ING.

ALBERTO MINAYA ROJAS

INGENIERO CIVIL
CIP N° 159218

INFORME DE LIQUIDACION

1. GENERALIDADES
a. DATOS GENERALES
i. OBRA
Nombre de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS
VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. MICHAEL FARADAY
DEL SECTOR CATASTRAL 6, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE
ATE, PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CON CÓDIGO
DE INVERSIÓN N° 252677”

Ubicación
Localización : Av. Faraday Zona 01 – Sub Zona 02
Distrito : Ate
Provincia : Lima
Departamento : Lima

ii. CONTRATISTA
Contrato : N° 046-2022/MDA
Contratista : SIADEC INGENIEROS S.A.C.
Monto de contrato de obra : S/. 1,266,498.01
Modalidad de contratación : Costos unitarios
Proceso de contratación : A.S. N° 025-2022-CS-O/MDA
Plazo de ejecución : 60 días calendarios
Inicio de obra : 17 de noviembre del 2022
Término de obra : 15 de enero del 2023
Término de ejecución : 15 de enero del 2023

iii. SUPERVISIÓN
Contrato : Orden de servicio N° 4602
Consultor : Ing. Alberto Minaya Rojas
Monto de contrato : 22,000.00
Modalidad de contratación
Proceso de contratación
Plazo de ejecución : 60 días
Inicio de obra : 17 de noviembre del 2022
Fecha de inicio del servicio : 17 de noviembre del 2022
Término del servicio

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLANDO MONTO TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL

CONTRATO DE OBRA.

- Introducción:
La presente memoria descriptiva tiene como objetivo detallar el monto total de la
liquidación del contrato de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PÚBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. MICHAEL FARADAY
DEL SECTOR CATASTRAL 6, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE,
PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CON CÓDIGO DE INVERSIÓN
N° 252677” ejecutado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. para la Municipalidad
Distrital de Ate. La liquidación se lleva a cabo con el fin de establecer el monto final
que debe ser pagado a la empresa contratista por los servicios prestados y los

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trabajos realizados de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el
contrato.

- Descripción de los trabajos realizados:

A continuación, se enumeran los principales trabajos realizados durante la ejecución
del contrato de obra:
METRADO METRADO
ITEM DESCRIPCION UND CONTRACTUA EJECUTAD
L O
01 VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, PLAN DE
01.01
DESVIO, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m und 1.00 1.00
01.01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1.00 1.00
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 1.00
01.01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2 599.37 599.37
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA m2 599.37 599.37
01.01.02.04 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m2 446.08 446.08
01.01.02.05 DEMOLICION DE SARDINEL DE VEREDA m 272.81 272.81
01.01.02.06 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO m 1,932.86 1,932.86
01.01.03 PLAN DE DESVIO
01.01.03.01 SEÑALIZACION EN OBRA PARA PLAN DE DESVIO glb 1.00 1.00
01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
01.01.04.01 DE glb 1.00 1.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.04.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD YSALUD glb 1.00 1.00
01.01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 36.00 36.00
01.01.04.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1.00
EVALUACIÓN MÉDICA (GRUPO ETARIOS) POR PERSONAL DE
01.01.04.05 und 36.00 36.00
SALUD
01.01.04.06 BAÑO QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA mes 2.00 2.00
01.01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01.05.01 REGADO EN OBRA PARA REDUCIR POLVO m2 6,830.29 6,830.29
01.01.05.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2 6,830.29 6,830.29
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL m3 89.88 89.88
01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS m 396.63 396.63
01.02.03 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO m 1,481.49 1,481.49
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3
01.02.04 m3 432.60 432.60
D=10KM
01.03 VEREDAS
01.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTES P/VEREDAS m2 599.37 599.37
01.03.02 BASE GRANULAR PARA VEREDA E=0.10m m2 599.37 599.37

SARDINEL DE VEREDA CON CONCRETO PREMEZ. F'c=175 Kg/cm2

01.03.03 m 396.63 396.63
(0.15mx0.30m), INCL. ENCOFRADO
01.03.04 VEREDA DE CONCRETO PREMEZ. f'c= 175 kg/cm2 E=4" m2 508.77 508.77
RAMPA DE CONC. PREMEZ. F'c=175 kg/cm2 E=4" ACABADO
01.03.05 FROTACHADO m2 90.60 90.60
CON BRUÑAS C/0.10M

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01.03.06 JUNTAS ASFALTICAS PARA VEREDAS m 281.78 281.78
01.04 SARDINELES

SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO PRE MEZCL. F'c=210 kg/cm2

01.04.01 m 803.67 803.67
(0.15mx0.50m), INCL. ENCOFRADO

SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO PRE MEZCL. F'c=210 kg/cm2

01.04.02 m 521.57 521.57
(0.15mx0.65m), INCL. ENCOFRADO
MURETE DE H=0.80m CONCRETO F'c=210kg/cm2 INCL. ENCOFRADO Y
01.04.03 m 101.08 101.08
ACERO
MURETE DE H=0.90m CONCRETO F'c=210kg/cm2 INCL. ENCOFRADO Y
01.04.04 m 55.17 55.17
ACERO
01.05 VARIOS
01.05.01 PLACA RECORDATORIA (INCLUYE MURETE) und 1.00 1.00
02 AREAS VERDES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE AREA VERDE TERRENO LLANO m2 6,230.92 6,230.92
02.02 RETIRO DE ARBOL INCL. TALADO und 62.00 62.00
02.03 PODADO DE ARBOL (INC. GRUA) und 103.00 103.00
02.04 DESBROCE EN ZONA CON PRESENCIA DE ARBOLES m2 1,246.18 1,246.18
CORTE EN TERRENO NORMAL CON ACCESO RESTRINGIDO (ARBOLES)
02.05 m3 289.06 289.06
CON CARGADOR BOTCAT
02.06 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN m3 201.81 201.81
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3
02.07 m3 346.15 346.15
D=10KM
02.08 REUBICACION DE PLANTONES H<2.00m und 13.00 13.00
02.09 SEMBRADO DE PLANTONES und 43.00 43.00
02.10 SEMBRADO DE GRASS m2 6,230.92 6,230.92
02.11 MACIZO FLORAL m2 169.68 169.68
03 SEÑALIZACION
03.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL
03.01.01 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS CON EQUIPO m2 287.02 287.02
03.01.02 PINTADO DE SARDINEL DE VEREDA m 449.66 449.66
03.01.03 PINTADO DE SARDINEL PERALTADO m 1,813.08 1,813.08
03.02 SEÑALIZACION VERTICAL
03.02.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 2.00 2.00
04 EQUIPAMIENTO URBANO
04.01 EQUIPOS DE MINIGIMNASIO und 4.00 4.00
04.02 BARANDA METALICA H=1.20m m 1,748.66 1,748.66
04.03 DADO DE CONCRETO P/ANCLAJE DE BARANDA m 1,748.66 1,748.66
04.04 PINTURA DE BARANDAS m2 2,098.39 2,098.39
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE
m
08.12 ACERO GALVANIZADO 107.97 107.97
08.13 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN BARANDAS m 107.97 107.97
09 SEÑALIZACION
09.01 PINTADO DE PAVIMENTO LINEA CONTINUA m 8,545.98 8,545.98
09.02 PINTADO DE PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRAS m2 531.64 531.64
10 VARIOS
10.01 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON und 66.00 66.00
10.02 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE und 1,296.00 1,296.00
10.03 REUBICACION DE POSTE DE LUZ Y TELEFONIA glb 1.00 1.00
10.04 SEMBRADO DE GRASS m2 339.32 339.32
11 MITIGACIÓN AMBIENTAL
11.01 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 27,264.41 27,264.41

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SERVICIO DE RIEGO - CAMION CISTERNA PARA REDUCIR EL
glb
11.02 POLVO 1.00 1.00
11.03 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO glb 1.00 1.00

- Evaluación de los trabajos ejecutados:

Para determinar el monto total de la liquidación, se ha realizado una exhaustiva
evaluación de los trabajos ejecutados por la empresa contratista. Esta evaluación ha
sido llevada a cabo considerando los siguientes aspectos:
 Avance físico: Se ha verificado el avance real de la obra, comparando el
estado actual con el plan de ejecución establecido inicialmente. Se han tomado
en cuenta las mediciones y las cantidades reales ejecutadas.
 Calidad de los trabajos: Se ha realizado una inspección detallada de la calidad
de los trabajos ejecutados, verificando si cumplen con los estándares
establecidos en el contrato.
 Cumplimiento de plazos: Se ha evaluado el cumplimiento de los plazos
establecidos en el contrato, considerando posibles retrasos o adelantos en la
ejecución de las actividades.
 Variaciones del proyecto: Se han considerado las modificaciones o cambios
introducidos durante la ejecución del contrato, evaluando su impacto en los
costos y plazos.

