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REGISTRO DE FACTURA EN ARIBA
SUPPLIER NETWORK
Proveedores Cuenta Estándar / Cuenta
Enterprise
CONTENIDOS:
En este documento se verá el registro de factura o recibo por honorarios en Ariba Network
Supplier, asimismo, los datos que se debe completar en cada campo, además como se debe
adjuntar los documentos requeridos por Contabilidad. Por otro lado veremos cómo realizar
el ajuste de importe cuando existan diferencias entre el importe de Ariba y la factura Sunat.
Por último veremos cómo re-enviar la factura rechazada.
CONCEPTOS CLAVES
Antes de iniciar el pre-registro de la factura Sunat en Ariba es importante tener en cuenta
que se debe cumplir los pre-requisitos. Para el caso de bienes se debe realizar la
Confirmación del pedido de compra, el Aviso de expedición, además el pedido de compra
debe tener Vale de entrada de mercancía. El Aviso de expedición se realiza antes de
entregar el material en el almacén.
Para servicios se debe realizar la Confirmación del pedido de compra antes de prestar el
servicio. Por otro lado, los datos ingresados o propuestos en Ariba deben coincidir con los
datos de la factura Sunat de lo contrario el pre-registro será rechazada. Los datos relevantes
que se valida con Sunat son: número de factura, fecha de emisión e importe total.
Recuerde adjuntar en Ariba los documentos requeridos por el área de Contabilidad (los
mismos documentos que se enviaba por el buzón de facturación electrónica), estos
documentos de preferencia deben estar en formato PDF y tener un nombre corto.
1. Para acceder a Ariba Network debe ingresar en su navegador la url:

http://supplier.ariba.com
2. Presionar en el número del Pedido de Compra que desea facturar.
Nota: el pedido de compra debe tener los pre-requisitos (confirmación, aviso de
expedición (solo para materiales) y vale de entrada de mercancía o hoja de entrada de
servicios), además debe tener el siguiente estado:
Materiales
• Recibido
• Recibido parcialmente
Servicios
• Incluido en hoja de servicios

• Parcialmente incluido en la hoja de entrada de servicios
3. Presionar en Crear factura, luego en Factura estándar

Previamente se debe haber realizado “Crear confirmación de pedido” y “Crear aviso
expedición” (este último solo aplica para facturas de bienes)
4. Ingresar el número de Factura de acuerdo con la siguiente estructura: AA-BCCCC-
DDDDDDD, la cual debe tener 16 caracteres, incluido los guiones.
Ejemplo de factura F001-1499 (01-0F001-0001499)

Ejemplo de factura E001—326 (01-0E001-0000326)
Ejemplo de Recibo honorarios F001-1499 (02-0F001-0001499)

Ejemplo de Recibo honorarios E001—326 (02-0E001-0000326)
Ejemplo de Nota de crédito F001-1499 (07-0F001-0001499)

Ejemplo de Nota de crédito E001—326 (07-0E001-0000326)
Ejemplo de Nota de Débito F001-1499 (07-0F001-0001499)

Ejemplo de Nota de Débito E001—326 (07-0E001-0000326)
Luego seleccionar la fecha de emisión, este debe igual que la factura Sunat, además
ingresar una descripción breve del material suministrado o del servicio prestado.
5. Seleccionar la categoría de impuesto de la factura.

6. Adjuntar los documentos exigidos por Contabilidad, para ello presionar en Agregar a
cabecera, luego en Adjunto
7. Presionar en Seleccionar archivo, elegir el documento y luego presione en Agregar

adjunto.
8. Revisar las líneas a facturar, en caso desee excluir alguna posición de la facturación,
presionar en el lado izquierdo del botón verde.
9. Revisar los datos relevantes ingresados en Ariba y compararlo con los datos de la factura
Sunat
• Serie y número de factura
• Fecha de emisión
• Impuesto
• Importe adeudado
• Documentos requeridos por el área Contable
Si hubiera diferencia de importe entre Ariba y la factura Sunat, deberá ajustarlo en Ariba.
10. Para el caso de pedido de compra de materiales

Identificar la posición que genera la diferencia, marcar la casilla Porte especial, luego
presionar en el botón Agregar a líneas incluidas, después ingresar la diferencia en el
campo Porte especial (la separación de decimales puede ser con coma o punto; el valor
de la diferencia se ingresa en negativo cuando el importe de Ariba es mayor a la factura
Sunat)
11. Para el caso de pedidos de compra de servicios
Presionar en el botón Agregar a cabecera, luego en Porte especial, después ingresar la
diferencia (la separación de decimales puede ser con coma o punto; el valor de la
diferencia se ingresa en negativo cuando el importe de Ariba es mayor a la factura Sunat)
12. Presionar en el botón Actualizar y revisar los importes totales

13. Presionar en el botón Siguiente
14. Presionar en el botón Enviar
15. Presionar en la opción Salir o Imprimir
16. Presionar en el botón Completado para regresar al centro de inicio
Nota: en la opción Documentos relacionados podrá ver los documentos asociados al

pedido de compra (confirmación, aviso de expedición, factura, vale de entrada de
mercancía o aceptación de servicio)
17. Observar que el pedido de compra ha cambiado a estado Facturado

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1. Para acceder a Ariba Network debe ingresar en su navegador la url:

• Incluido en hoja de servicios

3. Presionar en Crear factura, luego en Factura estándar

Ejemplo de factura F001-1499 (01-0F001-0001499)

Ejemplo de Recibo honorarios F001-1499 (02-0F001-0001499)

Ejemplo de Nota de crédito F001-1499 (07-0F001-0001499)

Ejemplo de Nota de Débito F001-1499 (07-0F001-0001499)

5. Seleccionar la categoría de impuesto de la factura.

7. Presionar en Seleccionar archivo, elegir el documento y luego presione en Agregar

10. Para el caso de pedido de compra de materiales

12. Presionar en el botón Actualizar y revisar los importes totales

14. Presionar en el botón Enviar

15. Presionar en la opción Salir o Imprimir

16. Presionar en el botón Completado para regresar al centro de inicio

Nota: en la opción Documentos relacionados podrá ver los documentos asociados al

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