Marché À Commande Dépannage Gaz

Région de Distribution de Constantine
Direction de Distribution de M’SILA
Marché à Commande "Dépannage"

-Gaz-
N° /GAZ/2024
(Référence Procédure : N°1404 du 12/04/2021)
Objet : Travaux de dépannage sur le réseau GAZ
Maître d’ouvrage : SONELGAZ-DISTRIBUTION /Région de Distribution de Constantine

Direction de Distribution de M’SILA
Entreprise : .........................................................................................
Visa CME N° : 69 du 09/06/2021

Entre les soussignés :
La Société Algérienne de l’Electricité et de Gaz, Sonelgaz Distribution-SPA, La Direction de Distribution de

l’Electricité et du gaz de la Wilaya de M'SILA sise à 01 rue BEN BADIS (ex forestier) M'sila, inscrite au registre de
commerce sous le N° 06B0805455-62/28 le 28/11/2022, et légalement représentée par Monsieur ARBAOUI Mohamed
Directeur de Distribution de M'SILA par décision d'affectation de monsieur ABDESSEMED Rachid Directeur Général de la
Société, établie le 25/02/2024 sous les N° 2037 et 2363 ayant tout pouvoir pour le présent marché (ci-après, le « Maître
d'Ouvrage»).
D'une part,
Et,
L'Entreprise, le Réalisateur : ..................................................................................
Inscrite au registre de commerce à la wilaya de : …………………………………………………
Sous le N° : ………………………………………………………
Dont le siège social est au : ………………………………………………………………………………….
Légalement représenté par : ……………………………………………………………... ; désigné ci-après par l’expression :
«COCONTRACTANT».
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

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SOMMAIRE
Page
Article01. Objet du marché à commande 4
Article02. Nature des prestations 4
Article03. Mode de passation 4
Article04. Durée du marché à commande 4
Article05. Droit applicable et réglementation en vigueur 4
Article06. Documents contractuels 4
Article07. Clauses d’interprétation 5
Article08. Obligations des deux parties 5
Article09. Cas de défaillance et suspension temporaire de l’entreprise 6
Article10. Modalités de passation et d'exécution des travaux de dépannage 6
Article11. Prix unitaires 7
Article12. Montant du marché à commandes 7
Article13. Délais d’intervention 7
Article14. Réception définitive 7
Article15. Modalités de paiement 8
Article 16. Règlement et paiement des prestations 8
Article17. Résiliation 8
Article18. Election domicile de la direction de distribution 8
Article19. Domiciliation bancaire de la direction de distribution 8
Article20. Election domicile de l’entreprise 8
Article21. Domiciliation bancaire de l’entreprise 9
Article22. Avenant 9
Article23. Mise en vigueur 9
ANNEXES 9

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ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE A COMMANDE
Le présent marché à commande a pour objet : Les travaux de dépannage sur le réseau Gaz de distribution
suite incident, Clé en main (avec fourniture de matériels) ou mise en œuvre pour le compte de la Direction
de Distribution de M’sila.
ARTICLE 02 : NATURE DES PRESTATIONS
Les travaux de dépannage des réseaux de distribution du Gaz consistent en la remise en bon état de
fonctionnement les parties défectueuses du réseau.
L’intervention de l’entreprise sera effectuée selon le type de classement conformément à la pré-
qualification technique Gaz des entreprises en vigueur et au planning d’intervention arrêtée par la Direction
de Distribution.
ARTICLE 03 : MODE DE PASSATION
Le Mode de passation est le Gré à Gré simple conformément à la procédure de dépannage (Réf. Procédure
Dépannage N° 1404 du 12/04/2021).
ARTICLE 04 : DUREE DU MARCHE A COMMANDE
La durée du présent marché à commande est d’une (01) année renouvelable par tacite reconduction sans
excéder les trois (03) années à compter de la date de sa signature par les deux parties.
ARTICLE 05 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Le présent marché à commande est régi par le droit algérien et la décision 801/PDG de la 03/03/2021
portante réglementation des marchés applicables à la Société de Distribution de l’Electricité et du Gaz
SADEG.
ARTICLE 06 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’ensemble des pièces suivantes constitue le marché à commande :
- Le présent marché à commande
- Pièce I : Convention
- Pièce II : Le cahier des clauses administratives, juridiques et financières et ses annexes
- Pièce III : Cahier des prescriptions communes et ses annexes.
- Pièce IV : Cahier des prescriptions spéciales
- Pièce V : Cahier des prescriptions spéciales relatif à la prise en charge des Interventions suite
dépannages
- Annexes
ARTICLE 07 : CLAUSESD’INTERPRETATION
En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence entre les pièces, la prééminence sera établie dans
l’ordre d’énumération ci-dessus indiquée à l’article 6 .Chaque pièce aura la prééminence sur celle qui suivra.
La Direction de Distribution de M’sila, se réserve le droit d’interpréter en sa faveur toute contradiction qui
apparaîtrait à l’intérieur de chaque pièce.
En tout état de cause toute modification ayant une incidence sur les caractéristiques essentielles ou les
performances figurant dans les pièces ci-dessus est subordonnée à l’accord écrit du contractant.

