crédito y pago de proyectos.
9. Maneja la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos,
transacciones en dólares, etc.)
10. Ordena los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa.
11. Mantiene vías abiertas de comunicación formal e informal.
Diseñador Industrial, Jefe
Personas a Cargo: Todos Interactúa con: de Producción,
Secretaria

Responsabilidades
taller.
MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE
01/05/2013 GAF-MF-01 00 3/3

baja.
ansiedad.
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
de sus funciones.
Requisitos Exigidos
Estudios: Alta de gerencia
Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en
equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de
Habilidades y
decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de
Destrezas
Requeridas:
trabajo.
Experiencia: 3 años en cargos de dirección.

MANUAL DE FUNCIONES
INSTALADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/2

Jefe Inmediato:
Área: Instalación Nombre del Cargo: Instalador
Jefe de Producción
Instalar las estructuras en acero inoxidable, utilizando los planos
y diseños ya estipulados, utilizar los instrumentos y equipos
Objetivos:
idóneos, siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos
técnicos, en condiciones de calidad y seguridad.
 Asistir oportunamente a la obra para hacer su respectiva
instalación del producto adquirido por el cliente
croquis y planos
 Revisar las órdenes de instalación y realizar las labores
que le sean asignadas
 Cortar y efectuar trabajos
 Pulir, taladrar y ajustar
 Armar e instalar el producto arquitectónico y mobiliario
Funciones: solicitado por el cliente
 Realizar el mantenimiento con el fin de mantener y
garantizar el buen funcionamiento de las mismas
 Mantener limpio y en orden el lugar de trabajo.
 Procurar usar adecuadamente la herramienta y equipos
asignados.
 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral establecidos por la organización.
trabajo.
Mecánico Industrial,
Soldador.

Responsabilidades
SI X NO SI NO xx SI X NO
Condiciones del
Área:
MANUAL DE FUNCIONES
INSTALADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/2

ocurrencia alta.
Tipo de Trabajo:
Esfuerzo:
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
seguridad y overol.
Requisitos Exigidos
Formación
Cursos avanzado de alturas.
Complementaria:
Principios fundamentales para operar herramienta básica (taladors,
Conocimientos: pulidoras, etc), lectura e interpretación de planos, norma de
higiene y seguridad integral y mecánica en general.
Habilidades y
Destrezas
Requeridas:
habilidad manual y visual y operación básica de máquinas
Experiencia: Seis meses

MANUAL DE FUNCIONES
MECANICO INDUSTRIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/3

Jefe Inmediato:
Área: Producción Nombre del Cargo: Mecánico Industrial
Jefe de Producción
Fabricación de piezas mecánicas, mediante el uso de
maquinaria como tornos y fresadora, para garantizar el óptimo
Objetivos: funcionamiento de las piezas requeridas para los equipos de la
organización, siguiendo las instrucciones indicadas por su jefe
inmediato en condiciones de calidad y seguridad idóneas.
croquis y planos
 Rectificar las piezas y los componentes mecánicos
necesarios para los equipos de acuerdo a las
especificaciones indicadas en el área
 Realizar el mantenimiento y reparación de las maquinas
con el fin de mantener y garantizar el buen
funcionamiento de las mismas
 Pulir, taladrar, ajustar y dar formar a las piezas en
diferentes tipos de materiales
 Fabricar piezas cilíndricas y toda clase de roscas dentro
de las tolerancias mínimas
Funciones:  Hacer orificios y canales en el material según lo requiere
el caso
 Efectuar trabajos de fresar y revestimiento de superficies
con diferentes materiales
 Fabricar partes mecánicas en el área de troquelado de
acuerdo a las especificaciones indicadas por su superior
 Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
 Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad
integral establecidos por la organización.
 Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por el
jefe inmediato.
trabajo.
Auxiliar de Taller,
Soldador.
MANUAL DE FUNCIONES
MECANICO INDUSTRIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/3

Responsabilidades
SI X NO SI NO xx SI X NO
Condiciones del
Área:
ocurrencia alta.
Tipo de Trabajo:
Esfuerzo:
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
seguridad y overol.
Requisitos Exigidos
Formación Cursos de mecánica industrial o formación técnica o tecnológica en
Complementaria: mecánica industrial.
Habilidades y
Destrezas
Requeridas:
habilidad manual y visual y operación básica de maquinas
Experiencia: Idealmente un año de experiencia operativa en actividades
MANUAL DE FUNCIONES
MECANICO INDUSTRIAL
01/05/2013 GAF-MF-01 00 3/3
relacionadas con la mecánica industrial, operación del torno,

fresadora, entre otras herramientas industriales.

MANUAL DE FUNCIONES
SOLDADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 1/2

Jefe Inmediato:
Área: Producción Nombre del Cargo: Soldador
Jefe de Producción
Construir piezas y objetos de acero inoxidable, utilizando diseños,
instrumentos y equipos de soldadura, controlando las soldaduras, y
Objetivos:
siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos,
en condiciones de calidad y seguridad idóneas.
 Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas, croquis
y planos.
 Estimar tiempo y material necesario para la elaboración de
su trabajo.
 Solicitar material de trabajo de acuerdo a labor a realizar.
 Diseñar, fabricar y reparar piezas en acero inoxidable y
mobiliarios con base a los requerimientos de producción.
Funciones:  Cortar, lijar y pulir las piezas elaboradas en el taller de
acuerdo al acabado solicitado.
 Ejecutar trabajos de soldadura por el procedimiento TIG.
 Mantener limpio y en orden los equipos y sitio de trabajo.
 Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad
integral establecidos por la organización.
 Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por el
jefe inmediato.
Otras actividades:
1. Desarrolla las tareas a fines a su cargo asignadas por el jefe inmediato.
2. Mantiene limpio y en orden los equipos y el sitio de trabajo.
3. Procura usar adecuadamente la herramienta y equipos asignados.
4. Apoya al área de instalaciones
5. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral
establecidos por la organización.
Mecánico Industrial y
Auxiliar de Taller
Manejo de Manejo de dinero: Manejo de información:

Responsabilidades equipo:
SI X NO SI NO SI NO
MANUAL DE FUNCIONES
SOLDADOR
01/05/2013 GAF-MF-01 00 2/2
Condiciones del
Área:
ocurrencia alta.
Tipo de Trabajo:
Esfuerzo:
Horario:
Descanso: sábados.
Herramientas
Necesarias:
seguridad y overol.
Requisitos Exigidos
Estudios: Bachillerato académico, preferiblemente técnico o industrial
Formación
Cursos de soldadura industrial
Complementaria:
Establecer relaciones interpersonales, liderazgo, iniciativa, toma de
Habilidades y decisiones, trabajo en equipo y cooperación, flexibilidad,
Destrezas orientación al logro, captar y seguir instrucciones en forma verbal
Requeridas: y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo, habilidad visual
y manual.
Experiencia: 1 año de experiencia operativa en soldadura

MATRIZ DOFA
01/05/2013 00 1/1
ORGANIGRAMA
01/05/2013 GG-DZ-03 00 1/1
GERENTE
SECRETARIA DE COORDINADOR
GERENCIA DE CALIDAD
ÁREA DE DISEÑO Y ÁREA DE ÁREA DE CONTADOR

GESTION COMERCIAL PRODUCCION INSTALACIONES PÚBLICO
MECANICO INDUSTRIAL LIDER INSTALADOR

DISEÑADOR
INDUSTRIAL
ASESOR
COMERCIAL MECANICO AUXILIAR DE
TALLER SOLDADOR
INDUSTRIAL

POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA
01/05/2013 GG-IN-01 01 1/4
Diseñar Inoxidables S.A.S., se encuentra regida por un conjunto de políticas (normas y

reglamentos), que buscan garantizar el bienestar de la Compañía y de quienes trabajan en
ella. Es muy importante que el personal las conozca, para así saber que espera la Empresa
de sus empleados y que le ofrece esta al encontrarse vinculado.
1. Contenido:
1.1 Turno de trabajo: La Empresa ha establecido un (1) turno en los que se laborará en el
transcurso de la semana, este se encuentra de lunes a sábado, y están discriminados así:
Horario Finalización
Jornada Días Tiempo de
de de jornada
Comprendida Comprendidos alimentación
ingreso de trabaja
El personal tendrá 15
De 7:00a.m a Hora en punto
De lunes a 7:00 minutos de desayuno
12:00p.m y de de la jornada
viernes a.m y 2 horas de
2:00p.m a 5:30p.m establecida
almuerzo
Hora en punto
De 7:30a.m a 7:30 El personal tendrá 15
Sabado de la jornada
1:00p.m a.m minutos de desayuno
establecida
1.1.1 Para el ingreso, si el personal no cumple la política establecida con el turno de

trabajo, Gestión Humana tomará y ejecutara las medidas que sean necesarias.
1.1.2 El personal que para su hora de ingreso o su hora de salida necesite ser modificada
deberá informar a su jefe inmediato, y con previa autorización podrá modificar su
horario de acuerdo a lo pactado.
1.1.3 El personal podrá ingresar a laborar tiempo antes de la apertura de la compañía,

pero la empresa asumirá el pago del tiempo a partir del momento que tiene establecido
en esta política de turno de trabajo, a menos que su jefe inmediato le solicite llegar a
laborar antes de lo pactado.
1.2 Uso del uniforme: Es requisito fundamental de cumplimiento permanente y de

forma completa el uso del uniforme, siendo este suministrado por la Empresa, en la
frecuencia establecida por ley. El personal debe:
 Usarlo durante el tiempo que permanezca en la Empresa

 Utilizar siempre y en todo momento la dotación suministrada
 Para el calzado usar siempre: calcetines y zapato cerrado
 Utilizar siempre y en todo momento el carnet que lo identifica
01/05/2013 GG-IN-01 01 2/4
 De presentarse algún deterioro en la escarapela o uniforme se debe informar a la

administración para su posterior cambio.
1.3 Tiempo de alimentación: La Empresa ha establecido que de lunes a viernes se

cuenta con 15 minutos de descanso para el desayuno y dos horas para la alimentación.
Los sábados cuenta con 15 minutos de descanso igual para el desayuno.
Si por algún motivo se deben realizar horas extras, se detendrá el trabajo que se este
realizando el tiempo estipulado por su jefe inmediato, con el fin de tomar un receso para
la alimentación.
Nota 1: Se deben ingerir los alimentos en las horas establecidas y en los espacios
dispuestos para ellos.
Nota 2: La empresa no esta obligada a asumir ningún valor por alimentación, ya que las
horas extras que son canceladas al empleado según la ley cubren lo necesario.
1.4 Lockers: A cada Trabajador se le asigna un locker y al recibirlo debe:
 Respetar el locker asignado, este es único e intransferible

 Mantenerlo en buen estado sin averías y rayones
 No conservar objetos de valor
 No almacenar herramienta, ni elementos de trabajo durante la jornada de
trabajo, estas deben estar con el Operario
Nota: La Empresa no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor conservados

allí.
1.5 Suministro de elementos y herramientas de trabajo: La Empresa hace entrega a

cada trabajador en el momento de su ingreso de los elementos de trabajo y
herramientas necesarias para la ejecución de sus actividades y es responsabilidad de
quien las recibe de conservarlas físicamente y en buen estado. En caso de:
 Perdida: El trabajador debe reportarla al Jefe Inmediato para hacer reposición y

se realizará el cobro respectivo
 Daño: El trabajador debe presentarlo al Jefe Inmediato para que lo remplace por
uno nuevo
 Retiro de la Empresa: El trabajador debe entregar al Jefe Inmediato y solicitar
memorando en el que reporte la devolución, para el paz y salvo con el área de
Gestión Humana.
Nota: No se autoriza la salida de elementos de trabajo y herramientas, por parte del

