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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

PLAN DE TRABAJO
DEL ESTUDIANTE
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TRABAJO FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

Apellidos y Nombres: Chunga Zapata Alejandra Gezabel ID: 74713300

Dirección Zonal/CFP: Tumbes/Piura – Talara.
Carrera: Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos. Semestre: VI
Curso/ Mód. Formativo Revisión y Mejora Continua del SST.
Tema del Trabajo: Revisar y mantener la mejora continua del Sistema de gestión de SST

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

ACTIVIDADES/
N° CRONOGRAMA/ FECHA DE ENTREGA
ENTREGABLES
BUSQUEDAD DE
1 08/11
INFORMACION
2 FORMULAR RESPUESTAS 08/11
COMENZAR CON EL
3 09/11
TRABAJO
4 PEGAR IMAGENES 09/11
5 VERIFICACION 11/11

6 ENTREGA DE TRABAJO 1 13/11

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PLAN DE AUDITORIA
Auditor Líder: Ana Liset Zapata Fecha de Inicio: 11/11/2024
Equipo Auditor: Alejandra Fecha de Finalización:
Chunga Zapata 12/11/2024
Especialista: Auditor interno Dia de Informe: 13/11/2024
Norma Auditar: LEY N° 29783
D.S
005-2012 TR

Objetivos de la Auditoría:
Verificar que la empresa tenga un sistema de gestión actualizado y que cumpla con lo
siguiente:
• Es conforme con los requisitos de la ley 29783 y el D.S 005-2012.
• Se ha implementado y mantiene de forma eficaz.
• Es capaz de lograr la política y objetivos de la organización.

Metodología: Auditoria remota en el cual se aplicará los métodos del muestreo y de las
entrevistas al personal de la organización.

Criterios:
•Ley 29783 y D.S 005-2012.
• Normas legales y reglamentarias aplicables

Alcance:

• Inspección del área de trabajo, procedimientos de seguridad, y equipo de

protección.
• Entrevistas a testigos y personal involucrado en la operación.
• Revisión de registros de entrenamiento y documentación sobre procedimientos y
normativas de seguridad.

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Fase Actividades Duración Recursos Necesarios

Estimada
Recopilación de información inicial,
entrevistas preliminares, definición del
alcance, identificación de equipo,
elaboración del plan detallado 1-2 semanas Equipo auditor, acceso a
Planificación Revisión de documentación, identificación registros, software de gestión
de factores, desarrollo de listas de de proyectos
verificación
Planificación de visitas y entrevistas
Inspección del lugar del accidente,
revisión del vehículo, entrevistas
Ejecución Equipo auditor, vehículos,
Análisis de información, identificación de 2-3 semanas equipo de medición, acceso al
causas lugar del accidente
Elaboración de informe preliminar
Recopilación de comentarios, elaboración Equipo auditor, software
Informe y del informe final, presentación de
Seguimiento Seguimiento de implementación de 1-2 semanas gestión de proyectos
recomendaciones

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2. Realizar un análisis de causa de las tres no conformidad con una metodología

a elección. Pueden ser diferentes las metodologías escogidas por
las tres no conformidades encontradas.

NO CONFORMIDADES:

En la auditoría realizada en campo se encontraron no conformidades:

• Se encontró a los colaboradores sin los EPP adecuados para realizar la

actividad.
• La actividad que desempeñaban en campo no tenía procedimiento escrito de
trabajo seguro ni estaba descrita en un Análisis de Trabajo Seguro.
• Las hojas de seguridad en campo no estaban en el idioma español

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METODOLOGÍA: DIAGRAMA DE PARETO

NO CONFORMIDAD: Se encontró a los colaboradores sin los EPP adecuados para
realizar la actividad

PROBLEMAS CANTIDAD F. ACUMULADA % % ACUMULADO

Falta de organización 30 30 24.39% 24.39%

Falta de indumentaria 13 43 10.57% 34.96%

Falta de conocimientos 12 55 9.76% 44.72%

Falta de presupuesto 23 78 18.70% 63.41%

Perdida de tiempo 24 102 19.51% 82.93%

Epp en mal estado 21 123 17.07% 100%

Total 123 100%

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DIAGRAMA DE PARETO

CONCLUSION:

Implementación de EPP a los trabajadores puede ser una herramienta efectiva para mejorar el
desarrollo de los empleados y asegurar un crecimiento y éxito sostenidos en la organización
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METODOLOGÍA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

NO CONFORMIDAD: La actividad que desempeñaban en campo no tenía procedimiento escrito de trabajo seguro ni estaba descrita en
un Análisis de Trabajo Seguro.
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METODOLOGÍA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

NO CONFORMIDAD: Las hojas de seguridad en campo no estaban en el idioma español.
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NO CONFORMIDAD: Se encontró a los colaboradores sin los EPP adecuados para

realizar la actividad.