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ARTICLE 08 : OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES
8.1 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE
L'entreprise a pour obligations de :
- Respecter le planning d’intervention arrêté par la Direction de Distribution.
- Intervenir dans les délais contractuels sur simple appel téléphonique ou tout autre moyen de
communication.
- Communiquer à la Direction de Distribution les coordonnées exactes (N° de téléphone, fax, Email et
mobile) où il pourra être joint à n’importe quel moment particulièrement la nuit et les jours fériés.
Tout changement de coordonnées doit être signalé en temps réel aux services de la Direction de
Distribution,
- Mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour l’exécution des travaux objet du marché à commande
dans les délais contractuels et ce conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques
arrêtées dans le Cahier des Charges de pré-qualification techniques des entreprises.
- Mettre à disposition de la Direction de Distribution de M’sila les moyens humains nécessaires demandés
pour assurer une intervention dans les délais contractuels.
Les moyens humains :
L’entreprise s'engage à n'employer sur les chantiers que les opérateurs habilités, travaillant sous la
responsabilité d'un chef d'équipe ou d'un conducteur des travaux dûment qualifié et désigné à ce titre par
l’entreprise.
Ce personnel doit être équipé des moyens de sécurité réglementaires de protection individuelle et
collective.
Le chef d’équipe et le conducteur des travaux doivent être suffisamment formés aux règles de sécurité sur
les chantiers de sorte à ne pas exposer le personnel placé sous leur autorité, les tiers et les biens aux dangers
gaz, électrique et autres.
8.2 OBLIGATIONS DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
La Direction de distribution a pour obligations :
- L’obtention des autorisations de passage et de voiries auprès des services concernés des administrations
locales,
- Aviser les services et administrations concernés du commencement des travaux,
- Mise en place de planning d’intervention garantissant la participation de l’ensemble des entreprises pré-
qualifiées aux interventions de dépannage sur les réseaux Gaz de distribution.
- Etablissement d’une autorisation de travail par l’exploitant habilité de la Direction de Distribution.
- Réceptionner les ouvrages dans les délais convenus et signature contradictoire obligatoire de la fiche de
constat Incident E/G, une fois les travaux d'intervention effectués et après remise en service.
ARTICLE 09 : CAS DE DEFAILLANCE ET SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ENTREPRISE
9.1 Cas de Défaillance :
Sont considérés cas de défaillance, les manquements suivants :
 Intervention tardive sur incident au-delà des deux (02h) heures qui suivent l’appel ou la demande
urgente de la part des services de la Direction de Distribution ;
 Non prise en charge du dépannage (ou refus d'exécution des travaux de dépannage)
 Non réponse aux appels de la structure concernée par le dépannage ;
 Inadaptation des moyens humains et matériels à la nature des travaux.

