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Proyecto integrador sobre los procesos de capacitación y formación en Superservicios
de Nariño S.A.
Luz Angélica Guerrero ID 655862
Estrella Rocío Vargas Banquet ID 206175
Especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos, Corporación
Universitaria Minuto de Dios.
NRC: 4786: Sistemas de información para la gestión del recurso humano
Maestra: Leidy Viviana Valbuena Torres
Diciembre, 23 de 2024
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Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................................... 3
Proyecto integrador sobre los procesos de capacitación y formación en Superservicios de
Nariño S.A. ................................................................................................................................ 4
1. Contextualización ........................................................................................................ 4
1.1 Marco de referencia corporativa ................................................................................... 4
Misión................................................................................................................................. 4
Visión ................................................................................................................................. 5
1.2 Estructura Organizacional ............................................................................................ 5
Figura #1 ................................................................................................................................ 6
1.4 Estructura: .................................................................................................................... 6
2. Planeación ................................................................................................................... 8
Descripción del plan de trabajo .......................................................................................... 8
2.1 Autoevaluación del SG-SST en Superservicios de Nariño S.A .................................... 8
2.2 Resultados de Autoevaluación .................................................................................... 8
3.1 Cargos involucrados........................................................................................................10
Tabla 1 ..................................................................................................................................13
3.2 Descripción de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores: ..................13
4. Documentos necesarios para hacer una auditoría basada en el SG-SST ...................14
Conclusiones ............................................................................................................................18
Referencias...............................................................................................................................19
Bibliografía ............................................................................................................................19
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Introducción
El presente trabajo colaborativo se realiza con el fin de llevar a cabo el análisis y

evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
implementado en Superservicios de Nariño S.A. Se reconoce a este sistema como una
herramienta vital, ideal para garantizar la protección de los colaboradores frente a los riesgos
laborales, promoviendo un ambiente de seguridad saludable a la sombra de las normativas
legales vigentes.
A partir de una revisión detallada de los procesos actuales al interior de la compañía, se

identifican fortalezas y áreas de mejora que impactan directamente en la prevención de
accidentes, la disminución de enfermedades laborales y el fortalecimiento de la cultura de
seguridad en SSN. Este análisis busca establecer un marco de acción que permita optimizar el
desempeño del SG-SST, maximizando su eficacia y adaptabilidad a las necesidades de la
empresa.
Además, el estudio abordara la implementación de estrategias preventivas,

capacitaciones específicas y herramientas tecnológicas que faciliten el monitoreo y la gestión
de riesgos laborales. Con este enfoque, se pretende no solo cumplir con los requisitos
normativos, sino también fomentar una mejora continua que beneficie tanto a los colaboradores
y organización.
Este documento será la base para desarrollar un plan integral de capacitación y

formación que eleve los estándares de seguridad y salud en el trabajo, que asegure el
bienestar de los colaboradores y fortalezca de la gestión organizacional.
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Proyecto integrador sobre los procesos de capacitación y formación en Superservicios
de Nariño S.A.
1. Contextualización
SuperServicios de Nariño S.A.una organización multiservicios fundada el 30 de junio de

1994 en Tumaco, Nariño, fue anteriormente conocida como Inversiones de Tumaco LTDA,
donde inicio la operación con actividades relacionadas con la explotación de juegos de
suerte y azar (chance) contribuyendo significativamente al progreso económico a nivel regional
(Botina, 2016).
A lo largo de los años, la empresa ha sufrido trasformaciones significativas, donde

incluye la integración con otras organizaciones que favorecieron su crecimiento, logrando
proyectarla como una empresa líder en su campo comercial. La fusión con SuperGiros trajo
una renovación significativa en la imagen corporativa, favoreciendo su posición en el mercado,
logrando una oferta de más de 250 productos y servicios del portafolio comercial (Ruiz, 2017).
Actualmente, SuperServicios de Nariño S.A., cuenta con 533 colaboradores en contrato

formal y más de mil quinientos colaboradores indirectos, entre los que se encuentran
colocadores independientes, tenderos y corresponsalías, además; cuenta de más de 300
puntos de atención propios y colabora con 305 aliados indirectos, ofreciendo una variada gama
de servicios, como transferencias de dinero, apuestas (chance), recargas móviles, apuestas
deportivas a través de Betplay, pago de servicios públicos, subsidios de Comfamiliar, pagos del
gobierno y convenios locales y regionales (Botina, 2016).
1.1 Marco de referencia corporativa
SuperServicios de Nariño S.A. una empresa distinguida por su integridad y el

cumplimiento legal de las normas y políticas, resaltada también por el gran aporte a la
Superintendencia Nacional de Salud, contribuyendo y fomentando el desarrollo y el progreso
regional por medio de la recaudación oportuna de impuestos, beneficiando a la comunidad y
la economía local nariñense (Botina, 2016).
Misión
La organización adquirió el compromiso con la comunidad al ofrecer una variedad de
servicios, aportando a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante el uso de
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tecnologías de última generación y una infraestructura accesible. Así, su misión es: “facilitar la
vida de nuestros clientes” (Botina, 2016).
Visión
“A partir de hoy y en los próximos 5 años, estaremos consolidando una eficiente red de
servicios, generando valor para todos los grupos de interés con plena responsabilidad social”
(Botina, 2016, p. 13)
La organización es distinguida por los principios de democracia, economía de

mercado, libertad empresarial, respeto al medio ambiente y responsabilidad del sector
productivo. Además, se resalta los valores en los que se encuentran incluidos: la honestidad,
perseverancia, entusiasmo, la innovación, confianza progreso, sostenibilidad, audacia, , buen
humor, sentido de pertenencia, orgullo, profesionalidad, generación de valor, retos, lealtad, ,
alegría , servicio y compromiso social, aspectos vitales en cada acción desarrollada a nivel
interno y externo de la organización (Botina ,2016).
La política de ética y conducta de Superservicios de Nariño S.A. demuestra una alta

exigencia del cumplimiento por parte de todo colaborador vinculado directa e indirectamente
con la compañía, dando prioridad al actuar individual y colectivo bajo las normas y políticas
legales, constitucionales, sociales y éticas. Los principios fundamentales incluyen: integridad
responsabilidad, honestidad, confidencialidad, objetividad, independencia, competencia y
actualización profesional, asegurando así un desarrollo transparente que permita alcanzar los
objetivos empresariales (Botina, 2016).
1.2 Estructura Organizacional
La compañía SuperServicios de Nariño S.A y su marca comercial SuperGiros se

encuentra estructurada jerárquicamente como se muestra a continuación:
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Figura #1 Organigrama
Organigrama de la estructura comercial Súper Servicios de Nariño
Figura # 1 Organigrama organizacional Súper Servicios de Nariño S.A (2022)
1.3 Estructura:
Asamblea General de Accionistas: Es el órgano superior en la compañía, sus

integrantes son los encargados de la toma de decisiones estratégicas aportando al desarrollo y
sostenibilidad empresarial. Los accionistas son los encargados de la elección de la junta
directiva, cambios en los estatutos6, y la distribución de dividendos.
Junta Directiva: Encargada de la supervisión y dirección de la organización. Estos

definen y dirigen las estrategias empresariales para alcanzar las metas organizacionales
propuestas, además; supervisa la gestión de la alta dirección, y asegura el cumplimiento de las
acciones, prueba planes estratégicos, monitorea el desempeño general, y toma decisiones
clave sobre inversiones y políticas.
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Gerente General: Responsable directo de la operación de la empresa y de la

implementación de estrategias definidas por la junta directiva, encargado del control y
seguimiento de las áreas funcionales, además toma de decisiones y supervisa la alta
dirección.
Director Financiero: Responsable de asegurar la salud financiera de la empresa,

mediante la gestión, supervisión y planificación.
Director Administrativo: Encargado de validar y controlar las funciones

administrativas y de brindar el apoyo requerido a cada uno de los procesos de la empresa
Director de Tesorería: Encargado de la gestión del efectivo y las inversiones,

Supervisa la liquidez, el financiamiento, y la gestión de riesgos financieros.
Director Regional: Encargado de coordinar y supervisar las operaciones de las zonas

asignadas, velar por el cumplimiento de las políticas internas, asegurando el cumplimiento de
los objetivos regionales.
Subgerente Comercial: Asiste y apoya al gerente general en relación en funciones

tales como: Supervisión de las ventas, desarrollo de estrategias comerciales y gestión de
relaciones comerciales con proveedores y clientes.
Gerente de Auditoría: Encargado de la supervisión las auditorías internas, asegurando

el correcto cumplimiento y la integridad de los procesos sujetos a cada área organizacional.
Jefes de Proceso: Es responsable de garantizar la calidad y consistencia en la

ejecución de tareas.
Analistas: Encargados de brindar la información oportuna, después del análisis

detallado apoyando, así; la toma de decisiones acertada, mediante la recopilación y análisis de
datos..
Líderes: Encargados de la guía y motivación de sus equipos, coordinando el trabajo del

equipo, fomentando la colaboración, y asegurando el cumplimiento de los objetivos
empresariales
Coordinadores: Encargados de gestionar y organizar las actividades y recursos del

