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    PDF Doc E001 1710161675755

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    El documento es una factura electrónica emitida por M&C Contratistas Generales a favor de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Laraos por el alquiler de una compresora de aire para una obra vial. La factura detalla la cantidad, descripción y valor unitario del servicio facturado, así como los tributos aplicables como IGV e ISC.

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    Título original

    PDF-DOC-E001-1710161675755

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    M&C CONTRATISTAS GENERALES

    FACTURA ELECTRONICA
    TRUJILLO POMA FREDY HECTOR
    RUC: 10161675755
    NICOLAS DE PIEROLA MZA. 28 LOTE. 1
    LURIGANCHO - LIMA - LIMA
    E001-17

    Fecha de Emisión : 12/03/2024 Forma de pago: Crédito


    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
    Señor(es) :
    PEDRO DE LARAOS
    RUC : 20339031038
    PZA. DE ARMAS S/N
    Dirección del Receptor de la factura : MUNICIPALIDAD LIMA HUAROCHIRI
    LARAOS
    PZA. DE ARMAS S/N
    Dirección del Cliente : MUNICIPALIDAD LIMA-HUAROCHIRI-
    LARAOS
    Tipo de Moneda : SOLES
    CORRESPONDIENTE AL PRIMER
    Observación :
    TRAMO DE 0+000 KM AL 1+000 KM
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD SERVICIO SC DE ALQUILER DE COMPRESORA DE AIRE 5254.24 0.00
    PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE
    TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE
    LARAOS, TROCHA CARROZABLE LARAOS POZO
    DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARAOS DE LA
    PROVINCIA DE

    Sub Total Ventas : S/ 5,254.24


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 5,254.24
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 945.76
    SON: SEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 6,200.00

    Información de la detracción
    Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
    Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
    Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la Nación: 00094006759 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 620.00

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 5,580.00
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 30/03/2024 5,580.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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