DT - 112 - 2020 - Tarea Iso 9001

Tarea Modulo Sistema Gestión de Calidad ISO
9001:2015
Recuerde que
 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 8 0peraciones
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada
norma tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.
Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:
PASO 1
Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión de Calidad ISO
9001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle que
puede consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la norma (ISO
9001:2015) en este numeral.
PASO 2
Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.
PASO 3
Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
EJEMPLO
PASO 1
El numeral 8.1 de ISO 9001:2015 establece que “…La organización debe planificar,
implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6
mediante: c. la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios;…”
PASO 2
La mención en el caso de estudio está en la página 4 “Para la gestión del sistema de

HSEQ cuenta con un profesional en administración de empresas con diplomado
en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2014 certificado como auditor interno por
un ente certificador reconocido a nivel nacional ”
PASO 3
Es claro que este documento no corresponde ya que no existe la norma ISO 9001:2014;
por lo tanto y de acuerdo con el procedimiento el profesional no constituye un recurso
humano idóneo para el proceso. Este incumplimiento puede afectar otros numerales.
NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015

REQUISITO QUE TIENE LA EMPRESA ISO 9001:2015
DE NORMA
(NUMERAL)
8.1 c La empresa tiene un profesional en No existe tal versión de la norma, por lo tanto el
administración de empresas con profesional elegido no tiene una certificación en la
diplomado en sistema de gestión de norma que lo haga idóneo a la luz de los
calidad ISO 9001:2014. requerimientos de la empresa para ejercer su labor.
8.1 La empresa tiene un informe de La empresa al no contemplar el análisis de la eficacia
planeación estratégica el cual incluye la de las acciones, genera un incumplimiento en el
política, objetivos y directrices que se control de los procesos para cumplir con los requisitos
desean alcanzar, pero este no del servicio.
contempla el análisis de la eficacia de las
acciones propuestas en el Sistema HSEQ
Al revisar la política se encuentra que no Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
contempla el compromiso con el
cumplimiento de requisitos legales ni
con la identificación de peligros,
evaluación, valoración de los riesgos y
determinación de controles.
8.1 En el mapa de procesos presentado por Al no contemplar el compromiso y liderazgo gerencial
el encargado del sistema HSEQ no se puede generar afectación tanto en la aceptación del
evidencia que hayan incluido los servicio ofrecido, como en la determinación de los
procesos de apoyo relacionados con recursos necesarios para lograr la conformidad del
liderazgo y compromiso gerencial. mismo.
8.2.3 Las reuniones gerenciales se realizan Al no realizar en todos los servicios anteriores a un año
cada cuatro meses en donde no se la revisión ni seguimiento a los compromisos
tienen en cuenta los aspectos del SG adquiridos esto impide verificar el cumplimiento de
HSEQ de forma sistémica ni seguimiento los requisitos de cada servicio y su resultado.
a los compromisos adquiridos y el acta
de revisión gerencial en donde
solamente se analizaron los índices de
satisfacción de los clientes y que fue
realizada un año antes de la realización
de la auditoría actual teniendo en
cuenta los periodos de corte
8.5.6 El formato utilizado para divulgación de La organización al no contar con la información
resultados no tiene diligenciado todos completa y actualizada que describan los resultados,
los datos requeridos y establecidos por impide que se pueda tomar cualquier acción necesaria
la empresa y adicionalmente es un que surja de la revisión.
formato antiguo de acuerdo con la
información del coordinador HSEQ
Para la revisión del cumplimiento de la Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
política el coordinador HSEQ informa
que fue divulgada hace una semana,
presenta, al revisar no se encuentra
firmada.
Para revisar la asignación de recursos el El no tener definidos los recursos se evidencia
8.1 coordinador HSEQ informa que no tiene incumplimiento en la planeación necesaria para
un presupuesto asignado ya que por cumplir los requisitos para la provisión del servicio.
decisión de la gerencia le asigna los
recursos de acuerdo con sus
necesidades y que en eso son muy
amplios, siempre le dan dinero para lo
que se necesite con el fin de que no
generen PQR´s.
8.2.2 La matriz de requisitos legales definida por la Al no considerar diferentes mecanismos de

organización, se evidencia que se identifican cumplimiento ni identificación de los requisitos,
requisitos de los clientes sin considerar el no se van a contemplar los aplicables al servicio
mecanismo de cumplimiento, ni la prestado.
identificación de los requisitos de seguridad,
salud En el trabajo y ambiental.
No se contemplan criterios para la Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
investigación de incidentes (accidentes y casi
accidentes) ambientales ni enfermedades
laborales e igualmente no ha realizado la
investigación del accidente grave que se le
presento dos meses antes de la auditoria y que
fue reportado a la ARL hace dos semanas.
Registros estadísticos de accidentalidad el Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
coordinador HSEQ informa que solo tiene
registros del año anterior que en el transcurso
del presente año no ha tenido tiempo de hacer
los registros ni la investigación de los eventos
La matriz de riesgos, evaluación de riesgos y Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
determinación de controles encuentra que no
se tiene identificado el riesgo prioritario de
acuerdo con la actividad de la empresa
Tienen recomendaciones médicas a las cuales Incumplimiento con los requisitos del SG-SST
no se les ha realizado seguimiento pero que
son los más antiguos en la empresa que
siempre lo han hecho y que hasta ahora no ha
pasado nada
8.4 El procedimiento de administración para El no actualizar matriz de control de documentos
contratistas y proveedores PR-HSE015 versión puede generar afectación para aplicar los
2 de Enero 30 de 2015 de acuerdo con el criterios de selección y evaluación de
procedimiento de control de documentos proveedores que se tienen estipulados a la
enviada al auditor previamente a lo que el fecha.
coordinador informa que ese procedimiento
había cambiado de versión hacía una semana
pero que no actualizó la matriz de control de
documentos.
8.4.3 No informan la evaluación de desempeño a los El no informar los resultados generan una
contratistas proveedores seleccionados los afectación en el seguimiento del desempeño del
resultados de la evaluación y que su proveedor.
seguimiento se realizará en el periodo
siguiente que es dentro de seis meses a pesar
que ellos conocen el procedimiento en donde
se establece que deben establecer planes de
acción de acuerdo con los resultados
8.5.4 La empresa hace la entrega de los residuos La organización no lleva un control de la
peor no tiene un registro de residuos contaminación generada al prestar el servicio.
generados y dispuestos de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
8.5.4 Al solicitar los registros de mantenimiento de La organización no lleva un control de la
vehículos, lavado, programa de oren y aseo de contaminación generada al prestar el servicio.
los vehículos, el coordinador HSEQ informa
que los vehículos son revisados en talleres de
barrio a donde cada conductor aliado lleva el
vehículo y no se tienen control sobre la
disposición de los vertimientos, cambio de
llantas y aceites.

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