área asignada, asegurando la movilidad y coordinación entre funciones y estrategias,
facilitando la comunicación y adherencia entre los integrantes del equipo de trabajo
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Asesores: Asesoría especializada y personalizada de acuerdo al área asignada.
Auxiliares: Encargados de brindar soporte administrativo y operativo, ejecutando tareas

operativas, asistiendo a otros integrantes de los equipos con funciones básicas.
2. Planeación
Descripción del plan de trabajo
1. Evaluación inicial: Se realizara una revisión de la documentación existente y se

realizara entrevistas al personal responsable del área para identificar los recursos
existentes y las brechas en el SG-SST.
2. Diagnóstico de riesgos: De acuerdo a la información aportada por el equipo
responsable del área, se realizara un análisis de peligros y evaluación de riesgos en los
procesos seleccionados.
2.1 Autoevaluación del SG-SST en Superservicios de Nariño S.A
La evaluación del grado de conocimiento, cumplimiento y percepción sobre las medidas de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), realizada en Superservicios de Nariño S.A. en el
año 2024 aplicado a las sedes a nivel Nariño y Putumayo, buscó identificar fortalezas y
oportunidades de mejora para fortalecer la cultura de seguridad al interior de la compañía.
A continuación de detalla los resultados de la autoevaluación:
2.2 Resultados de Autoevaluación
1. Cumplimiento y compromiso personal:
 Cumplimiento de normas de seguridad: El 85% de los colaboradores afirma dar

cumplimiento a las normas y políticas de la compañía.
 Conocimiento de riesgos: El 90% de los colaboradores reconoce los riesgos
asociados a sus funciones y la manera de mitigarlos.
 Análisis: Los resultados de la autoevaluación, demuestran un nivel de compromiso
superior por parte de los colaboradores, siendo necesario el reforzamiento de
estrategias para que el 15% restante interiorice las normas.
2. Capacitación y conocimiento:
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 Capacitación recibida: El 80% de los colaboradores considera que la formación es

apropiada.
 Conocimiento de protocolos de emergencia: Solo el 75% tiene conocimiento del
comportamiento que debe acatar en situaciones de emergencia.
 Análisis: Aunque la mayor parte de los colaboradores percibió una capacitación
pertinente, hay una brecha significativa en la preparación para emergencias, lo que
hace importante la atención a este aspecto, siendo necesario la aplicación de
simulacros y capacitaciones especializadas.
3. Condiciones del entorno laboral:
 Seguridad y ergonomía: El 90% de os colaboradores considera que el ámbito

laboral cumple con condiciones de seguridad.
 Equipos de protección personal: El 95% se encuentra satisfecho con la calidad y
disponibilidad de los mismos.
 Análisis: Las condiciones del entorno laboral son positivas en general, pero se
deben mantener controles periódicos en ergonomía para evitar incidentes.
4. Comunicación y participación:
 Facilidad para reportar riesgos: El 85% de los colaboradores reconoce de

manera eficiente la manera de realizar los reportes.
 Toma en cuenta de opiniones: El 70% de los colaboradores percibe que sus
sugerencias son consideradas en decisiones de SST.
3. Desarrollo
Para dar cumplimiento con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es

necesario canalizar esfuerzos de manera conjunta entre empleador y colaborador para el
logro del bienestar común, permitiendo de esta manera el crecimiento, rentabilidad y la
sostenibilidad empresarial (Forigua, 2018).
La investigación sobre el tema al interior de la compañía, da cuanta; que la empresa

cuenta con un proceso sujeto a las políticas establecidas, Puesto que existe evidencia de los
siguientes documentos:
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 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 Identificación de peligros, Evaluación, validación y gestión de los Riesgos
 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
asignación de recursos
 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST
 Prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencias
 Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
 Medición y evaluación de la gestión en SST
 Acciones preventivas o correctivas
A continuación se realiza la descripción de dos cargos operativos y administrativos para

el desarrollo de la actividad solicitada:
3.1 Cargos involucrados
 Proceso Administrativo: Área tesorería
 Cargo: Analista tesorería:
Funciones macro:
 Gestión, custodia y procesamiento de efectivo, clasificación, digitación y archivo de

soportes de los movimientos de la gestión del proceso de tesorería.
 Utilizar correctamente la herramienta suministrada para el procesamiento de efectivo y
reportar las novedades que se presenten con ella.
 Cumplir con las políticas y procedimientos de manejo de dinero
 Cumplir con el protocolo de seguridad determinado por la empresa
 Clasificar, digitar y archivar los soportes de los movimientos de la gestión del proceso
de tesorería
 Preparar las transacciones bancarias en el portal transaccional según direccionamiento
de su jefe inmediato
 Entregar diariamente a su jefe inmediato, los soportes de las transacciones realizadas
en el día, obedeciendo a las políticas de gestión documental de la empresa
 Conciliar diariamente las operaciones generadas con la transportadora de valores y
cajas fuertes inteligentes con los aplicativos necesarios.
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 Reportar a los responsables y a su jefe inmediato las novedades de faltantes o

sobrantes derivadas de las conciliaciones con transportadora de valores y cajas fuertes
inteligentes.
 Diligenciar en el aplicativo asignado el informe de disponibilidad de Tesorería.
 Enviar diariamente los soportes de pago a los proveedores y proceso involucrado.
 Actualizar las certificaciones bancarias de los proveedores y vinculados de la empresa.
 Las demás funciones inherentes a su cargo, determinadas por su Jefe inmediato.
 Cargo: Auxiliar Recaudo:
Funciones macro:
 Trasporte, validación, custodia y procesamiento de efectivo.

 Realizar traslado de valores de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato
 Atender las alertas operativas y de liquidez, reportadas por monitoreo
 Dejar registro de las transacciones realizadas en los equipos y software de tesorería
asignados
 Reportar a su Jefe inmediato: peligros, actos y condiciones inseguras observadas en el
cumplimiento de sus labores
 Proceso Productivo: Área comercial
 Cargo: Líder comercial:
Funciones macro:
 Apoyar a su jefe inmediato en la creación de estrategias comerciales, rutas de

supervisión a los puntos de venta fijos y móviles.
 Capacitaciones para el equipo de trabajo de la zona a cargo.
 Implementar las actividades comerciales en función del cumplimiento de las estrategias
determinadas para la zona.
 Ejecutar estrategias para el cumplimiento del presupuesto de ventas determinados para
la zona.
 Ejecutar plan de profundización de mercados para adquirir nuevos canales de venta.
 Ejecutar control de los inventarios de productos tangibles.
 Asegurar la distribución de productos tangibles.
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 Garantizar el adecuado funcionamiento de los puntos de venta

 Coordinar el recaudo y la provisión diaria de los recursos financieros de los puntos de
venta de la zona asignada.
 Realizar el recaudo a los colocadores independientes que tienen excepciones para
realizar la entrega del efectivo.
 Cargo: Asesor Auxiliar Cajero Asesor:
Funciones macro:
 Prestar el servicio a los clientes de acuerdo con el protocolo determinado por la

empresa
 Entregar diaria y oportunamente el dinero producto de la venta
 Cumplir con las metas de venta asignadas a los diferentes productos y servicios de la
empresa
 Reportar a su jefe inmediato, todas las novedades en el manejo del efectivo, recaudo y
pago de los dineros
 Reportar oportunamente los inconvenientes presentados en el funcionamiento del
sistema que puedan afectar la atención al público.
 Hacer registro en los aplicativos los ingresos y egresos producto de los movimientos del
día
 Cumplir las medidas de seguridad para el manejo del efectivo establecidas en la
empresa
 Cumplir con las metas de venta asignadas a los diferentes productos y servicios de la
empresa
 Recibir el efectivo que realizan los colocadores independientes en los centros de acopio
u oficinas principales autorizadas para el recaudo.
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Tabla 1
3.2 Descripción de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores:
Tare Frecuenci Clasificació Descripción de la Efectos Controle

a a n Actividad Posibles s
Analista Gestión Diaria Administrativa/Oper Realizar Sobrecar Pausas

Tesorer de ativa reportes, ga visual, activas,
ía operacion transferenci estrés capacitació
es as, laboral, n en
bancarias conciliacion errores gestión del
es en estrés,
bancarias y operacion herramient
manejo de es as digitales
efectivo. financiera ergonómic
s. as.
Auxiliar Gestión y Diaria Administrativa/Oper Gestión y Riesgo de Uso de
Recaud traslado ativa traslado de asaltos, ventanillas
o de efectivo, estrés de
efectivo cobros en laboral, seguridad,
ventanilla, infeccione rotación
validación s por de tareas,
de billetes y contacto medidas
entrega de con higiénicas
comprobant efectivo. (alcohol
es. en gel).
Líder Coordina Sema Administrativa/Oper Supervisar Estrés Capacitaci
Comerci ción de nal ativa metas, laboral, ón en
al equipo realizar riesgo por liderazgo,
comercia reuniones y viajes protocolos
l asistir a frecuentes de
puntos de , conflictos seguridad
atención. laborales. en viajes,
pausas
activas.
Asesor Atención Diaria Administrativa Asesoría y Estrés Manejo de
Auxiliar al cliente atención a laboral, conflictos,
clientes, conflictos ergonomía
resolución con en el lugar
de clientes, de trabajo,
inquietudes molestias pausas
y promoción musculare activas.
de servicios s.
y productos.
Tabla 1 Especificación de matriz de riesgo de la empresa Superservicios de Nariño S.A
(Santacruz, 2024)
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4. Documentos necesarios para hacer una auditoría basada en el SG-SST

Para realizar una auditoría basada en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), es vital que la organización cuente con la documentación pertinente que
evidencie el cumplimiento normativo (Forigua, 2018).
A continuación se relaciona la documentación encontrada en la empresa Superservicios de

Nariño S.A:
1. Documentos de planeación:
 Política del SG-SST: Formalización del compromiso organizacional frente al tema.

