Presentación

PLAN DE NEGOCIO 1

• Para un nuevo Negocio

• VERSIÓN INTERNA
EXHAUSTIVA

para PRESENTAR a tus socios o

miembros de la Dirección
Company

Plan de Negocio
2050
Plan de Negocio

1. Misión y Objetivos
2. Mercado y Competencia
3. Estrategias y Políticas
4. Plan de Marketing
5. Producción y Compras
6. Recursos Humanos
7. Resultados Previstos
8. Plan Económico/Financiero
9. Resumen de conclusiones
La idea
Los
restaurantes
de la salud:
Comida
rápida,
saludable y
ligera
 ¿Porqué?
 Aprovechar una tendencia social:
– Creciente preocupación por la salud:
 Obesidad, Colesterol, etc.
– Preocupación por la estética corporal.
– Creciente interés por lo natural,
biológico y ecológico.
 Responder a una necesidad: Comer
fuera de casa, bien, rápido y sano.
 Expectativas
 Restaurante - Tipo: 90

– 2.000 servicios diarios. 80

– 2 millones facturación 70
anual.
– 30% margen bruto. 60

50
 Desarrollo:
– Potencial: 300 40

unidades. 30

– 20 unidades en 3 años. 20
– 5 millones beneficio
neto. 10

– 7 millones cash flow. 0

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

Servicios Oeste Norte

Company

1- Misión y Objetivos
 Visión

Convertirnos en un
referente a nivel
internacional:
Calidad, salud,
eficiencia y
servicio al cliente
Misión
Alcanzar el
liderazgo del
mercado español
posicionándonos
sólidamente en
todas las ciudades
de más de 50.000
habitantes.
Valores
 Calidad:
– Producto.
– Servicio y Atención al Cliente.
 Cumplir promesas:
– Salud.
– Materias primas.
– Respeto al medio ambiente.
 Eficiencia:
– Como organización y como negocio.
 Objetivos
a corto plazo
 Apertura de la primera unidad antes
del 1 de Abril.
– 500.000 servicios el primer año.
– 2 millones de facturación.
– 0,5 millones de beneficio bruto.
 Apertura de 5 unidades adicionales
a finales del ejercicio.
Objetivo
a medio plazo
• Implantación de
40 unidades
propias en 2
años.

• Franchising:
Zonas alejadas y
ciudades
menores a partir
del 2º Año.
 Objetivo
a largo plazo
Crecer sobre bases
sólidas y
concéntricamente
hasta implantar
nuestro modelo
negocio en todas
las ciudades de
más de 50.000
habitantes y tener
300 unidades
Company

3- Mercado y competencia
 Nuestros clientes
 Más de 2 millones de
hombres y mujeres
que, todos los días,
comen fuera de sus
casas.

 56.000 clientes
potenciales diarios
para cada
restaurante.
 Mercado Actual

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Family E Family S Children Ten Ad Labour

Más de 200.000 clientes potenciales

Mercado Medio Plazo

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Family E Family S Children Ten Ad Labour

Más de 15.000 clientes a nuestro alcance

 Tendencia
160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En 5 años la demanda se triplica

Claves de futuro
 Incremento demanda:
– 57% población + 60 antes de 10 años.
– Incremento poder adquisitivo.

 Tendencia tratamientos naturales.

– Mayor preocupación por la salud y lo natural.

 Popularización / Ocio
– Incremento poder adquisitivo.
Claves Internas
 Atención
Personalizada.
 Calidad
Servicio.
 Exclusividad.
La Competencia

DIENET; 15%

EFFER; 38%

FLV; 27,00%

DSTG; 5,50% RACK; 15%

5 enseñas dominan el 95% del mercado

Principales Competidores

 Martin Kauffman
– Clientes/año: 230.000 (estimado)

– Facturación: 10.000.000 (estimado)

 ProShip
– Clientes/año: 180.000 (estimado)

– Facturación: 8.000.000 (estimado)

 Ecologic & Natural

– Clientes/año: 90.000 (estimado)

– Facturación: 4.500.000 (estimado)

Competidores Potenciales

 D. Gestmaier
– Lider europeo aún no implantado.
– Más de 1.500 unidades en 11 paises.
– Actualmente en expansión.

 GAFF
– 27 unidades en la zona Norte.
– En expansión por España.
 Análisis
de la competencia
Puntos débiles Puntos fuertes
Martin 1- Old Fashion 1- Precio bajo
2- Personal Poco Prof. 2- Liderazgo 20 años
Kauffmann
3- Trato clientes

ProShip 1- Trato impersonal 1- Imagen

2- Procesos mecánicos 2- Precio competitivo
3- No innovación

E&N 1- Precio desmedido 1- Natural

2- Instalaciones 2- Marketing fuerte
3- Profesionalidad Trat. 3- Atención clientes
 Competitividad

