Programa de Trazabilidad

Registro Costo de Producto Terminado

Código:
Versión 1
Agosto del 2023

Responsable: Producto: Pulpa

% %
Fruta Precio Fruta Adicionales
Rendimiento Extensor
Costeo
1 Piña $ 2,200.00 $ 5,000.00 63.00% 20% $ 7,650.60
2 Fresa $ 3,500.00 $ 5,280.00 59.00% 10% $ 10,352.46
3 Guayaba $ 2,500.00 $ 5,000.00 87.00% 30% $ 7,136.75
4 Guanabana $ 4,800.00 $ 5,200.00 70.00% 30% $ 10,000.00
5 Tomate de Arbol $ 4,500.00 $ 5,000.00 79.00% 30% $ 9,128.44
6 Mandarina $ 2,600.00 $ 6,150.00 30.00% 20% $ 11,350.00
7 Mora $ 4,000.00 $ 5,000.00 63.00% 30% $ 9,301.08
8 Naranja $ 2,800.00 $ 6,150.00 30.00% 20% $ 11,750.00
9 Papaya $ 1,500.00 $ 5,000.00 85.00% 25% $ 6,363.64
10 Freijoa $ 2,700.00 $ 5,000.00 70.00% 20% $ 8,000.00
11 Lulo $ 4,200.00 $ 5,000.00 75.00% 20% $ 9,421.05
12 Uva $ 3,700.00 $ 5,000.00 50.00% 20% $ 10,285.71
13 Curuba $ 4,500.00 $ 5,700.00 49.00% 10% $ 13,327.12
14 Maracuya $ 3,000.00 $ 5,000.00 46.00% 20% $ 9,545.45
15 Mango $ 6,000.00 $ 5,150.00 50.00% 20% $ 13,721.43
16 Limon $ 2,800.00 $ 6,250.00 30.00% 30% $ 10,916.67
17 Pera $ 2,400.00 $ 5,100.00 75.00% 20% $ 7,626.32
18 Manzana $ 3,800.00 $ 4,100.00 75.00% 20% $ 8,100.00
16 Frutos Rojos $ 4,000.00 $ 4,000.00 59.00% 20% $ 9,063.29
16 Durazno $ 5,300.00 $ 4,000.00 40.00% 20% $ 12,833.33

Firma del Responsable:

 GASTOS FIJOS C.I AMERICAN LATIN GROUP

RUBRO UND VALOR MENSUAL

NOMINA OPERATIVA (Todo Incluido) 14 $ 28,561,604 $ 2,040,114.57
NOMINA ADMINISTRATIVA (Todo Incluido) 4 $ 8,982,562 $ 2,245,640.50
NOMINA COMERCIAL (Todo Incluido) 5 $ 15,439,788 $ 3,087,957.69
DOTACION MENSUAL $ 2,886,572
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 6,188,000
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $ 3,941,000 $ 1,970,500.00
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,573,000
Energia $ 15,000,000
Celulares $ 290,000
Agua $ 45,000
Internet $ 238,000

LOGISTICA Y TRANSPORTE $ 1,570,000

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA $ 2,766,667 Mantenimientos mensuales y Anual
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 227,000
TOTAL GASTOS FIJOS $ 86,136,193 $ 64,895,405
Total gasto por Kilo 16000 $ 4,179
 15000000
20000000
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA 25000000
$ 2,040,114.57
$ 2,245,640.50
$ 3,087,957.69

tenimientos mensuales y Anuales

$ 66,865,905
 GASTOS FIJOS C.I AMERICAN LATIN GROUP

RUBRO VALOR MENSUAL

Ascorbico $ 750,000
Citrico $ 900,000
Azucar $ 1,000,000
Maltodextrina $ 600,000
Goma xanta $ 1,100,000
Colorantes $ 100,000
Emulsiones $ 500,000
Antiespumante $ 210,000
Saborizantes $ 200,000
Nisina $ 500,000 $ 31
Natanicina $ 500,000 $ 31
Empaque $ 4,800,000 $ 300
cofias $ 100,000 $ 6
Tapa bocas $ 220,000 $ 14
Guantes $ 250,000 $ 16
Bolsa Tina $ 225,000 $ 14
Otros (papel higienico, Toallas) $ 350,000 $ 22
Bolsas Aseo $ 350,000 $ 22
Peracetico $ 530,000
Amonio $ 670,000
Hipoclorito $ 480,000
jabon clorado $ 275,000
Jabon Neutro $ 238,000
Petar $ 1,150,000