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9.2 Suspension temporaire de l’entreprise :
En cas de défaillance d’une entreprise tel que définis dans l’article 9.1, elle sera sujette aux mesures
suivantes :
 1ère défaillance : une première mise en demeure sera notifiée par la Direction de distribution à
l’entreprise défaillante.
 2ème défaillance : une deuxième mise en demeure avant suspension sera notifiée par la Direction de
distribution à l’entreprise défaillante.
 A la troisième défaillance : une suspension de 06 mois de l’entreprise sera notifiée par la Direction
de Distribution aux torts exclusif de l'entreprise et ce, pour toute participation aux consultations et
appels d’offres au niveau de la Direction de Distribution concernée.
 A la quatrième défaillance : une suspension d’une année de l’entreprise sera proposée au niveau
Central, pour toute participation aux consultations et appels d’offres lancés par l’ensemble des
Directions de Distribution de la SADEG
En cas de récidive, il sera fait recours à l’application de la directive N° 25. Conformément à la procédure en
vigueur Réf. n°1404 du 12/04/2021.
ARTICLE 10 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES TRAVAUX DE DEPANNAGE

10.1 Signature de l'Ordre de Travail
Chaque prestation ou intervention du réalisateur pour dépannage sur le réseau en exploitation fera l’objet,
d'un Ordre de Travail signée par le cadre habilité du District/Agence, le chef de consignation et le réalisateur
qui fera ressortir les éléments suivants :
- L’intitulé de l’affaire (concernée par le dépannage)
- La ou les prestation(s)et nature des travaux à réaliser.
- Lieux des travaux
Selon la Décision 801-PDG- du 03/03/2021 (article 23-1, le marché à commande est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de Bon de Commande (Voir modèle Bon de Commande en Annexe 12).
10.2 Signature de l’Ordre de Service :

Chaque affaire à réaliser fera l’objet d’un ordre de service signé par le responsable district/agence et
notifié au réalisateur.
ARTICLE 11 : PRIX UNITAIRES
Les prix unitaires appliqués dans le présent marché à commande sont fixés comme suit :
 Pour la fourniture du matériel : La facturation du matériel fourni se fera sur présentation de la
facture d’achat majorée de 15%; (Réf. Procédure Dépannage N° 1404 du 12/04/2021).
 Pour la mise en œuvre : application du bordereau des prix en annexe 11 de la procédure de
gestion des actes de dépannage.
Les prix unitaires comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires pour l’exécution des
prestations.
Ces prix unitaires seront appliqués aux quantités des travaux réellement réalisés.
Les prix unitaires sont fermes et non révisables durant toute la durée du marché à commande.

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ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE A COMMANDE
Le montant maximum du présent marché à commande (Fourniture et/ou Mise en Œuvre) s’élève à :
En chiffre :
Montant HT : 3 000 000,00 DA
TVA (19%) : 570 000,00 DA
Montant TTC : 3 570 000,00 DA
En lettre (DA/TTC) : Trois Millions Cinq Cent Soixante Dix Mille Dinars Algérien
Les prix unitaires de Mise en œuvre en HT, sont détaillés dans le bordereau des prix en Annexe 11 lesquels
comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires pour l’exécution des prestations.
ARTICLE 13 : DELAIS D’INTERVENTION
L’entreprise est tenue de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels pour garantir
l’intervention dans les délais fixés contractuellement.
ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée dès l’achèvement complet des travaux dans les délais fixés.
Le représentant dûment habilité de la Direction de Distribution et après achèvement des travaux de
rétablissement et en présence du représentant de l’entreprise, procédera à la réception définitive et à
l’établissement d’un attachement contradictoire.
ARTICLE 15 : MODALITES DE PAIEMENT
Les demandes de paiement des factures seront présentées par écrit à la Direction de Distribution, 48
heures après la signature du procès-verbal de réception définitive, accompagnées de la facture (Fourniture
et réalisation prestation) en six (06) exemplaires (une originale et cinq copies conformes à l’originale) , en
joignant le(s) facture(s) d’achat des matériels posés.
Le dossier de facturation accompagnant la facture est composé de :
 PV de réception définitif,
 L’attachement contradictoire dûment signé par les deux (02) parties représentant les
prestations réellement réalisées par l’entreprise,
 La main levée de la remise en état des lieux (travaux souterrains)
 La décharge de réintégration du matériel déposé (éventuellement)
ARTICLE 16 : REGLEMENT ET PAIEMENT DES PRESTATIONS
Les modalités et les conditions de paiement des sommes dues aux réalisations sont spécifiées à l’article 15
ci-dessus.
Les sommes dues à l’entreprise seront réglées par virement bancaire dans les Quarante-cinq jours (45 jours)
qui suivent la présentation des factures conformes en six (06) exemplaires.
Il reste entendu que la date de référence à partir de laquelle le délai de règlement fixé ci-dessus commence
à courir est celle indiquée par le dernier accusé de réception de la facture par la Direction de Distribution.
ARTICLE 17 : RESILIATION
En cas de défaillances avérées telles que énumérées à l’article 9.1, des suspensions temporaires de
participation au consultations et Appels d’Offres (travaux) seront appliquées au partenaire cocontractant
défaillant conformément aux dispositions de l’article 9.2.
En cas d’utilisation par le réalisateur de matériels non conformes aux spécifications requises, pouvant
entraîner des risques sur la sécurité des personnes et des ouvrages, la Direction de Distribution se réserve
le droit de résilier unilatéralement le Marché à commandes.