1. Tendencia y novedad
2. Claro Diferencial
3. Tecnología
4. Beneficios para el cliente
5. Futuro Vs Pasado
Company

4- Estrategias y políticas
 DAFO
Debilidades Fortalezas
1- Tiempo Desarrollo 1- Solidez financiera
2- Marca Nueva 2- Alianzas estratégicas
3- Posicionamiento 3- Equipo Motivado.
4- Preparación profesional
5- Vocación Servicio

Amenazas Oportunidades
1- Legislación no concreta 1- No competencia directa
2- Localizaciones 2- Sector crecimiento
3- Barreras de entrada en 3- Zona en desarrollo
algunas zonas
 Nuestro
Valor Diferencial

 Especialización
 Calidad Servicio
 Exclusividad
 Garantía
 Profesionalidad
La Idea
en la mente del consumidor

Sano pero
exquisito.
Rápido pero
agradable.
Ligero pero
delicioso.
La Línea
de Marketing a largo plazo

La forma más saludable

de comer cada día:
 Sano y Ligero

… pero Exquisito
 Rápido

… pero en un
remanso de paz.
La Tendencia
de mercado que seguimos

 Salud - Saludable
 Ligereza - delgadez

 Natural

– Bio
– Ecológico
 Antiestrés
Beneficios
para el Cliente

 Cuida su salud
 Mantiene su línea
 Reduce su estrés
Beneficios
para el Accionista

1. Alta rentabilidad
2. Sector en alza
3. Prima de utilidad
4. Proyecto de futuro
5. Alto Valor Social
 Beneficios
para el Empleado
 Plan Motivacional:
 Actuación permanente.
 Plan de Carrera.
 “Growth with us”.
 Plan de Incentivos.
 Bonus de doble vinculación.
 Opciones de participación.
 Beneficios Adicionales
Branding
 Posicionamiento
 Especialistas
 Los mejores profesionales
 Las mejores instalaciones
 Corto Plazo: Moda
 Una Atención Personal única
 Despertar el deseo
 Facilidad para descubrir
 Garantía de resultados
 Medio Plazo: Servicio
 Fidelización
 Recomendación
 Upselling
Estrategia de Producto
 Primer año:
– “Core Business”:
 Basic Personal Services (Pack)
 Professional Services (Pack
Colectivos y empresas)
– Upselling:
 Productos complementarios.
 The BX Shop

 A partir del segundo año:

– Renewal Pack.
Estrategia Fidelización
 Cliente directo:
– Bono Servicio / Tarjeta S. Preferente
– Web Services / Revista
 Cliente/prescriptor
– Tarjeta S. Preferente
– Pack Servicio Largo Plazo
 Prescriptor indirecto
– Tarjeta S. Preferente
– Beneficios especiales permanentes
Estrategia Recomendación

 Cliente privado:
– Beneficio por traer un amigo
– Recomendación directa
– Campañas de solicitud directa.
 Prescriptor indirecto
– Bono MyFriend
– Beneficios especiales asociados
Estrategia Lanzamiento
 Publirreportajes
– Llega el centro más moderno…
 Prensa y radio.
 7 eventos de lanzamiento
 Mailing selectivo
 Promoción clientes:
– Descubrir una nueva forma…
 Precios Especiales en plazo
 Beneficios especiales en plazo
Company

5- Plan de Marketing
Política de Producto
 Servicios personales:
 Pack “Personal Services”: 25% dto.
– Objetivo: Fomentar compra LP

 Estrategia horas valle:

 Pack “Class One”: 50% dto.
– Objetivo: Cubrir horas valle y captar target

 Estrategia Upselling/Upgrade:
 Pack “First Class”: 10% dto. + productos
– Objetivo: Upgrade y captar target.
 Servicios Adicionales.
 Productos vinculados.
– Objetivo: Upselling
Política de Precio
 “Core Business”: Precio progresivo.
– Precio Medio - Objetivo: $1.300
– Precio Unitario Medio: $2.200
 Upselling:
– Precio unitario compra: $200
– Venta media por cliente: $800
 Renovaciones: 20% off
– Precio Medio-Objetivo: $1.100
Política de Promociones y
descuentos
Condiciones de Venta
Distribución
Merchandising
 Venta y
Comunicación
 Fuerza de Ventas
 Acceso al cliente/Prescriptor
 Acceso al Prescriptor

 Atención Personal al usuario privado

 Promoción general:
 Internet
 Promoción en el Área

 Publicidad
Publicidad y promoción

 Internet
 Internet: Web multifuncional. Google
Adwords.
 Promoción:
 Marketing Directo
 Acciones de Promoción Directa.

 Publicidad:
 Publicaciones Área.
 Publicidad Exterior.

 Televisión Local.
Fuerza de Ventas
 Prospecting y acuerdos:
 Prescriptores/clientes.
 Prescriptores Indirectos

 Atención clientes privados

 Venta servicios.
 Upselling
 Fidelización y recomendación.