- Cálculo del monto de liquidación:

El monto de liquidación se ha determinado de la siguiente manera:
 Monto total del contrato: S/. 1,266,498.01
 Saldos por valorizar: Se ha verificado los cálculos correspondientes a las
valorizaciones realizadas, adicionalmente se ha determinado las diferencias
por pagar.
 Se ha verificado que existe la necesidad de los reajustes de obra, tras la
aplicación de la fórmula K.
 Corresponde también los intereses respecto a los atrasos de pago de las
valorizaciones al contratista.
 El monto total de liquidación se calcula como la diferencia entre el monto total
del contrato y las deducciones, sumando las adiciones y modificaciones, y
restando los pagos parciales realizados y las retenciones correspondientes.

- Resultado y monto total de liquidación:

Luego de realizar todos los cálculos mencionados anteriormente, se ha determinado
que el monto total de la liquidación del contrato de obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA
AV. MICHAEL FARADAY DEL SECTOR CATASTRAL 6, ZONA 01, SUB ZONA 02,
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA CON
CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 252677” es de S/. 243,009.32 soles.

- Conclusiones:
La liquidación del contrato de obra ha sido llevada a cabo siguiendo un proceso de
evaluación detallado, considerando diversos aspectos relevantes para determinar el
monto total. El resultado obtenido refleja el valor final que debe ser pagado a la
empresa contratista por los servicios prestados y los trabajos realizados.

Es importante mencionar que esta memoria descriptiva es un documento informativo

y que los montos y valores aquí indicados son solo representativos y deben ser
confirmados mediante un proceso formal de liquidación y revisión contractual.

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3. CÁLCULOS DETALLADOS
a. Cuadro resumen de la liquidación de obra
El cuadro resumen de la liquidación de obra presenta de manera concisa y clara
los principales aspectos relacionados con el monto total de la liquidación del
contrato de obra. A continuación, se describe el contenido y la información que
se encuentra en el cuadro:

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

MONTOS MONTOS DIFERENCIA A
SECC ITEM CONCEPTO
RECALCULADOS PAGADOS PAGAR
1 DEL CONTRATO PRINCIPAL (Sin I.G.V.) S/. S/. S/.
Valorizaciones Ppto. Principal 1,073,303.40 930,886.04
0.00

Saldo a favor del Contratista 1,073,303.40 930,886.04 142,417.36

C
2 DE LOS REAJUSTES (Sin I.G.V.)
O
Del Contrato Principal (programado) 53,028.52 0.00
S De los Mayores Metrados (programado) 0.00 0.00

T O
Saldo a favor del Contratista 53,028.52 0.00 53,028.52
O B
3 DE LOS INTERESES POR ATRASO EN PAGO DE VAL.(Sin I.G.V.)
R
Por Atraso en pago de valorizaciones 10,494.22 0.00 0.00
D A
E Saldo a favor del Contratista 10,494.22 0.00 10,494.22

4 DEL IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS

Valorizaciones Ppto. Principal 193,194.61 167,559.49 25,635.12
L Valorizaciones Ppto. Mayores Metrados 0.00 0.00 0.00
De los Reajustes del Contrato Principal 9,545.13 0.00 9,545.13
A De los Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
De los Intereses 1,888.96 0.00 1,888.96

Saldo a favor del Contratista 204,628.71 167,559.49 37,069.22

SALDO BRUTO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Inc. IGV) 1,341,454.84 1,098,445.53 243,009.32
A DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO (Con I.G.V.)
Anticipo otorgado en Efectivo 0.00 0.00
Anticipo otorgado en Materiales 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00
DE SC U E N T OS

B OTROS DESCUENTOS (Con I.G.V.)

Multa por atraso en la entrega de la obra 0.00 0.00
Intereses por mora en amortizacion del Adelanto Directo 0.00 0.00
Intereses por mora en amortizacion del Adelanto Materiales 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00

C DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Con I.G.V.)

Ejecucion Garantia por imcumplimiento del contrato 0.00 0.00
Ejecucion Garantia por atraso en la entrega de la obra 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00
SALDO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 243,009.32

b. Cálculo del coeficiente de reajuste “K”

En el siguiente cuadro se muestran los cálculos para la determinación de los
índices de reajuste considerado para cada valorización presentada, tomando en
cuenta la fórmula polinómica del expediente técnico.

