MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS

UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE MODIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN

DE CONSISTENCIA
1. DATOS GENERALES
1.1. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: “CUI – 2568490”.
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO
EN EL SECTOR CHIJCHANI EN LA LOCALIDAD DE CAMBRUNE
DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”.
1.3. UNIDAD PRODUCTORA: “SISTEMA DE RIEGO”.
1.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN:

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

CADENA FUNCIONAL FASE DE FORMULACION Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

Función 10 AGROPECUARIA 10 AGROPECUARIA

División funcional 025 RIEGO 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipologia del proyecto 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

ARTICULACIÓN FASE DE FORMULACION Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
Servicio Publico con
Brecha identificada y SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
priorizada
Indicador de brechas de PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO
acceso a servicios QUE OPERAN EN CONDICIONES QUE OPERAN EN CONDICIONES
INADECUADAS INADECUADAS
Unidad de medida PERSONAS PERSONAS
Espacio geografico DISTRITAL DISTRITAL
Contribución de cierre 3.07 3.07
de brechas

En la Fase de Ejecución, la contribución al cierre de brechas se mantiene lo

mismo que en la Fase de Formulación y Evaluación, ya que el proyecto aún no
se ejecuta por lo que la población atendida tampoco varía.

3. INSTITUCIONALIDAD

INSTITUCIONALIDAD
UNDS FASE DE FORMULACION Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CARUMAS - DULHEY LOSSIN QUISPE TOLEDO CARUMAS - VALERIA CUTIPA FLORES
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
UNIDAD FORMULADORA

UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS - UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

UF JUAN OSWALDO HUANCA MERMA CARUMAS - ARTURO M. GOYZUETA FOROCA
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
CARUMAS - YONY H. ROJAS TICONA
- ALBERTO HILMMAR RAMIREZ ZAMALLOA
301482 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEP 301482 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS CARUMAS

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL “ET” O “DE”

4.1 CAMBIOS EN COSTO DE MANO DE OBRA
De acuerdo a la federación de trabajadores en construcción civil del
Perú, la tabla salarial correspondiente al periodo 2023, ha determinado
un incremento del jornal generando un incremento en el proyecto de
inversión con un monto de S/. 264,935.88 nuevos soles , como
detallamos en los siguiente cuadros:

CUADRO 01 : COSTO MANO DE OBRA – FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Descripción Unid. Cantidad Costo Total
MANO DE OBRA 390,723.49
CAPATAZ hh 715.98 25.14 17,999.67
OPERARIO hh 5,688.06 22.85 129,972.14
OFICIAL hh 4,171.70 17.91 74,715.13
PEON hh 9,558.37 16.12 154,080.89
PREVENCIONISTA mes 5.00 2,500.00 12,500.00
TOPOGRAFO hh 61.29 23.75 1,455.65

CUADRO 02 : COSTO MANO DE OBRA - EXPEDIENTE TECNICO

Descripción Unid. Cantidad Costo Total
MANO DE OBRA 655,659.37
CAPATAZ hh 1,299.44 31.91 41,465.04
OPERARIO hh 5,814.48 29.01 168,678.06
OFICIAL hh 4,607.76 22.66 104,411.75
PEON hh 16,573.54 20.42 338,431.59
TOPOGRAFO hh 88.98 30.04 2,672.81

4.2 VARIACIÓN DE COSTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Respecto a la variación de costos en bienes y servicios se ha generado
un incremento en el expediente técnico de S/. 281,155.62 nuevos soles
el cual detallamos en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN FASE DE FORMULACION Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

COSTO MATERIALES 568,387.17 752,395.83
COSTO EQUIPOS 44,392.07 109,472.13
COSTO DE SUB CONTRATOS 46,625.00 78,691.90
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TOTAL 659,404.24 940,559.86

4.3 MODIFICACIONES PROPORCIONALES AL PLANTEAMIENTO DE

INGENIERÍA.
Los valores mostrados en el párrafo de arriba son directamente
proporcionales al planteamiento de ingeniería, el cual ah presentado
algunas variaciones en el proyecto de inversión en los costos directos ,
en cual contempla la construcción de 01 bocatoma en el Expediente
Técnico (ET) a diferencia de 01 captación de toma directa en la
Formulación y Evaluación, por el cual se amplió la longitud en los muros
de contención y algunos aspectos entre otros.
FASE DE
FASE DE
PARTIDAS FORMULACION OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
Y EVALUACIÓN