ACCIONES INMEDIATAS:

Acciones correctoras:

• Proporcionar EPP adecuados al personal afectado.

• Suspender la actividad hasta que todo el personal cuenten con EPP necesarios.
• Investigar la causa raíz de la falta de EPP

Acciones correctivas:

• Implementación de EPP adecuados al personal.

• Paralizar la actividad hasta que todo el personal cuenten con EPP necesarios.
• Realizar una evaluación de riesgos para determinar si hay otros peligros asociados con
la actividad.

ACCIONES A CORTO PLAZO (menos de 30 días):

Acciones correctoras:

• Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad.

• Capacitar a los supervisores y colaboradores sobre los procedimientos actualizados.
• Realizar un inventario de EPP y asegurarse de que haya un suministro adecuado.

Acciones correctivas:
• Supervisión y monitoreo continuo
• Capacitación y sensibilización.
• Abastecimiento urgente de EPP
ACCIONES A LARGO PLAZO (más de 30 días):

Acciones correctoras:
• Realizar un programa de gestión de EPP.
• Establecer indicadores de desempeño para medir la efectividad del programa.
• Realizar auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de
seguridad.
Acciones correctivas:

• Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad.

• Cultura de Seguridad y Participación Activa.
• Auditorías y Monitoreo Continuo.
RESPONSABLES

Acciones correctoras:
• Supervisor de seguridad.
• Gerente de operaciones. 21
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• Colaboradores.

Acciones correctivas:

• Supervisor de seguridad: Responsable de implementar las acciones correctivas

• Gerente de operaciones: Responsable de proporcionar recursos y apoyo.
• Colaboradores: Responsables de seguir los procedimientos de seguridad actualizados.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Acciones correctoras:

• Revisar el progreso de las acciones correctoras cada 30 días.

• Realizar una evaluación final después de 6 meses para determinar la efectividad de las
acciones correctoras

Acciones correctivas:
• Evaluación periódica del cumplimiento
• Reuniones de retroalimentación.

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NO CONFORMIDAD: La actividad que desempeñaban en campo no tenía

procedimiento escrito de trabajo seguro ni estaba descrita en un Análisis de Trabajo
Seguro.
ACCIONES INMEDIATAS:

Acciones correctoras:

• Suspender la actividad.
• Evaluación de riesgos.
• Asignar supervisor

Acciones correctivas:

• Evaluación preliminar de riesgos.

• Realización del Análisis de Trabajo Seguro.
• Comunicación y Reporte a la Alta Dirección

ACCIONES A CORTO PLAZO (menos de 30 días):

Acciones correctoras:
• Detención temporal de la actividad.
• Evaluación de riesgos
Asignación de supervisión adicional
Acciones correctivas:
• Desarrollo de un Procedimiento de Trabajo Seguro
• Revisión y aprobación del PTS y ATS
• Capacitación al personal.
ACCIONES A LARGO PLAZO (más de 30 días):

Acciones correctoras:
• Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro.
• Revisión y Actualización Continua
• Capacitación en Procedimientos y ATS
Acciones correctivas:
• Establecer un programa de gestión de procedimientos de trabajo seguro.
• Desarrollar indicadores de desempeño para medir la efectividad del programa.
• Realizar auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de los
procedimientos

RESPONSABLES

Acciones correctoras:
• Supervisor de seguridad.
• Gerente de operaciones.

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Acciones correctivas:
• Supervisor de seguridad
• Gerente de operaciones
• Colaboradores

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Acciones correctoras:
• Revisión cada 30 días.
• Evaluación final después de 6 meses.

Acciones correctivas:
• Revisar el progreso de las acciones correctivas cada 30 días.
• Realizar una evaluación final después de 6 meses para determinar la efectividad de las
accione

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NO CONFORMIDAD: Las hojas de seguridad en campo no estaban en el idioma español.

ACCIONES INMEDIATAS:

Acciones correctoras:
• Traducir hojas de seguridad al español.
• Distribuir copias actualizadas a todos los colaboradores.
• Establecimiento de un Protocolo de Revisión de Idioma
Acciones correctivas:
• Capacitación de Emergencia
• Asignación de Responsables de Seguridad
• Comunicación Visual de Peligros
.ACCIONES A CORTO PLAZO (menos de 30 días):

Acciones correctoras:
• Revisar procedimientos para garantizar documentación en español.
• Sistema de Consulta Digital.
• Distribución y Acceso en Campo
Acciones correctivas:
• Revisar y actualizar procedimientos para garantizar documentación en español.
• Capacitar a colaboradores sobre importancia de documentación en español.
• Establecer mecanismo para revisar y actualizar documentación regularmente

ACCIONES A LARGO PLAZO (más de 30 días):

Acciones correctoras:
• Establecer política de documentación en español.
• Desarrollar procedimiento para traducción y revisión.
• Realizar auditorías regulares.

Acciones correctivas:
• Establecer política de documentación en español.
• Desarrollar procedimiento para traducción y revisión de documentación.
• Realizar auditorías regulares para garantizar cumplimiento
RESPONSABLES

Acciones correctoras:
• Supervisor de seguridad.
• Gerente de operaciones

Acciones correctivas:

• Supervisor de seguridad
• Gerente de operaciones
• Colaboradores

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
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Acciones correctoras:
• Revisión cada 30 días.
• Evaluación final después de 6 meses

Acciones correctivas:
Revisar el progreso de las acciones correctivas cada 30 días.
Realizar una evaluación final después de 6 meses para determinar la efectividad de las acciones
correctivas.

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ELABORAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DEL PLAN

NO CONFORMIDAD: Se encontró a los colaboradores sin los EPPs adecuados para

realizar la actividad

DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

Corregir y prevenir el uso inadecuado de Equipo de

OBJETIVO: Protección Personal (EPP) en los trabajadores.

ALCANCE: Todos los trabajadores que utilizan EPP en el lugar de

trabajo.

1. Supervisor de Seguridad
RESPONSABLES: 2. Gerente de Operaciones
3. Trabajadores

1. Suspender actividades que requieren EPP hasta que

ACCIONES INMEDIATAS se corrija la no conformidad.
(dentro de las próximas 24 2. Realizar una evaluación de riesgos para identificar
horas) peligros potenciales.
3. Notificar a todos los trabajadores sobre la importancia
del uso adecuado de EPP

1. Desarrollar un procedimiento para el uso adecuado de

EPP.
ACCIONES A CORTO PLAZO 2. Capacitar a todos los trabajadores sobre el
(dentro de los próximos 30 procedimiento.
días) 3. Realizar un inventario de EPP y reemplazar aquellos
que estén dañados o inadecuados

1. Establecer un programa de gestión de EPP.

ACCIONES A LARGO PLAZO 2. Realizar auditorías regulares para garantizar el
(dentro de los próximos 6 cumplimiento del procedimiento.
meses) 3. Revisar y actualizar el procedimiento anualmente.

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1. Revisión cada 30 días para evaluar el progreso.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 2. Evaluación final después de 6 meses para determinar
la efectividad del plan

1. Número de incidentes relacionados con el uso

INDICADORES DE inadecuado de EPP.
DESEMPEÑO 2. Nivel de cumplimiento del procedimiento.
3. Nivel de satisfacción de los trabajadores con la
capacitación.

1. Personal capacitado para realizar la capacitación.

RECURSOS 2. Materiales y equipos para la capacitación.
3. Presupuesto para la compra de EPP adecuados.

FECHA DE Inmediatamente
IMPLEMENTACIÓN:

1. Cada 6 meses
REVISIÓN Y 2. Este plan de acción busca corregir y prevenir el uso
ACTUALIZACIÓN: inadecuado de EPP en los trabajadores, garantizando
un ambiente de trabajo seguro y saludable.

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 CODIGO: 001

PLAN DE VERSION: 01
AUDITORIA FECHA DE APROBACION:
11/11/2024

ELABORAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DEL PLAN

NO CONFORMIDAD: La actividad que desempeñaban en campo no tenía procedimiento

escrito de trabajo seguro ni estaba descrita en un Análisis de Trabajo Seguro.

DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

OBJETIVO: Establecer procedimientos escritos de ATS para garantizar

un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Todos los procesos y actividades que requieren análisis de

ALCANCE: trabajo seguro.

