Plantilla Mapa de procesos

Curso: Gestión de procesos

Julio 2020
Víctor Silva Ballerini
Mapa de procesos NIVEL I

Procesos de la estrategia
Procesos de la misión
Procesos de apoyo operacional

Procesos de apoyo

Recursos

Gestión

Personas
 Mapa de procesos NIVEL I
Procesos de la estrategia Concebir la misión Desarrollar Aplicar

Controlar Reaccionar Actualizar

Procesos de la misión
Comercializar Comprar Vender Despachar
2. Nacional.. 5. En la tienda 7. En la tienda
4. Reponer..
1. Proyectar 3. Internacional.. 6. Por Internet 8. A domicilio
ventas

Fabricar muebles
2. Comprar 3. Producir.. 4. Vender 5. Despachar

Procesos de apoyo operacional Bodegas

Analizar disponibilidad
Logística
Almacenar insumos y productos
Despejar el espacio necesario Inventariar insumos y productos
Realizar análisis de seguridad Transportar productos

Procesos de apoyo
Recursos
Finanzas Legal Contratos Marketing Mantención de equipos R. Social
Administrar cuentas Estudiar leyes y cambios normativos Administrar proveedores Establecer estrategia de marketing Elaborar plan de mantenimiento Definir política de responsabilidad social
Administrar inversiones Asesorar frente a incidentes Mantener registro de proveedores Generar proyectos de marketing Realizar acciones de mantención Vincular con el medio
Pagar facturas Asesorar en iniciativas y proyectos Administrar clientes Promover mediante campañas Evaluar necesidades de reemplazo Generar acciones de responsabilidad social
Negociar acuerdos contractuales

Cobranza Servicios básicos Activos Contabilidad Relaciones públicas

Administrar pagos Gestionar inventario Registrar transacciones Definir estrategia comunicacional
Definir condiciones de cobranza Gestionar multas Adquirir según necesidades Registrar en sistemas contables Mantener vinculación con el medio
Realizar acciones de cobranza Solucionar emergencias Renovar activos Emitir balances y estados de resultados Comunicar acciones
Medir efectividad Llevar registro de emergencias Mantener activos Informar internamente
Autorizar nuevas acciones

Gestión
Calidad Proyectos Control de gestión Mejora continua Investigación Tecnología de información
Definir lineamientos de cumplimiento Planificar nuevo proyecto Realizar seguimiento Planificar talleres de revisión Definir líneas de investigación
Generar plan de revisión Desarrollar proyecto Controlar estándares de indicadores Realizar mejora continua de procesos Investigar.. Aplicar plan de desarrollo de software
Medir y controlar Desplegar piloto Realizar auditoría de procesos Registrar mejoras y obtener estadísticas Aprobar proyecto de desarrollo Dar soporte de equipos y redes
Aplicar plan de mejora Adquirir y preparar nuevos equipos
Entregar proyecto a producción Planear el control de calidad Difundir cambios
Dar soporte de sistemas computacionales
Coordinar la continuidad operacional
Riesgos Procesos Planificación Gestión del cambio Contraloría
Identificar procesos críticos Definir métodos de la GP Crear la estrategia.. Definir marco regulatorio
Generar plan de gestión del cambio
Administrar criticidad de riesgos Modelar procesos (2) Definir plan de acción Generar plan de auditorias
Aplicar plan de gestión del cambio
Administrar Revisión de Procesos Actualizar procedimientos Evaluar resultados Realizar auditoria
Retroalimentar plan de gestión del cambio
Elaborar la matriz de riesgos Administrar mapa de procesos (2) Definir presupuesto Evaluar resultados (3)
Mantener la matriz de riesgos Analizar acciones sobre los procesos Controlar presupuesto Generar plan de mejora
Medir y Controlar Rediseñar procesos.. Alertar frente a desviaciones Medir avance del plan
Definir controles..

Personas
Ingreso y egreso Desempeño Pagos Dotación
Generar metas Pagar remuneraciones (6) Crear nuevo cargo
Definir perfil
Medir resultados Pagar anticipo Reformular cargo existente
Contratar (2) Otorgar préstamos
Realizar adecuaciones Eliminar un cargo
Desvincular
Procesar licencia médica
Capacitar (8)
Habilitar puesto de trabajo..
Trasladar funcionarios.. Beneficios
Clima Laboral
Definir beneficios
Aplicar los beneficios
Reformular beneficios Definir lineamientos anuales
Organizar eventos Analizar resultados
Definir acciones
Comunicar resultados (4)
Generar planes de mejora
 Mapa de procesos NIVEL I

Procesos de la misión
Nombre proceso 1 Comprar Vender Despachar
1. Proyectar 2. Nacional.. 5. En la tienda 7. En la tienda
ventas 4. Reponer..
3. Internacional.. 6. Por Internet 8. A domicilio

Nombre proceso 2

1. Diseñar 2. Comprar 3. Producir.. 4. Vender 5. Despachar