01/05/2013 GG-IN-01 01 3/4
personal al finalizar su jornada de trabajo, esta debe quedar en el locker o en los sitios
asignados por el Jefe Inmediato.
1.6 Ausencias y retardos: El personal no podrá ausentarse de su puesto de trabajo

durante la jornada, en caso de requerirlo debe solicitar autorización al Jefe inmediato
Nota: El personal no requiere autorización para desplazarse a los baños y a los

dispensadores de agua, teniendo en cuenta que no se debe abusar de ese derecho
 Toda ausencia o retardo, debe justificarse mediante: constancia médica,

incapacidad o algún otro tipo de documento que demuestre la razón por la que
se generó la ausencia o el retardo
 Toda ausencia o retardo, debe notificarse telefónica o personalmente al Jefe
Inmediato
 Los permisos para ausentarse deben ser solicitados directamente por el personal
al Jefe Inmediato, quien bajo su criterio podrá concederlo o negarlo
1.7 Normas de Seguridad dentro de la Planta:
 No debe usar elementos que afectan su seguridad física y el de las prendas,

como: anillos, pulseras, relojes, cadenas, aretes largos, entre otros.
 Mantener una buena presentación y un buen aseo, teniendo en cuenta:
 El personal masculino debe usar cabello corto
 El personal femenino que tenga el cabello largo debe mantenerlo
completamente recogido cuando se encuentre en la planta
 La ropa y el uniforme debe estar siempre limpia y en buen estado, exceptuando
los casos que por cuestiones de trabajo se ensucie durante la jornada.
 El uso del cepillo de dientes y de crema dental solo se realiza en los baños y no
debe estar en el puesto de trabajo.
 Utilice la técnica adecuada para levantar objetos
 Los dispositivos o protectores de seguridad (protector de ojos, de oídos y todos
los que se consideren necesarios), ubicados en su máquina son para su
protección
 Dentro de las instalaciones debe caminar por las zonas de tránsito establecidas,
no corra y cuando suba o baje escalones use los pasamanos
 Muestre en todo momento una actitud respetuosa por la demarcación de áreas,
no circule por zonas de cargue o descargue, mantenga despejadas los pasillos, las
salidas y los equipos de emergencia
 No transite por la planta con objetos corto punzantes en la mano
 Las mangueras de aire no deben apuntar hacia las personas y no deben
01/05/2013 GG-IN-01 01 4/4
emplearse para limpiar la ropa de las personas

 No use ningún equipo que le sea desconocido, sin haber recibido instrucciones
previas
 Asegúrese que las piezas de la maquinaria y demás equipos no se encuentren
flojos o en posición peligrosa
 Apague la máquina si no la está usando
 Siga cada uno de los métodos de trabajo que le hayan sido establecidos
1.8 Medios de comunicación:
Porte y uso de radios y celulares: No es permitido que el personal ingrese a la Planta con
equipos que le ocasionen distracción, estos se deben conservar en los lockers asignados
durante la jornada de trabajo. El personal que requiera realizar llamadas telefónicas
debe contar con la autorización del Jefe Inmediato, y estas deben realizarlas fuera de la
jornada laboral.
1.9 Higiene en el puesto de trabajo:
Antes de iniciar el turno debe revisar que el puesto de trabajo se encuentre en orden,
completamente limpio y que las herramientas de trabajo se encuentren en buen estado
1.10 Vigilancia y seguridad:
En caso de identificar: herramienta, elementos de trabajo y/o productos similares a los

que se elabora o que dota la Compañía, se reporta al Jefe Inmediato y al área de Gestión
Humana.
Yo _______________________________________, con cédula de ciudadanía
No._____________________ de ______________, conozco y entiendo las políticas de la
Empresa, a partir del día ______ mes ______ y año __________.
_______________________________
Firma del trabajador
______________________________
Número de la Cedula

PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA
01/05/2013 GC–PR–01 00 1/4
1. OBJETIVO
Describir las actividades necesarias para la identificación y aplicación de acciones de

mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Diseñar Inoxidables S.A.S.
2. ALCANCE
Aplica a todas las No conformidades, reales o potenciales, detectadas en los procesos

identificados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de Diseñar Inoxidables S.A.S.
3. DEFINICONES Y CONVENCIONES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a
producirse.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que
algo suceda.
Acción de mejora: Acción que incrementa la capacidad de cumplir con los requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria.
Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.
4. CONTENIDO
4.1 Condiciones Generales:
Las acciones correctivas, preventivas y de mejoras deben ser registradas en el formato

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.
4.1.1 Las Acciones correctivas y preventivas surgen a partir de fuentes de información cómo:
Auditorias externa e interna

Resultados de seguimiento y medición
Registros que afecten la prestación del servicio
Informes de quejas y reclamos de los clientes y/o partes interesadas
Requisitos legales
Análisis de datos
Requerimientos de partes interesadas
Servicio no conforme
01/05/2013 GC–PR–01 00 2/4
Reuniones del comité de gestión calidad

Otros
4.1.2 Para el establecimiento de Acciones Preventivas se consideran otras fuentes de

información adicional como son entre otras:
Benchmarking (Análisis de la competencia)

Requerimientos de partes interesadas
Análisis de datos
Observaciones Auditorías
Situaciones anormales, de riesgo o de emergencia que impacten el medio ambiente
4.1.3 Las Observaciones halladas en las auditorías serán consideradas como Acciones
Preventivas y se deben documentar en el “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.
4.1.4 Las acciones de mejoramiento también pueden ser documentadas en el formato

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora” y estas no requieren análisis de causas, solo
plan de acción.
4.2 Procedimiento:
Nº OPERACIÓN RESPONSABLE INSTRUCION

1 Inicio
2 Detectar, Líder de proceso Detecte, defina y describa la no conformidad real,
definir y o quién detecta. potencial o acción de mejora, de acuerdo a las
describir. fuentes de información descritas en el formato
3 Analizar las Líder de proceso Para las acciones Correctivas y preventivas: Analice
causas. o quién detecta. y registre las posibles causas que originan la no
conformidad real o potencial. Diligenciar formato
4 Determinar Líder de Proceso Determine acciones correctivas y/o preventivas
acciones. o quien detecta. para solucionar, prevenir la no conformidad, llevar
a cabo la acción de mejoramiento. Establezca
responsables y fecha de ejecución. Asigne persona
responsable para verificar la efectividad de las
acciones y sus respectivos recursos.
5 Ejecutar las Responsable de Ejecute las acciones determinadas de acuerdo al
acciones. ejecutar la plan realizado.
acción.
01/05/2013 GC–PR–01 00 3/4
6 Realizar Coord. De Verifique la ejecución y eficacia de las acciones,

seguimiento. Sistemas de analizando si las acciones eliminaron la causa y por
Gestión. ende el hallazgo. El resultado se registra en el
formato Acciones correctivas, preventivas y de
mejora. En caso de no ser efectivas realice nuevo
análisis y defina nuevas acciones.
Este seguimiento se hace en cada ciclo de
auditorías.
7 Concluir. Auditores Concluya la efectividad de las Acciones correctivas,

Internos. preventivas y de mejora dando por cerrada esta
acción.
Registro: Consolidado de Acciones
Si la acción implementada fue eficaz, se considera

que el plan de mejoramiento es satisfactorio y
queda cerrado tanto el hallazgo como el plan de
mejoramiento.
Si la acción implementada no se ejecutó o no fue

eficaz y no eliminó la causa del hallazgo, se
considera que el plan de mejoramiento es no
satisfactorio y queda abierto para establecerle otras
acciones para eliminar la causa y el hallazgo, por lo
tanto el plan queda abierto para establecerle
acciones nuevas, dichas acciones se revisarán en la
próxima auditoria, para verificar nuevamente el
plan.
8 Archivar Coordinador de Archive toda la información generada a partir de la
información. Sistemas de implementación del procedimiento de acciones
Gestión y/o correctivas, preventivas y de mejoramiento
responsable de la
ejecución de la
acción.
9 Fin
Caracterización Proceso de Gestión de la Calidad”.

Procedimiento Control de Documentos
01/05/2013 GC–PR–01 00 4/4
Procedimiento Control de Registros
6. REGISTROS RELACIONADOS
7. ANEXOS No Aplica
8. REVISION Y APROBACION

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
01/05/2013 GC–PR–01 00 1/6
1. OBJETIVO:
Establecer las directrices para la estructuración, presentación y control de los documentos

del Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable para todos los documentos creados en el marco del Sistema
de Gestión de la Calidad de la Empres Metal Cortes Risaralda.
3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES.
Información: Datos que poseen significado.

Documento: Información y su medio de soporte.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Formato: Documento en el cual se diligencian datos o evidencia de alguna actividad.
Copia controlada: Es la copia de un documento original. Estas pueden presentarse en medio
magnético y/o físico, de la cual se conoce su existencia para cuando sea necesario su
actualización, modificación y/o destrucción.
Directriz: Lineamiento o guía que encamina a un objetivo especifico.
Cuadro: Información cualitativa y/o cuantitativa ordenada en filas y columnas presentadas
dentro de un recuadro.
4. CONTENIDO
4.1 PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad están conformados por uno o varios de
los elementos que se describen a continuación.
Encabezado:
TITULO CODIGO
NOMBRE LL-LL-NN
LOGO
F. EMISION VERSION PAGINA
DD-MM-AA NN Página X de Y
LOGO: Es el símbolo que identifica a Metal Cortes Risaralda.

TITULO: Indica el nombre del documento. Ejemplo: CONTROL DE DOCUMENTOS.
01/05/2013 GC–PR–01 00 2/6
CODIGO: (LL-LL-NN) Identifica los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de
Calidad.
Algunos documentos de manejo en el Sistema de Gestión de Calidad no van a estar
codificados para ello en el código se coloca N/A
Las dos primeras letras del código corresponden al tipo de documento:
DR: Directriz
CZ: Caracterización
MN: Manual
PR: Procedimiento
IN: Instructivo
FO: Formato
PC: Protocolos.
Las siguientes dos letras del código corresponden al proceso para el cual aplica el
documento:
GG: Gestión Gerencial.

GC: Gestión Comercial.
GA: Gestión Almacenamiento
GP: Gestión Producción
GH: Gestión Humana
GF: Gestión Financiera
SGC: Sistemas de Gestión de Calidad.
Los dos números finales del código corresponden a un consecutivo.
FECHA DE EMISION: (DD-MM-AA) Fecha en la que se aprueba el documento.

Una vez se utilice el nuevo documento la versión anterior no se podrá volver a usar.
VERSION: (NN) Indica la versión del documento. Los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad empezarán en la versión 01.
PAGINA: (Página X de Y) Indica el número de páginas del cual está compuesto el documento,
esta es modificable si el contenido del documento lo amerita.
4.2 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS

01/05/2013 GC–PR–01 00 3/6
Al levantar la documentación necesaria, se debe tener en cuenta el desarrollo de los

siguientes numerales:
1. OBJETIVO: Describe la finalidad del documento, precisa los aspectos de que trata el
documento y amplía la información del título del documento.
2. ALCANCE: Establece la cobertura y/o los límites de aplicabilidad del documento.
3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES: Relaciona los términos específicos y abreviaturas

particulares necesarias para la comprensión del documento.
4. CONTENIDO: Relaciona las actividades a realizar especificando quien, cómo, donde,

cuando, por qué, para qué, con qué materiales, documentos y/o equipos con que se lleva a
cabo una actividad.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Relación de documentos internos y externos que sirven

de consulta.
6. REGISTROS RELACIONADOS: Relación de los registros internos y externos que presentan

datos de actividades realizadas.
7. ANEXOS: Este punto solo se aplica en los documentos que requieran información adicional
que complemente el contenido del documento y facilite su comprensión.
8. REVISION Y APROBACION: Se hará por medio del siguiente cuadro, el cual estará ubicado
al final del documento con la siguiente información.
FECHA FECHA
ELABORÓ: El Nombre y el cargo de quien elaboró el documento.
REVISÓ: El Nombre y el cargo de quien revisó el documento.
APROBÓ: El Nombre y el cargo de quien aprobó el documento.