TOTAL GASTOS EN INSUMOS $ 15,998,000

Total gasto por Kilo 16000 $ 1,000
 ACCION CORRECTIVA OPTIMIZACION EN
RENDIMIENTO DE
$ 1,875,000 $ 3,750,000 PASTEURIZAR EL AGUA COMPRA MARMITA FRESA MORA TOMATE
$ 1,875,000 PASTEURIZAR EL AGUA DE ARBOL
$ 18,000,000
$ 375,000 GORRO DE TELA
$ 825,000
$ 937,500
$ 843,750
$ 1,312,500
$ 1,312,500 CONTENEDORES DE BASURA

$ 5,437,500
 COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55% GANACIA 55%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
COSTO PROMEDIO $ 3,600 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 927 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 3,600 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40% GANACIA 40%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
COSTO PROMEDIO $ 4,800 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 2,127 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 4,800 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30% GANACIA 30%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
COSTO PROMEDIO $ 5,600 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 2,927 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 5,600 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS
MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55%
DIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
$ 3,600 COSTO PROMEDIO $ 3,600

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ - COSTO FRUTA -$ 1,579

$ 3,600 TOTAL COSTO PULPA $ 3,600

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40%
DIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
$ 4,800 COSTO PROMEDIO $ 4,800
VALOR KILO COSTOS VALOR KILO
$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 1,200 COSTO FRUTA -$ 379

$ 4,800 TOTAL COSTO PULPA $ 4,800

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30%
DIO DE VENTA $8000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000

$ 5,600 COSTO PROMEDIO $ 5,600

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 2,000 COSTO FRUTA $ 421

$ 5,600 TOTAL COSTO PULPA $ 5,600

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 20%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $8000
COSTO PROMEDIO $ 6,400

COSTOS VALOR KILO

COSTO FIJO $ 4,179
INSUMOS $ 1,000
COSTO FRUTA $ 1,221

TOTAL COSTO PULPA $ 6,400

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55% GANACIA 55%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000
COSTO PROMEDIO $ 4,050 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 1,377 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 4,050 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40% GANACIA 40%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000
COSTO PROMEDIO $ 5,400 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 2,727 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 5,400 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30% GANACIA 30%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000

COSTO PROMEDIO $ 6,300 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 3,627 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 6,300 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS
MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55%
DIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000
$ 4,050 COSTO PROMEDIO $ 4,050

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 450 COSTO FRUTA -$ 1,129

$ 4,050 TOTAL COSTO PULPA $ 4,050

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40%
DIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000
$ 5,400 COSTO PROMEDIO $ 5,400
VALOR KILO COSTOS VALOR KILO
$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 1,800 COSTO FRUTA $ 221

$ 5,400 TOTAL COSTO PULPA $ 5,400

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30%

DIO DE VENTA $9000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000

$ 6,300 COSTO PROMEDIO $ 6,300

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 2,700 COSTO FRUTA $ 1,121

$ 6,300 TOTAL COSTO PULPA $ 6,300

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 20%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $9000

COSTO PROMEDIO $ 7,200

COSTOS VALOR KILO

COSTO FIJO $ 4,179
INSUMOS $ 1,000
COSTO FRUTA $ 2,021

TOTAL COSTO PULPA $ 7,200

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55% GANACIA 55%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
COSTO PROMEDIO $ 4,500 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 1,827 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 4,500 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40% GANACIA 40%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
COSTO PROMEDIO $ 6,000 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 3,327 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 6,000 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30% GANACIA 30%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
COSTO PROMEDIO $ 7,000 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 4,327 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 7,000 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS
MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55%
IO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
$ 4,500 COSTO PROMEDIO $ 4,500

