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    Presupuesto Participativo 2025 - 2027 Pomacanchi

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    PRESUPUESTO

    PARTICIPATIVO MULTIANUAL
    BASADO EN RESULTADOS
    2025-2027
    EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

    > Es un instrumento obligatorio de


    gestión de recursos públicos para
    1 año.
    > Supone la toma de decisiones
    basada en los ingresos, para
    establecer en qué es necesario
    gastar.
    > Toma en cuenta:
     Las necesidades priorizadas de la población.
     Las capacidades institucionales
     Las reglas para el uso de recursos públicos.
    Ingresos y gastos municipales
    Ingresos Gastos

    Endeudamiento Pago de Deuda

    Transferencias del
    Inversiones
    Estado y Donaciones
    Recaudación Directa Bienes y Servicios

    Al igual que en el presupuesto del hogar, el presupuesto municipal


    tiene fuentes de ingresos y conceptos generales de gasto
    ¿Qué es el canon?

    • Es el dinero que los gobiernos regionales y


    locales reciben como transferencia
    periódica del gobierno central.
    • Es una parte del Impuesto a la Renta que
    pagan las empresas que extraen (gas,
    minerales, otros), por las utilidades que
    obtienen de la extracción y comercialización
    de los recursos minerales.
    Determinación del Canon

    Marco
    Legal
    Tributario
    Inversiones
    mineras

    Volúmenes Utilidades Impuesto 50% Canon


    Empresas a la Renta Generado
    de producción y Mineras
    exportación
    50%

    Cotización en el
    mercado Gob. Central
    internacional
    Distribución del Canon

    Porcentaje Beneficiario Criterio


    Municipalidad distrital
    10% donde se explota el
    recurso natural.
    Partes iguales entre
    municipalidades.

    Municipalidades de la Cantidad de Población e


    25% provincia donde se
    explota el recurso natural.
    Índice de Necesidades
    Básicas Insatisfechas
    Municipalidades del Cantidad de Población e
    40% departamento donde
    explota el recurso natural.
    Índice de Necesidades
    Básicas Insatisfechas.
    Gobierno regional donde (20% debe entregar a
    25% se explota el recurso
    natural
    universidades públicas del
    departamento)
    Reglas para el uso de recursos
    TIPO DE FONDO PÚBLICO TIPO DE GASTO PERMITIDO

    - Gastos de inversión, corrientes y servicio de la deuda.


    Fondo de Compensación
    - El Concejo Municipal define el porcentaje que se asignará a
    Municipal - FONCOMUN
    cada tipo de gasto.

    - Gastos de Inversión 75% para desarrollo y ejecución de


    proyectos y hasta 5% para formulación de estudios de pre
    Canon y regalías mineras inversión.
    - Gasto corriente para mantenimiento de infraestructura hasta
    20%.

    Endeudamiento - Ejecución de obras o mejora de servicios públicos.


    PRESUPUESTO PROGRAMADO PIA – PIM 2024
    PRESUPUESTO ASIGNADO - 2024

    31%

    60%

    0%
    1%
    8%
    0%

    RECURSOS ORDINARIOS
    FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
    IMPUESTOS MUNICIPALES
    RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
    CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
    PRESUPUESTO PROGRAMADO PIA – PIM 2024
    PRESUPUESTO POR GESTION ANTE EL GOBIERNO NACIONAL
    REDUCCION PRESUPUESTO
    RUBRO/DETALLE PIA RD 031-2023 RED. SB DS 020-2024- PIM %
    EF

    00 RECURSOS ORDINARIOS 17,420,327 17,420,327 58.79


    00 * 2.6 EJECUCION DEL PIP SANEAMIENTO 17,420,327 17,420,327
    BASICO POMACANCHI 58.79
    PRESUPUESTO POR GESTION 17,420,327 17,420,327 58.79
    PRESUPUESTO ASIGNADO A LA MUNIC. DIST. POMACANCHI
    REDUCCION PRESUPUESTO
    RUBRO/DETALLE PIA RD 031-2023 RED. SB DS 020- PIM %
    2024-EF