 Objetivos del SG-SST: Establecimiento y alineación de metas acorde con la política.
 Plan de trabajo anual: Actividades programadas, responsables, tiempos y recursos.
 Matriz de identificación de peligros: evaluación y valoración de riesgos
 Programa de capacitación: Cronograma, temas de capacitación, listas de asistencias,
registros.
2. Documentos de Implementación
 Procedimientos operativos: Protocolos establecidos para la gestión de riesgos y

emergencias
 Reglamento de Higiene y Seguridad: Normativa interna relacionada con SST.
 Informes de actividades preventivas: Ejecución de capacitaciones, simulacros y
pausas activas.
 Actas del COPASST: Reuniones y seguimiento de temas relacionados con seguridad.
 Registro de seguimiento de indicadores: Resultados medibles sobre el desempeño
del SG-SST en la compañía
3. Documentos de Verificación
 Informes detallados de accidentes e incidentes laborales: Análisis de causas y

medidas preventivas
 Registros de inspecciones: Monitoreo de equipos, instalaciones y condiciones
laborales.
 Informes de simulacros: Resultados y plan de mejora
 Auditorías internas: Reportes de auditorías, hallazgos y estado de acciones
correctivas para mitigar y corregir falencias.
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5. Resultados
Resultados del Análisis del SG-SST en Superservicios de Nariño S.A
Después de la investigación y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo en Superservicios de Nariño S.A, es evidente que la empresa demuestra un nivel
alto de cumplimiento de la norma, según el reglamento del área, estas acciones demuestran el
compromiso individual y colectivo del autocuidado de la mayoría de los trabajadores (Forigua ,
2018). Entre las fortalezas destaca que el 90% de los colaboradores considera que su entorno
laboral es seguro. La matriz de riesgos se encuentra actualizada y documentada, lo que facilita
la gestión preventiva.
De igual manera, se observó que existen aspectos de mejora, puesto que se identificó
áreas críticas, en relación a que solo el 75% del personal comprende plenamente los
protocolos de emergencia, mientras que el 70% percibe que sus sugerencias no son
suficientemente consideradas en las decisiones de SST, en ese sentido; la comunicación de
riesgos necesita fortalecerse, así como también el 15% de los colaboradores reporta molestias
físicas relacionadas con posturas prolongadas y falta de ajustes ergonómicos.
En cuanto a los indicadores, el 88% de los colaboradores ven positivamente las

políticas implementadas, con un 92% de cumplimiento normativo y solo tres incidentes
menores reportados en 2024. Como acciones de corrección y prevención, es factible el
reforzamiento de las capacitaciones promoviendo la participación activa del trabajador,
optimizando los canales de comunicación sobre riesgos y realizando ajustes ergonómicos
acordes a los puestos de trabajo.
6. Informe Ejecutivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST)
El presente informe presenta los resultados obtenidos en el análisis del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Superservicios de Nariño S.A. Dicha
revisión da cuenta que la empresa cuenta con todos los soportes requeridos por la normativa
vigente, se identifica que el plan de capacitaciones son transversales y no se especializan
según las necesidades específicas de cada cargo, sobre todo, de los cargos de mayor riesgo.
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Resultados Principales:
1. Fortalezas Detectadas:
 Cumplimiento normativo: La organización da cumplimiento a los requisitos requeridos

legalmente por el SG-SST, donde se incluye la política, los objetivos, el plan anual y
los procedimientos documentados.
 Identificación y control de riesgos: La matriz de peligros y valoración de los mismos
se encuentra actualizada y alineada con las funciones de la compañia.
 Compromiso organizacional: Es evidente la participación de los colaboradores, la
implementación del sistema y la asignación de recursos para el desarrollo del SG-SST.
2. Áreas de Mejora:
o Capacitaciones: Las capacitaciones abarcan temas trasversales de seguridad,
difundiendo l información general para todos los colaboradores, estas no están
diseñadas específicamente para abordar los riesgos particulares de cada cargo,
lomitando el impacto formativo Especialización por proceso: Falta un enfoque
segmentado en las capacitaciones que permita a los trabajadores comprender y
gestionar mejor los riesgos asociados a sus roles específicos.
Recomendaciones
1. Diseño de Capacitaciones Especializadas:
 Se sugiere crear un programa de capacitación integrado por fases específicas,

diseñadas para cada área, teniendo en cuenta los diferentes cargos, sobre todo los de
mayor riesgo.
2. Evaluación de Competencias:
 Implementar evaluaciones o simulaciones prácticas al final de las capacitaciones que
evalué el nivel de comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos.
3. Fortalecimiento de Indicadores:
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 Introducir métricas específicas para evaluar el impacto de las capacitaciones en la

reducción de incidentes laborales y mejorar la percepción de los trabajadores sobre su
seguridad.
4. Uso de Tecnologías:
 Incorporar herramientas digitales como plataformas de aprendizaje virtual que ofrezcan

módulos especializados según el rol y permitan un seguimiento continuo de los avances
de cada empleado.
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Conclusiones
A lo largo del desarrollo de esta primera entrega del proyecto integrador, se logró la
exploración de conceptos fundamentales que permitieron identificar la normatividad asociada
al SG-SST, comprendiendo la importancia de un enfoque integral en la gestión de procesos. La
reflexión sobre estos aspectos, amplio el conocimiento y nos llevó a tener en cuenta cada
componente abordado y como este se interrelaciona para lograr un objetivo común entre
colaborador y empleador.
De igual forma, el desarrollo de la actividad evidencio la relevancia de integrar diversas

perspectivas teóricas y prácticas, reconociendo que solo a través de un enfoque sistemático y
colaborativo se pueden abordar los desafíos actuales de manera efectiva (Forigua, 2018). Así,
la articulación de los conceptos estudiados no solo fortalece las bases del proyecto, sino que
también invita a la mejora continua y a la búsqueda de soluciones innovadoras que respondan
a las necesidades específicas del contexto organizacional.
La evaluación realizada en Superservicios de Nariño S.A evidencia que la empresa

cuenta con un sistema sólido y alineado a los requerimientos legales del SG-SST. A pesar el
ello, la transversalidad de las capacitaciones limita el alcance de las mismas, por lo tanto se
hace necesario implementar de un enfoque especializado que optimice la formación y
percepción del sistema.
Los referentes teóricos analizados hacen énfasis en la necesidad de establecer un

sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) integral, que garantice el bienestar de los
colaboradores, previniendo y minimizando los riesgos al interior de las organizaciones
especialmente en el enfoque de las capacitaciones (Forigua, 2018).
De igual forma, la teoría hace énfasis en que los programas de capacitación deben
estar diseñados para un abordaje óptimo de los riesgos inherentes a cada cargo, área y/o
proceso. Aunque las capacitaciones transversales aportan e influyen en una cultura de
seguridad general en la organización, estas deben ser diseñadas según los diferentes roles de
los colaboradores, esta permitirán una mejor gestión de los riesgos, haciendo aún más efectivo
el programa de capacitación (Tamayo, 2018).
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Referencias
Botina, N (2016). Manual de código de buen gobierno.
Botina, N (2022). Organigrama organizacional Súper Servicios de Nariño S.A.[Diapositivas de

power point].
Forigua-Albornoz, J. (2018). Propuesta de capacitación para implementar el sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo–Ingeniería de Gas RS SAS (pp. 42-49). Universidad
Católica de Colombia.
Santacruz, J. (2024) Matriz de peligros SSN
Ruiz, L. (2017). Manual de uso corporativo SuperGiros. [Diapositivas de PowerPoint].
Tamayo, K. (2018). Diseño de un modelo de gestión de seguridad y salud en el

trabajo. Contexto, 7, 38-46.
Bibliografía
Martínez, S. y Morales, H. (2021). Propuesta para la implementación de una herramienta
tecnológica que permita la educación, formación y capacitación en SST en la empresa
Contact Point 360 S.A.S. [Trabajo de grado] (pp. 4-12). Corporación Universitaria Minuto
de Dios, Bogotá - Colombia.
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Anexos
 Manuales de funciones
 Programa de capacitación
 Profesiograma
 Matriz de riesgos
PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código FO-GH-05
FORMATO Versión 04
MANUAL DE FUNCIONES Fecha 17/11/2020
IDENTIFICACIÓN
Nivel del Cargo: Nombre del Cargo:

Tiene personal a Cargo
DEL CARGO
Analista Analista Tesorería
Proceso al que pertenece: Jefe Inmediato: SI
Tesorería Coordinador Tesorería y Monitoreo

X NO
DEL CARGO
OBJETIVO
GENERAL
Validar y ejecutar las transacciones de los recursos financieros de manera sistemática y ordenada, según la planeación con su jefe
inmediato.
Calificación del Requerimiento

Indispensable: Requisitos obligatorios para desempeñar el cargo.
Necesario: Requisitos complementarios para desempeñar el cargo y se pueden desarrollar internamente
Deseable: Requisitos que no son indispensables para desempeñar el cargo, pero son un valor agregado.
Tecnólogo o estudiante de pregrado de 7 semestre en adelante en: I N D
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Administración Financiera, Contaduría Pública, Administración de
Calificación del
Requerimiento
Educación: Empresas, Economía o afines. X
Capacitación certificada en: Finanzas, contabilidad, tesorería o afines.

X
Conocimientos esenciales para Herramientas de Office. X

el desempeño del cargo Manejo de aplicativos financieros X
Experiencia Entrenamiento
Generalidades de la normatividad aplicada al sector.

Generalidades de la empresa.
Tres (3) años de experiencia laboral, de los cuales un (1) año sea Portafolio de productos y servicios.
desempeñando funciones contables, de tesorería, en caja o afines. En el funcionamiento administrativo y operativo de la empresa.
En los aplicativos de la empresa.
En los sistemas de gestión de la empresa.
Nivel de la Competencia
COMPETENCIAS
A B C D
Vocación de Servicio X
Corporativas Trabajo en Equipo X
Adaptabilidad y Flexibilidad X
Capacidad de planificación y organización X
Funcionales Comunicación eficaz X
Atención al detalle X
DECISIONES QUE TOMA SIN CONSULTAR A SU JEFE INMEDIATO
Todas las decisiones la toman de acuerdo con el direccionamiento del jefe inmediato.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

PLANEAR
Utilizar correctamente la herramienta suministrada para el procesamiento de efectivo y reportar las novedades que se presenten con ella.
Cumplir con las políticas y procedimientos de manejo de dinero.
Hacer uso adecuado de EPP (elementos de protección personal) asignados para su labor.
Cumplir con el protocolo de seguridad determinado por la empresa
Dar apoyo en las actividades generales del proceso.
Reportar a su Jefe inmediato: peligros, actos y condiciones inseguras observadas en el cumplimiento de sus labores.
Clasificar, digitar y archivar los soportes de los movimientos de la gestión del proceso de tesorería.
Preparar las transacciones bancarias en el portal transaccional según direccionamiento de su jefe inmediato.
Digitar, según indicaciones de su jefe inmediato, los documentos contables de la empresa relacionados con la tesorería.
HACER
Custodiar las claves de acceso a portales bancarios.

