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    Carta Notarial - KJ - INCUMPLIMIENTO DE PAGÓS-0903

    Cargado por

    Karina Dolores Gonzales Perez
    La carta es un requerimiento de pago a una empresa inmobiliaria por servicios brindados y facturas impagas por un monto total de US$5,785.02 y S/2,560. Se detallan 4 documentos de pagos pendientes y un hurto, y se solicita el pago en 7 días para evitar acciones legales.

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    Carta Notarial - KJ - INCUMPLIMIENTO DE PAGÓS-0903

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    Karina Dolores Gonzales Perez
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    La carta es un requerimiento de pago a una empresa inmobiliaria por servicios brindados y facturas impagas por un monto total de US$5,785.02 y S/2,560. Se detallan 4 documentos de pagos pendientes y un hurto, y se solicita el pago en 7 días para evitar acciones legales.

    Descripción original:

    documento notarial

    Título original

    Carta Notarial - KJ- INCUMPLIMIENTO DE PAGÓS-0903

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    La carta es un requerimiento de pago a una empresa inmobiliaria por servicios brindados y facturas impagas por un monto total de US$5,785.02 y S/2,560. Se detallan 4 documentos de pagos pendientes y un hurto, y se solicita el pago en 7 días para evitar acciones legales.

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    Carta Notarial - KJ - INCUMPLIMIENTO DE PAGÓS-0903

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    Karina Dolores Gonzales Perez
    La carta es un requerimiento de pago a una empresa inmobiliaria por servicios brindados y facturas impagas por un monto total de US$5,785.02 y S/2,560. Se detallan 4 documentos de pagos pendientes y un hurto, y se solicita el pago en 7 días para evitar acciones legales.

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    CARTA DE COBRANZA

    Lima, 11 de Marzo de 2024

    Señores:
    KJ GRUPO INMOBILIARIO
    Av. Jose Larco Nro. 1232 Piso Oficina - Miraflores.
    Lima - Lima.

    Referencia : Requerimiento de Pago –Oficina Grupo San José

    Atención : Jaime Sánchez Puertas


    Gerente General
    Rodrigo Sayan Morales
    Gerente de Operaciones

    De nuestra consideración:

    Como es de su para la devolución y al correo a las personas encargada de la obra y no tuvimos


    respuesta alguno de ninguno de ellos. de nuestras actividades comerciales, les brindamos
    distintos servicios, realizados y culminas, donde se han emitido presupuesto aprobados que se
    encuentran pendiente de la OC y factura que se encuentran pendientes de pago y que detallamos
    a continuación

    Orden de Compra aprobada N°20240206-GSJ1, con fecha 07/02/2024 por el monto de $/


    17,034.48 (Diecisiete mil Treinta y cuatro con 48/100 Dólares).

    *Factura Electrónica Nº E001-82, fecha 07 de febrero de 2024, cuyo saldo pendiente de pago
    asciende a $ 340.68 dolares, Pago de la Detracción que a la fecha no se ha hecho, ya paso los
    5 días del mes siguiente para hacer el deposito, renuente a los correos que fue enviado pidiendo
    el pago de las misma. Con orden de compra; 20240206-GSJ1. Por los trabajos de tuberías e
    instalación de equipos implementación Oficina San José.

    *Factura Electrónica Nº E001-85, fecha 13 de febrero de 2024, cuyo saldo pendiente de pago
    asciende a $ 106.34 dolares, Pago de la Detracción que a la fecha no se ha hecho, ya paso los
    5 días del mes siguiente para hacer el deposito, renuente a los correos que fue enviado pidiendo
    el pago de las misma con orden de compra; 20240206-GSJ1-Por el trabajo en el mantenimiento
    de los Ductos en el Grupo San José

    Valorización Aprobada, con fecha 22/02/2024 por el monto de US $5,338.00 (Cinco mil Trescientos
    treinta y ocho con 00/100 dólares americanos). CANCELACION DEL SERVICIO del 50% no
    hemos logrado tener una respuesta alguna se evidencia un comportamiento diligente y renuente
    sobre la deuda mencionada, quedando como prueba de ella los correos constantes a las personas
    involucradas, las cuales tenemos como medio probatorio,

    La Desaparición y el hurto por parte del Gerente General el Señor; Jaime Sánchez Puertas, de la
    Empresa KJ GRUPO INMOBILIARIO que se llevó de la obra el 05/03/2024, sin avisar una
    Roscadora Eléctrica, marca REXON, Modelo P6SSF por el importe de S/ 2,560.00 Soles,
    Herramienta alquilada a la empresa FIREPROTECTING. El proveedor está solicitando la
    reposición inmediata porque es de uso diario para sus servicios que brinda. Se envió correos al
    gerente para la devolución y al correo a las personas encargada de la obra y no tuvimos respuesta
    alguno de ninguno de ellos.

     Ahora bien, es el caso que, ha transcurrido en exceso el plazo para su pago, sin embargo,
    ustedes no han cumplido con cancelarlas.

    Por esta razón, nos vemos en la necesidad de remitirles la presente carta a efectos que procedan
    a cumplir con el pago de sus obligaciones, requiriéndoles para que en un plazo de siete (07) días
    calendarios, nos cancelen íntegramente los montos mencionados, cuatro (04) cuya
    sumatoria asciende a US $5,785.02 (Cinco mil Setecientos ochenta y cinco con 02/100
    dólares americanos), y S/ 2,560.00 (Dos mil Quinientos con 60/100 soles).

    Nuestro servicio brindado fue culminado y aprobado por ustedes, solicitamos nos puedan apoyar
    con los depósitos correspondiente, ya que nuestra empresa realizo gastos en técnicos y en compra
    de materiales, transportes y seguros.

    Atentamente,

    MISOL Ingeniería y Construcción sac


    Florián Carlos Riquelme Dávila
    Apoderado

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