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    SABAS QUE TENEMOS UN

    PROCEDIMIENTO..

    SIG-P-004 Identificacin de Peligro /


    Aspecto Ambiental, Evaluacin de
    Riesgo / Impacto Ambiental y
    Determinacin de Controles.

    \\nexfileserver1\SIG\4.3
    PLANIFICACIN\4.3.1 Identificacin de
    Peligro-Aspecto, Evaluacin Riesgo-
    Impacto Ambiental y Controles\1.
    Procedimientos
    OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

    Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e


    implementacin del control operativo correspondiente.

    Identificacin de aspectos ambientales, evaluacin de


    los impactos ambientales e implementacin del control
    operativo correspondiente.
    DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

    IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ASPECTO


    1 AMBIENTAL (IN-SITU)
    La identificacin se realizar conjuntamente
    con un grupo seleccionado de trabajadores
    de todo nivel (operarios, tcnicos, Supervisor de
    supervisores y jefes) segn los siguientes Seguridad y
    pasos
    Medio
    Identificar el proceso (rea). Ambiente
    Identificar sub-proceso.
    Identificar las actividades que
    conforman dicha etapa. Jefe de rea
    Puesto de trabajo.
    Para la identificacin se debe de tomar en cuenta Trabajadores
    las Actividades rutinarias, no rutinarias y de
    emergencia.
    DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

    2 EVALUACIN DE RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL

    Evaluar con el objeto de determinar qu riesgos


    y qu impactos ambientales son significativos para
    RESPONSABLE el sistema integrado de gestin de seguridad,
    salud ocupacional y medio ambiente.

    Supervisor de Determinacin del ndice del riesgo (IR):


    Seguridad y IR = NDICE DE PROBABILIDAD X
    Medio Ambiente NDICE DE SEVERIDAD

    Determinacin del ndice de impacto ambiental (IIA):


    Jefe de rea
    IIA = MAGNITUD + CONTROL + FRECUENCIA +
    Trabajadores COMUNIDAD(*)
    DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

    3 DETERMINACIN DE CONTROLES

    Establecer controles a los riesgos e impactos


    significativos teniendo en cuenta la siguiente
    jerarqua de control:
    Eliminacin.
    Sustitucin.
    Controles de ingeniera.
    Controles administrativos.
    Equipos de proteccin
    personal.
    DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
    3 DETERMINACIN DE CONTROLES

    Revisar y aprobar la matriz IPAERIC en


    una reunin de trabajo.
    JEFE DE REA
    Comunicar la Matriz IPAERI en su rea de
    trabajo sea el caso en: murales, charlas
    de 5 minutos y/o induccin.

    Implementar los controles asociados a


    los riesgos e impactos significativos
    descritos en la matriz IPAERIC.
    Es responsable
    Implementar las actividades definidas del
    programa de gestin de seguridad, salud
    ocupacional y medio ambiente.
    DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
    4 REEVALUACIN DE PELIGROS / RIESGOS Y
    ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

    Actualizar la matriz cuando se presenten


    cambios en la situacin actual de NEXCOM
    JEFE DE REA S.A.C. por ejemplo:
    Y SUPERVISOR SSOMA
    Se instale nueva mquina y/o equipo.
    Se reubique o se redistribuyan
    mquinas y/o equipos.
    Se realicen o redistribuyan reas.
    Se implementen nuevos procesos o
    actividades.
    Son Se presenten accidentes o incidentes
    responsables menores con mayor frecuencia;
    emergencias reales y resultados de
    simulacros de emergencias.
    ndice de Riesgo (IR) = Probabilidad x Severidad

    Nivel de Riesgo Puntaje Categora

    Aceptable De 4 - 12 NO
    Moderado De 13 18 SIGNIFICATIVO

    Importante De 19 24
    SIGNIFICATIVO
    Intolerable De 25 - 36
    CARACTERIZACIN DE PROBABILIDADES

    Componentes de la Valorizacin de los componentes


    probabilidad
    (1) (II) (III)
    (A) Numero de De 1 a 9 De 10 a 20 Mas de 21
    personas expuestas
    (B) Controles existentes Los controles Existen parcialmente No existes
    existen y son pero no son
    suficientes suficientes
    (C) Entrenamiento Personal se Personal se encuentra Personal sin
    encuentra parcialmente entrenamiento
    totalmente entrenado en la en la medida de
    entrenado en la medida de control de control de la
    medida de control la actividad que actividad que
    de la actividad que desarrolla. desarrolla
    desarrolla.
    (D) Frecuencia de la Espordicamente Eventualmente Continuamente
    actividad
    CARACTERIZACIN DE
    SEVERIDADES
    Valorizacin de la Severidad

    (1) (II) (III)

    Produce lesin sin Produce lesin con Produce lesin con


    incapacidad, lesiones sin incapacidad temporal, incapacidad permanente,
    descanso mdico lesiones con descanso lesiones fatales (Seguridad
    (Seguridad en el Trabajo medico (Seguridad en el en el Trabajo) y/o dao
    y/o incomodidad (Salud Trabajo) y/o dao irreversible a la salud
    Ocupacional). reversible a la salud (Salud (Salud Ocupacional).
    Ocupacional)

    ndice de Riesgo (IR) = Probabilidad x Severidad


    ndice Impacto Ambiental (IIA) = Magnitud + Control + Frecuencia(*)
    + Comunidad

    Nivel de Impacto
    Puntaje Categora
    Ambiental
    BAJO 4 NO
    MEDIO De 5 a 6 SIGNIFICATIVO

    ALTO De 7 a 9
    SIGNIFICATIVO
    CRITICO De 10 a 12
    CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTO
    AMBIENTAL
    Criterios de Definicin Nivel Valor
    evaluacin
    MAGNITUD Se entiende como la gravedad Magnitud Alta 3
    del dao que se puede causar al
    medio ambiente Magnitud Media 2
    Magnitud Baja 1
    CONTROL Se refiere a la incidencia o Control Bajo 3
    posibilidad de intervenir el
    aspecto o impacto Control Medio 2
    Control Alto 1
    FRECUENCIA Se refiere a la periodicidad con Frecuencia Alta 3
    que ocurre
    Frecuencia 2
    Media
    Frecuencia Baja 1
    COMUNIDAD Trata sobre la probabilidad que Dao Alta 3
    tiene el impacto de afectar a las
    partes interesadas Dao Medio 2
    Dao Bajo 1

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