Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16

REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I. Datos Generales:

Código SNIP 303116

Nombre del PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
SANTA ROSA DE OROMINA Y PARAÍSO, DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE SAN MARTÍN”

Nivel de estudio EXPEDIENTE TECNICO

Unidad Formuladora PROGRAMA AMAZONIA RURAL

Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Órgano evaluador competente. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

III. Variación en el monto de inversión:

Costo (S/.)
Componente
PIP viable Expediente Técnico
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Trabajos Preliminares 18,165.58 10,435.32
Captación 105,425.02 81,782.01
Sedimentador 0.00 59,782.76
Línea de Conducción 465,778.89 504,849.45
Planta de Tratamiento 143,612.75 332,572.15
Reservorio 67,674.88 45,259.72
Línea de Aducción 124,694.62 118,198.04
Redes de distribución 930,540.42 801,032.69
Conexiones intradomiciliarias 115,693.98 90,274.03
Lavaderos 113,747.55 137,503.44
Flete 44,360.00 293,012.90
Seguridad y Salud en el trabajo 10,665.76 12,530.29
Mitigación de impacto ambiental 25,337.46 62,876.67
Plan de Monitoreo Arqueológico 8,400.00 29,306.00
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES
Unidades básicas de saneamiento tipo compostera 2,393,504.71 3,024,485.17
Flete 11,064.36 146,261.33
COSTO TOTAL DE OBRA A LICITAR 4,578,665.99 5,750,161.98
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN
SANITARIA
25,142.90 154,627.98
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Costo (S/.)
Componente
PIP viable Expediente Técnico
COMPONENTE 4 : MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 26,289.10 66,463.44
Y SANEAMIENTO
Supervisión de obra (incl. Liquidación, post inversión y
87,342.00 150,000.00
sistematización).
COSTO TOTAL DE OBRA Y POST EJECUCIÓN* 4,717,439.99 6,151,253.40
Elaboración de Expediente Técnico 114,567.00 114,567.00
Supervisión de Expediente Técnico 26,214.00 26,214.00
TOTAL 4,858,220.99 6,262,034.40
* Este costo coincide con lo presentado en el expediente técnico a ser aprobado por Resolución Directoral
Fuente: Perfil viable y Expediente Técnico.

Variación de Costos de Perfil Viable y Expediente Técnico

Monto de inversión a precios de mercado

(En Soles)
Perfil Viable Expediente Técnico Variación (S/.) Variación (%)

4,858,220.99 6,262,034.40 1,403,813.40 28.90%

Fuente: Estructura de costos del Perfil viable y Expediente Técnico.

Comparativo de Metas Físicas Perfil y Expediente Técnico

Unidad Meta
Componente de Expediente
Medida PIP viable
Técnico

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE
Trabajos Preliminares Glb 1 1
Captación Und 3 3
Sedimentador Und 2 2
Línea de Conducción m 5,803.70 6,354.16
Planta de Tratamiento Und 1 1
Reservorio Und 1 1
Línea de Aducción m 3,357.13 2,083.09
Redes de distribución m 23,236.37 24,922.76
Conexiones Intradomiciliarias Und 170 180
Lavaderos Und 170 168
Flete Glb 1 1
Mitigación de impacto ambiental Glb 1 1
Seguridad y Salud en el trabajo Glb 1 1
Plan de Monitoreo Arqueológico Glb 1 1
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
Unidades básicas de saneamiento tipo compostera Und 180 180
Flete Glb 1 1
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE
Glb 1 1
EDUCACIÓN SANITARIA
COMPONENTE 4 : MEJORA EN LA GESTION
TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS Glb 1 1
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Supervisión de obra Glb 1 1
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Unidad Meta
Componente de Expediente
Medida PIP viable
Técnico
Elaboración de Expediente Técnico Und 1 1
Supervisión de Expediente Técnico Glb 1 1
Fuente: Perfil viable y Expediente Técnico.

