Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • 192 vues

    Approche Processus Audit - Odt

    Transféré par

    alley

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Approche Processus Audit - Odt

    Transféré par

    alley
    192 vues1 page

    Titre original

    approche-processus-audit.odt

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format odt, pdf ou txt
    192 vues1 page

    Approche Processus Audit - Odt

    Transféré par

    alley

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format odt, pdf ou txt
    Vous êtes sur la page 1sur 1

    Qualité Conseil

    Approche processus de l'audit

    Passer de l'approche « Procédure » à l'approche Processus


    Voir la procédure, vérifier la pratique, identifier Les résultats du processus, l'analyse et les
    les écarts décisions, la mise en œuvre de l'amélioration
    C'est passer d'une démarche de vérification à une démarche CAPDo
    séquentielle des pratiques Do C
    P A

    Type de questions

    Présentation Responsable du processus, périmètre, objet du processus, acteurs


    générale

    Responsabilités Les responsabilités des personnes participant au processus (et de celles qui
    managent) sont-elles définies et portées à leur connaissance ?
    Les personnes sont-elles toutes formées et compétentes .
    Nouvelles personnes : une formation est-elle prévue ? comment la validation de
    la formation est-elle faite ?
    Existe-t-il des dispositions temporaires pour éviter les non-qualités pendant le
    temps de la formation et jusqu'à la validation ?

    C Mesure - résultats Quels sont les résultats du processus examiné ?


    Existe-t-il un indicateur de performance ?
    Quelle est la tendance ?
    A-t-on un recul suffisant pour permettre la mise en perspective (seulement
    l'année en cours ou les résultats des 3 dernières années) ?

    A Analyse et Les résultats sont-ils analysés ?


    décision :
    Les délais sont-ils suivis ? Les indicateurs sont-ils revus et commentés ?
    Une réunion de service se tient-elle régulièrement ?
    Les décisions qui en découlent sont-elles documentées ?
    actions
    Les objectifs sont-ils révisés ?
    correctives,
    La planification est-elle remise à jour ?
    ou actions
    Un reporting est-il fait à la direction ?
    d'amélioration
    Des objectifs liés au processus sont-ils définis par écrit ?
    et Sont-ils quantifiés, mesurables, atteignables ?
    P Sont-ils connus des personnes qui participent à sa réalisation et affichés ?
    planification Les moyens nécessaires pour les atteindre sont-ils définis ?
    des actions Des moyens exceptionnels sont-ils prévus?
    Les délais de réalisation sont-ils définis ?
    Des indicateurs d'activité ou de performance sont-ils prévus ?

    Do Réalisation Les modalités de réalisation sont-elles formalisées ? et respectées ?


    Les données d'entrée et de sortie sont-elles définies et respectées ?
    Des enregistrements sont-ils prévus ? et remplis ?
    Les enregistrements sont-ils disponibles et lisibles ?
    Sont-ils archivés comme prévu (durée, classement) ?

    Vous aimerez peut-être aussi