1.

- COMPROBANTES DE COMPRAS

2.- COMPROBANTES DE VENTAS

2.- LIQUIDACION PRELIMINAR DE TRIBUTOS.

3.- LIQUIDACION DE TRIBUTO PDT621: IGV(18%), Renta Mensual (1.5%)

CASI
NO

LLA
DETALLE
GRAVADAS
1.- IGV (18%): Ventas del mes (RV) C100
MENOS: Credito Fiscal (RC) C120 0.00 C107
Sub total
Credito del mes anrterior
IGV por pagar

2.- RENTA (RG) 1.5% de VV C301

 BASE
TRIBUTO
IMPONIBLE
3712.24 668.20
950.00 171.00
497.20
0.00
497.20

2368.42 35.53
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL: MAFESA SAC

RUC: 20121314150

PERIODO: Diciembre 2022

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NUMERO
FEHCA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL FECHA DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE VENCIMIENTO SERIE O CODIGO
CODIGO UNICO
DE PAGO O Y/O PAGO DE LA
DE LA TIPO (TABLA AÑO DE EMISIÓN
DOCUMENTO DEPENDENCIA
OPERACIÓN 10) DE LA DUA O DSI
ADUANERA
(TABLA 1)

1 12/2/2022 1 001
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,
INFORMACION DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL
FORMULARIO O VIRTUAL. N° DE DUA,
DSI O LIQUIDADION DE COBRANZA U
OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SUNAT PARA ACREDITAR EL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
CREDITO FISCAL EN LA RAZÓN SOCIAL
TIPO (TABLA
IMPORTACIÓN NÚMERO
2)

06060 6 20102030405 JULIACA SRL

TOTALES
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A OPERACIONES NO
EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
EXPORTACION GRAVADAS
GRAVADAS

BASE
BASE IMPONIBLE IGV IGV BASE IMPONIBLE IGV
IMPONIBLE

950.00 171.00

950.00 171.00
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
N° DE
DE DETRACCIONES (3)
COMPROBAN
VALOR DE LAS OTROS TE DE PAGO
IMPORTE TIPO DE
ADQUISIONES NO ISC TRIBUTOS Y EMITIDOPOR
TOTAL CAMBIO
GRAVADAS CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO FECHA DE
NUMERO
(2) EMISION

1,121.00

1,121.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

TIPO (TABLA N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O

FECHA SERIE
10) DOCUMENTO
DOCUMENTO GUIA O EJEMPLO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RAZON SOCIAL: MAFESA SAC
RUC: 20121314150
PERIODO: Diciembre 2022

NUMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IN

FEHCA DE EMISION
CORRELATIVO DEL FECHA DE
DEL COMPROBANTE
REGISTRO O VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE PAGO O
CODIGO UNICO DE Y/O PAGO TIPO (TABLA
DOCUMENTO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO (TABLA
LA OPERACIÓN 10)
MAQUINA REGISTRADORA 2)

1 12/30/2022 1 001 0150 6

 IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
VALOR BASE EXONERADA O INAFECTA
FACTURADO DE IMPONIBLE DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LA LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
EXPORTACIÓN GRAVADA EXONERADA
NÚMERO RAZÓN SOCIAL

20445566775 CLIENTE CC 3,712.24

TOTALES 3,712.24
PORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA OTROS TRIBUTOS MODIFICA
IMPORTE TOTAL
Y CARGOS QUE NO
DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM FORMAN PARTE DE
COMPROBANTE CAMBIO
LA BASE TIPO (TABLA
INAFECTA DE PAGO FECHA
IMPONIBLE 10)

668.20 4,380.44

668.20 4,380.44
DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O

SERIE
DOCUMENTO
 PDT IGV-RENTA MENSUAL
SUNAT RUC 20121314150
DECLARACION DE PAGO Razon Social MAFESA SAC
0621
Numero de orden
Tipo de declaracion Original

IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS
BASE
Ventas Netas 100 3712.00
Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102
Gravadas

ventas de bienes (ley 11,1,12,1,12.3 y 12.4 160

Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162
Facturadas en periodo 106
Exportaciones
Embarcadas en el periodo 127
Ventas no gravadas (sin considerar exportaciones) 105
Ventas no gravadas (sin efecto en ratio) 109
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2-art.6 del reglamento 112
Total

IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS
BASE
Nacionales

Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 950.00

Compras netas destinada a ventas gravadasy no gravadas 110
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113
Importadas

Compras netas destinada a ventas gravadas exlusivamente 114

Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras internas no gravadas 120
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL
CREDITO FISCAL
OTROS CREDITOS
COEFICIENTE 173