01/05/2013 GC–PR–01 00 4/6
Cuando un numeral no sea necesario dentro de un documento. Se respeta el numeral y

debajo de este se coloca la frase “No Aplica”. Esto con el fin de conservar la numeración y
estándar de los documentos.
4.3 ELABORACION, MODIFICACION Y/O ANULACION DE DOCUMENTOS
Los usuarios de los documentos identifican las necesidades de elaboración, modificación y/o
anulación de documentos diligenciando el formato “Elaboración, Modificación y/o Anulación
de Documentos” y notifican la necesidad al proceso de Gestión de Calidad.
En caso de Elaboración, Modificación y/o Anulación de documentos, es el proceso el que

notifica el estado de los documentos aprobados al área y/o personal respectivo.
Los documentos de cada proceso son elaborados por una persona del área, con el apoyo del
proceso Gestión de Calidad cuando se requiera, revisados y/o aprobados por la persona
dueña del formato o en lo posible por el líder del proceso.
Los documentos como los Manuales, Procedimientos e Instructivos son redactados en hoja
tamaño carta.
Una vez Gestión de Calidad tiene el borrador del documento aprobado se emite la nueva
versión del documento y actualiza el formato “Listado Maestro de Documentos”, que están
consolidado en la base de datos de Excel.
El líder de cada proceso, dueño del documento o coordinador de Sistemas de Gestión

(cuando sea posible) es responsable de la socialización de este entre los usuarios para que
conozcan su contenido y su manejo y esta evidencia se debe entregar a la coordinación
Sistemas de Gestión. Esto se puede hacer a través de oficios, actas, memorandos, correos
electrónicos, formatos de capacitación, entre otros.
4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS
El proceso Gestión de Calidad es responsable de la conservación de los documentos

originales aprobados.
El proceso Gestión de Calidad realiza las copias necesarias del documento revisado y
aprobado, identificándolas con el sello “COPIA CONTROLADA”.
El proceso de Gestión de Calidad tiene a disposición de cada proceso las copias controladas
necesarias para el adecuado funcionamiento.
01/05/2013 GC–PR–01 00 5/6
Cuando se distribuyen copias de documentos a personal externo a la organización estos

serán identificados con el sello “COPIA NO CONTROLADA”.
Cuando se emitan nuevas versiones de los documentos los poseedores de estos son
responsables de conservar y mantener actualizadas las copias controladas entregadas por el
proceso de Gestión de Calidad.
Los cambios en los documentos se pueden consultar revisando la información diligenciada

en el formato “Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos”.
El respaldo de la información del S.G.C. se hará mínimo 1 (una) vez al mes.
4.5 DOCUMENTOS EXTERNOS
Los documentos provenientes de Proveedores, ICONTEC, Leyes, Decretos, Normas Técnicas y

otros que incidan en la calidad del servicio son controlados registrándolos en el formato
“Listado Maestro de Documentos”.
Los usuarios de los documentos externos son responsables de comunicar al proceso de

Gestión de Calidad cualquier actualización, inclusión o exclusión de los mismos, para la
actualización del formato “Listado Maestro de Documentos” y a su vez los lideres de
procesos reciben actualizaciones de estos documentos a través del asesor jurídico y/o
entidades a las que la organización este afiliada cuando se requiera.
4.6 DOCUMENTOS OBSOLETOS
Cuando un documento quede obsoleto, por perder su vigencia o cuando otro lo remplace,
todas las copias del documento son destruidas. No se guardan copias de documentos
obsoletos. Solo el proceso de Gestión de Calidad puede guarda las versiones anteriores de
los documentos obsoletos y también los originales, las versiones anteriores son destruidas
por los demás procesos.
“Caracterización Proceso Gestión de Calidad”.

“Control de Registros”.
01/05/2013 GC–PR–01 00 6/6
“Listado Maestro de Documentos”.

“Listado Maestro de Registros”.
“Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos”.
7. ANEXOS
“Distribución de Copias Controladas”. Libro de Excel

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO
01/05/2013 GC–PR–02 00 1/2
1. OBJETIVO
Describir el sistema para identificar, distribuir, actualizar y conservar los Registros del
Sistema de Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
Aplica a todos los registros generados por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es decir,
los derivados de la implementación del Manual de Calidad, Procedimientos, etc.
3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.
Información: Datos que poseen significado.
N/A: No Aplica
4. DEFINICIONES
Todo registro generado por la organización debe ser identificado como mínimo con los
siguientes datos:
Logo, nombre de la empresa, nombre del registro, el código, la fecha de emisión y la versión
se encuentran ubicados en la parte superior del mismo.
Ejemplo:
TITULO
Para la identificación de los registros se cuenta con la codificación de estos y el formato

“Listado Maestro de Registros”, en el cual se relaciona el nombre del registro, el código, el
proceso responsable, la versión y el poseedor, entre otros.
El usuario del registro es el responsable de su conservación y almacenamiento de acuerdo a

lo estipulado en el formato “Listado Maestro de Registros”.
El usuario del registro debe procurar para que la información esté en letra legible, clara, sin
tachones y debidamente diligenciado.
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO
01/05/2013 GC–PR–02 00 2/2
Para tener un fácil acceso a los registros existentes en la Empresa, cada proceso destina e
identifica un espacio para guardar los registros que se generen, estos deben almacenarse
adecuadamente garantizando su conservación de acuerdo al tiempo de retención definido
en el” Listado Maestro de Registros”.
Cuando se presente la necesidad de modificar algún tipo de formato, se debe diligenciar el

formato “Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos”.
La coordinación de los sistemas de gestión debe estar pendiente de la fecha de vencimiento

de los registros de los proceso, es decir de la fecha en el cual deben ser retirados de su lugar
original como archivo activo. El líder del proceso decidirá el destino final del registro, según
lo estipulado en el formato “Listado Maestro de Registros”.
Una vez Gestión Calidad tiene el borrador del formato aprobado se emite la nueva versión
del documento y se actualiza el formato “Listado Maestro de Registros”, que están
consolidado en la base de datos de Excel, además el dueño del formato o Coordinador de
Sistemas de Gestión en caso de ser necesario debe hacer la divulgación a través de oficios,
actas, memorandos, correos electrónicos, formatos de capacitación, entre otros.
“Caracterización Proceso Gestión Calidad”.

“Control de Documentos”.
“Listado Maestro de Registros”.

“Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos”.
7. ANEXOS
No Aplica

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
01/05/2013 GAF-PR-01 01 1/2
1. OBJETIVO
Realizar una previsión adecuada de las necesidades de compra de los productos de la

empresa acorde a las demandas de los clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la los productos que deben permanecer en inventario.
3. DOCUMENTOS GENERADOS
 Orden de Compra
 Listado de Proveedores
4. CONTENIDO
4.1 CAPACIDAD DE RESPUESTA Las ventas de la compañía son constantes y no tienen

temporada alguna que conlleven a solicitar productos extras que se requieran para cubrir
las ventas extraordinarias en el periodo, siempre existe un promedio de cada referencia
en los productos establecidos por la administración, que garantizan la respuesta ante
cualquier solicitud. Cuando el producto solicitado es especial, los asesores deben buscar
con el proveedor el producto solicitado, y determinar el tiempo de entrega para notificarle
de esto al cliente.
4.2 INVENTARIO La compañía ha determinado que los inventarios se realizaran

mensualmente, con ellos la administración podrá determinar la cantidad de pedidos que
pueden realizar, ya que dependiendo de los proveedores el pedido realizado se podrá
demorar un lapso comprendido entre 3 y 5 días en unos casos y otros pueden demorar
entre 10 a 20 días. Con lo anterior la administración determinará dependiendo de la
cantidad que se requiera si solicita los productos a los proveedores con el menor tiempo
de entrega a un precio elevado o al proveedor con entrega a largo plazo pero a un menor
valor.
4.3 SOLICITUD DE PRODUCTOS La empresa realiza el pedido con el proveedor por los
diferentes medios que cada uno tenga establecido, entre ellos pueden ser: correos
electrónicos, asesores de ventas, fax, vía telefónica, entre otros, pero cabe anotar que sin
importar el medio por el cual se solicite el producto se debe dejar evidencia que sustente
la cantidad y la descripción de los productos solicitados, por ejemplo si solicita el
proveedor una orden de compra o cualquier documento que garantice el pedido.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
01/05/2013 GAF-PR-01 01 2/2
4.4 REVISIÓN DE PRODUCTOS Cuando llegan los productos por parte del proveedor a la
compañía el personal de Diseñar Inoxidables debe verificar que los productos no lleguen:
torcidos, con hongos, con oxido, con algún tallado o cualquier inconsistencia que se pueda
identificar. Mientras se realiza el descargue se debe verificar todo lo anterior y comparar
la cantidad que viene relacionada en la factura versus la cantidad de material que se esta
descargando. Si existiese alguna diferencia se informa al proveedor para que se haga la
respectiva nota que solucione la diferencia presentada.
4.5 REVISIÓN DE PROVEEDORES Debe existir un listado de proveedores con todos los
datos que correspondan a cada uno de ellos, con el fin de garantizar que el contacto con
cada uno permanezca vigente y sin contratiempos, este listado se debe actualizar
frecuentemente a medida que el mercado vaya evolucionando.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO
01/05/2013 GD–PR–01 00 1/1
1. OBJETIVO
Identificar las necesidades del cliente y realizar un diseño del producto que se necesita
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los diseños que deben ser entregados a los clientes para el
proyecto en desarrollo.
 Toma de medidas
 Cotizaciones
4. CONTENIDO
1. Cuando se va a visitar a un cliente, o el cliente visita la empresa, este expone sus

necesidades con respecto al producto que desea (formato toma de medidas), basados
en ello, el diseñador interpreta lo que dice y genera la propuesta de diseño.
2. En algunas ocasiones, se muestra primero la propuesta de diseño al cliente para que
este le haga las correcciones correspondientes, antes de cotizarlas para evitar la
perdida de tiempo.
3. De lo contrario si el diseño ya esta aprobado, el diseñador procede a realizar el
despiece y dar las indicaciones correspondiente a la persona encargada de cotizar o
cotizar el mismo.
4. Es importante siempre luego de hacer una cotización de un diseño y de que este se
apruebe, verificar siempre las medidas.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
01/05/2013 GG-PR–01 01 1/2
1. OBJETIVO
Establecer cada una de las entradas a revisar del sistema del sistema de gestión de
calidad, para asegurar su conveniencia, adecuada y eficacia continua.
2. DEFINICONES
COVENIENTE: Cumplir con las metas organizacionales establecidas por las

empresas, misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.
ADECUADAS: Cumplir y ejecutar lo planificado coherente (documento lo que se

hace y hacer lo que se hace y hacer lo que se documenta)
EFICAZ: Cumplir con los objetivos de calidad, con las metas de los procesos.
3. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION
Para la realizar una revisión por la dirección completa y valida, se debe analizar cada
una de estas entradas, generar resultados y evidenciar el análisis mediante un acta de
revisión por la dirección.
3.1 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Al finalizar el ciclo de auditoría se realiza un análisis determinado del numero de
no conformidades por procesos y por capítulos de la norma y se genera las
acciones según resultado, el responde de la realización de este análisis es el
coordinador de calidad.
3.2 RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

Para obtener la percepción del cliente se cuenta con dos canales, uno de ellos es la
encuesta de satisfacción del cliente , la cual se analiza teniendo en cuenta la meta
establecida para dicha medición, en cada pregunta se toma las acciones
apropiadas según en el resultado.
Otro canal son las quejas de los clientes, se analiza periódicamente por tipos de
quejas y se toma las acciones pertinentes (de haberlas), el gerente es la
responsabilidad del seguimiento a las acciones.
3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Los procesos del sistema de gestión de la calidad están especificados en el mapa
de procesos de la organización, cada uno se ha caracterizado y cuenta con un
método de seguimiento y se analiza el comportamiento de los procesos según el
resultado de cada indicador y se toma las acciones que aplique.
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
01/05/2013 GG-PR–01 01 2/2
Para los procesos que no cuenta con un indicador se realiza un análisis según las
actividades de seguimiento para verificar su desempeño, igualmente se toma las
acciones que apliquen, además se analiza el resultado de los objetivos de calidad
3.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Para analizar la conformidad de los productos el coordinador de calidad es
responsable del informe al gerente y al jefe de maquinados acerca de las no
conformidades presentado en el periodo, analizadas por tipo de no conformidades
y con las acciones que se ejecutaron según el resultado, además se tiene las quejas
de los clientes y las encuetas ya enunciadas anteriormente.
3.5 ESTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIAS

Los dueños de cada proceso son responsable de informar al coordinador de calidad
el numero de no conformidades detectadas en el periodo y el estado de las
acciones generadas para eliminarlas, a su vez el coordinador de calidad es
responsable de elaborar un informe que contiene el número de acciones
correctivas y preventivas y su estado tomadas por proceso.
3.6 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRETIVAS Y PREVENTIVAS

Los dueños de cada proceso son responsables de informar al coordinador de
calidad el número de no conformidades detectadas en el periodo y el estado de las
acciones generadas por eliminarlas, a su vez el coordinar de calidad es
responsable de elaborar un informe que contiene el número de acciones
correctivas o preventivas y su estado tomadas por procesos.

