RESUMEN DE PRESUPUESTO

REGION : CAJAMARCA Fecha Presupuesto : NOVIEMBRE 2018

PROVINCIA : CAJABAMBA
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORASPA

A) COSTO DIRECTO DE OBRA : S/. 227,771.91

B) GASTOS GENERALES DE OBRA : S/. 18,810.00

C) GASTOS SUPERVISION DE OBRA : S/. 6,000.00

D) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : S/. 6,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: : S/. 258,581.91

 GASTOS GENERALES
REGION : CAJAMARCA Fecha presupuesto :
PROVINCIA : CAJABAMBA Costo Directo :
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORASPAMBA

GASTOS GENERALES VARIABLES

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
DESCRIPCION UNID PERS %PART. TIEMPO COSTO
ING. RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 100.00% 2.00 2,500.00
ASISTENTE TECNICO mes 1.00 100.00% 2.00 1,500.00
ALMACENERO mes 1.00 100.00% 2.00 930.00
VARIOS
MOVILIDAD Y VIATICOS mes 2.00 450.00
ALIMENTACION PERSONAL TECNICO mes 2.00 750.00
UTILES DE ESCRITORIO mes 2.00 150.00
GASTO GENERAL VARIABLE
PORCENTAJE
GASTOS GENERALES FIJOS
DESCRIPCION UNID TIEMPO COSTO
LIQUIDACION DE OBRA GBL 1.00 1,250.00
BOTADERO GBL 1.00 3,500.00
CONTROL DE CALIDAD GBL 1.00 1,500.00
IMPREVISTOS GBL 1.00 1,500.00
GASTO GENERAL FIJO
PORCENTAJE

GASTO GENERAL TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES
PORCENTAJE
 GASTOS GENERALES
NOVIEMBRE 2018
S/. 227,771.91

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

PARCIAL
S/. 5,000.00
S/. 3,000.00
S/. 1,860.00
VARIOS
S/. 900.00
S/. 1,500.00
S/. 300.00
S/. 12,560.00
5.51%

PARCIAL
S/. 1,250.00
S/. 3,500.00
S/. 700.00
S/. 800.00
S/. 6,250.00
2.74%

S/. 18,810.00

8.26%
 GASTOS DE SUPERVISIÓN
REGION : CAJAMARCA Fecha presupuesto
PROVINCIA : CAJABAMBA Costo Directo :
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD JALCAHUASI/MORASPAMBA

1 GASTO GENERALES FIJOS

Meses S/. % PART.
1.1 Utiles de Escritorio 2 200.00 100%
TOTAL GASTOS FIJOS
2 GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1 Dirección Técnica, Administrativa y Auxiliar

Meses S/. % PART.
Ing.Supervisor 2.0 2500.00 100%
Sub Total

2.2 Movilidad Meses S/. % PART.

- Movilidad de Supervición 2 300.00 100%
Sub Total
TOTAL GASTOS VARIABLES

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

COSTO DIRECTO S/. 227,771.91

I. GASTOS GENERALES
1. GASTO FIJOS S/. 400.00 0.18%
2. GASTO VARIABLES S/. 5,600.00 2.46%

TOTAL S/. 6,000.00 2.63%

GASTOS DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 2018
S/. 227,771.91

S/. 400.00
S/. 400.00

S/. 5,000.00
S/. 5,000.00

S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 5,600.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

 RESUMEN DE FINANCIAMIENTO
REGION : CAJAMARCA Fecha Presupuesto : NOVIEMBRE 2018
PROVINCIA : CAJABAMBA
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORASPA

A) COSTO DIRECTO DE OBRA : S/. 227,771.91

B) GASTOS GENERALES DE OBRA : S/. 18,810.00

C) GASTOS SUPERVISION DE OBRA : S/. 6,000.00

D) ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : S/. 6,000.00

E) APORTE VALORIZADO DE LA COMUNIDAD (-) : S/. -

FINANCIAMIENTO TOTAL DE MDS : S/. 258,581.91

 CUADRO DE APORTES
REGION : CAJAMARCA Fecha Presupuesto : NOVIEMBRE 2018
PROVINCIA : CAJABAMBA Costo Directo : S/. 227,771.91
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORASPAMBA

DESCRIPCION DEL APORTE APORTE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD

SITACOCHA

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA : S/. 227,771.91 S/. -

I .- MATERIALES :
1.1 .- MATERIALES : S/. 15,079.21

1.2.- AGREGADOS : S/. -

II.- MANO DE OBRA :

2.1.- MANO DE OBRA CALIFICADA: S/. 12,460.67

2.2.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA: S/. 38,058.75

III.-MAQUINARIA Y EQUIPO
S/. 125,383.98
3.1.- MAQUINARIA Y/O EQUIPO
IV.-FLETE
4.1.-FLETE, MOVILIZACION S/. 21,500.00

V.- HERRAMIENTAS

5.1.-HERRAMIENTAS S/. 2,539.30

VI.- OTROS

6.1.-CAMPAMENTO S/. 5,500.00

6.2.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL S/. 2,500.00

6.3.-EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA S/. 2,000.00

6.4.-SEÑALIZACION Y CUIDADO DE MEDIO AMBI S/. 2,750.00

B.-GASTOS GENERALES: S/. 18,810.00

C.-GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 6,000.00
E.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 6,000.00

TOTAL APORTES : S/. S/. 258,581.91 S/. -

100% 0%
PORCENTAJE PARTICIPATIVO:

COSTOTOTAL DEL PROYECCTO : S/. 258,581.91

 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL
REGION : CAJABAMBA Fecha Presupuesto :
PROVINCIA : CAJABAMBA
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORASP

CLASIFICADOR DESCRIPCION

2.6.2 3.2 4 PERSONAL- Costo de Construcción Administración Directa

2.6.2 3.2 5 BIENES - Costo de Construcción Administración Directa

2.6.2 3.2 6 SERVICIOS - Costo de Construcción Administración Directa

2.6.8 1.3 1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

ESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL
NOVIEMBRE 2018

TOTAL (S/.)