Entregar diariamente a su jefe inmediato, los soportes de las transacciones realizadas en el día, obedeciendo a las políticas de gestión
documental de la empresa.
Realizar las solicitudes de remesa y papelería necesaria para la operación de transporte de valores.
Conciliar diariamente las operaciones generadas con las transportadora de valores y cajas fuertes inteligentes con los aplicativos
necesario.
Reportar a los responsables y a su jefe inmediato las novedades de faltantes o sobrantes derivadas de las conciliaciones con
transportadora de valores y cajas fuertes inteligentes.
Diligenciar en el aplicativo asignado el informe de disponibilidad de Tesorería.
Enviar diariamente los soportes de pago a los proveedores y proceso involucrado.
Actualizar las certificaciones bancarias de los proveedores y vinculados de la empresa.
Las demás funciones inherentes a su cargo, determinadas por su Jefe inmediato.
VERIFICAR
Las coincidencias del efectivo y los documentos soportes financieros en la integridad física y de información.
Verificar la eficiencia y veracidad del efectivo procesados.
ACTUAR
Informar inmediatamente a su jefe inmediato, cualquier alerta que conlleve a un riesgo para la empresa.
Proponer y participar en las acciones de mejora del proceso.
RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Cumplir con los procedimientos y controles implementados en su proceso.
Reportar a su jefe inmediato todos los riesgos que identifique dentro del desarrollo de sus actividades.
SGC
Ejecutar eficientemente las actividades y tareas a su cargo, evitando reproceso en su labor.

Evaluar permanentemente los resultados de su labor, para mejorar y contribuir al cumplimiento de las metas del proceso.
Cumplir con las disposiciones legales y organizacionales, actuando éticamente de acuerdo con sus funciones y profesión.
Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en sus labores diarias
Procurar el cuidado integral de su salud.

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Informar oportunamente al jefe inmediato acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la empresa.
SST
Participar en las actividades de bienestar y de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Utilizar y portar su dotación y elementos de protección personal de acuerdo con las directrices de la empresa.
Darle un adecuado uso a equipos, dispositivos y elementos de prevención entregados por la empresa.
PERSONALES
PROTECCIÓN
Cumplir con lo estipulado en la ley de tratamiento de datos, como empleado y representante de la empresa cumpliendo sus funciones, en
DE DATOS
cualquier situación.
Tratar los datos terceros involucrados con la empresa, de acuerdo con su finalidad específica y las políticas de la empresa.
Participar activamente en las capacitaciones en relación con el tratamiento de datos personales.
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE
Aplicar las políticas, procedimientos del Sistema de Administración de Riesgos (SARO, SARLAFT/FPADM y SARL), de conformidad con
sus funciones y responsabilidades.
Gestionar de manera eficiente los riesgos, con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan desviar el normal
desarrollo de las actividades e impidan el logro de los objetivos estratégicos y misionales de la empresa
Reportar oportunamente las señales de alerta, operaciones inusuales relacionadas a Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y la
RIESGOS
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva guardando absoluta reserva de la información.

Reportar eventos de riesgo operativo que llegare a tener conocimiento, de conformidad con sus funciones y responsabilidades
Reportar oportunamente cualquier conducta que pueda llegar a considerarse fraudulenta, corrupta y/o antiética.
Abstenerse de involucrar en cualquier operación de la empresa, recursos de los cuales existan dudas fundadas sobre la legalidad de las
operaciones u origen de sus recursos.
Poner en conocimiento del responsable de la gestión de riesgos toda omisión o falla en el cumplimiento de las políticas, procedimientos del
Sistema de Administración de Riesgos.
Participar activamente en las capacitaciones en relación al Sistema de Administración de Riesgos
No divulgar información de las partes interesadas de las que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.
Mantener la confidencialidad de las contraseñas de aplicaciones y sistemas.

Reportar violaciones de la seguridad de la información.
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Utilizar la información de la compañía solo para propósitos autorizados.

utilizar la cuenta de correo electrónico empresarial, solamente para dar cumplimiento a sus funciones.
Analizar todo archivo o medio extraíble que pueda contener vulnerabilidades en los sistemas de información.
Proteger los equipos de cómputo con clave única de acceso, dentro y fuera del horario laboral.
Realizar copias de seguridad de su información en medios autorizados por la organización.
Utilizar únicamente con el software autorizado e instalado en los ordenadores asignados para sus funciones.
Utilizar de forma responsable la navegación a Internet evitando descargar software o ingresando a contenidos que puedan generar
vulnerabilidad en los sistemas de información.
Periodicidad de
INDICADORES DE
Nombre del Indicador Objetivo de Medición Fórmula Meta

MEDICIÓN DEL
Medición
CARGO
Medir el cumplimiento en los (pagos ejecutados / pagos

Pagos a proveedores Mensual 100%
pagos a proveedores programados) x 100
Versión Fecha de Modificación Cambio Realizado

CONTROL DE CAMBIOS
1 10/10/2016 Emisión del Manual de Funciones

2 04/07/2017 Modificación de funciones
3 15/05/2019 Se modifica la calificación de las competencias
4 15/02/2021 Se restructuran funciones de los sistemas integrados de gestión.
5 15/05/2021 Reestructuración del documento, competencias e indicadores
6 01/04/2022 Cambio Nombre del cargo
Reestructuración del documento, experiencia, entrenamiento, hacer, planear, verificar y del
7 01/07/2022 sistema de administración de riesgos.
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:
Nombre: Natalia Alejandra Enriquez Nombre: Angela Maria Cerón Nombre: Juan Pablo Chaparro
Analista selección y Contratación Jefe Gestión Humana Gerente Operativo

Cargo: Cargo: Cargo:
FORMATO Versión 04
IDENTIFICACIÓN

DEL CARGO
Auxiliar Auxiliar Recaudo
Tesorería Coordinador Centro Efectivo

X NO
DEL CARGO
OBJETIVO
GENERAL
Realizar las actividades de consignaciones, pagos, recaudo y mensajería que se generen desde la tesorería .


Requerimi
Calificaci
I N D
ón del
ento
Bachiller y técnico en: Contabilidad, economía, finanzas, administración
Educación:
o afines.
X
Dos (2) años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS
A B C D
Adaptabilidad y Flexibilidad X
Gestión y logro de objetivos X
Funcionales Comunicación eficaz X

PLANEAR
• Realizar la programación de las actividades diarias de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato.
Realizar la programación de sus actividades diarias de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato.
Utilizar correctamente la herramienta suministrada para el recaudo y reportar las novedades que se presenten con ella.
Cumplir con las políticas y procedimientos de manejo de dinero.
Hacer uso adecuado de EPP (elementos de protección personal) asignados para su labor.
Cumplir con el protocolo de seguridad determinado por la empresa
HACER
Dar apoyo en las actividades generales del proceso.

Reportar a su Jefe inmediato: peligros, actos y condiciones inseguras observadas en el cumplimiento de sus labores.
Atender las alertas operativas y de liquidez, reportadas por monitoreo.
Dejar registro de las transacciones realizadas en Los equipos y software de tesorería asignados.
Realizar traslado de valores de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato.
Las demás funciones inherentes a su cargo, determinadas por su Jefe inmediato.
VERIFICAR
Verificar la coincidencia entre los recursos y el soporte antes de retirarse de cualquier entidad donde se realice el pago o el recaudo.
Informar inmediatamente a su jefe inmediato, cualquier alerta que conlleve a un riesgo para la empresa.
ACTUAR
Proponer y participar en las acciones de mejora del proceso.

SGC

Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en sus labores diarias
SST
Participar en las actividades de bienestar y de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

PERSONALES
PROTECCIÓN
DE DATOS
Gestionar de manera eficiente los riesgos, con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan desviar el normal
Reportar oportunamente las señales de alerta, operaciones inusuales relacionadas a Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y la
RIESGOS

Reportar eventos de riesgo operativo que llegare a tener conocimiento, de conformidad con sus funciones y responsabilidades
Reportar oportunamente cualquier conducta que pueda llegar a considerarse fraudulenta, corrupta y/o antiética.
Abstenerse de involucrar en cualquier operación de la empresa, recursos de los cuales existan dudas fundadas sobre la legalidad de las
Poner en conocimiento del responsable de la gestión de riesgos toda omisión o falla en el cumplimiento de las políticas, procedimientos del
Participar activamente en las capacitaciones en relación al Sistema de Administración de Riesgos
No divulgar información de las partes interesadas de las que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

INDICADORES DE
Periodicidad de
MEDICIÓN DEL

Medición
CARGO
(Actividades ejecutadas en el
Cumplimiento de las actividades Medir el cumplimiento de las
mes / actividades programadas Mensual 100%
programadas actividades de su responsabilidad
en el mes ) X 100

CONTROL DE

CAMBIOS
2 15/05/2019 Se modifican las responsabilidades del Sistema de Gestión.

3 15/02/2021 Se restructuran funciones de los sistemas integrados de gestión.
Reestructuración del documento, competencias e indicadores, hacer y verificar
5 01/07/2022
y sistemas de administración de riesgos
Nombre: Natalia Enriquez Nombre: Angela Maria Cerón Nombre: Juan Pablo Chaparro
Analista de Selección Y
Jefe de Gestión Humana Gerente Operativo
Cargo: contratación Cargo: Cargo:
FORMATO Versión 04
IDENTIFICACIÓN

DEL CARGO
Asistente Líder Comercial
Proceso al que pertenece: Jefe Inmediato: X SI
Comercial Coordinador zona

NO
OBJETIVO
GENERAL
CARGO
Ejecutar las estrategias que permitan el logro de objetivos empresariales, desarrollo de las actividades de mercadeo y las condiciones de
DEL
venta de productos y servicios, encaminadas al cumplimiento del presupuesto de venta comercial y la continua satisfacción de nuestros
clientes.

Estudiante de pregrado de séptimo (7) semestre en: administración o
mercadeo y ventas. I N D
Tecnólogo en: administración, mercadeo, Ingeniería Industrial o
Administración de empresas.
X

Educación: No formal: Preferiblemente haber realizado alguno o algunos de estos
cursos:
• Mercadeo y ventas X
• Georreferenciación
• Servicio al cliente
• Clínicas de venta
• Conocimiento en herramientas de Office X
• Conocimiento en manejo de inventarios X
• Conocimiento en contabilidad básica X
• Conocimiento en servicio al cliente X
Conocimientos esenciales para
el desempeño del cargo • Conocimiento en mercadeo y ventas X
• Conocimiento en manejo de personal o grupos de ventas X
• Conocimiento en manejo de eventos (Merchandising) X
• Generalidades de la normatividad aplicada al sector.