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
01/05/2013 GC-PR-01 00 1/3
1. OBJETIVO
Definir, documentar y establecer los parámetros que se van a tener en cuenta para el
tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias dentro de las etapas de la prestación del
servicio.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los
clientes.
 Recepción y Tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias

 Acciones correctivas y preventivas.
 Recolección de registros en buzón, correos electrónicos entre otros.
4. DEFINICIONES
QUEJA: Cuando se refiere a un problema en el servicio, una mala atención o

incumplimiento en las condiciones pactadas.
RECLAMO: Hace referencia a los problemas o no conformidades detectadas por el cliente
en cuanto a nuestros productos ya sea por calidad de materiales, acabados de corte,
dimensiones, etc.
SUGERENCIA: Es cuando el cliente por iniciativa sugiere cambios o da ideas para mejorar
nuestros procesos o relaciones con el cliente.
5. CONTENIDO
5.1 Medios de Comunicación Para dar atención y respuesta al cliente se ofrecen

diferentes medios a través de los cuales se podrán realizar los respectivos comentarios ya
sea de los productos o servicios prestados al cliente.
Entre los medios se encuentran:
 Correo Electrónico: A través del cual podrán realizar sus comentarios, a los cuales se
les dará el debido análisis y tratamiento dando respuesta lo antes posible.
 Buzón de Sugerencias: Dispuesto al alcance del cliente, a través del cual se podrá
conocer sus inconformidades, estos mensajes serán recogidos cada 8 días y se dará
respuesta a los clientes en el menor tiempo posible.
01/05/2013 GC-PR-01 00 2/3
 Llamadas telefónicas: Por este medio será trasladado directamente a la persona

encargada de solucionar cualquier tipo de queja, reclamo o sugerencia, sin importar si
se soluciona de inmediato o se toma un tiempo para ello se debe registrar en el
formato de Recepción y tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias.
VIA
CORREO ELECTRONICO BUZON DE SUGERENCIA
TELEFONICA
Se debe dejar formatos para su
3113007360
disenarinox.diseno@hotmail.com diligenciamiento, y en el buzón se
3261351
disenarinox.venta@hotmail.com debe informar los diferentes medios
3260746
para reclamaciones
Todas las quejas, reclamos y sugerencias, serán estudiadas y resueltas en compañía del
personal interno implicado, con el fin de retroalimentar y corregir los procesos o servicios
que se estén ofreciendo de la manera no indicada.
Siempre que se pueda se debe comunicar al cliente la solución que la empresa ha definido
para su queja, reclamo o sugerencia, con el fin de demostrar que su solicitud fue
estudiada.
5.2 Queja, Reclamación o Sugerencia no Fundamentada Cuando por cualquier motivo el

cliente produce una queja, reclamación o sugerencia y sea debido a una confusión por su
parte, se tomará nota para que en las futuras situaciones similares se ponga especial
énfasis en aclarar los puntos “confusos” con anterioridad a la compra.
5.3 Queja, Reclamación o Sugerencia Fundamentada La persona quien reciba la queja,

reclamo o sugerencia de manera presencial, documental o telefónica deberá prestar toda
la atención al cliente, hacerle saber la importancia de su reclamo, mostrar el respeto que
se merece y dar la información adecuada para solucionar el inconveniente y diligenciar el
registro respectivo.
5.4 Satisfacción del Cliente La empresa deberá consultar cada año la opinión de sus
clientes para conocer su grado de satisfacción y con ello poder detectar cualquier tipo de
falla. Se debe registrar los resultados para poder actuar sobre la mejora de la calidad del
servicio prestado.
5.5 Acciones correctivas y/o preventivas La compañía debe identificar las causas más
significativas y establecer un adecuado plan de acción que garantice el adecuado cierre
del hallazgo para que no vuelva a ocurrir.
01/05/2013 GC-PR-01 00 3/3
La identificación de las causas se realizará bajo el método de los 5 porque, con el cual se
indagara hasta encontrar la causa que este produciendo la reclamación o sugerencia. La
técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las
relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los
5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema Ejemplo: El siguiente
ejemplo sencillo nos muestra el uso de este método. Partimos de un postulado:
 Mi auto no arranca. (el problema)
1. ¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta.
2. ¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona.
3. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta.
4. ¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y
no fue reemplazado.
5. ¿Por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
Sin importar si es una queja, un reclamo, una sugerencia, una no conformidad, una
observación o una oportunidad de mejora se debe diligenciar el formato establecido, para
garantizar que la acción de mejora emprendida si sea conveniente.

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
01/05/2013 GP–PR–01 00 1/2
1. OBJETIVO
Establecer la programación de los trabajos que ingresen a la empresa, de tal manera que
se genere un orden y se pueda dar cumplimento a los pedidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la los productos que deben entregar en el menor tiempo
posible para tener un cliente satisfecho.
 Orden de producción
 Orden de Compra de material y de vidrio
 Orden de corte
 Formato de instalación
4. CONTENIDO
1. Inmediatamente se cierre un negocio, se debe proceder a realizar la orden de

producción, puesto que este es el primer paso para el cumplimiento en los pedidos
2. Diligenciada la orden de producción, con todos los campos estipulados, se pasa a
producción y se coloca en la tabla correspondiente. Allí será revisada por la
persona encargada, la cual deberá determinar el tiempo de entrega y el material
que se necesita para su elaboración, generando la orden de corte.
3. Si hay material se procede a cortar y distribuirlo a cada punto de trabajo para
maquinarlo, si hace falta, se realiza una orden de compra, que será enviada por la
secretaria de gerencia al proveedor correspondiente.
4. Cuando llegue el material nuevamente será inventariado para así hacer su
distribución para cada punto de trabajo que corresponda.
5. Es importante tener en cuenta el proceso que tiene cada pieza, puesto que hay
algunos maquinados que se realizan en el torno, otros en el taladro fresador y
otros con el equipo de soldadura. Todas las personas involucradas deben
coordinarse para realizar un proceso fluido. (Siempre hacer primero las piezas o
maquinados que requieran de un proceso posterior, luego, lo que se termine en
ese punto.)
6. Terminadas las piezas deben ser revisadas minuciosamente por los mismos
operarios para evitar complicaciones en la instalación.
7. Cuando la pieza ha sido terminada por completo, se debe envolver y colocar en el
lugar correspondiente (área de producto terminado), junto con la orden de
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
01/05/2013 GP–PR–01 00 2/2
producción, con el objetivo de evitar perdidas o que la orden se descomplete antes

de ser entregada.

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
01/05/2013 GAF-PR-02 00 1/8
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
1. SELECCIÓN DE PERSONAL
1.1 JUSTIFICACION
El procedimiento de selección de personal es uno de los pilares fundamentales dentro
del Sistema de gestión de la Calidad, ya que garantiza la idoneidad de cada uno de los
funcionarios que desarrolla los procesos que han sido identificados en la empresa;
este procedimiento se convierte en uno de los pasos para lograr el aumento en la
calidad y la satisfacción del cliente
Igualmente es fundamental que nuestros empleados tengan claro que el enfoque es
hacia el cliente en el momento de brindar la atención, de tal forma que cada cliente
encuentre en nuestra empresa a un grupo de funcionarios que le atienden con calidez
y oportunidad.
1.2 PROCEDIMIENTO
El procedimiento de selección del personal está a cargo de la representante legal de la
empresa quien, tendrá en cuenta los siguientes pasos para la vinculación de los perfiles
necesarios para la empresa, así:
1. Asegurarse de las necesidades de perfiles en la empresa

2. Publicar la vacante del perfil a vincular.
3. Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes
4. Revisión de cada una de las hojas de vida, constatar experiencia, antecedentes
laborales, referencias laborales y personales y sobretodo comprobar que
cuente con copias de los siguientes documentos:
a. Hoja de Vida actualizada
b. Copia del diploma
c. Copia del acta de grado
d. Copia de la tarjeta profesional
e. Copia de Cedula de Ciudadanía ampliado al 50%
f. Copia de los soportes de experiencia laboral
g. Certificado de antecedentes judiciales (pasado judicial)
h. Copia de certificado de estudios adicionales
5. Convocar a entrevista los aspirantes que cumplan con los criterios enunciados
en el numeral 4
6. Durante la entrevista evaluar la actitud del entrevistado, mediante preguntas
sencillas, de tal forma que se pueda garantizar un trato humano y cordial hacia
los mismos, determinar algunos rasgos característicos de su personalidad
donde se observaran fortalezas y debilidades del entrevistado.
7. Vincular al candidato que reúna los requisitos.
Consecuentemente se procederá a firmar el contrato por ambas partes, en donde el

futuro colaborador deberá leer cuidadosamente el contrato en las instalaciones de
DISEÑAR INOXIDABLES SAS., bajo ninguna circunstancia podrá llevarse el contrato
01/05/2013 GAF-PR-02 00 2/8
fuera de las instalaciones; una vez el contrato firmado y entregados los documentos
respectivos, se entregara al colaborador una carpeta de inducción, con los respectivos
manuales y normas de la empresa, al igual que la dotación.
1.3 FORMATO DE ENTREVISTA

PROCESO DE SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO
ENTREVISTA
FORMATO DE EVALUACION DE ENTREVISTA

Nombre del Aspirante: Documento de Identidad:
Observaciones del Aspirante
Entrevista Asistió a Hora de Llegada
Nombre del Entrevistador
Entrevista
Día Mes Año Hora Si No
1
2
Algunos aspectos importantes para el cargo R –Regular , B- Bien, MB- Muy Bien
Primer Segundo Primer Segundo Otros
Aspectos Aspectos
Entrevistador Entrevistador Entrevistador Entrevistador aspectos
Desempeño
Puntualidad R B MB R B MB en cargos R B MB R B MB
anteriores
Aceptables
motivos de
Presentación R B MB R B MB retiro de R B MB R B MB
cargos
anteriores
Aspectos de Se ajusta al
R B MB R B MB R B MB R B MB
Vigor y Salud Perfil
Facilidad de
R B MB R B MB R B MB R B MB
Expresión
CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA
Primer Entrevistador:
Segundo Entrevistador:
Candidato Seleccionado Si No Contrátese a partir del: Sueldo

definitivamente $
01/05/2013 GAF-PR-02 00 3/8
Candidato Elegible Si No Cargo: Tipo de Contrato

Proximalmente
Referencia Verificada Por Primer Entrevistador Segundo Firma de quien autoriza
Entrevistador contratación
2. INDUCCION
2.1 JUSTIFICACION
El proceso de selección de personal se constituye en una herramienta fundamental

para contribuir al éxito en el desempeño del empleado vinculado a nuestra empresa,
para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de resultados en un
corto plazo. Es así como la Inducción es un proceso necesario para maximizar las
potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar.
La finalidad de la Inducción es brindar información general, amplia y suficiente que

permite la ubicación del empleado y aclare su rol dentro de la organización para
fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera
autónoma y eficiente.
Adicionalmente se pretende los siguientes objetivos:
 Ayudar a los nuevos empleados de la empresa, a conocerse y auxiliarlos para

tener un comienzo productivo.
 Establecer actitudes favorables de los nuevos empleados hacia la empresa, su
política, su plataforma estratégica y su personal.
 Ayudar a los nuevos empleados a introducir un sentimiento de pertenencia y

aceptación para generar entusiasmo y una alta moral.
2.2 PROCEDIMIENTO
1. El jefe inmediato del nuevo colaborador procederá la presentación en todas las

dependencias de la empresa.
2. El jefe inmediato deberá dar a conocer al personal nuevo que ingrese a
DISEÑAR INOXIDABLES SAS. :
 Plataforma estratégica de la empresa (Misión, Visión, Políticas de Calidad,
Valores Corporativos (Manual de Calidad)
 Organigrama general
 Manual de funciones
 Reglamento interno de trabajo (entregado en la carpeta de inducción).
 Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.
3. El jefe inmediato del nuevo colaborador le informará de su proceso de trabajo y
de la relación con sus compañeros.
01/05/2013 GAF-PR-02 00 4/8
4. Cada nuevo funcionario recibirá inducción por parte de Gerencia o secretaria

de gerencia, donde se explicará el manejo de cada área.
5. Se verificará punto por punto los temas de la inducción verificando dudas y
aclarándolas
3. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
3.1 OBJETIVO GENERAL
Fomentar la eficacia de los empleados de DISEÑAR INOXIDABLES SAS., estimulando su

desarrollo profesional, para optimizar la contribución de cada individuo al logro de la
eficiencia en el servicio prestado.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Facilitar la ejecución de las operaciones en los diferentes niveles de la empresa y la

aplicación de los métodos y técnicas administrativas, por parte del personal que
ejerce funciones de jefatura.
 Identificar el potencial de desarrollo de los empleados y estimular sus deseos de
superación, guiando sus esfuerzos hacia la plena realización de sus posibilidades de
mejoramiento.
 Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas, facilitando la comunicación
positiva y productiva entre jefes y subalternos, para el logro de las metas de la
institución.
 Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales como
individuales, mediante el análisis de los problemas colectivos e individuales que se
detecten a través del proceso de evaluación.
4. APLICACIÓN
En forma general la evaluación del desempeño anual servirá como reconocimiento a

los empleados, como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que
se debe considerar para reclutamiento y selección, capacitación, ascensos, concesión
de permisos, reducciones forzosas de personal y sobre todo ser parte fundamental de
su desarrollo.
Además, el sistema de evaluación del desempeño deberá utilizarse para:

 Orientar a los empleados sobre la forma en que deben desempeñar su trabajo,
para que éste satisfaga las expectativas de la organización.
 Hacer reconocimiento formal de los métodos demostrados por el empleado.
 Propiciar el establecimiento de incentivos, no necesariamente salariales,
destinados a satisfacer las expectativas y a aumentar el grado de motivación de los
empleados en el trabajo.
 Determinar necesidades de capacitación y desarrollo de personal.
01/05/2013 GAF-PR-02 00 5/8
 Sustentar criterios de reubicación de los empleados para la mejor utilización de sus

conocimientos, destrezas, habilidades y potencialidades.
La medición de desempeño del candidato es fundamental para el cumplimiento de los

objetivos generales de la institución.
Se comparará cuantitativamente los resultados del colaborador medido con las
exigencias propias del cargo, para llegar a un cálculo cuantitativo del desempeño y las
competencias del perfil deseado.
4.1 IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN
 La medición permite cuantificar con certeza el compartimiento del funcionario.