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Dans le cas d’une résiliation du marché à commande par le service contractant, le cocontractant peut faire
l’objet d’exclusion définitive en application de l'article 66 de la Décision 801/PDG du 03/03/2021
(Réglementation des Marchés de la SADEG, portant sur l'exclusion temporaire et définitive de l'entreprise
réalisatrice).
ARTICLE 18 : ELECTION DOMICILE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
Concession de Distribution de M'SILA

Adresse : 01 rue BEN BADIS (ex forestier) M'sila.
ARTICLE 19 : DOMICILIATION BANCAIRE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION
La domiciliation bancaire de la Concession de Distribution de M'SILA est : La Banque BNA, Agence de

M'SILA, Compte Bancaire N° 00100901030030021990.
ARTICLE 20 : ELECTION DOMICILE DE L’ENTREPRISE
Pour l’exécution du présent marché à commande, l’entreprise déclare élire domicile à :
Adresse :………………………………………………………………………..…………………………………………….
ARTICLE 21 : DOMICILIATION BANCAIRE DE L’ENTREPRISE
La domiciliation bancaire de l’entreprise est (comme est présenté dans le cahier des charges de la pré-qualification) :
La Banque : ……………………………………………….……………..……….,
Agence de : ……………………………….…………….…………………………
Compte Bancaire N° (RIB) : ………………………….……..................
ARTICLE 22 : AVENANT
Toute modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du présent marché à commande fera l’objet
d’un avenant signé par les deux parties.
L’avenant doit intervenir dans les délais contractuels du présent marché.
ARTICLE 23 : MISE EN VIGUEUR
Le présent marché à commande entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Pour le Réalisateur Pour la Direction de Distribution de M’sila

Lu et accepté (écrit à la main) A M’sila, le ……………………..
A M’sila, le ……………………….
Signature et qualité de la personne ayant pouvoir

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ANNEXE
Annexe 1 : Ordre de Service

Annexe 2 : PV de Réception Définitive
Annexe 3 : Attachement
Annexe 4 : Fiche de Suivi Matériel
Annexe 5 : Décharge de réintégration du Matériel Déposé
Annexe 6 : Fiche Incident
Annexe 7 : Fiche de Suivi des dépenses du Marché à Commande (DTE/DTG/DRC)
Annexe 7bis : Fiche de Suivi de Facture
Annexe 8 : Rapport de constat de défaillance de l'entreprise
Annexe 9 : Ordre de Travail
Annexe 10 : Notification de Réquisition
Annexe 11 : Bordereau en point et prix Unitaire.
Annexe 12 : Bon de Commande

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ANNEXE 1
ORDRE DE SERVICE
Pour travaux d’intervention suite incident
Direction de Distribution .......................................................

