FASECOR-P-SGI-004 No Conformidades y Acciones Correctivas

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
FASECOR S.A.C.
CÓDIGO FASECOR-P-SGI-004 INICIO DE VIGENCIA 10/03/2024

VERSIÓN 01 PÁGINA 01 de 04
TÍTULO
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CARGO NOMBRE FIRMA FECHA
ELABORADO POR Coordinadora del SGI Aslly Rios R. 05/03/2024
REVISADO POR Jefe de Operaciones Guillermo Salvador G. 08/03/2024
APROBADO POR Gerente General Katherine Cornejo 09/03/2024

TÍTULO
CÓDIGO VERSION PAGINA
No Conformidades y Acciones
FASECOR-P-SGI-004 01 2 de 4
Correctivas
1.0 OBJETIVO
Describir el procedimiento para la definición, desarrollo, implementación, control y cierre de las

acciones correctivas identificadas por no conformidades del SGI – FASECOR S.A.C.
2.0 ALCANCE
El presente procedimiento aplica desde la identificación de las no conformidades hasta la

evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para eliminar las causas raíz analizadas, a
fin de mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado.
3.0 RESPONSABILIDAD
El Coordinador del SGI es el responsable de la aplicación efectiva del presente procedimiento.

Los jefes de área y colaboradores son responsables de la ejecución correcta y efectiva del
presente procedimiento.
4.0 REFERENCIA
4.1 Requisito 10.2 No conformidad y acción correctiva, N.I. ISO 9001: 2015.
5.0 DEFINICIONES
5.1 CORRECCIÓN INMEDIATA: es la primera acción tomada con la que se contiene la

situación “No Conforme” del resto del sistema.
5.2 ACCIÓN CORRECTIVA: medida para eliminar la causa raíz de una no conformidad
detectada u otra situación no deseada.
5.3 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ: el análisis de causa raíz es un método de resolución de

problemas que se usa para identificar las causas raíz de fallas o problemas.
5.4 EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN: información que confirma que las actividades

identificadas en el plan de acción fueron realizadas (equipo calibrado, registro
modificado, personal capacitado, etc.).
5.5 MEJORA CONTINUA: acción permanente realizada con el fin de aumentar la

capacidad de cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
5.6 NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito previamente establecido. Estas

son generadas de auditorías, reclamos a clientes, revisiones por la dirección y
cualquier otra situación que se detecte que está afectando el SGI. Son manejadas
mediante acciones correctivas.
5.7 PLAN DE ACCIÓN: define las actividades, los recursos y los plazos para
implementar las acciones correctivas y/o preventivas especificadas para atacar la
causa raíz detectada.
5.8 VERIFICACIÓN DE EFICACIA: confirmación a través de pruebas objetivas de que

las medidas tomadas abordan una no conformidad.
6.0 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
6.1 SAC: Solicitud de acción correctiva
6.2 SGI: Sistema de Gestión Integrado
7.0 POLÍTICAS
7.1. Una acción correctiva es efectiva si cumple el objetivo planteado.
7.2. Cualquier colaborador de la organización puede identificar una no conformidad.

TÍTULO
Correctivas
7.3. En el caso de una acción correctiva que se genera como consecuencia de una
Auditoria Interna, el Coordinador del SGI apertura la SAC.
8.0 DESARROLLO
ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
8.1. Identificación de no conformidades

Analizar la información disponible sobre:
 No conformidades o hallazgos en auditorias,
internas o externas.
 Reclamos/quejas de clientes/resultados de
medición de satisfacción del cliente.
 Desviaciones del proceso.
8.1.1  Incumplimiento a requerimientos: legales y Todo el personal
. reglamentarios, clientes, entre otros. del SGI
 Incumplimiento a políticas, objetivos y metas del
SGI.
 Revisiones por la dirección.
 Incumplimiento en el desempeño de los
procesos.
 Gestión de Riesgos y oportunidades.
8.2. Evaluación de la no conformidad
8.2.1 Corrección inmediata:

Evaluar la necesidad de contención donde se generó
Responsable del
a. la conformidad, como en los procesos, o áreas
proceso
involucradas.
b. Ejecutar la corrección inmediata y registrar en la Responsable del FASECOR-F-SGI-010
Solicitud de Acción Correctiva. proceso
8.2.2 Descripción de la No Conformidad
Registrar la no conformidad en la Solicitud de
Acción Correctiva, que puede incluir lo siguiente:
 Descripción breve de la no conformidad.
 Lugar y fecha en que se produjo.
a. Responsable del
 Cantidad/Tiempo/Frecuencia de la no
proceso
conformidad que afectó el proceso.
 Consecuencias de la no conformidad. FASECOR-F-SGI-010
 Evidencias de la no conformidad (fotos, videos,
documentos, entre otros de ser el caso).
b. Enviar la Solicitud al Coordinador del SGI a fin de Responsable del
que le asigne la numeración correspondiente. proceso
8.3 Análisis de la causa raíz
Recopilar datos/evidencia que respalden el análisis
de causa raíz.
Ejecutar análisis de causa raíz. Realizar el análisis
de la causa raíz de la no conformidad problema con Responsable del
8.3.1 el uso de herramientas de análisis de causa raíz, proceso/Coordinad
entre ellas se pudieran nombrar: or del SGI
1. 5 porqués.
2. Identificar las causas raíz más probables de
la no conformidad.
8.4 Establecimiento de plan de acción e
implementación.
8.4.1 Identificar acciones para abordar la(s) causa(s) raíz Responsable del
de la no conformidad, determinando las medidas proceso/Coordinad
correctivas apropiadas para abordar las causas raíz or del SGI
TÍTULO
Correctivas
ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

y prevenir su recurrencia.
Desarrollar el plan de implementación, estableciendo
los recursos requeridos.
Responsable del
8.4.2 Registrar el plan de acción en la Solicitud de Acción FASECOR-F-SGI-010
proceso/Coordinad
Correctiva
or del SGI
8.5 Implementación de acciones
8.5.1 Llevar a cabo el plan de implementación en función Responsable del

del tiempo y los recursos establecidos. proceso
Colocar las evidencias de ejecución de cada
8.5.3 actividad (fotografías, gráficos, documentos Responsable del FASECOR-F-SGI-010
actualizados, entre otros) en la Solicitud de Acción proceso
Correctiva
8.6 Verificación de la eficacia
Verificar la eficacia de las acciones ejecutadas en un
plazo de dos meses tomando en cuenta la última
fecha de las acciones. Esto se debe hacer en función
8.6.1 de la no recurrencia de la no conformidad. Coordinador del
Si la verificación determina que las acciones no SGI
fueron eficaces o no fueron cumplidas, se rechazará
la actividad y se deben hacer los ajustes necesarios
para asegurar que la no conformidad sea resuelta.
Registrar los resultados de la verificación de la
8.6.2 Coordinador del FASECOR-F-SGI-010
eficacia de las acciones ejecutadas en la Solicitud de
SGI
Acción Correctiva.
8.8 Seguimiento a las sac’s
8.8.1 Registrar y/o actualizar la información en el formato Coordinador del FASECOR-F-SGI-011
Seguimiento a las SAC’s SGI
9.0 REGISTROS
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE

FASECOR-F-SGI-010 Solicitud de Acción Correctiva Coordinador del SGI
FASECOR-F-SGI-011 Seguimiento a la Solicitud de Acción Correctiva Coordinador del SGI
10.0 CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACIONES VERSIÓN
Versión vigente. 01

FASECOR-P-SGI-004 No Conformidades y Acciones Correctivas

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ELABORADO POR Coordinadora del SGI Aslly Rios R. 05/03/2024

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Describir el procedimiento para la definición, desarrollo, implementación, control y cierre de las

El presente procedimiento aplica desde la identificación de las no conformidades hasta la

El Coordinador del SGI es el responsable de la aplicación efectiva del presente procedimiento.

5.1 CORRECCIÓN INMEDIATA: es la primera acción tomada con la que se contiene la

5.3 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ: el análisis de causa raíz es un método de resolución de

5.4 EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN: información que confirma que las actividades

5.5 MEJORA CONTINUA: acción permanente realizada con el fin de aumentar la

5.6 NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito previamente establecido. Estas

5.8 VERIFICACIÓN DE EFICACIA: confirmación a través de pruebas objetivas de que

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6.1 SAC: Solicitud de acción correctiva

6.2 SGI: Sistema de Gestión Integrado

7.1. Una acción correctiva es efectiva si cumple el objetivo planteado.

7.2. Cualquier colaborador de la organización puede identificar una no conformidad.

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8.1. Identificación de no conformidades

8.2.1 Corrección inmediata:

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8.5.1 Llevar a cabo el plan de implementación en función Responsable del

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