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1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. MICHAEL FARADAY DEL SECTOR CATASTRAL
6, ZONA 01, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA
FÓRMULA POLINÓM. :

INCIDENCIA IU base
SÍMBOLO I.U. DESCRIPCIÓN COEF. ESPECÍFICA Nov-21 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23
IU K IU K IU K IU K
M 47 ASFALTO 0.196 100.00% 653.54 702.10 0.211 702.10 0.211 704.78 0.211 704.78 0.211

c. Cálculo de reintegros
0.196 Mr / Mo 0.196

TD 30 DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA 0.316 5.696% 648.25 673.80 0.019 665.14 0.018 663.28 0.018 669.97 0.019
65 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 94.304% 322.10 327.15 0.303 325.08 0.301 317.04 0.293 315.68 0.292
0.316 TDr / TDo 0.316

MM 48 DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA 0.139 73.381% 396.32 407.45 0.105 405.37 0.104 405.59 0.104 406.14 0.105
49 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 26.619% 403.22 427.32 0.039 424.47 0.039 425.61 0.039 431.15 0.040
0.139 MMr / MMo 0.139

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AM 4 DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA 0.107 71.963% 1,077.88 1,147.80 0.082 1,148.20 0.082 1,144.27 0.082 1,163.47 0.083
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 28.037% 965.42 1,000.58 0.031 999.62 0.031 994.62 0.031 994.47 0.031
0.107 AMr / AMo 0.107

CPA 80 DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA 0.112 43.750% 112.89 119.18 0.052 119.66 0.052 120.71 0.052 121.30 0.053
3 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 27.679% 794.85 890.03 0.035 879.48 0.034 898.83 0.035 918.29 0.036

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54 ASFALTO 28.57% 456.48 546.69 0.038 545.58 0.038 544.40 0.038 564.50 0.040
0.112 CPAr / CPAo 0.112

de reajustes con la publicación de los índices definitivos.

I 39 ASFALTO 0.130 100.00% 496.00 537.89 0.141 542.16 0.142 543.39 0.142 544.99 0.143
0.13 Ir / Io 0.130

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) : 1.000 1.000 1.055 1.052 1.045 1.053

a razón de que en las valorizaciones de obra no se han calculado los

respectivos reajustes, por lo que no correspondería el cálculo de los reintegros
En esta liquidación de obra, no corresponde la determinación de los reintegros,
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d. Valorización final de obra
El cuadro de valorización final de obra presenta de manera detallada y precisa la
valorización final de los trabajos ejecutados en el proyecto. A continuación, se
describe la información que se encuentra en el cuadro:

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

MONTOS MONTOS DIFERENCIA A
SECC ITEM CONCEPTO
RECALCULADOS PAGADOS PAGAR
1 DEL CONTRATO PRINCIPAL (Sin I.G.V.) S/. S/. S/.
Valorizaciones Ppto. Principal 1,073,303.40 930,886.04
0.00

Saldo a favor del Contratista 1,073,303.40 930,886.04 142,417.36

C
2 DE LOS REAJUSTES (Sin I.G.V.)
O
Del Contrato Principal (programado) 53,028.52 0.00
S De los Mayores Metrados (programado) 0.00 0.00
T O
Saldo a favor del Contratista 53,028.52 0.00 53,028.52
O B
3 DE LOS INTERESES POR ATRASO EN PAGO DE VAL.(Sin I.G.V.)
R
Por Atraso en pago de valorizaciones 10,494.22 0.00 0.00
D A
E Saldo a favor del Contratista 10,494.22 0.00 10,494.22
4 DEL IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS
Valorizaciones Ppto. Principal 193,194.61 167,559.49 25,635.12
L Valorizaciones Ppto. Mayores Metrados 0.00 0.00 0.00
De los Reajustes del Contrato Principal 9,545.13 0.00 9,545.13
A De los Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
De los Intereses 1,888.96 0.00 1,888.96

Saldo a favor del Contratista 204,628.71 167,559.49 37,069.22

SALDO BRUTO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Inc. IGV) 1,341,454.84 1,098,445.53 243,009.32
A DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO (Con I.G.V.)
Anticipo otorgado en Efectivo 0.00 0.00
Anticipo otorgado en Materiales 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00
DE SC U E N T OS

B OTROS DESCUENTOS (Con I.G.V.)

Multa por atraso en la entrega de la obra 0.00 0.00
Intereses por mora en amortizacion del Adelanto Directo 0.00 0.00
Intereses por mora en amortizacion del Adelanto Materiales 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00
C DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Con I.G.V.)
Ejecucion Garantia por imcumplimiento del contrato 0.00 0.00
Ejecucion Garantia por atraso en la entrega de la obra 0.00 0.00
Saldo a favor del Contratista 0.00 0.00 0.00
SALDO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 243,009.32

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