• Generalidades de la empresa.
2 años desempeñando cargos en procesos administrativos o de tipo • Modelo de negocio y portafolio de productos y servicios.
comercial, manejo de efectivo y grupos de venta. • En el funcionamiento administrativo y operativo de la empresa.
Equivalencia:Si no cumple con la educación formal su equivalencia es • En los aplicativos de la empresa.
tres (3) años de experiencia desempeñando cargos en procesos • En los sistemas de gestión de la empresa.
administrativos o de tipo comercial, con manejo de efectivo y grupos • Manejo de escrutinio.
de venta. • Conocimiento de las zonas.
• Cuadre de caja.
• Manejo de inventario
COMPETENCIAS
A B C
Adaptabilidad y flexibilidad X
Liderar con el ejemplo X
Gestion y logro de objetivos X
Funcionales
Comunicación eficaz X
Tolerancia a la presión de trabajo X
Las decisiones se toman de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato.
• Apoyar a su jefe inmediato en la creación de estrategias comerciales, rutas de supervisión a los puntos de venta fijos y móviles.
• Programar horarios, turnos, descansos y disponibilidad del personal a cargo.
PLANEAR
• El cronograma de actividades de acuerdo con las necesidades de la zona.

• La gestión de productos tangibles.
• Capacitaciones para el equipo de trabajo de la zona a cargo.
• Las actividades relacionadas con la gestión administrativa.
• Los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura física de la zona.
• Implementar las actividades comerciales en función del cumplimiento de las estrategias determinadas para la zona.
HACER
• Ejecutar estrategias para el cumplimiento del presupuesto de ventas determinados para la zona.
• Realizar estrategias para mejorar la calidad de vida de los colocadores independientes aplicando el modelo de negocio.
• Ejecutar plan de profundización de mercados para adquirir nuevos canales de venta.
• Ejecutar control de los inventarios de productos tangibles.
• Asegurar la distribución de productos tangibles.
• Controlar las devoluciones de productos tangibles.
• Garantizar el adecuado funcionamiento de los puntos de venta (disponibilidad de recursos).
• Garantizar la disponibilidad de los puntos de ventas en los horarios establecidos.
• Enviar novedades y los documentos soportes de arrendamiento de puntos de venta de la zona al jefe inmediato.
• Coordinar el recaudo y la provisión diaria de los recursos financieros de los puntos de venta de la zona asignada.
• Elaborar y enviar el cuadre diario de caja al proceso contable.
• Estar disponible para realizar los recaudos esporádicos significativos.
• Realizar el recaudo a los colocadores independientes que tienen excepciones para realizar la entrega del efectivo.
• Recolectar formularios anulados, premios de apuestas y loterías para el proceso correspondiente de acuerdo con el procedimiento
determinado en la empresa.
• Reclutar personal para colocador independiente en su zona.
• Enviar documentos de los candidatos a colocador independiente al proceso de gestión humana.
• Enviar novedades de nómina, reporte de horas extras, dominicales y demas novedades del personal con vinculación directa a la empresa a
su jefe inmediato.
• Entregar novedades de colocadores independientes, para el pago de comisiones, al jefe inmediato.
• Verificar el pago de nómina, comisiones y arrendamientos de los puntos de venta.
• Realizar seguimiento al funcionamiento de los canales de comunicación para el desarrollo del proceso de venta.
• Reportar las novedades de tecnología de información y comunicaciones en la prestación del servicio.
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la empresa.
• Garantizar que se capacite al personal en los cambios de los productos y servicios vigentes y nuevos productos.
• Publicar en los puntos de venta publicidad, papelería y demás elementos requeridos para la venta de productos y servicios.
• Gestionar la recuperación de activos asignados a colocadores independientes a su cargo.
• Reportar a su jefe inmediato, los inconvenientes presentados en la ejecución de la venta.
• Garantizar la entrega o recaudo del efectivo de todos los colocadores de acuerdo a las politicas y acepciones vigentes.
• Movimiento y manejo de efectivo.
• Velar que todos los colocadores independientes realicen la entrega del efectivo en los centros de acopio u oficinas principales autorizadas
para realizar el recaudo del efectivo.
• Garantizar que todas las excepciones de recaudo se diligencien completamente el en formato correspondiente
• Llevar control estricto de las excepciones de entrega del efectivo.
• Controlar los registros de los ingresos y egresos de producto de los movimientos del día de los asesores comerciales.
• Brindar apoyo para el cobro de los recursos financieros en mora que presenten los colocadores independientes diariamente.
• Revisar el porcentaje diario de cumplimiento del presupuesto en el aplicativo.
• Validar y aprobar los recursos financieros entregados por los asesores comerciales los cuales deben corresponder a las cantidades
registradas en la tirilla de liquidación.
• Revisar la distribución de venta por tipo de producto.
• Revisar la variación de los promedios de venta hábil, festivo por día y por producto en el aplicativo.
• Revisar la apertura y cierre de los puntos de venta y la red de asesores a cargo.
• Revisar diariamente la disponibilidad de la red en el aplicativo.
• Revisar la participación de la venta por sorteo.
• Implementar semanalmente la lista de chequeo de vehículos, con la información solicitada, en caso de tener un vehículo asignado.
• Portar los elementos de protección personal adecuados.
• Las demás actividades inherentes a su cargo asignadas por su jefe inmediato.
• Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación.
• Informar oportunamente al Jefe inmediato o Director Comercial, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo.
• Llevar el registro diario de la historia del vehículo
• Informar oportunamente al jefe inmediato, gestión humana, Director Comercial o gerencia, toda colisión o accidente de tránsito que se
presente en cumplimiento de sus funciones
• Aportar los documentos que solicite el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo como: licencia de conducción, licencia de
tránsito,tarjeta de propiedad del vehículo.
• Comunicarse periódicamente con la oficina en caso de encontrarse fuera del municipio de Pasto
• Cumplir con la bitácora de actividades de mantenimiento y consumo de combustible
• Guardar el vehículo tan pronto le haya sido indicado y en el lugar asignado
• Solicitar oportunamente los combustible y lubricantes necesarios
• Garantizar el buen estado de los recursos transportados para los eventos programados
• Cumplir con el procedimiento de inventarios en cuanto a las salidas y entradas de almacén de todos los elementos requeridos para los
eventos
• Informar a su jefe inmediato las situaciones de daño o perdida de los elementos requeridos para los eventos
• Apoyar la gestión de montaje de eventos en el sitio programado
• Cumplir con las demás funciones inherentes a su cargo asignadas por su jefe inmediato.
• Portar los elementos de protección personal adecuados.
• Realizar las inspecciones a los puntos de venta.
•La ejecución de las actividades asignadas al equipo de trabajo.
• La disponibilidad del inventario papelería, equipos y medios de publicitarios para la venta.
• Los resultados de los indicadores de ventas de la zona asignada diariamente.
• Los inventarios físicos de los productos tangibles.
• La aplicación del modelo negocio de la empresa.
• El estado funcional y mecánico de los vehículos utilizados para la gestión comercial.
• La documentación que solicite el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo para el auxiliar de conducción como: licencia de
VERIFICAR
conducción, licencia de tránsito (tarjeta de propiedad del vehículo), SOAT, Revisión técnico-mecánica, Acuerdos de pago de multas, paz y
salvo de multas, recibos de mantenimientos preventivos y/o correctivos cuando corresponda.
• El porte de los elementos de protección personal de su equipo de trabajo.
• La parametrización de los usuarios en el aplicativo, el cual debe corresponder a cada convenio de clientes y aliados estratégicos.
• La correspondencia de los soportes de los premios pagados.
• Los comparativos de promedios de venta en el aplicativo (utilizando los filtros correspondientes).
• La premiación de la zona, por día, acumulada o general en el aplicativo.
• Los puntos que no vendieron el día anterior en el aplicativo.
• El promedio de venta por producto de forma semanal y la base de datos.
• La rentabilidad de los puntos de venta de forma mensual.
• La participación de las modalidades de chance.
ACTUAR
• Sugerir a su jefe inmediato, acciones de mejora resultantes de la gestión comercial de la zona.

SGC

Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en sus labores diarias.

SST
Participar en las actividades bienestar y de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

PERSONALES
PROTECCIÓN
DE DATOS
Aplicar las políticas, procedimientos del Sistema de Administración de Riesgos (SARO, SARLAFT/FPADM y SARL), de conformidad con sus
funciones y responsabilidades.
- Gestionar de manera eficiente los riesgos, con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan desviar el normal
- Reportar oportunamente las señales de alerta, operaciones inusuales relacionadas a Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y la
RIESGOS

- Reportar eventos de riesgo operativo que llegare a tener conocimiento, de conformidad con sus funciones y responsabilidades
- Reportar oportunamente cualquier conducta que pueda llegar a considerarse fraudulenta, corrupta y/o antiética.
- Abstenerse de involucrar en cualquier operación de la empresa, recursos de los cuales existan dudas fundadas sobre la legalidad de las
- Poner en conocimiento del responsable de la gestión de riesgos toda omisión o falla en el cumplimiento de las políticas, procedimientos del
- Participar activamente en las capacitaciones en relación al Sistema de Administración de Riesgos
- No divulgar información de las partes interesadas de las que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Periodicidad de
Medición
INDICADORES DE MEDICIÓN DEL CARGO
Medir el cumplimiento del

Presupuesto de ventas presupuesto de ventas del producto Venta / Presupuesto x 100 Mensual 90%
o zona a cargo.
Medir la gestión de la recuperación
Recuperación de saldos de Cartera del mes / Ventas en el mes
de saldos de la venta realizada por la Mensual 100%
productos y servicios x 100
fuerza de ventas a cargo
Cantidad de puntos con venta en el
Medir el total de puntos que
Eficiencia transaccional de la red mes / Total de puntos de la red x Mensual 95%
resgistraron transacciones.
100
Medir el cumplimiento del plan de (Actividades ejecutadas/ Actividades

Cumplimiento Plan de Trabajo Mensual 100%
trabajo asignado programadas) *100
Cumplimiento al plan de expansión Medir el cumplimiento del plan de Puntos de atención nuevos / Total
Mensual 95%
de la Red Comercial expansión comercial de puntos presupuestados para abrir

CONTROL DE CAMBIOS

Modificación del objetivo del cargo, se incluyen las funciones de: gestión de recuperación
2 08/03/2018
de saldos de productos y servicios; gestión en el aplicativo comercial y funciones
3 15/05/2019 Se modifica funciones de los sistemas de gestión.
4 15/02/2021 Se restructuran funciones de los sistemas integrados de gestión
7 01/07/2022 Modificación en los sistemas de administración de riesgos

Nombre: Natalia Alejandra Enriquez Ruiz Nombre: Tannya Avila Duran Nombre: Juan Pablo Chaparro
Analista de Selección y
Cargo: Cargo: Directora Administrativa Cargo: Gerente Operativo
contratacion
PROCESO: Código FO-GH-05
FORMATO Versión 04
IDENTIFICACIÓN

DEL CARGO
Auxiliar Asesor Auxiliar Cajero Asesor
Comercial Líder Comercial X NO

DEL CARGO
OBJETIVO
GENERAL
Realizar la venta de los productos y servicios de la empresa, cumplimiento del presupuesto de venta comercial y la continua satisfacción de
nuestros clientes.