IV. Evaluación Social:

Cuadro N°05. Indicadores de Evaluación Social

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de inversión A precio social 3,993,525.19 5,187,518.33
Costo Beneficio VAN (S/.) 963,602.81 528,376.17
(a precios sociales) TIR (%) 15.3% 11.9%
Ratio C/E 4,547.30 5,891.39
Costo Efectividad
(a precios sociales) Unidad de medida del ratio
S/./beneficiario S/./beneficiario
C/E
Fuente: Evaluación social del Perfil viable y Expediente Técnico

V. Análisis de las Modificaciones:

PERFIL VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

JUSTIFICACION DE
Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Los trabajos
preliminares
comprende: cartel e
Sin variación en el
obra de 3.6m x7.2m,
metrado, pero se
alquiler de predios
ha disminuido el
Trabajos para campamentos y
Glb 1 Glb 1 costo de alquiler de
Preliminares almacenes,
predios y el de la
movilización y
movilización de
desmovilización de
desmovilización
campamento,
maquinaria y
herramientas,
Captación N°01 tipo, Construcción de
Quebrada “San Captación Tipo
Mateo I”, cota de Manantial San Mateo
1233.23.s.n.m. IV, en la cota 1192.09
Se mantiene
Captación N°02 m.s.n.m, Captación
metrados y diseño
Tipo Rejilla de fondo tipo Barraje (Toma
no ha tenidos
“San Mateo III”, una Lateral) - San Mateo I,
variación en el
cota de en la cota 1211.00
Und 3 Und 3 aspectos técnicos,
1191.43.s.n.m. m.s.n.m,
además por
Captación N°03 Captación tipo
actualización de
Manantial “San Barraje (Toma Lateral)
precios se reajusto
Mateo IV”, una cota - San Mateo III, en la
el presupuesto.
de 1192.38.s.n.m., cota 1192.05
para captar un m.s.n.m., para captar
caudal Qmd=1.24 un caudal Qmd=1.24
l/s. l/s.
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JUSTIFICACION DE
Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

Construcción de
Sedimentador San
Mateo I, instalado en
Se cambió el
las coordenadas
Desarenador por la
280720.049 E y
construcción de
9324739.269 N cota
El proyecto dos
1209.40 m.s.n.m y
contempla la sedimentadores, lo
Sedimentador San
construcción de dos cual se planteó la
Mateo III, instalado en
Desarenadores de conveniencia
las coordenadas
una cámara Und 2 Und 2 técnica, dado que
280335.915 E y
(Desarenador San presenta una
9324470.90 N cota
Mateo I, Turbidez menor de
1188.78m.s.n.m.
Desarenador San 50.0 NTU, además
incluye la instalación
Mateo III). por actualización
de un Cerco
de precios se
Perimétrico de 32 m
reajusto el
de longitud, a través
presupuesto.
de paño de malla
galvanizada, con
marco metálico.
Instalación de 5
803.70 ml de
Instalación de
TUBERIA HDPE
L=6354.16 ml de
NTP-ISO 4427:2008 Se incrementó el
TUBERIA HDPE NTP-
PE 100 SDR 11 PN metrado de tubería
ISO 4427:2008 PE
16 distribuidos en en 550.46 m. Por
100 SDR 11 PN 16
diámetros de replanteo
distribuidos en
40,75,90mm, en la topográfico a
diámetros de 90, 75,
línea de conducción, m 5,803.70 m 6,354.16 detalle en
50, 32 mm, en la línea
además de 10 expediente técnico,
de conducción.
válvulas de aire Además por
Además incluye 14
automática,14 actualización de
válvulas de purga, 09
válvulas de precios se reajusto
válvulas de aire, 03
purga,CRP-7, 10 el presupuesto.
CRP-6,01 cámara de
pases aéreos, 03
reunión.
cámaras rompe
presión.
Construcción de una
Planta de Tratamiento
de Agua Potable
(PTAP). Esta
compuesta por dos
estructura de Pre
Filtro, así como de
dos unidades de Filtro
Construcción de la
Lento. Asimismo, Se mejoró el diseño
PTAP (Pre filtro,
incluye la construcción de acuerdo al
filtro lento), ubicada
de Casetas de replanteo
entre las
almacenamiento de topográfico,
coordenadas UTM - Und 1 Und 1
los productos además por
E: 276754.34 y N:
químicos y actualización de
9324750.40; con su
herramientas, Losa de precios se reajusto
respectivo cerco
Secado Del Material el presupuesto
perimétrico.
Filtrante y Tanque de
Lavado del Material
Filtrante. Incluye la
instalación de un
Cerco Perimétrico de
79 m de longitud, a
través de de malla de
alambre galvanizado.