 Permite conocer las oportunidades de mejora del candidato para los procesos.
 La medición hace tangible los procesos de calidad.
 Permite depurar procesos y estandarizarlos.
5. POLITICA DE EVALUACION 360 GRADOS
5.1 CONCEPTO
La Evaluación de 360 Grados, es una herramienta de retroalimentación, basada en la

colección de información de múltiples fuentes (Jefe Inmediato, supervisado, colega y
cliente interno); que nos permita apreciar el resultado del desempeño, competencias,
habilidades y comportamientos específicos de los trabajadores; con la finalidad de
mejorar los resultados del desempeño y efectividad del servicio prestado por todo
individuo de la Organización.
5.2 ALCANCE
Es un proceso obligatorio a aplicarse a todo el personal de DISEÑAR INOXIDABLES SAS.
5.3 PERSONAL PARA PROVEER RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO
a) Las personas encuestadas, para dar retroalimentación del desempeño anual del
trabajador, deben ser como máximo cuatro. Estos, deben estar relacionados con el
trabajo del evaluado, o bien con quienes hayan desarrollado Proyectos o Actividades
durante su desempeño anual. Teniendo el compromiso de ser objetivos en sus
observaciones sobre las acciones y comportamientos de los trabajadores a evaluar.
b) Es responsabilidad del Jefe Inmediato definir a los encuestados de acuerdo a la
siguiente distribución:
Superiores, Colegas (pares), Supervisados, y/o Clientes Internos, con la finalidad de
obtener una visión global acerca del desempeño del supervisado durante el presente
año fiscal.
6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS
01/05/2013 GAF-PR-02 00 6/8
a) La Evaluación de 360 grados, debe aplicarse previamente a la Evaluación del

Desempeño del trabajador.
b) El encuestado, debe ser lo más objetivo posible para asignar las calificaciones de
cada competencia, asimismo debe señalar con una “X” la calificación que mejor
describa al evaluado. Si la calificación es 1 ó 5; deben justificar con un BREVE
comentario.
c) La Hoja Resumen de la Evaluación de 360 grados tiene carácter de Acta, en esta se
reflejarán los resultados finales, siendo responsabilidad del Jefe Inmediato realizar los
resúmenes de cada punto respectivamente.
Concluida la evaluación deberá ser archivado en la hoja de vida del personal
respectivo.
d) El Jefe Inmediato o comité Evaluador debe sostener una entrevista con el
trabajador, a fin de comunicarle cuales han sido las apreciaciones registradas,
presentando los resultados en forma agregada, sin referencias personales.
EVALUACION DE 360 GRADOS
(Confidencial)
I. Datos del Evaluado Fecha: Día Mes Año

Nombres Cargo
Oficina/Area Ubic. física
II. Datos del Evaluador: Relación con el evaluado: (Marcar con una X)
Evaluad Jefe Supervisad Colega(pa Cliente

or Inmediato o r) Interno
III. INDICADORES DE GESTION (Marcar con una “X” en un recuadro apropiado)

CALIFICACIÓN (*) COMENTARIO
S
1. Calidad administrativa/programática: Posee
conocimientos y destrezas que le permitan ejercer 1 2 3 4 5
efectivamente su puesto.
2. Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel
en el desarrollo de las acciones de la organización, y
1 2 3 4 5
desarrolla estrategias en relación con sus colegas y
supervisados.
3. Trabajo con otras organizaciones: Colabora, comparte
planes, descubre y promueve las oportunidades de 1 2 3 4 5
colaborar, maneja un clima amigable de cooperación.
4. Control interno: Controla en forma consistente y
1 2 3 4 5
cuidadosa su trabajo, buscando siempre la excelencia.
5. Sentido costo/beneficio: Uso efectivo y protección de
1 2 3 4 5
los recursos de PGIRHS
01/05/2013 GAF-PR-02 00 7/8
6. Toma de decisiones y solución de problemas:

Identifica los problemas y reconoce sus síntomas,
establece soluciones. Posee habilidad para 1 2 3 4 5
implementar decisiones difíciles y un tiempo y manera
apropiada
7. Compromiso de Servicio: Posee alta calidad de
servicio y cumple con los plazos previstos. Promueve 1 2 3 4 5
el buen servicio en todo nivel
8. Enfoque programático: Su gestión programática y de
servicio llega a todo los ámbitos de la organización 1 2 3 4 5
empresarial
IV. Destrezas y Habilidades (Marcar con una “X” en el recuadro apropiado)
CALIFICACIÓN (*) COMENTARIOS
Iniciativa y excelencia: Toma iniciativa para aprender nuevas
habilidades y extender sus horizontes. Se reta, para alcanzar 1 2 3 4 5
niveles óptimos de desempeño y promueve la innovación.
Integridad Es honesto en lo que dice y hace, asume la
responsabilidad de las acciones colectivas e individuales. 1 2 3 4 5
Asegura la transparencia en la administración de los recursos
Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con respeto
y justicia, desarrolla efectivas relaciones de trabajo, con los 1 2 3 4 5
jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda retroalimentación.
Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a
desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara 1 2 3 4 5
dirección e información y da soporte al personal y colegas.
Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los
puntos de vistas de otros y los comprende. Solicita y
1 2 3 4 5
aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y
compañeros; aun cuando son opuestas a los suyos.
(*) : (5) = Excelente, (4)=Muy Bueno, (3)=Bueno, (2)=Regular, (1)=Deficiente
V. - Por favor comente como la persona refleja los valores de DIAGNOSTICO VITAL SA.S y su compromiso
con lolos lineamientos estratégicos, Mision, Vision, Valores Corporativos y Politica de Calidad?
VI. - Sírvase indicar alguna(s) fortaleza(s) y debilidades particulares sobre la persona en referencia:
VII. - ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal?
Firma del Evaluador:

01/05/2013 GAF-PR-02 00 8/8
Resumen de la Evaluación de 360 Grados
El jefe inmediato debe consolidar la retroalimentación brindada por el grupo de evaluadores, a fin de
compartirlo confidencialmente con el trabajador. Para ello sumará el puntaje promedio obtenido en
cada lo registrará en el recuadro que corresponda.
Nombres Cargo
Oficina /Gerencia Ubic. física
II. Indicadores de Gestión (*) PUNTAJE PROMEDIO

2.1. Calidad Administrativa /
Programática
2.2. Trabajo en equipo
2.3. Trabajo con otras organizaciones
2.4. Control interno
2.5. Sentido costo / beneficio
2.6. Toma de decisiones y solución de
problemas
2.7. Compromiso de servicio
2.8. Enfoque programático
III. Destrezas / Habilidades PUNTAJE PROMEDIO
3.1 Iniciativa y Excelencia
3.2 Integridad
3.3 Comunicación en todo nivel
3.4 Supervisión/Acompañamiento
3.5 Apertura para el cambio
3.6 Confiabilidad
IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
V. SUGERENCIAS
(**): Puntaje promedio c/Item = Suma de todos los puntajes obtenidos en cada item entre el número de
evaluadores
(*) : (5) = Excelente; (4)=Muy Bueno, (3)=Bueno, (2)=Regular, (1)=Deficiente

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN AMBIENTE DE TRABAJO
01/05/2013 GAF-PC-01 01 1/2
ACTIVIDAD ESPECIFICACION FRECUENCIA EVIDENCIAS RESPONSABLE

Mantener el número de
Disponibilidad y extintores necesarios para
mantenimiento de atender los posibles Mensual. Listado de elementos. Gestión Humana
Extintores conatos que se puedan
presentar dentro de ella
Determinar el equipo de
protección requerido por Anual
Asignación de elementos áreas y garantizar la y cada que se entreguen Acta de entrega de
Gestión Humana.
de protección a Operarios entrega de elementos de elementos de protección elementos de protección
protección sin costo para por deterioro.
los trabajadores
Todos los elementos del
establecimiento:
escalones, escaleras,
rampas, bajos techos, y
Señalización de
similares estén Siempre Señalización adecuada. Gestión Humana
elementos
debidamente señalizados
para prevenir al cliente de
su existencia y eliminar los
riesgos de caídas o golpes.
Todas las vías de
evacuación de la
Señalización de compañía deben estar
Siempre Señalización adecuada Gestión Humana.
evacuación. señalizadas, con lo cual se
pueda garantizar que se
evacue adecuadamente.
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN AMBIENTE DE TRABAJO
01/05/2013 GAF-PC-01 01 2/2
Todas las instalaciones

deben estar limpias,
ordenadas, bien
conservadas y Verificación de que las
Limpieza. Siempre. Gestión Humana.
mantenidas, y esta se áreas están limpias
debe hacer siempre y
cuando no interfiera en la
atención al cliente.
En la empresa deben estar
todas las secciones
incluyendo la sala de
ventas con una
temperatura e iluminación Verificación de que las
adecuada. No se debe instalaciones sean
permitir el ingreso del adecuadas en cuanto a
Instalaciones Siempre Gestión Humana.
cliente a la planta de iluminación y temperatura
producción, si por algún tanto para clientes como
motivo se necesitase se para trabajadores.
debe permitir el ingreso
con acompañamiento de
un funcionario de la
compañía.
PROTOCOLO DE SERVICIO
01/05/2012 GD- PC –01 01 1/7
DOCUMENTOS / ESPECIFICACIONES DEL

ACTIVIDAD LO QUE EXIGE LA NORMA RESPONSABLE
FORMATOS SERVICIO
Antes de lanzar cualquier clase de Si por algún motivo la
información al público se debe empresa lanzara
validar que esta no cae en excesos y campañas o realizara
Documento que que ella si cumple con el objetivo publicidad sobre los
Realización de
contenga la información por el cuál se lanzó, esta productos, servicios o
Campañas Diseñar Inoxidables SAS.
de la campaña de información debe establecer la sobre el propio
Publicitarias
publicidad. fecha de duración de la campaña. establecimiento esa
Se validará la veracidad de la información ofrecida
información mediante sondeos nunca caerá en excesos,
internos. errores o engaños.
Saludar al teléfono:
Deben existir pautas para atender DISEÑAR INOXIDABLES
las llamadas telefónicas, y estas dependiendo del horario
siempre se deben llevar a cabo (Buenos días / Buenas
como lo establece la compañía. El Tardes) HABLA (nombre
Atención Pautas de
personal del establecimiento Asesores de Ventas y de quien atiende) EN QUE
Telefónica del Comportamiento en las
cuando realice o reciba una llamada Personal Administrativo LE PUEDO AYUDAR. Si al
cliente ventas
telefónica del cliente, vigile el nivel contestar el cliente es
de ruido alrededor del teléfono habitual, el responsable le
para asegurar la calidad en la llama por su nombre y le
recepción del mensaje. reitera EN QUE LE PUEDO
AYUDAR.
01/05/2012 GD- PC –01 01 2/7
Siempre que ingrese un

cliente habitual se le debe El personal del
llamar por su nombre y establecimiento ofrezca
cumplir con las pautas de en todo momento un trato
comportamiento, después cortés con independencia
de identificar la necesidad de la edad, la apariencia
del cliente se le debe del cliente, el momento en
atender y escuchar, si se que se le presente el
determina que la cliente (por ejemplo
información requerida próximo a la hora de
sobre el producto es muy cierre), el importe de la
técnica se debe trasladar compra, la solicitud de una
Identificar el tipo
Pautas de la responsabilidad a otra devolución, la
de cliente y el Asesores de Ventas y Personal
Comportamiento en las persona que tenga presentación de una
motivo de la Administrativo
ventas conocimiento del tema reclamación, la falta de
compra
para hacer las gestiones intención manifestada de
necesarias en el menor efectuar una compra o
plazo posible, y así se similares. El personal del
debe indicar al usuario su establecimiento ofrezca
espera mientras se un trato personalizado a
traslada la venta a la los clientes habituales.
persona que corresponda, Para ello, dará señales de
además se debe tener en reconocimiento a estos
cuenta que el vendedor no clientes y utilizará su
debe abandonar al cliente nombre para personalizar
hasta que termine la la atención ofrecida
venta.
01/05/2012 GD- PC –01 01 3/7
El personal del establecimiento Siempre se debe saludar a