I N D
Bachiller
Calificación del
Requerimiento
Educación: X
Herramientas de Office X
Conocimientos esenciales para Atención y servicio al cliente X
el desempeño del cargo
• Generalidades de la normatividad aplicada al sector.

• Generalidades de la empresa.
• Modelo de negocio y portafolio de productos y servicios.
Seis (6) meses de experiencia en cargos de atención al cliente • En los aplicativos de la empresa.
• En los sistemas de gestión de la empresa.
• Manejo de escrutinio.
• Cuadre de caja.
COMPETENCIAS
A B C D
Adaptabilidad y flexibilidad X
Tolerancia a l presión del trabajo X
Funcionales
Comunicación eficaz X
influencia y negociación X
• Programación de sus actividades diarias de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato.

PLANEAR
• Sus actividades diarias de acuerdo con lo determinado por su jefe inmediato
• Prestar el servicio a los clientes de acuerdo con el protocolo determinado por la empresa.
• Actualizar los resultados de los sorteos diarios y loterías al inicio de la jornada diaria.
• Imprimir los resultados de loterías y sorteos para los clientes.
• Registrar los históricos de los resultados de sorteo y de loterías en el libro de registro.
• Actualizar en forma eficiente la información contenida en las carteleras de los puntos de venta y contar con las guías de resultados
actualizados.
• Realizar la entrega oportuna de los formularios anulados y premios para su respectivo trámite al jefe inmediato.
•Entregar diaria y oportunamente el dinero producto de la venta.
• Cumplir con las metas de venta asignadas a los diferentes productos y servicios de la empresa.
• Contar y verificar los dineros recibidos y entregados, producto de la operación diaria.
• Solicitar la firma de los comprobantes de pago/envió de giros a los clientes (si aplica).
• Recibir el efectivo que realizan los colocadores independientes en los centros de acopio u oficinas principales autorizadas para el recaudo
• Hacer registro en los aplicativos los ingresos y egresos producto de los movimientos del día.
• Cumplir las medidas de seguridad para el manejo del efectivo establecidas en la empresa.
• Realizar diariamente cuadre de caja bajo su responsabilidad, garantizando que el disponible sea igual al saldo reflejado en el aplicativo de
tesorería Bnet
• Solicitar la papelería requerida para la prestación del servicio.
• Dar buen uso a la papelería asignada para la prestación del servicio.
• Mantener aseado el sitio de trabajo y usar la dotación (uniforme) dada por la empresa.
• Velar por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos de trabajo suministrados para la realización de su labor.
• Reportar a su jefe inmediato, de manera oportuna las novedades presentadas en el funcionamiento de los equipos y en los implementos
HACER
utilizados para la prestación del servicio.

• Reportar a su jefe inmediato, todas las novedades en el manejo del efectivo, recaudo y pago de los dineros.
• Informar al jefe inmediato todas las anomalías que observe y que puede afectar el buen funcionamiento del punto de venta.
• Reportar oportunamente los inconvenientes presentados en el funcionamiento del sistema que puedan afectar la atención al publico.
• Entregar oportunamente la papeleria requerida por el personal administrtivo de acuerdo a las directrices de su jefe inmediato.
• Conocer la publicidad y promociones de la empresa, las cuales se instalan en los puntos de venta.
• Asistir a las capacitaciones programadas por su jefe inmediato.
LANCHERO o CONDUCTOR (Venta móvil)

• Cumplir con las metas de venta asignadas a los diferentes productos y servicios de la empresa.
• Contar y verificar los dineros recibidos y entregados, producto de la operación diaria.
• Solicitar la firma de los comprobantes de pago/envió de giros a los clientes (si aplica).
• Recibir el efectivo que realizan los colocadores independientes en los centros de acopio u oficinas principales autorizadas para el recaudo
• Hacer registro en los aplicativos los ingresos y egresos producto de los movimientos del día.
• Cumplir las medidas de seguridad para el manejo del efectivo establecidas en la empresa.
• Realizar diariamente cuadre de caja bajo su responsabilidad, garantizando que el disponible sea igual al saldo reflejado en el aplicativo de
tesorería Bnet
• Solicitar la papelería requerida para la prestación del servicio.
• Dar buen uso a la papelería asignada para la prestación del servicio.
• Mantener aseado el sitio de trabajo y usar la dotación (uniforme) dada por la empresa.
• Velar por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos de trabajo suministrados para la realización de su labor.
• Reportar a su jefe inmediato, de manera oportuna las novedades presentadas en el funcionamiento de los equipos y en los implementos
HACER utilizados para la prestación del servicio.
• Reportar a su jefe inmediato, todas las novedades en el manejo del efectivo, recaudo y pago de los dineros.
• Informar al jefe inmediato todas las anomalías que observe y que puede afectar el buen funcionamiento del punto de venta.
• Reportar oportunamente los inconvenientes presentados en el funcionamiento del sistema que puedan afectar la atención al publico.
• Entregar oportunamente la papeleria requerida por el personal administrtivo de acuerdo a las directrices de su jefe inmediato.
• Conocer la publicidad y promociones de la empresa, las cuales se instalan en los puntos de venta.
• Asistir a las capacitaciones programadas por su jefe inmediato.
LANCHERO o CONDUCTOR (Venta móvil)

•Realizar las actividades de acuerdo con el cronograma diario.
• Realizar su Gestión diaria conservando la confidencialidad requerida en el desempeño de su cargo.
• Dar aviso a su superior de manera inmediata de las actividades programadas que no se pudieron llevar a cabo, de tal forma que se logre
tomar las medidas pertinentes
• Mantener una comunicación cordial y respetuosa con todas las personas que requieran los servicios.
• Entregar el efectivo y apuestas que no transmiten en tiempo real a su jefe inmediato, cumpliendo con el procedimiento determinado por la
empresa
• Realizar venta de productos y servicios durante su jornada de trabajo.
• Realizar pago premios y comisiones.
• Distribuir los resultados de ventas y premios, material publicitario y papelería a la fuerza de ventas asignada.
• Buscar constantemente vendedores para la empresa
• Las demás actividades inherentes a su cargo asignadas por su jefe inmediato.
• Que los montos y valores recaudados y pagados sean los correctos.

• Que el producto o servicio vendido esté correcto, de acuerdo con la solicitud del cliente.
VERIFICAR
• Que el número o código impreso en la papelería oficial, coincida con los que visualizan en el aplicativo.
• Que el dinero estipulado de acuerdo con las tirillas de liquidación, coincida con el efectivo existente físicamente.
• Que los documentos aportados por el cliente correspondan con las políticas de pago de premios
• Que el efectivo a entregar en los diferentes puntos de venta corresponda al efectivo recibido.
• El estado mecánico y funcional de su vehículo o transporte, antes de la ejecución de sus actividades diarias.
ACTUAR
Sugerir a su jefe inmediato las acciones de mejora, preventivas, de seguridad y de gestión general para la venta

SGC

Reportar las no conformidades que se presenten desde otros procesos y que generen reprocesos en sus labores diarias.

SST
Participar en las actividades bienestar y de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

PERSONALES
PROTECCIÓN
DE DATOS
- Gestionar de manera eficiente los riesgos, con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan desviar el normal
- Reportar oportunamente las señales de alerta, operaciones inusuales relacionadas a Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y la
RIESGOS

- Reportar eventos de riesgo operativo que llegare a tener conocimiento, de conformidad con sus funciones y responsabilidades
- Reportar oportunamente cualquier conducta que pueda llegar a considerarse fraudulenta, corrupta y/o antiética.
- Abstenerse de involucrar en cualquier operación de la empresa, recursos de los cuales existan dudas fundadas sobre la legalidad de las
- Poner en conocimiento del responsable de la gestión de riesgos toda omisión o falla en el cumplimiento de las políticas, procedimientos del
- Participar activamente en las capacitaciones en relación al Sistema de Administración de Riesgos
- No divulgar información de las partes interesadas de las que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Periodicidad de
INDICADORES DE

MEDICIÓN DEL
Medición
CARGO
Verificar el cumplimiento de las (# actividades ejecutadas / #

Cumplimiento de actividades Mensual 100%
actividades programadas actividades programadas) *100
Medir el cumplimiento del

Presupuesto de ventas Venta / Presupuesto x 100 Mensual 90%
presupuesto de ventas asignado