    00 RECURSOS ORDINARIOS 328,718 365,749 1.23


    00 * 2.2 PROGRAMA VASO DE LECHE 328,718 328,718
    1.11
    00 * 2.6 PROYECTOS DE INVERSION (REI) 37,031 37,031
    0.12
    07 FONDO DE COMPENSACION 2,402,496 2,402,496
    MUNICIPAL 8.11
    08 IMPUESTOS MUNICIPALES 34,943 - 26,044.00
    8,899 0.12
    09 RECURSOS DIRECTAMENTE 174,259 174,259
    RECAUDADOS 0.59
    13 DONACIONES Y 122,051 122,051
    TRANSFERENCIAS 0.41
    18 CANON Y SOBRECANON, 10,721,072 -1,007,665 -604,449 9,108,958
    REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
    PARTICIPACIONES 30.75
    PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LD. 13,783,539 -1,007,665 -613,348 37,031 12,199,557 41.21
    T O T A L PRESUPUESTO ASIGNADO - 2024 31,203,866 -1,007,665 -613,348 37,031 29,585,853 100.00
    PRESUPUESTO ASIGNADO - 2024 PIM %

    PRESUPUESTO POR GESTION ANTE EL 17,420,327 58.79%


    GOBIERNO NACIONAL
    PRESUPUESTO ASIGNADO A LA 12,199,557 41.21%
    MUNIC. DIST. POMACANCHI
    PRESUPUESTO ASIGNADO - 2024 29,633,232 100%

    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - 2024

    PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
    MUNIC. DIST. POMACANCHI
    41%

    PRESUPUESTO POR GESTION ANTE


    EL GOBIERNO NACIONAL
    59%
    EVOLUCION DE CANON SOBRE CANON
    AÑO PIA Transferencias
    Recibida TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

    13,631,330.70
    11,931,352.16
    2012 6,855,011 11,931,352.16

    11,436,364.98

    11,271,283.95
    10,757,478.73
    2013 10,808,720 11,436,364.98

    9,456,864.30
    2014 10,174,050 10,757,478.73

    8,298,898.00
    2015 8,610,539 13,631,330.70

    7,397,739.12

    7,015,063.48
    6,271,676.68
    6,006,153.66
    2016 5,645,623 6,006,153.66

    5,689,185.29

    4,376,527.53
    2017 4,430,305 5,689,185.29

    2018 5,341,077 7,397,739.12

    2019 6,317,349 6,271,676.68

    2020 4,908,376 4,376,527.53

    2021 3,151,971 7,015,063.48

    2022 4,689,154 11,271,283.95 T r a ns fe r e ncia s Re cibida

    2023 10,484,261 9,456,864.30


    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    2024 9,306,563 8,298,898.00
    2023 2024
    2025 9,003,606 8,298,898.00
    PRESUPUESTO POR RUBROS

    PRESUPUESTO - 2025 PIA


    RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 87,502
    FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,282,194
    IMPUESTOS MUNICIPALES 8,000.00
    CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
    DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
    9,003,606.00

    TOTAL: 11,381,302.00
    TECHO PRESUPUESTAL RB CANON
    SOBRECANON – 2025

    CANON MINERO 963,225.00

    CANON GASIFERO 7,853,840.00


    CANON
    HIDROENERGETICO 31,653.00

    REGALIAS MINERAS 154,888.00


    TOTAL CANON
    SOBRECANON 9,003,606.00
    PRESUPUESTO QUE SE PONE A
    CONSIDERACIÓN EN EL PRESUPUESTO
    PARTICIPATIVO
    CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS Y 9,003,606.00
    RENTAS:
    MANTENIMIENTO DE 1,800,721.20
    INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y
    VIAS (HASTA 20%)

    ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (HASTA 450,180.30


    EL 5%)
    PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE 6,752,704.50
    INVERSIÓN PÚBLICA - 2025
    INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 2024 Y
    2025

    MIEMBRO 1 : JOSE PAUCCARA MAMANI


    MIEMBRO 2 : LUZ MARINA NINA HUANCA
    MIEMBRO 3 : RENAN CCAHUANA LAVILLA
    MIEMBRO 4 : HUGO QUICO
    INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION
    LOCAL 2024 Y 2025

    MIEMBRO 1 : CAÑARI MAMANI FLORENTINO


    MIEMBRO 2 : BAEZ HINOJOSA JOSE
    MIEMBRO 3 : CONDORI MACCAPA SIMION
    MIEMBRO 4 : CHAMPI FLORES FRANK
    CRITERIOS DE PRIORIZACION

    1. POBLACION OBJETIVO BENEFICIARIA


    2. SITUACION DEL PROYECTO (INVIERTE.PE)
    3. FINANCIAMIENTO PRE-INVERSION
    4. COFINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
    5. PIP DONDE NO SE HAN EJECUTADO
    PROOYECTOOS EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS
    6. FAVORESE A LA POBLACION VULNERABLE
    7. REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
    8. CONTRIBUYE AL LOGOR DE OBJETIVOS DEL PDC
    9. ASISTENCIA A LOS TALLERES
    10. VOTACION DE AGENTES PARTICIPANTES

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