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Chapitre (Iso Questions C N.

C Observations
9001 2015) Majeure Mineure
Les enjeux internes et X
externes relatifs à
l’entreprise sont-ils
identifiés ?
Ces enjeux sont-ils pris X
en compte dans le
système qualité ?
Le domaine X
d’application du SMQ
est-il déterminé ?
Les données d’entrés et X
de sorties des
processus ont-elles été
identifiées ?
Chapitre 4 : Les risques et X Pas de preuve par rapport à
Contexte de opportunités liés à ces l’identification des risques liés à
l’organisme processus ont été pris ces processus.
en compte, des actions
appropriées sont
planifiés ?
Des actions sont mises X Pas de trace qui prouve que des
en œuvre si les actions sont mises en place.
processus ne
produisent pas les
résultats attendues ?
Les informations X
relatives à ces
processus sont
documentées ?
La direction s’assurent- X
t–elles que le SMQ
atteint les résultats
attendues ?
La direction démontre- X Les exigences du client ainsi que
elle son engagement les exigences légales et
relatif à l’engagement réglementaires applicables sont
client ? déterminées et satisfaites.
Chapitre 5 : La politique qualité X -Bannière à l’entrée de
Leadership est-elle communiquée l’établissement.
au sein de -Description sur les badges des
l’organisme ? employés.
-Description sur le papier peint
des téléphones portables et des
ordinateurs de l’entreprise.
-Copies contrôlées distribuées
dans les lieux les plus fréquentés
par les salariés.
-Description sur le site Web de
l’entreprise.
La politique qualité X Cohérence de la politique qualité
est-t-elle adaptée à la à l'égard des buts organisationnels
finalité de de l’entreprise.
l’organisme ?
Les responsabilités de X Manque des moyens et des outils
tous les individus de (organigramme, fiche de poste,
votre organisme sont- matrice de responsabilités…)
elles clairement
formalisées et
communiquées au sein
de l’organisme ?
Les risques et les X Aucune assurance par rapport à
opportunités pour votre l’atteinte du SMQ aux résultats
organisme sont-ils escomptés.
déterminés ?
Des actions sont-elles X Des actions sont mises en œuvre
mises en œuvre face aléatoirement.
aux risques et
Chapitre 6 : opportunités ?
Planification L’efficacité de ces X Aucune preuve sur la mesure
actions est-elle d’efficacité.
mesurée ?

Les modifications de X Pas de modifications au niveau du


SMQ prennent –elles SMQ.
en compte les
disponibilités des
ressources et
l’attribution des
responsabilités ?
La direction assure-elle X L’organisme fournit les
la disponibilité des ressources nécessaires à la mise
ressources nécessaires en œuvre d’un SMQ efficace et
au SMQ, à son veille à son amélioration continue
amélioration continue et à la satisfaction des clients
et à l’accroissement de
la satisfaction des
clients ?
Chapitre 7 : La direction identifie-t- X Identification partielle.
Support elle les compétences
nécessaires en
personnel dont le
travail à une incidence
sur le SMQ ?
Le personnel est-t-il X La majorité mais pas la totalité.
sensibilisé à la
politique qualité et à
ses objectifs ?
Les processus nécessaires X Procédures d’importation
à la réalisation des produits sont disponibles et
sont-t-ils développés et respectées ?
planifiés ?

Les informations X
Chapitre 8 :
documentées sont-elles-
Réalisation de
conservés pour assurer que
l’activité
les processus ont été
opérationnelle
réalisés ?

La conformité des produits X


et services réalisés par des
prestataires externes est-
elle vérifiée ?

Les activités de X
surveillance sont-elles
définies et mises en
œuvre ?

Les résultats de cette X


surveillance sont-ils
analysés et évalués ?

Des informations X
documentées sont-elles
Chapitre 9 :
conservées comme preuve
Evaluation des
des résultats de
performances
surveillance ?

Surveillez-vous la X Disponibilité des enquêtes


perception du client sur le auprès des clients.
niveau de satisfaction de
ces exigences ?  Retours d’informations sur
les produits livrés.

Des audits sont planifiés à X


intervalles réguliers ?

Les critères d'audit et le X


périmètre sont définis ; les
auditeurs sélectionnés sont
impartiaux et objectif sur
le processus audité ?

Les résultats des audits X Des actions correctives sont


sont communiqués à la mises en œuvre.
direction et des actions
sont mises en œuvre ?

Des informations X
documentées sont-elles
conservées comme preuve
de la mise en œuvre du
programme d'audit et des
résultats d'audit ?

Des actions sont-elles X Amélioration des produits et


menées pour satisfaire aux des services qui répondent
exigences des clients et aux exigences des clients.

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