Construcción de un Construcción de un Disminución en el

Und 1 Und 1
Reservorio tipo Reservorio metrado del
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JUSTIFICACION DE
Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

volumen del
rectangular de 18 m3 reservorio de 28m3
de capacidad de a 18 m3 de
concreto armado, capacidad de
ubicado en la cota concreto armado
991.60 msnm, el cual dado que en el
contará con una expediente técnico
Caseta de Válvulas y se define al
rectangular de
un sistema de volumen del
28m3, el cual
cloración por goteo. reservorio en 16
contará con su
Incluye un cerco m3 y se adiciona 2
respectiva Caseta
perimétrico de 28 m m3 de volumen de
de Válvulas, sistema
de longitud, con malla reserva puesto que
de Cloración por
de alambre cabe precisar que
Erosión y de un
galvanizado N°12 el volumen de
cerco perimétrico.
Cocada 2”, H=2.3m reserva de los
unida a tubos de fierro datos del perfil no
galvanizado D= 2”, se calculó
alrededor del correctamente,
reservorio y ancladas además por
en dados de concreto actualización de
f’c = 140 Kg/cm2 . precios se reajusto
el presupuesto.
Instalación de
2,083.09 ml. de
Se ha reducido el
tubería HDPE en el
metrado en la línea
trazo de la línea de
de aducción en
Instalación de Aducción
1,274.04m por
3,357.13m de - Paraíso y Santa
replanteo
tubería HDPE en el m 3,357.13 Rosa de Oromina m 2,083.09
topográfico.
trazo de la Línea de Sector I (2,083.09 ml),
Además por
Aducción 01 Válv Reductora de
actualización de
Presión DN 63
precios se reajusto
mm.,Válv de Control
el presupuesto.
(01 Und), Pase Aéreo
(01 und).
Instalación de
24,922.76 ml. en el
trazo de la línea de las
redes de redes de
distribución
- Paraíso y Santa
Redes de Se incrementó en
Rosa de Oromina
Distribución metrado la red de
Sector I (18,284 ml),
23,236.37m, distribución en
Válvula de Control (14
además se instalará 1,686.39 m por
Und), válvula de
20 Válvulas de replanteo
m 23,236.37 Purga Tipo II (19 m 24,922.76
control, 16 Válvulas topográfico,
Und), Cruces
de purga T-II, 11 Además por
Especiales en
Cámaras reductoras actualización de
Alcantarillas (04 und).
de caudal y 05 precios se reajusto
- Santa Rosa de
Pases aéreos. el presupuesto.
Oromina Sector II
(6,638.77 m). Válvulas
de Control (04 Und),
Válvula de Purga Tipo
II (01 Und),05 und
pases aéreos.
Instalación de 170 Instalación de 180 Aumento el
conexiones conexiones metrado de
Intradomiciliarias, de intradomiciliarias, de conexiones
las cuales para el Und 170 las cuales para el Und 180 intradomiciliarias en
centro poblado de centro poblado de 10 unidades, dado
Santa Rosa de Santa Rosa de que se consideró
Oromina se Oromina se considera 04 conexiones para
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Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

considera 61
conexiones, 65 conexiones,
distribuidos en 56 distribuidos en 56
conexiones para conexiones para
viviendas, 01 para el viviendas, 01 para el
Puesto de Salud, 02 Puesto de Salud, 02
para centros para centros
educativos y 02 educativos y 06 para
organizaciones organizaciones organizaciones
sociales, y 109 sociales, y 115 sociales para el
conexiones para el conexiones para el centro poblado de
centro poblado centro poblado Santa Rosa de
Paraíso se, Paraíso se, Oromina y 06
distribuidos en 107 distribuidos en 107 conexiones para
para viviendas y 02 para viviendas y 02 organizaciones
para Instituciones para Instituciones sociales para el
educativas (Pronoi e educativas (Pronoi e centro poblado de
Inicial - Primaria). Inicial - Primaria) y 06 Paraíso, Además
Están compuesta para organizaciones por actualización
por 01 caja de sociales. de precios se
concreto de Están compuesta por reajusto el
dimensiones 0.30 01 caja de concreto presupuesto.
m x 0.30 m x 0.25 m de dimensiones 0.30
(interiores) m x 0.30 m x 0.25 m
e=0.05m, con su (interiores) e=0.05m,
respectivo tapa con su respectivo tapa
termoplástica, para termoplástica, para
controlar el ingreso controlar el ingreso de
de agua a la agua a la vivienda.
vivienda.
Instalación de 170
lavaderos
domiciliario, para el Instalación de 168
centro poblado de lavaderos domiciliario,
Santa Rosa de para el centro poblado
Oromina se de Santa Rosa de
considera 60 Oromina se considera Se disminuye en
unidades, donde 56 59 unidades, donde metrados de
es para viviendas, 56 es para viviendas, lavadero de 02 und,
01 para puesto de 01 para puesto de el diseño no ha
Salud, 01 PRONOEI Salud, 01 Pronoei y tenidos variación
y 02 para la und 170 01 para la Institución und 168 en el aspecto
Institución educativa educativa Primaria- técnico, además
Primaria- Secundaria, y Para el por actualización
Secundaria, y Para centro poblado de precios se
el centro poblado Paraíso, se considera reajusto el
Paraíso, se 109 lavaderos, donde presupuesto.
considera 110 107 para viviendas y
lavaderos, donde 02 Unidades para
107 para viviendas y docentes de la
03 Unidades entre Institución Educativa.
instituciones
educativas.