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 900 COSTO FRUTA -$ 679

$ 4,500 TOTAL COSTO PULPA $ 4,500

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40%
IO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
$ 6,000 COSTO PROMEDIO $ 6,000
VALOR KILO COSTOS VALOR KILO
$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 2,400 COSTO FRUTA $ 821

$ 6,000 TOTAL COSTO PULPA $ 6,000

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30%
IO DE VENTA $10000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000

$ 7,000 COSTO PROMEDIO $ 7,000

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 3,400 COSTO FRUTA $ 1,821

$ 7,000 TOTAL COSTO PULPA $ 7,000

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 20%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $10000
COSTO PROMEDIO $ 8,000

COSTOS VALOR KILO

COSTO FIJO $ 4,179
INSUMOS $ 1,000
COSTO FRUTA $ 2,821

TOTAL COSTO PULPA $ 8,000

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55% GANACIA 55%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
COSTO PROMEDIO $ 4,950 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 2,277 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 4,950 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40% GANACIA 40%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
COSTO PROMEDIO $ 6,600 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 3,927 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 6,600 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS

COSTO MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30% GANACIA 30%

PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
COSTO PROMEDIO $ 7,700 COSTO PROMEDIO

COSTOS VALOR KILO COSTOS

COSTO FIJO $ 1,673 COSTO FIJO
INSUMOS $ 1,000 INSUMOS
COSTO FRUTA $ 5,027 COSTO FRUTA

TOTAL COSTO PULPA $ 7,700 TOTAL COSTO PULPA

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 60,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS
MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA
GANACIA 55%
IO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
$ 4,950 COSTO PROMEDIO $ 4,950

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 1,350 COSTO FRUTA -$ 229

$ 4,950 TOTAL COSTO PULPA $ 4,950

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 40%
IO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
$ 6,600 COSTO PROMEDIO $ 6,600
VALOR KILO COSTOS VALOR KILO
$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 3,000 COSTO FRUTA $ 1,421

$ 6,600 TOTAL COSTO PULPA $ 6,600

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000

MAXIMO FRUTA COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 30%
IO DE VENTA $11000 PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000

$ 7,700 COSTO PROMEDIO $ 7,700

VALOR KILO COSTOS VALOR KILO

$ 2,600 COSTO FIJO $ 4,179
$ 1,000 INSUMOS $ 1,000
$ 4,100 COSTO FRUTA $ 2,521

$ 7,700 TOTAL COSTO PULPA $ 7,700

30,000 PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 COSTO MAXIMO FRUTA

GANACIA 20%
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $11000
COSTO PROMEDIO $ 8,800

COSTOS VALOR KILO

COSTO FIJO $ 4,179
INSUMOS $ 1,000
COSTO FRUTA $ 3,621

TOTAL COSTO PULPA $ 8,800

PUNTO DE EQUILIBRIO EN KILOS 16,000
 GASTOS FIJOS C.I AMERICAN LATIN GROUP

RUBRO VALOR MENSUAL

NOMINA OPERATIVA (Todo Incluido) 14 Emp $ 57,123,208 $ 57,123,208
NOMINA ADMINISTRATIVA (Todo Incluido) 4 Emp $ 8,982,562
NOMINA COMERCIAL (Todo Incluido) 5 Emp $ 15,439,788
DOTACION MENSUAL $ 2,886,572
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 6,188,000
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS $ 3,941,000 $ 1,970,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 20,573,000
Energia $ 20,000,000
Celulares $ 290,000
Agua $ 45,000
Internet $ 238,000

LOGISTICA Y TRANSPORTE $ 1,570,000

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA $ 2,766,667 Mantenimientos mensuales y Anual
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 227,000
TOTAL GASTOS FIJOS $ 119,697,797 $ 98,457,008
Total gasto por Kilo 60000 $ 1,674
 28561603.92046

PRECIO PROMEDIO VENTA 8000

PRECIO DE COSTO MAXIMO 4400 55%

enimientos mensuales y Anuales

$ 100,427,508
COSTO FIJO $ 1,674
INSUMOS $ 1,000 $ 2,674
COSTO FRUTA $ 1,726 4400