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    ACCION CORRECTIVA 2

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    S& g p

    I d e n t i f i cación: R ev is ió n:

    I ngenieros
    p
    L tda. F e c ha: H oj a: D e:
    I nterventoría y Construcción

    ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    DETECTADA POR: JULIAN ANDRES ALFONSO CARGO: AUDITOR BUREAU VERITAS FECHA : 24/04/2017

    TIPO DE ACCIÓN DEFINIDA: ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA No.: ABV - 02

    ORIGEN DE LA ACCIÓN: AUDITORÍA QUEJA DE CLIENTE PROCESO PRODUCTO NO CONFORME

    ACCIDENTE/ INCIDENTE INDICADORES

    EQUIPO DE SOLUCIÓN:
    Martha Patricia Galvi - Directora de Calidad; Tatiana Sandoval- Coordinadora de Calidad; Brayan Barrera - Jefe
    Area tecnica

    DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO


    No se evidencia el análisis para los indicadores de eficacia de mantenimientos preventivos y eficacia para mantenimientos
    correctivos para los periodos de enero, febrero y marzo del 2017.

    ANALISIS DE CAUSA

    POR QUE ?
    Se realizó un analisis general de los indicadores del proceso.

    POR QUE?
    No se tuvo en cuenta en analizar los indicadores cuyo resultado cumplia la meta establecida

    POR QUE?
    El personal responsable desconocía el método para realizar y analizar el informe de gestión

    S& g p
    I d e n t i f i cación: R ev is ió n:

    I ngenieros
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    I nterventoría y Construcción

    ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    POR QUE?

    No se tiene definida una metodologia para elaboración y analisis de informes de gestión por proceso.

    POR QUE?

    CAUSA PRINCIPAL :
    No se tenía establecido el instrucitvo de Informes de Gestión, que establezca una metodologia para la elaboración y analisis de
    por proceso.

    PLAN DE ACCIÓN

    ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

    Realizar el instructivo de Informes de Gestión Calidad 09/06/2017


    Actualizar Formato F-77 Informe de Gestión para analisis por indicador Coordinadora de Calidad 06/06/2017
    Capacitación a responsables de àrea en Informes de Gestión Directora de Calidad 14/06/2017

    Implementar el instructivo para el conocimiento en las diferentes áreas Todos los procesos 30/06/2017

    Realizar Comité de seguimiento de indicadores mensual Calidad 09/07/2017


    Verificación de eficacia de acción correctiva Directora de Calidad 09/09/2017
    ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    PRIMERA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN: FECHA: 09/07/2017

    OBSERVACIONES:

    ¿SE REQUIERE REALIZAR OTRA VERIFICACIÓN? SI NO

    SEGUNDA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN: FECHA:

    OBSERVACIONES:

    ¿SE REQUIERE REALIZAR OTRA VERIFICACIÓN? SI NO

    TERCERA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN:


    FECHA:

    OBSERVACIONES:

    ¿SE REQUIERE REALIZAR OTRA VERIFICACIÓN? SI NO

    CIERRE DE LA ACCIÓN
    SI NO
    CERRADA POR: EFICAZ :

    CARGO: FECHA: FIRMA:

    F-04/6

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