S/. 258,581.91
S/. 50,519.42

S/. 28,568.51

S/. 173,493.98

S/. 6,000.00
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS TOTAL
REGION : CAJABAMBA Fecha Presupuesto :
PROVINCIA : CAJABAMBA
DISTRITO : SITACOCHA
LOCALIDAD : JALCAHUASI/MORAS

PARCIAL(S/.)
CLASIFICADOR DESCRIPCION

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2 3.2 4 PERSONAL- Costo de Construcción Administración Directa
Mano de obra calificada 12,460.67
Mano de obra no calificada 38,058.75
2.6.2 3.2 5 BIENES- Costo de Construcción Administración Directa
Combustible y Lubricantes
* Movilidad y viáticos (combustible y repuestos) 1,500.00
Materiales de construccion
* Materiales 15,079.21
* Agregados -
Bienes de consumo
* Herramientas 2,539.30
* Equipos de protección , Señalizacion, Medio Ambiente 7,250.00
* Utiles de escritorio (papelería e impresión) 700.00
* Alimentos 1,500.00
2.6.2 3.2 6 SERVICIOS- Costo de Construcción Administración Directa
Servicios Profesionales
* Supervisorr de obra 5,000.00
* Residedente de obra 5,000.00
* Liquidación de Obra 1,250.00
Otros servicios de terceros
* Maquinaria y/o alquiler de equipo 125,383.98
* Asistente Tecnico 3,000.00
* Almacenero 1,860.00
* Traslado de Equipos y Materiales 21,500.00
* Campamento 5,500.00
* Botadero 3,500.00
* Control de Calidad 700.00
* Imprevistos 800.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
2.6.8 1.3 1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
Elaboración de Expediente Técnico de Obra - Rectificacion de Eje 6,000.00
RESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS TOTAL
NOVIEMBRE 2018

TOTAL (S/.)
S/. 258,581.91

S/. 50,519.42

S/. 28,568.51

S/. 173,493.98

S/. 6,000.00
 RELACION DE INSUMOS
Obra: RECTIFICACION DE EJE DE TROCHA CARROZABLE CUSHURO - CORRAL CUSHURO - JALCAHUASI, EN EL TRAMO LAGUNA ROTA DEL
DISTRITO SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA

Fecha: 11/11/2018
Lugar: CAJAMARCA - CAJABAMBA - SITACOCHA

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
-- OPERARIO hh 237.8128 22.29 5,300.85
-- OFICIAL hh 319.8147 17.86 5,711.89
-- PEON hh 2,365.3664 16.09 38,058.75
-- TOPOGRAFO hh 24.9600 22.29 556.36
-- AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 49.9200 17.86 891.57
50,519.42
MATERIALES
-- MECHA O GUIA BLANCA m 2,622.9880 0.89 2,334.46
-- FULMINANTE #8 und 2,623.0000 0.88 2,308.24
-- DINAMITA AL 65% kg 582.3176 14.25 8,298.03
-- ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.8500 4.50 26.33
-- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.5000 5.50 2.75
-- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.5000 5.50 2.75
-- CLAVOS - DIFERENTES MEDIDAS kg 2.3400 5.50 12.87
-- CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60 m (GIGANTOGRAFICA) und 1.0000 350.00 350.00
-- AGUA PARA LA OBRA m3 307.7520 5.00 1,538.76
-- MADERA DE EUCALIPTO p2 41.7000 4.50 187.65
-- PINTURA ESMALTE gal 0.3861 45.00 17.37
15,079.21
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
-- NIVEL TOPOGRAFICO día 1.5600 30.00 46.80
-- ESTACION TOTAL día 1.5600 150.00 234.00
-- HERRAMIENTAS MANUALES gbl 1.0000 2,539.30 2,539.30
-- TRACTOR DE ORUGAS DE 140 HP - 160HP hm 238.6058 240.00 57,265.39
-- VOLQUETE 15 M3 hm 42.2406 260.00 10,982.56
-- MOTONIVELADORA DE 145 HP - 150HP hm 34.2763 245.00 8,397.69
-- RODILLO LISO VIBRATORIO 101 HP - 135HP 10 - 12 TN hm 34.2763 175.00 5,998.35
-- CARGADOR FRONTAL 3.25 a 4.5 Yd3 hm 21.1203 245.00 5,174.47
-- MARTILLO NEUMATICO 25-29KG hm 277.5735 7.50 2,081.80
-- COMPRESORA NEUMATICA DE 87 HP 250-330 PCM hm 138.7502 115.00 15,956.27
-- BARRENO 5' X 39 MM und 51.3244 375.00 19,246.65
127,923.28
SUB CONTRATOS
-- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
-- EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
-- SEÑALIZACION Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE glb 1.0000 2,750.00 2,750.00
-- TRASLADO DE MATERIALES A OBRA - FLETE TERRESTRE glb 1.0000 5,500.00 5,500.00
-- CAMPAMENTO glb 1.0000 5,500.00 5,500.00
-- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 16,000.00 16,000.00
34,250.00
Total S/. 227,771.91