Sin variación el
aumento del costo
es debido al
Flete Terrestre desde incremento del
Lima Moyobamba, volumen de
Flete Glb 1 Glb 1
flete rural agua y flete materiales, la
terrestre agua verificó de
distancias y de la
disponibilidad de
transporte
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Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

Sin variación se
Comprende las
Seguridad y Salud incrementó el costo
Glb 1 medidas de protección Glb 1
en el trabajo por actualización
individual y colectiva.
de precios

Comprende el plan de
impacto ambiental el Sin variación se
cual describe como se incrementó el costo
Mitigación de
Glb 1 mitigara y monitoreara Glb 1 honorarios
impacto ambiental
las actividades que profesionales de
afecten en medio especialistas
ambiente

COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y

AGUAS RESIDUALES

Construcción de
180 unidades
Construcción de 180
básicas de
unidades básicas de
saneamiento tipo
saneamiento tipo
Compostera, . Estas El metrado y diseño
Compostera, Estas
serán de con caseta no ha tenido
serán de con caseta
de ladrillos de variación pero por
de ladrillos de arcilla,
arcilla, actualización de
implementadas con
implementadas con Und 180 Und 180 precios y cambio
doble cámara de
doble cámara de en la modalidad de
concreto, en su
concreto, en su ejecución se
interior se dispone de
interior se dispone reajusto
aparatos sanitarios,
de aparatos presupuesto.
lavatorio e inodoro
sanitarios, lavatorio
separador de excretas
e inodoro separador
y de orina, y ducha.
de excretas y de
orina, y ducha.

Sin variación el
aumento es debido
al incrementó el
Flete Terrestre desde
volumen de
Lima Moyobamba,
Flete Glb 1 Glb 1 materiales, la
flete rural agua y flete
verificó de
terrestre agua
distancias y de la
disponibilidad de
transporte

COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

Fase I: Ejecución de En el desarrollo de

Capacitación y la obra: i) Actividades Expediente técnico
educación sanitaria Glb 1 de coordinación, el Programa de
a la población información y Amazonía Rural,
comunicación consideró
sanitaria; ii) Glb 1 necesario el
Capacitación y Actividades durante la reajuste de
educación sanitaria ejecución de la obra; y planteamiento en la
Glb 1 iii) Acciones de cierre estrategia del
en las instituciones
educativas de la ejecución de componente social
obra. diferenciando
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Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

Fase II: Post

Ejecución de la obra:
i) Actividades de
educación sanitaria a
Sensibilización en
Glb 1 la población, a las
educación sanitaria actividades por
instituciones
fases I) Ejecución
educativas y
de la Obra, dirigido
comunicación
a la, Población, a
sanitaria.
nivel comunitario; y
II) Post Ejecución
COMPONENTE 4 : MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Capacitación en En el desarrollo de
gestión dirigida a la Glb 1 Fase I: Acciones Expediente técnico
JASS preparatorias para la del Programa de
ejecución de las Amazonía Rural,
Capacitación en obras; ii) Actividades consideró
operación y durante la ejecución necesario el
mantenimiento del de la obra; y iii) reajuste de
Glb 1
sistema y vigilancia Acciones de cierre de planteamiento en la
de opción de la ejecución de obra. estrategia del
saneamiento componente social
Glb 1
Fase II: Post diferenciando
Capacitación a la Ejecución de la obra: actividades por
población para i) Actividades de fases I) Ejecución
Glb 1 de la Obra, dirigido
empoderamiento del capacitación y ii)
sistema Actividades de a la JASS; y II) Post
seguimiento, Ejecución de las
Sensibilización monitoreo y obras, dirigida a la
sobre buen uso de evaluación para la JASS para
Glb 1 brindarle asistencia
los servicios y del gestión Comunal y
sistema Municipal. técnica