Pautas de
Llegada de varios permanezca cercano y atento a las Asesores de Ventas y todo cliente que llega y
Comportamiento en las
clientes a la vez. necesidades del cliente, evitando Personal Administrativo solicitarle su espera para
ventas
formar grupos a la vista del cliente. ser atendido.
Para toda cotización que
se realice se debe dejar
evidencia en el cuaderno
de cotizaciones para cada
asesor de ventas y/o
Cuaderno de En casos de adquirir compromisos
personal administrativo,
Solicitud de una Cotizaciones del particulares con un cliente se le Asesores de Ventas y
en cada hoja de este libro
cotización. vendedor, Formato de entregara por escrito estos Personal Administrativo
debería contener los datos
cotizaciones compromisos.
básicos del cliente, la
descripción del producto o
la copia de la hoja de
cotización que se le
entrego al cliente.
Se debe diligenciar el
formato orden de
En el establecimiento se
producción según
debe entregar por escrito
Creación Orden de Asesores de Ventas y Personal especificaciones dadas por
Orden de Producción el compromiso particular
Producción Administrativo el cliente, y con él se debe
que se adquirió con el
confirmar que el
cliente.
contenido de la orden es
lo que el solicito.
01/05/2012 GD- PC –01 01 4/7
Deben existir unas pautas

determinadas por la
Para enviar la orden de
empresa para confirmarla
producción a producción
compra por parte de sus
esta debe ser cuando esta
clientes. El personal del
Confirmación de Asesores de Ventas y Personal el contrato firmado por el
Contrato de obra establecimiento explique y
compra Administrativo cliente o en su defecto por
compruebe que el cliente
la persona que este halla
ha entendido la oferta de
designado con el fin de
productos y servicios
confirmar su compra.
adicionales incluidos en el
precio.
Si por cualquier motivo, producción
determina que no puede cumplir
con el tiempo estipulado con el Se debe garantizar que los
Tiempo de cliente, la persona que realizo la plazos de entrega de los Asesores de Ventas y
Orden de producción.
Entrega venta debe llamar al cliente e productos se cumplan a Personal Administrativo
informarle de la novedad y cabalidad.
reprogramarle la nueva fecha de
entrega.
Se debe entregar una nota o recibo
al cliente cuando él entrega dinero Cuando el cliente
a cuenta en concepto de anticipo entregue dinero por el
Cobro del
del importe de compra. Durante la Asesores de Ventas y concepto de anticipos el
producto o Recibo de Caja
facturación y el cobro, el personal Personal Administrativo entregara un recibo de
Servicio
cuide de no cometer errores y caja que evidenciara esa
revise que el cambio entregado al entrada de dinero.
cliente sea correcto.
01/05/2012 GD- PC –01 01 5/7
En el momento en que el
cliente firme la orden de
corte autorizando la
producción y confirme que
su pago será de contado o
transferencia, se le debe
solicitar el anticipo o el
pago total de la factura,
Se debe entregar una factura de luego para realizarla
compra siempre que el cliente lo factura se le debe solicitar
solicite o lo exija la legislación los datos personales, si es
vigente, esta factura se ajustará a un cliente habitual
Facturar los Asesores de Ventas y
Factura dicha legislación. El establecimiento siempre se debe
productos Personal Administrativo
disponga de sistemas alternativos reconfirmar los datos para
para cubrir cualquier eventualidad garantizar que estos
de fallos en los terminales o en las siempre van a quedar
comunicaciones actualizados. De
presentarse
inconvenientes a la hora
de facturar se entrega el
producto con una
remisión y en el momento
en que se soluciona en el
problema se le envía la
factura a su domicilio.
01/05/2012 GD- PC –01 01 6/7
Por cualquier
inconformidad presentada
siempre se debe escuchar
al cliente verificar el
Ante clientes abusivos o
motivo de la devolución y
Quejas, reclamos problemáticos, el personal del
Procedimiento de dar la solución adecuada,
y/o Devoluciones establecimiento actúe con la debida Gerente de producción y
Quejas, Reclamos o si es necesario remitirlo al
del producto cortesía, trate de calmarlos ánimos Gerente administrativo.
Sugerencias. Gerente de producción o
servicio y muestre interés por el problema
al Gerente administrativo
propuesto.
para que puedan tomar
decisiones inmediatas y
puedan satisfacer la
solicitud del cliente
La empresa ofrece la
realización de pedidos a
El establecimiento comercial exhiba
través de los diferentes
el horario adoptado en un lugar
medios: Teléfonos:
visible en el interior y desde el
3261351 - 3260746,
exterior, incluso cuando el
Celular: 3113007369 y al
establecimiento se encuentre
correo electrónico
Horarios Orden de Corte cerrado. De la misma forma, Todo el personal
disenarinox.diseno@hotm
anuncie los días festivos en los que
ail.com, además se
permanecerá abierto. Además, en
informara y se publicara el
su caso, informará de aquellas
horario de atención: Lunes
alternativas que amplíen las
a Viernes: 7:00am a
posibilidades de atención al cliente.
12:00pm y 2:00pm a
5:30pm y Sábados:
01/05/2012 GD- PC –01 01 7/7
7:30am a 1:00pm.
EXCLUSIONES
La sala de ventas de la compañía no requiere dispositivos de turno automático ya que por su historial, la llegada de clientes al mismo tiempo
es reducida.
La empresa no ofrece los servicios de empaque de productos para regalo.
La compañía no recibe pagos con tarjetas de crédito o débito.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDSUTRIAL
VERSION PAGINA
2013 1/4
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
RAZON SOCIAL : DISEÑAR INOXIDABLES SAS
NIT : 900.511.280 - 3
A.R.L : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

No. Patronal, 860011153-6
DIRECCION : Cr. 10 # 44 – 116 Turín
TELEFONO : 3261351 - 3260746
CUIDAD : Pereira
ACTIVIDAD ECONOMICA: Transformación de materia prima para accesorios en

acero inoxidable
CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L: IV – 4.350%
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 2511 - 4330
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de acuerdo

con el Decreto 1607 de 2002.
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:
ARTICULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales

vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad
con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del
Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614
de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991,
Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994 y demás normas que con tal fin se
establezcan.
ARTICULO 2: La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de
1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994.
VERSION PAGINA
2013 2/4
ARTICULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para

desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud
Ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el
cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener

el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los
oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las condiciones de trabajo;
protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la presencia de agentes y
procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con
sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores

condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos que
conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de
trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o accidente.
ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por:
a) Área Administrativa:
PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de
responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso
laboral, entre otros.
CARGA FÍSICA: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas
mantenidas, manipulación de cargas, diseño y selección inadecuados de puestos de
trabajo.
FÍSICOS: se generan por la exposición a ruido, temperaturas extremas, iluminación,
radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros.
NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas,
huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones.
MECÁNICOS: se presentan por las condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño,
ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo.
PÚBLICOS: se presentan por violencia social como atracos, atentados terroristas,
secuestros, asonadas, entre otros.
FISICO-QUIMICO: se presentan por la posibilidad de incendios o explosiones.
b) Planta o Área Operativa

PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de
responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso
laboral, entre otros.
VERSION PAGINA
2013 3/4
CARGA FÍSICA: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas

mantenidas, manipulación de cargas, diseño y selección inadecuados de puestos de
trabajo.
FÍSICOS: se generan por la exposición a ruido, temperaturas extremas, iluminación,
radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros.
NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas,
huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones.
MECÁNICOS: se presentan por las condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño,
ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo.
PÚBLICOS: se presentan por violencia social como atracos, atentados terroristas,
secuestros, asonadas, entre otros.
ELÉCTRICOS: se generan por contacto a altas y bajas tensiones de energía.
LOCATIVOS: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura
arquitectónica como pisos, techos, pasillos, escaleras, muros, espacios confinados,
almacenamiento y mobiliarios para el desarrollo de la actividad.
QUÍMICOS: se generan por la exposición a gases, vapores, polvos inorgánicos y orgánicos,
solventes, (sustancias,) humos, entre otros.
FISICO-QUIMICO: se presentan por la posibilidad de incendios o explosiones.
PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se

traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control
en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado
en el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, el cual se dé a conocer a todos los
trabajadores al servicio de ella.
ARTICULO 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr
la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y
Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el
Programa de Salud Ocupacional de la empresa.
ARTÍCULO 6: La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las

actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.
ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los
trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTICULO 8: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida

por el Ministerio de Protección Social (Derogado por la ley 962 de 2005 Art.55) y durante
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el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en
el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción,
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen
las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.
____________________
Representante Legal
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
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TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO I. PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO .................................................................................................................. 5
1. DESCRIPCION GENERAL ......................................................................................... 5
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ................................................................................. 5
3. ALCANCE .............................................................................................................. 6
10. RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO. ............................................................................................................... 12
11. RECURSOS ........................................................................................................ 12

11.1. Financiero ............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
11.2. Técnico ............................................................................................................... 13
11.3. Locativo.............................................................................................................. 13
12. DIRECCION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO ............................................................................................................ 13
13. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................ 13

6. Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo. ............................................. 13
14.2.2. Variables demográficas de la población. ........................................................ 17
8. Distribución de frecuencia por género de trabajadores .................................... 17
9. Distribución de la población trabajadora por grupos etéreos. ......................... 17
10. Distribución de la población trabajadora en misión por grupos etáreos. ¡Error!
Marcador no definido.
14.2.3. Variables Ocupacionales de esta Población: .................................................. 18
Ejemplo de esquema: ................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Distribución de la población por (profesiones, oficios u ocupación) ..................... 18
14.2.4. Hallazgos de Morbilidad. ................................................................................ 18
Ejemplo: Anexo. Evaluaciones Médicas Ocupacionales¡Error! Marcador no definido.
12. Presencia de Enfermedad en los trabajadores ................................................ 20
15. PLAN DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN................................................................... 20
16. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ..................................................... 22

16.1. Sobre las condiciones de trabajo.......................... ¡Error! Marcador no definido.
Anexo. Matriz de priorización de factores de riesgo............................................. 22
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16.2. Actividades ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

14.2. De las Condiciones de Salud. ................................ ¡Error! Marcador no definido.
16.2.2. Plan de Emergencias .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
Anexo. Plan de Emergencia ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
16.2.4. Implementación de Programa de Promoción de la Salud. POSITIVA SUMA.¡Error!
Marcador no definido.
19. EVALUACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............ 24

Los siguientes son ejemplos de algunos indicadores, estos deben ser construidos
según las características de la empresa y sus necesidades.................................... 25
Indicadores del Programa de Gestión en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo
................................................................................................................................ 25
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DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GENERALIDADES
La guía técnica colombiana GTC-34 proporciona elementos básicos de lo que debe

contener el documento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la
resolución 1016 de 1989, puede ser utilizado como complemento para la elaboración del
documento, sin embargo se recomienda que se tenga en cuenta que el objetivo es
desarrollar un documento que permita hacer gestión.
Positiva Compañía de Seguros S.A, después de haber evaluado diferentes modelos y

metodologías utilizadas para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo; ofrece este documento guía, el cual contiene los lineamientos para la
elaboración, desarrollo y evaluación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de
su empresa basado en el modelo del ciclo Deming de PHVA. (PLANEAR, HACER, VERIFICAR,
ACTUAR)
Este documento toma conceptos de la Norma Técnica Colombiana NTC- OHSAS

18001:2007) y bajo los lineamientos de POSITIVA SUMA, se busca que el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo sea dinámico y permita llevar a cabo la gestión en
Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
A continuación encontrará uno a uno los elementos clave en el desarrollo del programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su descripción y en algunos casos ejemplos que ilustrarán
mejor los conceptos.
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INTRODUCCIÓN
Frente a la legislación actual en seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo, las

necesidades de la empresa en mantener condiciones seguras para sus trabajadores,
visitantes y partes interesadas, es elaborado el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo, documento en el que se consideran acciones en los Subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.
Desarrollar acciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, buscando mitigar

los riesgos y promover el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud.
La Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos y cada uno de los

trabajadores de DISEÑAR INOXIDABLES SAS, quienes con su compromiso de auto cuidado
en salud y el firme apoyo de la Dirección, posibilitan la prevención del riesgo profesional,
es decir, prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales, así como la
exposición al riesgo, de igual manera contribuye al control total de perdidas, sobre el
medio ambiente, los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos o instalaciones.
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de DISEÑAR INOXIDABLES SAS, es un

sistema a través del cual se planean, ejecutan y evalúan las intervenciones positivas de
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano en nuestra
organización. Éste está dirigido a todos los nivele de la organización, desde la Dirección
hasta el área Operativa, visitantes y partes interesadas.
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PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 DESCRIPCION GENERAL
DISEÑAR INOXIDABLES SAS, tiene como objeto principal transformación del acero
inoxidable y manipulación del vidrio; la producción, fabricación, distribución y
comercialización de mobiliario, especialmente puertas e insumos de adecuaciones
locativas para la industria, el hogar y oficina; la adquisición de insumos y materia prima
para la producción y transformación industrial y su posterior distribución y
comercialización, asi como para la distribución directa o indirecta de estos insumos y
materia prima adquirida.
2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Programa de Seguridad y Seguridad y