CONTROL DE CAMBIOS
Modificación del objetivo del cargo, se incluyen las funciones de: gestión de
recuperación de saldos de productos y servicios; gestión en el aplicativo
2 08/03/2018
comercial y funciones asociadas a rol de conductor; al igual se modifica los
indicadores del cargo.
Se modifican responsabilidades frente a los sistemas de gestión e indicadores
3 15/05/2019
de gestión
4 05/02/2020 Se organizan funciones especificas del cargo
5 15/02/2021 Se restructuran funciones de los sistemas integrados de gestión
7 01/02/2022 Cambio de nombre y restructuración del documento
8 01/07/2022 Modificación en los Sistemas de Administración de Riesgos
Nombre: Natalia Alejandra Enriquez Ruiz Nombre: Angela Maria Cerón Nombre: Juan Pablo Chaparro
Analista de Selección y
Jefe de Gestión Humana Gerente Operativo
Cargo: Contratación Cargo: Cargo:
PELIGROS CONTROL EXISTENTE EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS DE CONTROL
CONTROLES CONTROL EN LA
PROCESO
ADMINISTRATIVOS PERSONA
FRECUENCI NIVEL DE NIVEL DE INTERPRETACIÓN NIVEL DE NIVEL DE INTERPRETACI , DOCUMENTAL Y (EQUIPOS /
LUGAR / ZONA CARGO TAREA NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE VALOR DEL CONTROL OBSERVACIÓN
A CLASIFICACION DESCRIPCION EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO TRABAJADOR PROBABILID PROBABILID CONSECUEN ON DEL NIVEL EXPUESTOS ELIMINACION SUSTITUCION ADVERTENCIA ELEMENTOS DE
DEFICIENCIA EXPOSICIÓN PROBABILIDAD RIESGO RIESGO INGENIERIA
AD AD CIA DE RIESGO (SENALIZACION / PROTECCION
DELIMITACIÓN / PERSONAL,
DEMARCACIÓN) FORMACIÓN)
Todas las Actividad
actividades que que exige Se debe capacitar al
requieran el uso de movimientos personal en cuanto a la
computador, como lentos y Incorporar Pausas activas realización de pausas
Inspecciones de
registrar la solicitud continuos elevador de descanso de activas en descanso de
Uso de computador puestos de Pausas Activas NO
en la herramienta de los pantalla, extremidades, extremidades , hacer el
(Digitar) trabajo. (Hombros, brazos,
de mesa de ayuda miembros Síndrome del tunel ACEPTABLE Pendiente Fomentar el recordatorio de dichas
Rutinaria Biomecánico Movimientos Ninguno Examenes manos) 2 4 24 M-8 Medio 8 25 200 II N/A N/A teclado N/A
y diligenciar los superiores, carpiano, tendinitis CON CONTROL autocuidado pausas y la verificación
repetitivos en médico Jornada auxiliar, apoya
respectivos con la ESPECIFICO Actividades de del cumplimiento, en caso
miembros superiores ocupacionales osteomuscular pies (según
soportes de las posibilidad acondicionamiento de que ya sienta molestia
periódicos requerimiento)
actividades de físico en la mano use férulas de
realizadas en desarrollar muñeca.
diferentes las pausas
zonas. cortas
Posturas
con riesgo Trastornos o Se debe capacitar al
Sillas
moderado lesiones músculo- Pausas activas personal en cuanto a la
ergonómicas.
Posturas de lesión esqueléticos, descanso de realización de pausas
Uso de silla, Inspecciones de Pausas Activas NO Apoya pies
inadecuadas y musculoesq Dolores y lesiones extremidades, activas, en cuanto el
computador, puestos de (Hombros, brazos, (Personal que
prolongadas de uelética inflamatorias o ACEPTABLE Fomentar el cuello hombros, torso,
escritorio y oficina Rutinaria Biomecánico Ninguno trabajo. manos) 2 4 24 M-8 Medio 8 25 200 II N/A N/A lo necesite N/A
manera sedente en sobre las degenerativas CON CONTROL autocuidado realizar el recordatorio de
para actividades Examenes Jornada según orden
el uso del que se generalmente en la ESPECIFICO Actividades de dichas pausas y la
administrativas. médico osteomuscular medica)
computador precisa una espalda y en las acondicionamiento verificación del
ocupacionales
modificación extremidades físico cumplimiento.
periódicos
, auque no superiores
inmediata
Nivel de
riesgo en el
que se
eesperaría
Condiciones de la
una
tarea (carga mental,
respuesta
contenido de la
de estrés
tarea, demandas
moderada, Fomentar estilos Se debe realizar
emocionales,
las de vida saludable. capacitación de estilos de
Todas las sistemas de control,
dimensiones NO Hacer un análisis vida saludable.
actividades definición de roles, Aplicación de
y dominios ACEPTABLE de batería Realizar capacitaciones
inerentes a su monotonía, etc.). Ansiedad, Estrés Capacitación N/A N/A la bateria de
Rutinaria Psicosocial que se Ninguno Ninguno 2 4 24 M-8 Medio 8 25 200 II psicosocial. N/A enfocada en el riesgo
proceso que Procedimiento de laboral, Irritación. manejor de estrés CON CONTROL riesgo
encuentren Capacitaciones psicosocial, menejo de
generen carga programas extensos, ESPECIFICO psicosocial
bajo esta enfocadas en estrés, gestion del tiempo,
mental garantizar el buen
categoria factores de riesgo control de ansiedad.
servicio tecnológico y
amertitan pscosocial.
mantener actualizada
obsewrvació
las diferentes
n y acciones
plataformas genera
sistemáticas
carga mental.
de
internvenció
n para
prevenir
Capacitaciones
Adecuación de
Pérdida de la enfocada en el Se debe Hacer
lámparas según
Exposición a capacidad visual. NO Lámparas riesgo fisico- capacitación de pausas
requerimiento. Pausas activas Gafas
Todas las iluminación artificial Alteraciones del ACEPTABLE LED iluminacion, activas visuales , realizar
Ausencia de Control visual visuales. 25 N/A protectoras
actividades dentro Rutinaria Físico excesiva sistema nervioso Ninguno 2 3 23 M-6 Bajo 6 150 II N/A adecuadas Análisis ambiental el recordatorio de dichas
sombras anual según Capacitación en CON CONTROL según
de la oficina Bajo acceso a la luz central, según de iluminación. pausas y la verificación
recomendacione autocuidado ESPECIFICO recomendación
natural agotamiento y falta requerimiento Verificar exámenes del cumplimiento.
s médico
de energía médicos
laborales
ocupacionales
Jefe servicios Puede
tecnologicos causar una
Coordinador servicios
enfermedad
tecnologicos
y constituir
Analista Servicios
un peligro Se debe Hacer
Tecnologicos Protocolo de
para los Desinfección capacitación de pausas
Sede Auxiliar soporte Atención a cliente Virus NO Bioseguridad,
trabajadores periódica del activas respiratorias ,
Administrativa Auxiliar mesa ayuda interno Contacto con ACEPTABLE Pausas activas
. Su riesgo Gripa, COVID 19, la puesto de Lavado de manos, N/A Vacunas, realizar el recordatorio de
Jefe infraestructura y Contacto con Rutinaria Biológico personas u objetos Ninguno 2 3 23 M-6 Medio 6 25 150 II N/A N/A respiratorias.
de muerte trabajo. uso de tapabocas CON CONTROL Tapabocas, dichas pausas y la
telecomunicaciones personas u objetos infectados, Capacitaciones
propagación Protocolo de ESPECIFICO verificación del
Analista infectados adquiriendo virus enfocadas en el
es poco bioseguridad cumplimiento.
infraestructura y autocuidado
probable y
telecomunicaciones
generalment
e existe
tratamiento
eficaz
Parálisis muscular Tapas para
en extremidades y enchufes,
Existencia de
corazón por el paso Mantenimiento a Inspecciones Extintor
computadores y
de corriente, equipos de de seguridad, multiproposito,
dispositivos Descargas Capacitación en Se debe hacer
Conexión y fracturas de huesos computo, mantenimiento alarma contra
electronicos, en eléctricas, autocuidado y capacitación de manejo de
Desconexión de Rutinaria Electrico por contracciones Ninguno cables, toma 2 1 21 B-2 Bajo 2 25 50 III MEJORABLE N/A N/A de toma incendios, N/A
conjunto de su quemaduras detección de extintor multiproposito
equipos musculares y corrientes, corrientes, capacitación de
sistema de cableado, , calambres peligros
formación de gas instalación equipos de manejo de
(alta y baja tensión,
en sangre como eléctrica computo.canal extintores.
estática).
producto de la ización de
electrólisis. cables
Se debe Hacer
Capacitación de NO Capacitación capacitaciones de
Terremoto. Capacitación de
riesgos de de la brigada
Todas las Fenómenos Choque de placas Aplastamiento, ACEPTABLE plan de emergencias a nivel
No Rutinaria Ninguno Ninguno emergencia, 2 1 21 B-2 Bajo 2 100 200 II N/A N/A integrla de N/A
actividades natural produciendo gran Heridas, la muerte. CON CONTROL emergencia a nivel general, Salidas de
extintores emergencias. emergencia, Punto
cantidad de energía. ESPECIFICO general.
Botiquin, camilla Simulacros encuentro.
Erupción volcánica
capacitación NO Capacitación Se debe Hacer
Magma que se
manejo de de la brigada capacitación de capacitación de
Todas las Fenómeno encuentra dentro de Quemaduras, 100 ACEPTABLE
No Rutinaria Ninguno Ninguno extintores, 2 1 21 B-2 Bajo 2 200 II N/A N/A integrla de emergencia a nivel N/A
actividades natural los volcanes y es muerte CON CONTROL emergencia a nivel
primeros auxilios emergencias. general. general.
generado desde el ESPECIFICO
Botiquin, camilla Simulacros
interior de la tierra
Deslizamiento/caídas
al mismo y distinto
nivel Señalizacion en Capacitación de
Capacitación de
Superficie el lugar y prevención de
Desplazamientos prevención de Adecuación de Se debe Hacer
resbaladiza, Caidas al Fracturas, golpes, jornadas de riesgos,
por las diferentes caidas. 25 pasamanos. capacitación de
Rutinaria Locativo irregulares, mismo y hinchazón, Ninguno orden y aseo. 2 1 21 B-2 Bajo 2 50 III MEJORABLE N/A N/A verificacion y N/A
areas de la sede Capacitación en Programa de Prevención de caídas.
discontinuidades en distinto nivel moretones. Escaleras con registro de orden y
administrativa detección de orden y aseo
mal estado, baldosas cinta aseo.
peligros
sueltas, manchas de antideslizante.
materias
resbaladizas
Capacitación de
riesgo vial,
Capacitación en
manejo defensivo Tener actualizado los
Accidente de Capacitación de
Seguimiento a los números de emergencia
Transito Mantenimiento NO riesgo publico,
documentos (soat, Mantenimiento Programa de visibles asignados por la
Actividades diarias, Exposición a la peridico a los ACEPTABLE contar con
Aplastamiento Seguridad revisión 100 del vehiculo. seguridad vial. empresa. Realizar
propuestas por el No Rutinaria Publico impudencia de vehiculos y 2 2 22 B-4 Bajo 4 400 II CON N/A N/A numeros de
fracturas , muerte. pasiva tecnicomecanica, Chequeo pre Capacitación en capacitaciones enfocada
jefe inmediato conductores, falta de medios de CONTROL emergencia y
licencia) operacional riesgo público en riesgo publico
mantenimiento a los transporte ESPECIFICO entes de
Inspecciones (accidentes de transito)
vehiculos. seguridad.
preoperacionales
Proceso de
implementación
del PESV
Números de Tener actualizado los