ACCIONES COMPLEMENTARIOS

Varia el monto por

actualización de
costos según
Plan de Monitoreo Plan de Monitoreo
Glb 1 Glb 1 mercado laboral y
Arqueológico Arqueológico
el incremento del
tiempo de
ejecución de obra.
Sin Variación, se
mantiene a 6
meses por
concepto de costo
global según
contrato del CS
NIPON que incluye
Supervisión de obra Glb 1 Supervisión de obra Glb 1
Liquidación, post
inversión y
sistematización,
varía el monto por
actualización de
costos según
mercado laboral.
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Componentes Und Cant. Componentes Und Cant. VARIACIONES

Por la actualización
de la normativa se
incorpora este
componente que
Post ejecución permitirá realizar
Post Ejecución de
Glb - operación y Glb 1 una evaluación a la
Obra - O&M
mantenimiento culminación de la
obra y sentará las
bases para una
correcta O&M del
sistema.

Elaboración de Elaboración de
Und 1 Und 1 Sin variación
Expediente Técnico Expediente Técnico
Modalidad de Modalidad de
Glb. 1 Glb 1 Sin variación
ejecución ejecución

Varió en el tiempo
total por incremento
Plazo de ejecución Plazo de ejecución del
Mes 12 Mes 24 del proceso de
del proyecto proyecto
evaluación y
aprobación.

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

b.1 Costos de Operación y Mantenimiento del PIP Viable y PIP Modificado

Los costos de operación y mantenimiento no varían por lo que se mantienen las

condiciones de sostenibilidad para el proyecto.
Comparativo de los Costos de Operación y Mantenimiento entre Perfil Viable y
Expediente Técnico
AÑOS (Nuevos soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación S/. 5,411 5,419 5,429 5,439 5,449 5,458 5,468 5,477 5,488 5,496
PIP VIABLE Mantenimiento
24,738 25,263 25,519 25,739 26,008 26,228 26,534 26,789 27,009 27,314
S/.
Operación S/. 5,411 5,419 5,429 5,439 5,449 5,458 5,468 5,477 5,488 5,496
PIP
MODIFICADO Mantenimiento 24,738 25,263 25,519 25,739 26,008 26,228 26,534 26,789 27,009 27,314
S/.
Operación S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTAL Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/.

b.2 Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y

mantenimiento del PIP

Se mantienen los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento del

Sistema de Agua Potable y Saneamiento; es decir las actividades de O y M
seguirán a cargo de la JASS del Centro Poblados de Santa Rosa de Oromina y
Paraíso, supervisada por la Municipalidad Distrital de Moyobamba y los acuerdos
y compromisos siguen vigentes.

b.3 No hubo cambios en la modalidad de ejecución del PIP.

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VI. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No
Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Sustanciales
Metas, metrados,  La variación en el monto de inversión en el Expediente Técnico
modalidad de (S/. 6,262,034.40) respecto al PIP viable (S/.4,858,220.99), se
ejecución y plazo debe principalmente al cambio en el metrado en algunos
de ejecución. componentes del sistema, la actualización de precios y el
incremento de algunos componentes como Post Ejecución de
Obra - O&M y replanteo de la estrategia social.
 Dado que los indicadores de la evaluación económica del sistema
de agua son favorables (VAN = S/. 528,376.17 y una TIR de
11.9%) y el indicador costo/efectividad del saneamiento básico
asciende a 5,891.39 y es superior al costo/per cápita referencial
aprobado por la DGPI en el año 2009, se recomienda a la Unidad
Ejecutora llevar a cabo un estricto control en la ejecución de las
obras para no comprometer la rentabilidad del proyecto.

VII. Fecha: 27 de Mayo de 2016

VIII. Firmas:

Elaborado por: Aprobado por:

Econ. Saul Silo Ascarruz Salazar Ing. Víctor Manuel Sevilla Gildemeister
Especialista en Proyectos de Director Ejecutivo
Inversión Pública UPPSE - PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural