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    15 17 19 Diagnostico

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    diagnostico decreto1072 del 2015 actividad entregable

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    15 17 19 Diagnostico

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    diagnostico decreto1072 del 2015 actividad entregable

    Título original

    20240423_15_17_19_Diagnostico

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    diagnostico decreto1072 del 2015 actividad entregable

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    15 17 19 Diagnostico

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    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

    Diagnostico inicial del decreto 1072 del 2015, Centro De Diagnóstico


    Automotor De Cúcuta

    Zander Ballesteros ID: 784165


    Natalie Rodriguez Tirado ID: 838720
    Anyi Gisela Pérez Clavijo ID: 838483
    Erika Johanna Bravo Mora ID 590019
    Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
    60282
    Prof. Liliana Rozo Ospina

    Cúcuta, 2024
    Tipo de
    Evidencia
    Artículos
    CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
    DESCRIPCIÓN Requisito Valor
    PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
    Capítulo 6
    P D R

    Rendicion de Rendir cuenta a la alta


    p 5 x Si hay evidencia
    cuentas gerencia

    Mantener la matriz legal


    p Matriz legal 6 x Si hay evidencia
    actualizada

    p 7

    Identificació n y
    Identificar y evaluar las
    evaluació n para la
    p 8 adquisiciones de bienes y x No hay evidencia
    adquisició n de
    servicios
    bienes y servicios

    Evaluació n y
    p selecció n de 9 Evaluar y selecionaar a los x Si hay evidencia
    provedores
    provedores

    Evaluació n del
    impacto de cambios Evaluar cualquier cambio
    p internos y externos 10 interno que tenga la x No hay evidencia
    en SGSST empresa ante el SGSST

    Eliminació n
    adecuada de Diseñ ar e implementar un
    H residuos 11 procedimiento seguro de x No hay evidencia
    solidos,liquidos o eliminació n de residuos
    gaseosos.
    Realizació n
    Realizar mediciones
    mediciones
    H ambientales,quimic 12 ambientales garantizando x No hay evidencia
    os,fisicos y el bienestar de los
    biologicos trabajadores

    Implementació n de
    Identificar y minimizar los
    medidas de
    prevenció n y peligros o riesgos dentro Hay evidencia
    H control de 13 de la empresa a travez de x parcial
    la matriz de identificació n
    peligros/riesgos
    identificados de peligros.

    Verificació n de
    implementació n de Verificar las medidas de
    H medidas de 14 prevenció n y control de x Hay evidencia
    prevenció n y peligros y riesgos de la parcial
    control por parte de empresa
    los trabajadores.

    Las empresas
    V adelantan auditoria 15 Realizar auditorias x Si hay evidencia
    internas o externas al sgsst
    una vez al añ o

    Revision anual pó r Presentar informe a la


    V alta direcció n, 16 altadirecció n de los x Si hay evidencia
    resultados y alcance resultados de la auditoria
    de la auditoria
    Definició n de
    acciones
    preventivas y Planear las acciones de
    V 17 mejoras en los resultados x No hay evidencia
    correctivas con base
    en resultados de SGSST
    SGSS

    Acciones de mejora Realizar las mejoras


    A conforme a reisió n 18 recomendadas por la alta x No hay evidencia
    de la alta gerencia gerencia

    Elaboració n plan de
    mejoramiento e
    Elaborar el plan de
    implementació n de
    A medidas y acciones 19 mejoramiento, para ir x Hay evidencia
    correctivas dando cumplimiento a las parcial
    solicitaadas por falencias.
    autoridades y ARL.

    A 20

    21

    22

    23

    24
    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    Total de Implementación:
    Estado de la
    implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR

    Implementado Entragar la rendicion de cuentas para la fecha


    0.5
    parcialmente estipulada

    Implementado
    0.5 actualizar la matriz legal
    parcialmente

    Sin implementar 0

    Implementado 0.5 verificar que los provedores cumplan con los


    parcialmente requisitos

    Sin implementar 0

    Sin implementar 0
    Sin implementar 0

    Implementado
    parcialmente 0.5

    Implementado 0.5
    parcialmente

    Implementado 1
    Totalmente

    Implementado 1
    Totalmente
    Implementado
    0.5
    parcialmente

    Sin implementar 0

    Implementado 1
    Totalmente

    -
    -

    20%
    HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
    ACCIONES QUE SE PODRÍAN
    Artículo del Decreto 1072 RESPONSABLES
    REALIZAR

    Documentar el Procedimiento o
    mecanismo rendición de cuentas
    Soportes de capacitación al
    personal sobre rendición de
    cuentas
    Soportes de rendición de cuentas Gerente, Responsable del SG-SST
    2.6.1 Rendición de cuentas
    del personal y COPASST
    Rendición de cuentas de la alta
    dirección
    Compromisos derivados de la
    rendición de cuentas

    actualizar matriz de requisitos


    legales, capacitar al personal Gerente, Responsable del SG-SST
    2.7.1Matriz legal
    sobre los requisitos legales en y COPASST
    SST aplicables a sus actividades

    Solicitar al área encargada,


    2.9.1 Identificación y evaluación
    para la adquisición de bienes y evidencia de Soportes de Gerente, Responsable del SG-SST
    selección / evaluación de bien - y COPASST
    servicios
    servicio y plan de acción

    Solicitar al área encargada,


    2.10.1 Evaluación y selección de evidencia selección y Gerente, Responsable del SG-SST
    proveedores y contratistas contratación servicios, y y COPASST
    certificados de capacitación

    2.11.1 Evaluación del impacto de Documentar los soportes de la


    implementación de cambios
    cambios internos y externos en el Gerente, Responsable del SG-SST
    Sistema de Gestión de Seguridad y internos /externos, capacitar al y COPASST
    personal sobre la gestión del
    Salud en el Trabajo SG-SST
    cambio

    3.1.9 Eliminación adecuada de


    Documentar el plan de manejo de Gerente, Responsable del SG-SST
    residuos sólidos, líquidos o
    residuos y COPASST
    gaseosos

    4.1.4 Realización mediciones


    ambientales, químicos, físicos y Realizar mediciones ambientales Gerente, Responsable del SG-SST
    biológicos y COPASST

    4.2.1 Implementación de medidas Documentar soporte de la


    Gerente, Responsable del SG-SST
    de prevención y control de intervención de los peligros y y COPASST
    peligros/riesgos identificados riesgos

    4.2.2 Verificación de aplicación


    de medidas de prevención y Documentar el desempeño de los Gerente, Responsable del SG-SST
    control por parte de los trabajadores y COPASST
    trabajadores

    6.1.2 Las empresa adelanta


    auditoría por lo menos una vez al Documentar el programa y Gerente, Responsable del SG-SST
    procedimiento de auditoria y COPASST
    año

    6.1.3 Revisión anual por la alta


    dirección, resultados y alcance de Documentar el informe Gerente, Responsable del SG-SST
    y COPASST
    la auditoría

    7.1.1 Definición de acciones documentar las acciones


    preventivas y correctivas con preventivas y correctivas con Gerente, Responsable del SG-SST
    y COPASST
    base en resultados del SG-SST base en resultados del SG-SST
    7.1.2 Acciones de mejora Documentar Acciones de mejora
    conforme a revisión de la alta conforme a revisión de la alta Gerente, Responsable del SG-SST
    y COPASST
    dirección dirección

    7.1.4 Elaboración Plan de Elaboración Plan de


    Mejoramiento e implementación Mejoramiento e implementación Gerente, Responsable del SG-SST
    de medidas y acciones correctivas de medidas y acciones correctivas y COPASST
    solicitadas por autoridades y ARL solicitadas por autoridades y ARL
    RECURSOS NECESARIOS FECHA DE TERMINACIÓN ACCION PARA SEGUIMIENTO

    Entregar avances y seguir dando


    Recurso humano DIC
    cumplimiento

    Verificar que se actualice la


    Recurso humano ENE -NOV
    matriz legal

    Recurso humano, financiero NOV Dar segumiendo al procedimiento


    de adquisicion de bienes

    Verificar que siempre cumplan


    Recurso humano NOV
    con los requisitos al sgsst

    Manteneridentificadas las areas o


    Recurso humano, financiero NOV - DIC cualquier cambio en ellas e
    implementar la matriz de peligro

    diseñar el procedimiento de
    Recurso humano, financiero NOV - DIC
    eliminación de residuos

    Recurso humano, financiero FEB se debe hacer revision de medios


    ambientales del area operativa

    identificar e eimplementar los


    Recurso humano, financiero ENE peligros por areas

    Dar segumiento a los reportes de


    Recurso humano ENE condiciones seguras que nos
    reportan los trabajaadores

    Entregar informe del sgsst al area


    Recurso humano, financiero JUN de control interno o externo, para
    obtener resultados y posibles
    mejoras

    Recurso humano NOV presentaar el informe a la alta


    gerencia

    Recurso humano, financiero DIC Procedimiento de plan de


    mejoras
    Recurso humano DIC Implementar los hallazgos al plan
    de accion de mejoras del sgsst

    Verificar y dar cumplimiento al


    Recurso humano, financiero DIC plan de accion de mejora en el
    plan anual de la empresa del sgss
    ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
    (en proceso, vencida, cerrada)

    proceso

    proceso

    proceso

    proceso

    proceso

    proceso

    vencida

    terminada

    vencida

    terminada

    terminada

    proceso
    vencida

    proceso

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