1. COSTOS DIRECTOS

OBRAS PROVISIONALES 57,296.00 Se agrego baños químicos, demolición de

42,462.85 estructuras de concreto, eliminación de
material excedente.
TRABAJOS PRELIMINARES 135,849.28
SEGURIDAD, SALUD, 43,350.00 La variación del presupuesto principalmente
PREVENCION COVID-19 Y 81,049.08
16,849.15 es incremento de los precios.
EVALUACION DE RIESGOS
La variación del presupuesto es por el
CAPTACION 72,895.42 115,670.26 incremento de más de 10 ml de muros de
concreto armado.
Se considero en ET debido al estudio
BARRAJE - 112,853.66
hidrológico y estudio estructural.
Se considero en ET a fin de disipar la avenida
ESPIGONES DE
- 8,535.14 del rio que pueda generar impacto en la
PROTECCION
captación.
La variación de precio básicamente es por el
DESARENADOR 12,299.63 7,084.17
diseño del desarenador.
La variación de precio básicamente es por el
MEDIDOR DE FLUJO RBC 3,955.37 5,576.93
diseño del medidor de flujo RBC.
CONSTRUCCION DE La variación del presupuesto principalmente
682,276.34 743,733.42
CANAL es incremento de precios.
POZA DE TRANSICION Se planteo el uso de tubería en zonas críticas
- 23,114.66
CANAL-TUBERIA según topografía.
CAJA DE IMPACTO Se planteo el uso de tubería en zonas críticas
- 23,862.65
TUBERIA-CANAL según topografía.
POZA DISIPADORA DE
24,744.04 9,195.07
ENERGIA
La variación del presupuesto principalmente
TOMA PARCELARIA 83,646.04 94,555.17 es incremento de precios.
CRUCE VEHICULAR 12,067.90 29,408.61
Se planteo el uso de tubería en zonas críticas
CANOA 9,480.27
según topografía.
CRUCE PEATONAL 2,254.27 3,424.28 La variación del presupuesto principalmente
BEBEDEROS 1,378.27 932.03 es incremento de precios.
En el ET se planteó el uso de muros de
MUROS DE sostenimiento con concreto ciclópeo a
19,864.61 63,868.11
SOSTENIMIENTO diferencia de muros secos planteados en
etapa de la Formulación.
PLAN DE MANEJO
22,083.84 32,439.99
AMBIENTAL La variación del presupuesto principalmente
PLAN DE MONITOREO es incremento de precios.
5,000.00 20,000.00
ARQUEOLOGICO
En el ET se planteó la implementación de
CAPACITACION DE
esta partida debido a que el manejo de
OPERACIÓN Y - 17,461.50
operación y mantenimiento es de importancia
MANTENIMIENTO
en este sistema de riego.
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TRABAJOS En el ET se planteó la construcción de la

5,000.00 828.95
COMPLEMENTARIOS placa recordatoria.
Asimismo, también se genero un incremento presupuestal en los costos
indirectos, generando un incremento de S/. 459,674.39 nuevos soles.
FASE DE
VARIACION
DESCRIPCION FORMULACION Y FASE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EVALUACIÓN
1,050,127.7
1. COSTOS DIRECTOS - - 1,596,219.23 546,091.50
3
1.2. GASTOS GENERALES 8.00% 84,010.22 14.50% 231,451.79 147,441.57
1.2.1. GASTOS DE DIRECCIÓN TECNICA - - 12.00% 191,546.31 -
1.2.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
- - 2.5% 39,905.48 -
SGI
1.3. GASTOS DE SUPERVISION 2.50% 26,253.19 5.00% 79,810.96 53,557.77
1.4. GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
0.25% 2,625.32 1.00% 15,962.19 13,336.87
OCUPACIONAL
1.5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.25% 2,625.32 1.50% 23,943.29 21,317.97
1.6. GASTOS DE PROMOCIÓN Y
0.25% 2,625.32 1.00% 15,962.19 13,336.87
DIFUSIÓN
1.7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.00% 10,501.28 7.00% 111,735.35 101,234.07
1.8 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.00% 21,002.55 - 130,451.82 109,449.27
1,199,770.9
PRESUPUESTO TOTAL 2,205,536.82 1,005,765.89
3

Con respecto a los costos directos al monto del Expediente Técnico en la Fase
de Ejecución ha incrementado en S/. 546,091.50 nuevos soles debido a
variaciones de precios generales del mercado de bienes y servicios.

Finalmente, la Inversión Total del Proyecto ha incrementado en S/. 1,005765.89

nuevos soles uno de los principales motivos de incremento del expediente
Técnico es debido a las variaciones de precios en bienes y servicios del
14.50% a diferencia de la fase de formulación y evaluación de un 8% ,
incremento salarial en gastos de supervisión de un 5.00% a diferencia de la
fase de formulación y evaluación de un 2.50% , gastos de seguridad y salud
ocupacional de un 1.00% a diferencia de la fase de formulación y evaluación de
un 0.25% , gastos de administración en un 7.00% a diferencia de la fase de
formulación y evaluación de un 1.00% y principalmente en el aumento de
insumos el cual fue planteamiento de Ingeniería adicionando partidas las
cuales de acuerdo a los estudios básicos son de suma importancia, para
salvaguardar la construcción proyectada en la Fase de Ejecución respecto a la
Fase de Formulación y Evaluación.