 Atención clientes corporativos:

 Seguimiento satisfacción
 Upselling privado.
 Fidelización y recomendación.
Promoción Local

 Prescriptores:
 Mailing
 Llamada posterior para cita

 Público general:
 Buzoneo
 Promoción directa Establecimientos
 Otras acciones de promoción directa

 Telemarketing:
 Campañas puntuales
 Telemarketing de emisión.
 Telemarketing de recepción.
Publicidad Local

 Publicidad General
 Medios Escritos.
 Publicaciones específicas.

 Publicidad exterior
 Permanente.
 Campañas puntuales:
– Opis
– Cabinas
– Otros

 Publicidad Medios Audiovisuales:

 Cines
 Radio Local.
 Televisión Local.
 Otros
Plan Anual de
Marketing

La clave es la inversión
 Plan Anual de Marketing
Highlights
 Potenciar el efecto
novedad
– Campaña Especial
 Potenciar
recomendación
– Mailing
 Doblar clientes
– Ocasiones
 Fidelización
– Bono “First”
Plan de Ventas

La clave será ……………….

 Plan de Ventas
Highlights
 Equipo Tmk: 1.000
contactos al mes.
 Ratio Ventas: 50%
 Estrategia “Prueba
Gratis”.
 Recuperación de
contactos
 Recomendación
directa
Previsión de Ventas
Primer Año
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La clave será el ratio de ventas

Previsión de Ventas
Cinco Años
800.000,0
700.000,0
600.000,0 723.456
500.000,0
569.234
400.000,0
300.000,0
342.890
200.000,0 234.786
100.000,0
0,0 12.900

2007
2008
2009
2010
2011

Clave: Número de unidades implantadas

Company

6- Producción y compras
Proceso de
producción
Esquema del
Proceso productivo
Tecnología
Capacidad productiva

Podemos alcanzar una producción de …

Puntos clave
de producción
Logística y distribución
Esquema
Puntos clave
de distribución
La gestión de
stocks
Puntos clave
gestión y control stocks
Control Calidad
Plan de Compras

La clave será ……………….

Previsión de Compras

La clave será ……………….

Company

7- Recursos Humanos
Organización Funcional

CONSEJERO
DELEGADO

SD GENERAL

OPERACIONES DESARROLLO PRODUCCIÓN MARKETING TECNOLOGÍA FINANZAS

FRANCHISING INFRAESTRUCTURAS FÁBRICA VENTAS

DELEGACIONES

TELEMARKETING
 Key People
 Nuria Plana
– Controller
 George McGray
– Design
 Francisco Gas
– Tecnología
 Luisa Grey
– Fmarketing
 Ana Gil
– Logística
Plan de RR.HH.

La clave será ……………….

Previsión de
Recursos Humanos
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

La estacionalidad es cubierta
mediante personal eventual
Company

8- Planes Operativos
Establecimiento
 Plan de Establecimiento
Highlights
 Adaptación
producto: 6 meses
 Búsqueda Locales
hábiles y reforma.
– Búsqueda: 3 meses
– Reforma: 2 meses
 Personal:
– Selección: 3 meses
– Formación: 1 mes.
Lanzamiento
 Plan de Lanzamiento
Highlights
 Inicio: 1 de Enero
 Acción Interna:
– Open House
– Inauguración
 Publicidad:
– Esfuerzo Especial
primer mes.
 Promoción de
Lanzamiento.
Company

9- Resultados Previstos
Umbral Rentabilidad

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Días para alcanzar el
Punto de Equilibrio

40

35

30

25

20

15

10

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Resultados 1er año
Resultados 1er año

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

La clave será ……………….

Resultados 5 años
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2007 2008 2009 2010 2011

Al final del ciclo los resultados se multiplican

Balance Previsional

La clave será ……………….

Tesorería Explotación

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cobros Pagos

Cobro al contado, pago a 90 días

Company

9- Plan de Financiación
Plan de Inversiones

Inversión progresiva y acorde al desarrolllo

Necesidad Financiación

Peak Financing $125.000 al inicio

Plan de Financiación

Inversión total necesaria: $423000

Pendiente de cubrir: $23.000
VALOR ACTUAL NETO

La clave será ……………….

 Company

10- Resumen y Conclusiones

 Oportunidad
 Cubrir una necesidad sólida y
creciente.
 Con un producto altamente
competitivo.
 Disponiendo de la capacidad para
lograr el liderazgo.
 En un momento donde no hay grandes
competidores.
 Con grandes márgenes y un retorno a
medio plazo extraordinario.
 Riesgo
 Tiempo de
respuesta.
 Logística del
desarrollo.
 Inversión
elevada.
 Defensa frente a
copia.
 Puntos fuertes
 Ausencia de competencia directa y
real.
 Producto extremadamente
competitivo.
 Equipo potente y motivado.
 Altísima rentabilidad.
 Demanda creciente y de futuro.
 Gran experiencia.
Rentabilidad
Seguridad