Actividades diarias, números de emergencia
Jaloneo, malos Capacitación de 25 emergencia
propuestas por el No Rutinaria Publico Robo Ninguno Ninguno 2 2 22 B-4 Bajo 4 100 III MEJORABLE N/A N/A N/A N/A visibles asignados por la
tratos riesgo publico visibles asignados
jefe inmediato empresa.
por la empresa.
TIC
Realizar viajes para

prestar servicios
Protocolo de
tecnologicos, como Poco
bioseguridad,
implementar probable
referente al
soluciones y dar Visita a climas que cause Se debe Hacer
cuidado de
soporte a los cálidos donde se una capacitación de la
Dengue, Irritación acuerdo al
servicios de encuentran zancudos enfermedad. importancia de vacunación
en la piel, fiebre N/A clima. Campañas de
telecomunicaciones No Rutinaria Biológico y mosquitos No hay Ninguno Ninguno Uso de repelente 2 2 22 B-4 Bajo 4 25 100 III MEJORABLE N/A Vacunas y cuidado en diferentes
amarilla, Capacitacione vacunación.
Realizar generando riesgo de climas y posibles
Chikunguña s en
mantenimiento, picaduras, propagación enfermedades
autocuidado.
depuracion y mordeduras, etc. y no se
Examenes
almacenamiento de necesita
médico
informacion en la tratamiento
ocupacionales
plataforma
transaccional
Inspección y
verificación de
los
procedimientos Inspección
Inspección del uso
y herramientas periódica de
Contracción de elemento de
Instalar y realizar Descargas utilizadas para Elementos de NO EPP utilizados
muscular, protección al Se debe capacitación del
mantenimiento Mantenimiento eléctricas, la labor. protección ACEPTABLE para la alabor.
desvanecimiento, 60 personal manejo adecuado de los
físico y lógico a las Rutinaria Electrico electrico (alta y baja quemaduras Ninguno Reentranamient personal. 2 3 23 B-0 Bajo 6 360 II N/A N/A Mantenimiento N/A
quemaduras o paro CON CONTROL Capacitacion sobre EPP.
redes de tensión, estática) , calambres o de curos en Capacitación de de equipos,
cardíaco y hasta la ESPECIFICO el riesgo electrico.
telecomunicaciones alturas junto con EPP herramientas
muerte. Señalización de
los examenes o
áreas de trabajo
médico instrumentos.
laborales según
lo mencione la
norma
Realizar examen
medico, curso de
Trabajo en Alturas
alturas y hacer Se hace capacitación del
Realiza actividades a NO
Analista servicios Actividades verificacion de los manejo adecuado de los
más de 2 metros de Lesiones graves. Elementos de
inerentes al cargo Condiciones ACEPTABLE mismos.
tecnologicos No Rutinaria altura. Fracturas, traumas, Ninguno Ninguno protección 2 1 21 B-1 Bajo 2 100 200 II N/A N/A N/A N/A EPP. Validar la
donde se ejecute inseguras. CON CONTROL Inspección de actualización en
Auxiliar soporte Desde un punto de muerte. personal
Trabajo de trabajo en alturas ESPECIFICO elemento de documentos vigentes.
Jefe de infraestructura vista técnico y
campo protección al
objetivo.
y telecomunicaciones personal.
Trabajo
Analista de
operativo
infraestructura y Derrumbes
telecomunicaciones cuando se
Desplazamientos desprenden grandes
capacitación NO Capacitación
por vías publicas y masas de tierra o Capacitación del Se debe realizar
Aplastamiento, manejo de de la brigada
rurales, para Fenómeno roca de las montañas 100 ACEPTABLE plan de capacitación sobre
No Rutinaria desoreintación y la Ninguno extintores, 2 1 21 B-2 Bajo 2 200 II N/A N/A integral de N/A
prestar servicios natural de manera rápida o CON CONTROL emergencias a primeros auxilios
muerte primeros auxilios emergencias.
tecnologicos lenta, bajando por la ESPECIFICO nivel general
Botiquin, camilla Simulacros
solicitados pendiente hasta
encontrar un sitio
plano.
Capacitación de
riesgo vial,
Capacitación en
manejo defensivo
Seguimiento a los
Mantenimiento NO Tener actualizado los
Realizar viajes para documentos (soat, Números de
Robo peridico a los ACEPTABLE números de emergencia
prestar servicios Jaloneo, malos Seguridad revisión 10 emergencia
No Rutinaria Publico Exposicion a la vehiculos y 2 4 24 #¿NOMBRE? Medio #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? II N/A N/A N/A N/A visibles asignados por la
tecnologicos en tratos. pasiva tecnicomecanica, CON CONTROL visibles asignados
delincia publica medios de empresa.
zonas de Nariño licencia) ESPECIFICO por la empresa.
transporte
Inspecciones
preoperacionales
Proceso de
implementación
del PESV
Capacitación de
riesgo vial,
Capacitación en
manejo defensivo
Accidente de
Seguimiento a los
Transito Mantenimiento NO
Realizar viajes para documentos (soat, Capacitación de factores
Exposición de peridico a los ACEPTABLE
prestar servicios Aplastamiento, Seguridad revisión 10 Mantenimiento Programa de de riesgos en vías y
No Rutinaria Publico impudencia de vehiculos y 2 4 24 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? II N/A N/A N/A
tecnologicos en Fracturas. pasiva tecnicomecanica, CON CONTROL del automóvil seguridad vial medidas de prevención.
conductores, no medios de
zonas de Nariño licencia) ESPECIFICO
revisar su automóvil. transporte
Inspecciones
preoperacionales
Proceso de
implementación
del PESV
Hongos
La humedad y moho
Irritación en la piel
que se encuentra en Se debe hacer
que puede generar
el edificio por Desinfección capacitación sobre
Todas las en sarpullido,
causada por un periódica Control de aseo y sustancias químicas y
actividades (Aplica Problemas N/A
Rutinaria Biológico componente natural Ninguno remodelaciones Ninguno 2 4 24 #¿NOMBRE? Medio #¿NOMBRE? 25 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? N/A N/A manejo adecuado N/A elementos de EPP para su
para zona costa y respiratorios como
de la atmósfera y y reparaciones del cloro. conservación y manejo
putumayo) el resuello y
procede de la en el edificio. adecuado.
dificultades para
cantidad de vapor de
respirar
agua existente en el
aire.
Los
movimientos Se debe realizar
del fondo Demarcación capacitación sobre
Todas las marino dan Señalización de Capacitación de NO puntos de demarcación puntos de
Fenómenos Ahogarse y la 100 N/A N/A
actividades (Aplica No Rutinaria Maremoto lugar a Ninguno Salidas de brigadas de 2 2 22 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? I N/A encuentro, N/A encuentro, guiamiento de
naturales muerte, ACEPTABLE
para Tumaco ) enormes emergencia emergencia señalización de señalización de
desplazamie advertencia. advertencia.
ntos de
agua,
Se produce
cuando se
ejerce
Tumaco y Personal zona costa y presión
sobre el
Putumayo Putumayo
manto de
nieve
superior de
una
montaña,
sobre todo
Todas las Se debe realizar
en los Señalización de Capacitación de
actividades (Aplica Fenómeno Aplastamiento y la 100 NO capacitación de capacitación sobre
No Rutinaria Avalancha. momentos Ninguno Salidas de primeros auxilios 2 1 21 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? I N/A N/A N/A N/A
para Tumaco y natural muerte ACEPTABLE primeros auxilios primeros auxilios
en que se emergencia Botiquín y camilla
Putumayo )
ha
producido
una nevada
recientemen
te y la nieve
todavía no
se ha
solidificado
con el
manto
inferior.
Capacitación de Capacitación de riesgo
Todas las Olas , NO
Ahogamiento, Chalecos 100 Mantenimiento riesgo Fluvial, Fluvial, Capacitación en
actividades (Aplica No Rutinaria Fluvial Accidente marítimo corrientes, Ninguno Ninguno 2 1 21 #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? I N/A N/A N/A
muerte. salvavidas ACEPTABLE de lancha Capacitación en manejo defensivo .
para Tumaco ) tormentas
manejo defensivo .

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Director Regional: Encargado de coordinar y supervisar las operaciones de las zonas

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Gerente de Auditoría: Encargado de la supervisión las auditorías internas, asegurando

Jefes de Proceso: Es responsable de garantizar la calidad y consistencia en la

Analistas: Encargados de brindar la información oportuna, después del análisis

Líderes: Encargados de la guía y motivación de sus equipos, coordinando el trabajo del

Coordinadores: Encargados de gestionar y organizar las actividades y recursos del

Asesores: Asesoría especializada y personalizada de acuerdo al área asignada.

Auxiliares: Encargados de brindar soporte administrativo y operativo, ejecutando tareas

1. Evaluación inicial: Se realizara una revisión de la documentación existente y se

2.1 Autoevaluación del SG-SST en Superservicios de Nariño S.A

La evaluación del grado de conocimiento, cumplimiento y percepción sobre las medidas de

A continuación de detalla los resultados de la autoevaluación:

2.2 Resultados de Autoevaluación

1. Cumplimiento y compromiso personal:

 Cumplimiento de normas de seguridad: El 85% de los colaboradores afirma dar

 Capacitación recibida: El 80% de los colaboradores considera que la formación es

3. Condiciones del entorno laboral:

 Seguridad y ergonomía: El 90% de os colaboradores considera que el ámbito

 Facilidad para reportar riesgos: El 85% de los colaboradores reconoce de

Para dar cumplimiento con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es

La investigación sobre el tema al interior de la compañía, da cuanta; que la empresa

 Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

A continuación se realiza la descripción de dos cargos operativos y administrativos para

3.1 Cargos involucrados

 Proceso Administrativo: Área tesorería

 Cargo: Analista tesorería:

 Gestión, custodia y procesamiento de efectivo, clasificación, digitación y archivo de

 Reportar a los responsables y a su jefe inmediato las novedades de faltantes o

 Cargo: Auxiliar Recaudo: