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    PR-SIG-007 Procedimiento de Acciones Correctivas

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    Ricardo Alberto Gilvonio

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    PR-SIG-007 Procedimiento de Acciones Correctivas

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    PR-SIG-007 PÁG.

    1/4

    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y F. APROB. F. REV. Nº REV.


    PREVENTIVAS
    07/12/18 07/12/18 1

    1. OBJETIVO
    Establecer, identificar, investigar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades
    reales o potenciales presentadas del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa
    INVERSIONES & SERVICIOS JWM SAC.

    2. ALCANCE
    Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión Integrado de INVERSIONES &
    SERVICIOS JWM SAC. cuando se identifiquen no conformidades en el servicio o cuando
    se realicen acciones de mejoras que no son resultados de no conformidades.

    3. RESPONSABLES
    El Asesor SIG es responsable de:
     Realizar el seguimiento, controlar y verificar la implementación y efectividad de la
    acción correctiva o preventiva de las no conformidades del Sistema de Gestión
    Integrado.
    Los Dueños de proceso son responsables de:
     Determinar las causas raíces de la no conformidad o no conformidad potencial.
     Implementar acciones para eliminar la causa raíz de la no conformidad o no
    conformidad potencial.
     Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

    4. DEFINICIONES
    4.1 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
    4.2 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
    detectada u otra situación indeseable.
    4.3 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
    potencial u otra situación potencialmente indeseable.
    4.4 Método de los “5 ¿Por Qué?”: Es una técnica sistemática de preguntas utilizada
    para buscar posibles causas principales de un problema.
    La técnica requiere que se pregunte “¿Por Qué?” al menos cinco veces, o se trabaje
    a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil responder al “¿Por
    Qué?”, la causa raíz más probable habrá sido identificada.
    ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

    Miguel Muñoz William Elentería Rojas William Elentería Rojas


    CARGO: ASESOR SIG CARGO: GERENTE GENERAL CARGO: GERENTE GENERAL
    PR-SIG-007 PÁG. 2/4
    F. APROB. F. REV. Nº REV.
    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
    07/12/18 07/12/18 1

    ¿Cómo se utiliza?
    a) Realizar una sesión de lluvia de ideas, normalmente utilizando el modelo de
    Diagrama de Causa y Efecto.
    b) Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a
    preguntar “¿Por qué?”, o “¿Por qué está pasando esto?”.
    c) Continuar preguntando “¿Por qué?” al menos cinco veces. Esto reta a quienes
    realizan el análisis a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas
    y ciertas” (causas evidentes o inmediatas).
    d) Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando
    “¿Por Qué?” para poder obtener la causa raíz.
    e) Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar
    “¿Quién?”. Se debe recordar que el análisis está focalizado en el Proceso y no
    en las personas involucradas.

    5. DESCRIPCIÓN
    DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
    5.1.1 REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD O NO Solicitud de acciones
    CONFORMIDAD POTENCIAL Dueño de correctivas
    Describir y/o hacer referencia del incumplimiento o proceso FR-SIG-006
    potencial incumplimiento del Sistema de Gestión.
    5.1.2 REGISTRO ACCIONES INMEDIATAS Solicitud de acciones
    Anotar las acciones inmediatas que se pueden Dueño de correctivas
    ejecutar para eliminar la no conformidad o no proceso FR-SIG-006
    conformidad potencial.
    5.2 DETERMINAR LA CAUSA RAIZ.
    El dueño de Proceso, debe determinar las causas Solicitud de acciones
    Dueño de
    que originaron la no conformidad o no conformidad correctivas
    proceso
    potencial. Registrarlas en el formato de acciones FR-SIG-006
    correctivas y preventivas
    5.3 ELABORAR PLAN DE ACCION.
    Solicitud de acciones
    Elaborar un plan de Acción para eliminar las Dueño de
    correctivas
    causas de la no conformidad o no conformidad proceso
    FR-SIG-006
    potencial. Registrar el plan de acción en el
    ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

    Miguel Muñoz William Elentería Rojas William Elentería Rojas


    CARGO: ASESOR SIG CARGO: GERENTE GENERAL CARGO: GERENTE GENERAL
    PR-SIG-007 PÁG. 3/4
    F. APROB. F. REV. Nº REV.
    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
    07/12/18 07/12/18 1

    DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO


    formato de Solicitud de acciones correctivas y
    preventivas.
    5.4 EJECUTAR PLAN DE ACCION
    Dueño de
    Poner en ejecución la(s) acción(es) correctiva(s) o
    proceso
    preventiva(s) propuesta(s).
    5.5 HACER EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
    DE PLAN DE ACCION.
    Verificar el cumplimiento de las actividades Dueño de
    planificadas y mantener los registros de su proceso / Solicitud de acciones
    cumplimiento (Lista de asistencia de las Asesor SIG correctivas
    capacitaciones, procedimientos, evaluaciones, FR-SIG-006
    etc.). Registrar el resultado del seguimiento en
    formato Solicitud de acciones correctivas,
    preventivas.
    5.6 REVISAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
    TOMADAS.
    Revisar la eficacia de las acciones implementadas. Dueño de
    Para que el plan de acción se considere eficaz se proceso /
    Solicitud de acciones
    debe revisar que no se ha incurrido en una No Asesor SIG
    correctivas
    Conformidad similar o no ocurrió la no conformidad
    FR-SIG-006
    potencial.
    Una vez realizada la revisión y comprobada la
    eficacia, la acción correctiva o preventiva se
    considera cerrada.

    6. REGISTROS

    ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

    Miguel Muñoz William Elentería Rojas William Elentería Rojas


    CARGO: ASESOR SIG CARGO: GERENTE GENERAL CARGO: GERENTE GENERAL
    PR-SIG-007 PÁG. 4/4
    F. APROB. F. REV. Nº REV.
    PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
    07/12/18 07/12/18 1

    Responsable Tiempo mínimo de


    Nombre del Registro
    conservación
    Solicitud de acciones correctivas Dueño de proceso 1 año

    7. CONTROL DE CAMBIOS

    FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBADO POR

    07/12/2018 1 Primera versión Gerente General

    ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

    Miguel Muñoz William Elentería Rojas William Elentería Rojas


    CARGO: ASESOR SIG CARGO: GERENTE GENERAL CARGO: GERENTE GENERAL

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