1. Supervisor de Seguridad
RESPONSABLES: 2. Gerente de Operaciones
3. Trabajadores

1. Suspender actividades que requieren ATS hasta que

ACCIONES INMEDIATAS se desarrollen procedimientos escritos.
(dentro de las próximas 24 2. Realizar una evaluación de riesgos para identificar
horas) peligros potenciales.
3. Notificar a todos los trabajadores sobre la importancia
de los procedimientos escritos de ATS.

1. Desarrollar procedimientos escritos de ATS para cada

proceso y actividad.
2. Capacitar a todos los trabajadores sobre los
ACCIONES A CORTO PLAZO procedimientos.
(dentro de los próximos 30 3. Establecer un sistema para revisar y actualizar los
días) procedimientos.

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 CODIGO: 001

PLAN DE VERSION: 01
AUDITORIA FECHA DE APROBACION:
11/11/2024

ACCIONES A LARGO PLAZO 1. Establecer un programa de gestión de ATS.

(dentro de los próximos 6 2. Realizar auditorías regulares para garantizar el
meses) cumplimiento de los procedimientos.
3. Revisar y actualizar los procedimientos anualmente.

1. Revisión cada 30 días para evaluar el progreso.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 2. Evaluación final después de 6 meses para determinar
la efectividad del plan.

1. Número de incidentes relacionados con la falta de

INDICADORES DE procedimientos escritos de ATS.
DESEMPEÑO 2. Nivel de cumplimiento de los procedimientos.
3. Nivel de satisfacción de los trabajadores con la
capacitación.

1. Personal capacitado para desarrollar procedimientos

RECURSOS 2. Materiales y equipos para la capacitación.
3. Presupuesto para la implementación.

FECHA DE Inmediatamente
IMPLEMENTACIÓN:

1. Cada 6 meses
REVISIÓN Y 2. Este plan de acción busca establecer procedimientos
ACTUALIZACIÓN: escritos de ATS para garantizar un ambiente de trabajo
seguro y saludable.

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PLAN DE VERSION: 01
AUDITORIA FECHA DE APROBACION:
11/11/2024

ELABORAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DEL PLAN

NO CONFORMIDAD: Las hojas de seguridad en campo no estaban en el idioma español.

DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

OBJETIVO: Garantizar que todas las hojas de seguridad en campo

estén disponibles en idioma español.

Todos los trabajadores que utilizan hojas de seguridad en

ALCANCE: campo.

1. Supervisor de Seguridad
RESPONSABLES: 2. Gerente de Operaciones
3. Trabajadores

1. Suspender actividades que requieren hojas de

seguridad hasta que estén disponibles en español.
ACCIONES INMEDIATAS 2. Identificar y recopilar todas las hojas de seguridad
(dentro de las próximas 24 existentes.
horas) 3. Notificar a todos los trabajadores sobre la importancia
de las hojas de seguridad en español.

1. Traducir todas las hojas de seguridad existentes al

español.
ACCIONES A CORTO PLAZO 2. Revisar y actualizar las hojas de seguridad para
(dentro de los próximos 30 asegurar que estén actualizadas y precisas.
días) 3. Distribuir las hojas de seguridad en español a todos los
trabajadores.

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PLAN DE VERSION: 01
AUDITORIA FECHA DE APROBACION:
11/11/2024

1. Establecer un procedimiento para garantizar que todas

las hojas de seguridad futuras estén disponibles en
ACCIONES A LARGO PLAZO español.
(dentro de los próximos 6 2. Realizar auditorías regulares para garantizar el
meses) cumplimiento del procedimiento.
3. Revisar y actualizar las hojas de seguridad anualmente.

1. Revisión cada 30 días para evaluar el progreso.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 2. Evaluación final después de 6 meses para determinar
la efectividad del plan.

1. Número de hojas de seguridad traducidas al español.

INDICADORES DE 2. Nivel de cumplimiento del procedimiento.
DESEMPEÑO 3. Nivel de satisfacción de los trabajadores con las hojas
de seguridad en español.

1. Personal capacitado para traducir y revisar hojas de

RECURSOS seguridad.
2. Materiales y equipos para la traducción y distribución.
3. Presupuesto para la implementación.

FECHA DE Inmediatamente
IMPLEMENTACIÓN:

1. Cada 6 meses
2. Este plan de acción busca garantizar que todas las hojas
REVISIÓN Y de seguridad en campo estén disponibles en idioma
ACTUALIZACIÓN: español, asegurando la seguridad y comprensión de los
trabajadores.

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 CODIGO: 001

PLAN DE VERSION: 01
AUDITORIA FECHA DE APROBACION:
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