Salud en el Trabajo de DISEÑAR INOXIDABLES SAS.
3 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

como es requerido para el buen funcionamiento de la empresa.
 Mejorar las condiciones de trabajo mediante la Identificación, Evaluación, Control

e Intervención de los agentes de riesgo presentes en el ambiente y la organización,
que puedan producir Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
 Buscar alternativas viables de solución a las necesidades actuales de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la empresa, mediante el desarrollo permanente del
Programa y con el compromiso de las directivas y trabajadores, que lleven a
mantener y mejorar las condiciones de vida y salud de los trabajadores y lograr su
más alto nivel de bienestar y eficiencia.
 Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del perfil de

condiciones de trabajo y de salud, con el objeto de aplicar los controles
preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo profesional.
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 Lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes

subprogramas, con base en el conocimiento de los riesgos y buscando acciones
conjuntas entre ellos y la empresa, con la activa participación del Vigía de Salud
Ocupacional.
 Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológico orientadas a la patología y
accidentalidad laboral, específicos por el factor de riesgo prioritarios presentes en
el centro de trabajo.
4 ALCANCE
Este Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para todo el personal
de DISEÑAR INOXIDABLES SAS, desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo.
5 MARCO DE REFERENCIA
Marco Legal
La empresa establece cuál es su marco de referencia legal para el campo de aplicación en

Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial. Se recomienda hacer un listado y
actualizarlo a medida que se requiera. Esto se puede apoyar con una matriz de requisitos
legales.
 Decreto 3169 de 1.964, por el cual se aprueba el reglamento de inscripciones,

clasificación de empresas y aportes para el Seguro Social obligatorio de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
 La Ley 9ª de 1.979, establece medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente,
suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos,
vigilancia y control epidemiológico.
 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Seguridad y Salud
en el Trabajo en el país, establece niveles de competencia, determina
responsabilidades y crea los Comités Seccionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Resolución 0132 de 1.984, de la dirección general del ISS, por la cual se dictan normas
sobre la presentación de informes de accidentes de trabajo.
 Resolución 2013 de 1.986, la cual crea y determina las funciones de los comités de
medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1.994 reforma el nombre
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al Comité, ahora Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y su vigencia en

dos años.
 Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben desarrollar los patronos o
empleadores del país. Establece pautas para el desarrollo de los subprogramas d:
o Medicina preventiva y del trabajo.

o Higiene y seguridad Industrial.
o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y verificación de

su realización.
 Plantea la obligación de registrar los Comités ante el Ministerio de trabajo y seguridad
social.
 Acuerdo 496 de 1.990, de la junta administradora del ISS, por el cual se adiciona y
modifica el reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales del Instituto de
Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones.
 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales.
 Decreto 1832 de 1.994, por la cual se adopta la tabla de Enfermedades Profesionales.
 Resolución 1409 de 2012, por la cual se reglamenta las actividades de trabajo en
altura.
 Ley 1562 de 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales
6 Definición de términos
Sistema General de Riesgos Profesionales: Es el conjunto de entidades públicas y

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales el accidente que se produce como

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido
catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
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una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente el que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase
de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno
nacional.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la

promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más
elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud
generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de
la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes
físicas y psicológicas.
Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno y de la

organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones positivas o
negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida del trabajador.
Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del laboral, de las
condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso
productivo que influyen en la salud del trabajador.
Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las condiciones de riesgo

laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos
grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción continua
y sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento
actualizado a través del tiempo, que permitan una adecuada orientación de las actividades
preventivas posteriores.
Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los
materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en
la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.
Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.
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Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de

trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del
trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y
extralaboral.
|
Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad de los
factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de
desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario.
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de

enfermedad o invalidez. (O.M.S.).
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano
caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de
plena realización.
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el diagnóstico, planeación, organización,

ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la
salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un

tiempo determinado.
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un

tiempo determinado.
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar

como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.
Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera
vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.
Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en

el momento, independientemente de cuando se haya originado.
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Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un

hecho particular, la población susceptible a ese hecho.
Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma.

Expresa la relación de una parte con el todo.
Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre
ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los
casos de ese evento o de enfermedad.
Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se
consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización.
Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor

matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete
el trabajador expuesto.
Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo

que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la
intensidad y tiempo de exposición permitidos.
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad

de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias mas probables derivadas
de una condición de riesgo específica.
Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías

encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el
trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y
registro.
Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación

detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias
primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones,
condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas
aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.
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Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e

instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes
para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.
Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan
derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan
detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y
herramientas.
Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de contaminantes a los

cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada diaria.
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a

prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una
empresa.
Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente

laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas
y las medidas de control para evitar su repetición.
Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos,

pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos
específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones
patológicas incipientes de origen profesional o no.
Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la atención. En

este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del
programa.
6 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSUMO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS
DISEÑAR INOXIDABLES SAS, considera como uno de sus propósitos el desarrollo

permanente de las actividades de Seguridad Integral y Seguridad y Salud en el Trabajo con
la preservación del estado de salud de los empleados y la protección de los recursos
materiales, en pro de obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia
de sus operaciones.
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Para el desarrollo de este propósito debemos alcanzar y mantener un ambiente de trabajo

sano y seguro, protegiendo a nuestros trabajadores, visitantes y usuarios de nuestros
servicios.
Todos los trabajadores deben aceptar su responsabilidad para cumplir con los requisitos
establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la, según la legislación
vigente con el fin de lograr los objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de
autoprotección y protección de compañeros.
Actuaremos con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la

conservación del medio ambiente.
Como ente fundamental para el desarrollo de las actividades del Programa, sé elegirá un
Vigía de Seguridad, quien velará por el estricto cumplimiento de las normas dispuestas
dentro de los subprogramas que éste contempla.
La organización se compromete con la prevención de lesiones y enfermedades de tipo

laboral, Limitación y desestimulo del consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo
de actividades laborales.
7 RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
7.1 Recursos:
La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la Seguridad y la

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto debe asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios y los asignados por la ley Colombiana para su adecuado
funcionamiento.
Para desarrollar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa cuenta

con los siguientes recursos:
Humanos: El Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene asignado

personal para su planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, entre ellos están.
 Líder:
o JULIAN OCAMPO BETANCUR
o TORNERO, FRESADOR
o METALMECANICO
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 Miembros del VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 Aseguradora de Riesgos Laborales: POSITIVA Compañía de Seguros S.A que asume
la atención de los trabajadores de la empresa.
Financieros: la empresa destinará recursos financieros de acuerdo a las necesidades y

propuestos en seguridad y Salud en el Trabajo.
Técnicos: Se especifica la manera como se van a desarrollar las actividades de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Las actividades son:
 Programas de entrenamiento, capacitación y formación

 Exámenes Médicos Ocupacionales de ingreso, periódicos (anualmente) y retiro.
 Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias, brigadas y
brigadistas.
 Adquisición, dotación y reposición de elementos de protección personal
 Adecuación de puestos de trabajo.
 Arreglo de instalaciones locativas
Locativos: en donde funciona el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa

es en la DISEÑAR INOXIDABLES SAS, Cr. 10 # 44 – 116 Turin en la ciudad de Pereira.
Físicos y tecnológicos: equipos de cómputo, elementos de oficina y elementos de

protección personal, elementos para la extinción de incendios
7.2 Dirección del programa de gestión en seguridad y Salud en el Trabajo
El liderazgo del Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo, está a cargo JULIAN

OCAMPO BETANCUR, TORNERO, FRESADOR, METALMECANICO
7.3 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
La conformación del Vigía se realizó el 06 de abril de 2013 hasta el 06 de abril de 2015,

con una vigencia de dos años. Asi mismo se listan los nombres de los integrantes.
Vigía Seguridad y Salud en el Trabajo

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PRINCIPALES SUPLENTES
JULIAN OCAMPO BETANCUR YESSICA HERRERA MOLINA
El procedimiento a través del cual se elige el Vigía, es el que denota la ley, mediante
elección. Los representantes de la alta dirección de la empresa fueron seleccionados y
finalmente elegidos por el representante legal, quien a su vez elige entre ellos al
presidente del Vigía. Todo el proceso tiene los registros correspondientes. Estos registros
tienen que estar disponibles.
7.4 Responsabilidades del empleador
 Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la

Administradora de Riesgos Profesionales ( A.R.L. ).
 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de
trabajo.
 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la empresa y procurar su financiación.
 Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Notificar a la A:R:L: Seguro Social, los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales.
7.5 Responsabilidades de los trabajadores
 Procurar el cuidado integral de su salud

 Observar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la empresa
 Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las herramientas y
los equipos
 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los
elementos de protección personal.
 Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la
empresa en general.
 Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para
prevenir o controlar los factores riesgo.
 Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se asignen.
7.6 Responsabilidades del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo:

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 Proponer y participar en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a

trabajadores y directivos.
 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe
realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, máquinas,
equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o sección, e
informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.
 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para
evitar su ocurrencia.
8 ORGANIGRAMA
SALUD Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
Es el instrumento para representar gráficamente la estructura administrativa de la

empresa. Por lo tanto en el organigrama deberá estar ubicada la Seguridad y Salud en el
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Trabajo como estamento, dependiendo de un nivel decisorio, buscando agilidad y eficacia

en la toma de decisiones y ejecución presupuestal.
9 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL: DISEÑAR INOXIDABLES SAS

NIT: 900.511.280 - 3
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 44 – 116 Turin
CUIDAD: Pereira
DEPARTAMENTO: Risaralda
TELÉFONO: 3260746
FAX: 3261351
10 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD
Diagnóstico de las Condiciones de salud
Frente al Diagnóstico de Salud, se establece el perfil general de la población, en cuanto a

presencia de enfermedades en sus trabajadores, aquí se hace un análisis demográfico
teniendo en cuenta el tipo de contratación laboral y otras características.
El diagnóstico de las condiciones de salud debe hacerse con la información de variables

demográficas, ocupacionales y hallazgos de morbilidad. Para esto se puede utilizar el
autorreporte de condiciones de trabajo y salud, los resultados de las evaluaciones
ocupacionales de ingreso y de seguimiento.
El diagnóstico de salud debe contener como mínimo lo siguiente:
 Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos etarios,

composición familiar, estrato socioeconómico).
 Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgos
ocupacionales.
 Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y
los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información
deberá estar diferenciada según áreas u oficios.
 Sintomatología reportada por los trabajadores.
 Resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los
exámenes físicos realizados.
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 Diagnósticos encontrados en la población trabajadora.

