###

FORMATO N° 12-B:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

I. DATOS GENERALES
Código único de inversiones 2327402 Código de la UP

Nombre de la inversión “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC”

Unidad Ejecutora de Inversiones SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Modalidad de ejecución ADMINISTRACION DIRECTA
Costo actualizado 983,037.35 Estado1/ Inversión en ejecución

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección

Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Programada Actualizada Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final*

2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 2/ Estudios Definitivos de Ingeniería.

Fechas Programada Actualizada Final Fechas Programada Programada Final

Inicio Inicio
Culminación Culminación
Aprobación 4/1/2022 Aprobación

EJECUCIÓN FINANCIERA

PIA/PIM 2022 S/. 983,037

Unidad Ejecutora presupuestal Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

Programación Financiera (mensual)

Periodo Monto Soles

2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08 248,131.46
2022-09 75,489.56
2022-10 501,825.73
2022-11 157,590.60
2022-12
983,037.35

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Estimación

Avance de la ejecución de la inversión: 35.62% %

Avance de la ejecución física (*): 37.50% %
 SEGÚN FORMATO 8 PARTE C (ULTILMA MODIFICACION) 799,624.06 0.00%
Avance Valorizado Comentarios
Productos/Componentes Costo
% Costo
COSTO DIRECTO 799,624.06 37.50% 299,866.73
COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIÒN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 755,974.06 0.00% 0.00
COMPONENTE 02: CONFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN DE RIEGO EN LA COMUNIDAD 31,150.00 0.00% 0.00
COMPONENTE 03: EQUIPAMIENTO URBANO CON ARBORIZACIÓN SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL ORNATO 9,000.00 0.00% 0.00
COMPONENTE 04: EDUCACIÓN VIAL DE LA POBLACIÓN 3,500.00 0.00% 0.00
GASTOS GENERALES 85,836.92 48.67% 41,779.31
GASTOS SUPERVISION 22,717.87 37.50% 8,519.42
PLAN DE PREVENCION COVID-19 61,771.00 0.00% 0.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IGA 13,087.50 0.00% 0.00
983,037.35 35.62% 350,165.46
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ 983,037.35 35.62% 350,165.46

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección

Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha
Item / Fechas
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada
Infraestructura
Equipamiento
intangibles
Otros**

2. Fechas de ejecución física real

Fecha Programada Actualizada Final

Inicio 5/4/2022 9/1/2022 Monto del Contrato
Culminación 8/4/2022 11/29/2022 Monto actualizado del Contrato

3. Avance físico - Metas físicas (%) (S/.) (Acumulado)

Año 2022
Item 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Infraestructura
Avance físico programado (ET/DE) S/. 241275.58 36152.69 478545.79
Avance físico programado (ET/DE) % 31.92% 4.78% 63.30%
Avance físico actualizado S/. 241275.58 36152.69 478545.79
Avance físico actualizado % 31.92% 4.78% 63.30%
Avance físico real S/. 83,167.48 81,465.21 101,435.20 33,798.85
Avance físico real % 10.40% 10.19% 12.69% 4.23%37.50%
Equipamiento
Avance físico programado (ET/DE) S/.
Avance físico programado (ET/DE) %
Avance físico actualizado S/.
Avance físico actualizado %
Avance físico real S/.
Avance físico real %
Intangibles
Avance físico programado (ET/DE) S/. 855.88 20541.17 22252.94
Avance físico programado (ET/DE) % 1.96% 47.06% 50.98%
Avance físico actualizado S/. 855.88 20541.17 22252.94
Avance físico actualizado % 1.96% 47.06% 50.98%
Avance físico real S/. 0.00 15,575.00
Avance físico real % 0.00% 35.68%
Infraestructura Natural
Avance físico programado (ET/DE) S/.
Avance físico programado (ET/DE) %
Avance físico actualizado S/.
Avance físico actualizado %
Avance físico real S/.
Avance físico real %
Otros **

Avance físico global (%) Resumen de Valorización/Informe de avance (Adjuntar documento) Fotos (Adjuntar) (opcional)

Foto 1 Foto 2 Foto 3 0.00 407243.01 50905.37625

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

Avance financiero de la inversión

Año 2022
Avance
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Avance financiero programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,131.46 75,489.56 501,825.73 157,590.60
Avance financiero actualizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,131.46 75,489.56 501,825.73 157,590.60
Avance final (Devengado/Girado) *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,994.00 154,602.68 334,829.45 284,533.17

V. ESTADO SITUACIONAL

Descripción: Se viene ejecutanto los trabajos de Instalacion de tuberia y se tiene una paralizacion por cambion de gestion y culminacion del año fiscal

Problemática 3/ Otro
Explicación sobre la problemática: SE TUVO RETRAZOS POR DIFERENTES CAUSALES LAS CUALES PERJUDICARON A LA
PROGRAMACION DE OBRA

Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro (Adjuntar documento)

VI. CULMINACIÓN

Fecha Programada Final

Culminación de la ejecución 3/15/2023 6/30/2023
Recepción de la obra / activo

Nota:
Seleccionar de la lista de opciones el que corresponde:
1/
ET/DE en actuaciones preparatorias, ET/DE en procedimiento de selección, ET/DE en elaboración, Inversión en actuaciones preparatorias, Inversión en procedimiento de selección, Inversión en ejecución, Ejecución de saldo de inversión, Inversión culminada, o Recepción de la inversión.
2/
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y/o Estudios Definitivos de Ingeniería.
3/
Modificaciones en calendario de procedimiento de selección, Atrasos y/o paralizaciones, Resolución de contrato, Resolución de Convenio, Falta de disponibilidad de terreno, Permisos y licencias, Otras autorizaciones, Interferencias, Arbitraje, Falta de recursos financieros, Supervisor/Inspector, Riesgo no identificado, Discrepancias (Valorización observada, etc.), Recepción observada u Otro.
* Información será extraída del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); excepto cuando la ejecución de proyectos de inversión se realiza mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), Asociación Público Privado (APP).
En el caso la inversión se ejecute por Administración directa, la UEI no registrará información sobre el procedimiento de selección de la ejecución física.

* * Otros: Mobiliario, Intangibles, Vehículos, Terreno e Infraestructura natural.

*** Información será extraída del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las UEI registrarán información dependiendo del estado en que se encuentre la inversión.