IVAP
IVAP
BASE
Ventas Gravadas 340
Otros Creditos IVAP

RENTA
RENTA
BASE
Ingresos Netos 301 3712.00
Coeficiente 380
Porcentaje 315
 copia para el
UAL contribuyente (pag
1)

Periodo Dec-22
Fecha de presentacion 1/10/2023
Tipo de moneda

IGV CUENTA PROPIA

TRIBUTO
101 668.00
103
161
163

131 668.00

IGV CUENTA PROPIA

TRIBUTO
108 171.00
111

115
117

178 171.00
172
169

IVAP
TRIBUTO
341
182

RENTA
TRIBUTO
312 56.00
 Constancia Formulario -0621

Identificacion de la Transaccion:
Numero de Formulario: 621
Numero de Orden:
Fecha de presentacion: 1/10/2023

Datos de la Declaracion:
RUC: 20121314150
Nombre o Razon Social: MAFESA SAC
Periodo: Dec-22
Semana: 0
Tipo de Declaracion: Original

Detalle de tributos:

Tributos Total deuda Monto pago

1011 IGV-OPER. INT.-CTA. PROPIA 497.00 0
3031 RENTA-REGIMEN GENERAL 56.00 0
Total a pagar

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que debera cancelar el saldo deudor
de la declaracion presentada consignando los siguientes datos:

Periodo Tributos Deuda

202212 1011 IGV-OPER. INT.-CTA 497.00
202212 3031 RENTA-REGIMEN GENERAL 56.00
 Fecha: 10/01/2023

el saldo deudor
 DOCUMENTO GUIA O EJEMPLO

SOLO PARA SER USADO COMO BORRADOR

GUIA PARA PAGOS VARIOS
Utilice esta guía solo si es MEDIANO O PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

MARQUE LO QUE DESEA PAGAR

TRIBUTOS (Incluye ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES)
MULTAS (incluidas las del Nuevo Régimen Único Simplificado)
COSTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
X FRACCIONAMIENTOS (ART. 36° CÓDIGO TRIBUTARIO, REAF, D.LEG. 846, PERT, PERTA, REFT, SEAP, RESIT)
DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO EN TODOS LOS CASOS

NÚMERO DE RUC 1 0 0 1 2 1 9 8 2 5 9

Mes Año IMPORTANTE

PERÍODO TRIBUTARIO
0 9 2 0 2 2 1. Si realiza pago po
debe
consignar adiciona
CODIGO DE TRIBUTO, rubro
Tributo Asociado a
CONCEPTO MULTA 8 0 2 1 2. SOLO si realiza pa
(ver tabla al dorso) Código
Tributario, REAF, cos
IMPORTE A PAGAR número
(sin decimales) 351.00 de documento

DATOS ADICIONALES POR TIPO DE PAGO

TRIBUTO ASOCIADO A LA MULTA NÚMERO DE DOCU

CODIGO DE TRIBUTO ASOCIADO

NUMERO DE 2130170
DOCUMENTO
(ver tabla al dorso)
Consigne el NÚMERO DE DOCUMENTO para e
Consigne información en este rubro sólo si el código de la multa - FRACC. ART. 36° C. T. (8021; 5216; 5315
corresponde a cualquiera de los siguientes: 6041; 6441; Número de Resolución que aprueba el Fracci
6841; 6051; 6451; 6851; 6061; 6461; 6064; 6464; - REAF (8029; 5237; 5331; 5059 o 7202), co
6071; 6471; 6871; 6072; 6472; 6089; 6489; 6091; que aprueba el Aplazamiento y/o Fraccionam
6491; 6891; 6111; 6411 ó 6113. - COSTAS (5224; 8061 o 8063) consigne el N° E
- GASTOS (Código de tributo 5225; 8062; 8064

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O CONTRIBUYENTE

A, REFT, SEAP, RESIT)

IMPORTANTE
1. Si realiza pago por MULTAS verifique si
debe
consignar adicionalmente información en el
rubro
Tributo Asociado a la Multa (ver tabla al dorso).
2. SOLO si realiza pago por fracc. Art. 36°
Código
Tributario, REAF, costas o gastos, indique el
número
de documento

NÚMERO DE DOCUMENTO

2130170051712
MERO DE DOCUMENTO para efectuar el pago de lo siguiente:
36° C. T. (8021; 5216; 5315; 5031 o 7201) consigne el
solución que aprueba el Fraccionamiento.
5237; 5331; 5059 o 7202), consigne el Número de Resolución
l Aplazamiento y/o Fraccionamiento.
8061 o 8063) consigne el N° Expediente de Cobranza Coactiva.
go de tributo 5225; 8062; 8064 o 8091): Número Resolución.

-----------------------------------------------------------