 Análisis y conclusiones de la evaluación.
 Recomendaciones.
El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe verificar permanentemente si las

medidas implementadas han funcionado.
10.1 Variables demográficas de la población
Para conocer las características de la población trabajadora se identifica su distribución de

acuerdo con el género y la edad.
Esto se puede ilustrar de la siguiente manera:
Distribución de frecuencia por género de trabajadores
GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE
FEMENINO 2 18
MASCULINO 9 82
TOTAL 11 100
Distribución de la población trabajadora por grupos etéreos
GRUPOS ETAREOS
MUJERES HOMBRES TOTAL
Años
21-25
26-30 1
31-35
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36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Total 2 9 11
Es importante realizar un análisis e interpretar los datos socio demográficos.
10.2 Variables Ocupacionales de esta Población:
En este punto se identifican las características de ocupaciones y oficios de la empresa,

teniendo en cuenta la actividad económica y el proceso productivo, haciendo un análisis
de estas con los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos.
Distribución de la población por (oficios u ocupación)
OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Gerencia 1 1
Comercial y Diseño 1 1
Contabilidad 2 2
Mecanico industrial 2 2
Soldador 1 1
Aux de taller 1 1
Instaladores 3 3
9 1 11
10.3 Hallazgos de Morbilidad sentida
Los hallazgos de Morbilidad sentida se identificaron a través de encuestas, cuestionarios,

autorreportes realizadas a los trabajadores.
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En estos reportes se identificará la presencia de síntomas, molestias, percepciones

generales, que aporta para definir los lineamientos de atención en promoción y
prevención para contribuir con el bienestar de los trabajadores.
Si se cuenta con registros de morbilidad sentida se hace una breve descripción de su

análisis y se anexa.
Los hallazgos de morbilidad sentida en la empresa se pueden mostrar en una tabla como
la siguiente:
Presencia de Enfermedad en los trabajadores
PATOLOGIA MUJER HOMBRE TOTAL

Ardor en los ojos 0 0 0
Dolor de espalda 0 0 0
Dolor en brazos 0 0 0
Dolor de cabeza 0 0 0
TOTAL 0 0 0
10.4 Hallazgos de Morbilidad
Los hallazgos de Morbilidad de la población se identificaron a través de las evaluaciones

médicas ocupacionales realizadas a los trabajadores.
En estos exámenes se identificarán la presencia de posibles patologías laborales, que para

este caso sería originada en la historia laboral del trabajador, sino también las
enfermedades de origen común, a las que el programa dará los lineamientos de atención
en promoción y prevención para contribuir con el bienestar de los trabajadores.
POSITIVA SUMA, en Plan Básico cuenta con el programa de Promoción de la Salud, el cual
tendrá como entrada el diagnóstico de condiciones de salud.
El programa busca la realización de las evaluaciones médicas a todos los trabajadores

mediante (nombrar los mecanismos que se utilizan o se utilizarán para este fin, pueden
ser las EPS o empresas contratadas por la empresa). Se sugiere tener en cuenta a los
trabajadores en misión.
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Si se tiene un documento de informes de evaluaciones médicas ocupacionales se hace una

breve descripción de su análisis y se anexa.
Los hallazgos de morbilidad de la población trabajadora en la empresa se puede mostrar

en una tabla como la siguiente:
Presencia de Enfermedad en los trabajadores
PATOLOGIA MUJER HOMBRE TOTAL

VARICES MIEMBROS
0 0 0
INFERIORES
PATOLOGIA
0 0 0
OSTEOMUSCULAR
DISLIPIDEMIA 0 0 0
ALERGIAS: ASMA,
0 0 0
RINITIS
DEFECTO DE
0 0 0
REFRACCION
PATOLOGIA
0 0 0
GASTROINTESTINAL
PATOLOGIA
0 0 0
GENITOURINARIA
MIGRAÑA 0 0 0
CORAZÓN 0 0 0
TOTAL 0 0 0
10.5 Plan de análisis y priorización
Del análisis de los hallazgos se determinan las necesidades para ser abordadas en el plan
de intervenciones del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, estos son
algunos ejemplos:
 Remitir y hacer seguimiento a las personas con Enfermedad Común a su EPS con la
asistencia periódica a consulta médica y la toma de laboratorios correspondientes.
 Determinar el origen de enfermedades profesionales para hacer intervención en el
trabajador y en el puesto de trabajo.
 Asistir a las actividades programadas por el Programa de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo cuando sea citado por este.
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 Estar en continua comunicación con la dirección del Programa de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de informar los hallazgos y necesidades de
los trabajadores de la entidad para que con ello sean programadas las actividades
adecuadas.
Diagnóstico de Condiciones de trabajo
Se aplica el procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y

determinación de controles, con base en Matriz de Riesgos de ARL Positiva.
Según lo analizado en la Matriz de identificación de peligros, y teniendo en cuenta las

labores realizadas en la empresa, por medio de entrevista al personal y visita por las
instalaciones de la empresa, consolidación de la información en medio magnético (Matriz
de Peligros y Riesgos), entre los resultados se encuentra que los principales factores de
riesgo se encuentran representados en:
Peligros y Riesgos Valoración

Psicosocial
Carga Física
Naturales
Físico químico
Locativo
Locativo Interno
Eléctrico
Locativo Externo
Ruido
Biológico
Físico por exposición a rayos
solares
Mecánico (transito en vía
pública)
Público
 Listado de máquinas, equipos y herramientas:
1. Área administrativa: Equipos de computo (5)

2. Área producción:
2.1. Torno convencional (2)
2.2. Torno CNC (1)
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2.3. Taladro fresadora (2)

2.4. Estación soldadura (1)
2.5. Estación corte (2)
Listado de sustancias químicas utilizadas: Argón
10.6 Matriz de priorización de factores de riesgo
Este análisis se hace según la matriz de Peligros y Riesgos. La priorización de factores de

riesgo se ha consistido en analizar cuál o cuáles son los riesgos no aceptables que
requieren intervención inmediata.
Área Peligros y Valoración Control planteado

Riesgos
Administrativa Psicosocial Medio Establecer programas de prevención
Alto de vigilancia epidemiológica para
control del riesgo psicosocial en el
ambiente laboral, P: formación trabajo
en equipo, comunicación, servicio al
cliente, solución de conflictos
Operativa Carga Física Medio Implementación sistema de vigilancia
Alto epidemiológica ergonómico,
fomentar el acondicionamiento en los
trabajadores, formación en higiene
postural, adquisición y uso de
reposapiés, ubicación de pantallas
paralelas al trabajador, seguir
recomendaciones en labores con video
terminales, uso de path mouse
.
10. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
El responsable del desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

empresa, junto con el gestor, realizarán el análisis y priorización, los resultados de los
registros de incapacidades, consultas médicas, entre otros.
Para lo relacionado con Higiene y Saneamiento básico se tendrá en cuenta aquellas

acciones dirigidas a la Identificación, Evaluación y Control de los Factores de Riesgo en el
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ambiente de trabajo. Para esto la empresa debe proponer estudios ambientales

periódicos y seguimiento, a los agentes y factores de riesgos físicos, químicos, de carga
física y biológicos, identificados en el medio de trabajo, que pueden causar alteraciones
reversibles o permanentes en la salud de los Trabajadores.
En materia de Seguridad el propósito debe ser mantener un ambiente laboral seguro,

mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la
integridad física del Trabajador, estableciendo mecanismos tendientes a identificar las
condiciones que pueden generar incidentes de trabajo, o enfermedades profesionales.
El objetivo de las intervenciones debe ser reducir hasta un nivel aceptable los riesgos
identificados en la matriz con una valoración y controles adecuados.
Los programas de Positiva SUMA, contienen las actividades de intervención para

promover la salud, controlar los riesgos, prevenir ATEP, manejar la información y
establecer sistemas de gestión en SISO. Estos son:
PLAN BÁSICO
• Programa de Estructura Empresarial

• Programa de Preparación y Atención de Emergencias (aplica para condiciones de
trabajo)
• Programa de Protección Colectiva y en el Individuo (aplica para condiciones de
trabajo)
• Programa de Promoción y prevención en Salud (aplica para condiciones de salud)
• Programa de Investigación del Incidentes y Accidentes de Trabajo (aplica para
condiciones de trabajo)
PLAN AVANZADO
• Programa en la Gestión para la Prevención de los Incidentes y la Accidentalidad

(aplica para condiciones de trabajo)
• Programa en la Gestión para el Control de la Enfermedad Profesional (aplica para
condiciones de salud y trabajo)
PLAN ESPECIALIZADO
Programa de vigilancia epidemiológica: De acuerdo con los resultados obtenidos en el

análisis de las condiciones de trabajo y salud se diseñarán e implementarán los programas
de vigilancia epidemiológica encaminados al estudio, evaluación y control de los factores
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de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que generan en la salud (aplica para
condiciones de salud y trabajo)
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
• Sistemas de gestión: Identifique el o los sistemas de gestión
Brigada de emergencia
La BRIGADA DE EMERGENCIA, propende por la salud, seguridad de los trabajadores y la

conservación de sus recursos físicos mediante la prevención, atención y control de las
emergencias que puedan presentarse.
La BRIGADA DE EMERGENCIA, espera constituirse en un organismo fundamental de apoyo

a las actividades del área de salud ocupacional, frente a la seguridad, la prevención y el
control de las emergencias en el ámbito hospitalario de la región. Promulga sus mismos
principios, los cuales propenden por el fortalecimiento, bienestar y convivencia de la
comunidad Trabajadora.
• La Valoración Integral de los funcionarios.

• La Honestidad y Responsabilidad en sus actuaciones
• El Compromiso con la seguridad laboral y el mejoramiento de las condiciones de trabajo
• La Solidaridad y Convivencia, como prácticas fundamentales para propiciar ambientes
armónicos de trabajo.
11. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
La empresa implementará un programa de inducción, capacitación y toma de conciencia,

asegurando que las personas sean competentes para las labores que desempeñan.
Positiva, compañía de Seguros S.A apoya a la empresa a través del POSITIVA EDUCA.
Como elemento sistemático se anexa el Cronograma de actividades elaborado.
12. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Consiste en medir el desarrollo del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo y seguridad, comparar los resultados obtenidos con criterios previamente
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establecidos, en un período definido, y analizar los factores que determinaron el logro

total o parcial de las metas previstas. Esto se hace mediante el cumplimiento de las
actividades establecidas en los Programas y en el Cronograma.
Los siguientes son los Indicadores del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente:
12.1 Indicadores del Programa de Gestión en Seguridad y Seguridad y Salud en el

Trabajo
Porcentaje de No. Actividades

Cumplimiento de las Ejecutadas / No.
Actividades Planeadas Actividades Programadas
PLANEACION
*100
Frecuencia de Enfermedad Tipo de Enfermedad

Común Presentada / No.
Trabajadores
*100
Frecuencia de Enfermedad Tipo de Enfermedad

Profesional presentada / No.
FRECUENCIA DE EVENTOS Trabajadores
*100
(Trimestralmente) Frecuencia de Accidente Total de Accidentes de

de Trabajo trabajo / No. Trabajadores
*100
Frecuencia de Incidentes Total de Incidentes (No.

sin Accidente. AT) de Trabajo / No.
Trabajadores *100
INDICES DE AUSENTISMO Índice General de No. De Ausencias por toda

LABORAL Ausentismo causa / No. Trabajadores
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*100
(Mensual)
Índice Ausentismo por AT No. De Ausencias por AT

/ No. Trabajadores *100
Índice Ausentismo por EP No. De Ausencias por EP

Índice Ausentismo por EG No. De Ausencias por EG

Índice Ausentismo por No. De Ausencias por PP

Permisos Personales / No. Trabajadores *100
12.2 Ausentismo laboral: La empresa llevará un registro de las incapacidades por

accidente de trabajo, enfermedades comunes, maternidad y enfermedades profesionales.
12.3 Incidentes
Índice de frecuencia por incidentes de trabajo.
12.4 Accidentes de trabajo
 Índice de frecuencia por accidente de trabajo (I.F.A.T)

 Índice de frecuencia con incapacidad.
 Proporción de AT con incapacidad
 Índice de severidad por accidente de trabajo (I.S.A.T)
 Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo.
 Proporción de letalidad de AT
 Proporción de ausentismo por AT
12.5 Enfermedad profesional
 Proporción de prevalencia general por enfermedad profesional

 Proporción de prevalencia específica de enfermedad profesional.
 Proporción de incidencia general de EP.
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 Proporción de incidencia específica de EP

 Proporción de ausentismo por EP.
12.6 Enfermedad común
 Proporción de ausentismo por enfermedad común

 Proporción de prevalencia por enfermedad común.
El Nº total de horas hombre trabajadas al año se calcula así:

Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 meses.
Las constantes K1 (240.000) y K2 (1000), permiten ajustar las fórmulas a valores usados en
Colombia.
Elaborado bajo la asesoría técnica de Positiva Compañía de Seguros S.A

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AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA: CODIGO VERSION PAGINA

2. ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

CICLO DE AUDITORÍA INTERNA

Resultado de la auditoria que proporciona el auditor después de comparar los objetivos

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CRITERIOS, METODOLOGIA Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

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Con base en la información del programa de

El auditor líder y su equipo de auditoría prepara

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ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE DEL PROCESO: DISEÑO

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA

NOMBRE DEL PROCESO: INSTALACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCIÓN

Visita a obra y verificación

Perforación en fresadora Soldadura

¿Cumple con las

Las letras S (Si), N (No), P (Parcialmente) indican el estado de implementación de acuerdo

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

la planificación, operación y control de los procesos

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

2. La alta dirección se asegura de que se mantiene la

efectuar cambios en la política y objetivos de calidad

necesarios para mejorar continuamente la eficacia

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

1. La organización determina el seguimiento y la

características del producto y/o servicio para verificar

4. Cuando se detecta un producto no conforme después

SGC, mediante el uso de acciones correctivas y

DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S

DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA – DISEÑAR INOXIDABLES S.A.S