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    Ojo los pales u400 actualmente requieren un costo de aprobación

    Los 013 y 016 no requieren aprobación

     Maquina ce para contrato cero, pendiente

    Eliminar subtipo 101 del tipo 101

    Ocultar subtipo 013 cotización

    Autorizador 1 no permitir 0, autorizador 2 si

    Control con ítems de movimiento – almacén (013-filtro ítems manejo unidades, 016 – filtro
    ítems no manejo unidades)

    t. contrato pendiente impresión tipo de contrato

    mostrar los c costo en la impresión del documento (013,016) . Detalle. Y en envío del correo

    Quitar mensaje al ingreso de aprobación 013,016

    Costo promedio (pedidos) – aprobaciones

    Enviar el indicador de compras la requisición quien aprobó

    La Fecha de aprobación y quien aprobó en el formato de impresión 013 y 016 también deben
    incluir el centro de costo

    - Imprimir fecha por ítem en formato de impresión 013 y 016

    Actualmente las requisiciones después de ser autorizadas no se deben dejar modificar,


    actualmente lo está permitiendo la aplicación como también la eliminación.

    - Si la requisición esta aprobada por 5 unidades al convertirla a orden de compra no


    permitir ingresar más unidades.

    En el numero de requisición para el proceso especial de requisición a orden de compra cuando


    se indique la requisición en dicho proceso

    Cuando se convierte a orden de compra traer la observación de la requisición, “sugieren traer


    el nombre del proveedor (no está trayendo la estructura de costo)

    En requisición sobre orden de compra no sugerir proveedor ni precio para que el usuario lo
    digite.
    Para la orden de compra traer el solicitante.

    Se debe realizar el cargue de los saldos de ordenes de compra como los parciales de estos.

    Se debe tener el control de los parámetros de orden de compra sobre requisición me de los
    sugeridos.

    El contrato debe controlar las maquinas en el proceso de requisición a orden de compra.

    A todas las ciudades se debe ingresar la actividad 0 para que el ica quede en 0

     La impresión de la orden de compras la observación detalle la esta imprimiendo en


    Rojo. Cambiar a color negro.

    Crear subtipo del 007 y dejar de solo lectura días de plazo.

    El Formato de orden de compra la fecha de creación y la fecha de grabación tienen


    formato mes día y año, también se requiere que la descripción no sea el nombre del ítem
    sino la descripción.

    Habilitar en el encabezado de la orden de compra observación 2(ciudad de entrega)

     En la orden de compra no esta saliendo el aprobado para el formato de impresión


    después de realizar la aprobación - (quitar raya de elaborador por)
     Las observaciones no están saliendo.

    Migración de ordenes de compra con saldo.

    Enviar a las personas de compras las plantillas de saldos iniciales para la importación de
    ordenes de compras y pal

    Cuando se realiza el proceso especial de envió información a subgrupos de inventarios y


    genera error.

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