District/Agence : ………………………………………………….
N° …...…………. (N° d’enregistrement)
IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE :
Affaire :.............………....................................………..................………….................…...................
Commune :..……...........................Daïra….......................................Wilaya : ....…………...............................
Marché à commande N° :.....………….......................................... du ...………………….……...…
Ordre de Travail N°………………………………….. du ………………………………
L'entreprise :...................................................................................................................................................
Est invitée à entreprendre dès réception du présent Ordre De Service les travaux de dépannage de l'affaire identifiée ci-dessus
conformément à l’ordre de travail remis par la cadre habilité de la structure concernée.
1- CONSISTANCES PHYSIQUES A REALISER
Nature d’ouvrage Unité Quantité
Date et heure d’appel de l’entreprise : ……………………..

Date et heure début des travaux : ………………………..
Date et heure de fin travaux : …………………………..
2- CONDITIONS GENERALES :
Le réalisateur devra retourner les quatre (04) exemplaires du présent Ordre De Service revêtus de la mention "ACCORD POUR
EXECUTION", de la date, du cachet de son entreprise et de la signature par la personne dûment habilitée à engager l'entreprise.
L’entreprise : ………………………………… Pour la Direction de Distribution …………………

Date d’accusé :.............................. (Qualité et fonction du signataire)
Date : …................
Cachet et Signature : Cachet et Signature :

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ANNEXE 2
PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE
Direction de Distribution ……………………………..

Structure ………………………………………………….
N° …...….. (N° d’enregistrement)Date ……………………
Marché à commandes N°…………approuvé le…………
Ordre de Travail N°………….….approuvé le…………………….
PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE N°--
L'an -----------------------------, le -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous soussigné -----------------------------, délégué par ---------------------,nous nous sommes transportés à
------------------, en3 -------------------de l'Entrepreneur dûment appelé, pour examiner et vérifier les travaux
(ou fournitures) exécuté(e)s au titre du marché susvisé.
Nous avons reconnu que ces travaux (ou fournitures)4 satisfont aux conditions imposées par les clauses du
marché et se trouvent en bon état d'entretien.
En conséquence, le délai de garantie étant expiré, nous déclarons qu'il y a lieu d'en accorder la réception définitive
sous réserve que le décompte général et définitif ait été établi et que le décompte des pénalités de retard
effectué.
Fait à ----------------------- (jours, mois, année)
Ingénieur Chef de District Chef de Division (DTG/DRC)
1. Désignation de la société et de la structure contractante

2. Désignation de l’ouvrage et de l'objet du marché
3. « présence » ou « absence »
4. Désignation de l'ouvrage ou éventuellement de la partie de l'ouvrage objet de la réception définitive.

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ANNEXE 3
ATTACHEMENT
Direction de Distribution de : ……………………………..

District /Agence : ………………………………………………….
ATTACHEMENT N°……/ANNEE
Marché à commandes n° : ……………..……………… du ………………..……………………

Ordre de Travail N° : ……………………….. du …………………………………….
Ordre de Service( ODS ) N° : ……………………….. du …………………………………….
Affaire : …………………………………………………………………….
Date : …………………………………………………………………..
Désignation UN QTE PUN TOTAL Obs

A-Mise en œuvre :
B-Fourniture
Pour le district/Agence Entreprise

Nom :……………………. (Nom, cachet et signature)
Fonction :…………………
Signature :……………….

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ANNEXE 4
FICHE DE SUIVI MATERIEL

Intitulé de l’affaire :………………………………………………………………..
Lieu : ……………………………………………………………………….
District : ………………………………………………….
Autorisation d’emploi
Désignation du Fabricant / Référence du lot de Quantités Certificat d’origine de matériel
Matériel fournisseur matériel Utilisée (facture d’achat ou bon de livraison)
(pays) N° de lot Date de N° Date N° Date

fabrication
NB : cette fiche doit être accompagnée de la facture d’achat et/ou du bon de livraison
Contrôle effectué le :………………… … Par :

1-……………………………………… Fonction :…………………………………………………….. Signature :……………………..
2-………………………………………Fonction :…………..…………………………………………. Signature :………………………
Entreprise :……………………………………………………………………………
(Nom, cachet et signature)
Fait à :……………………….. le……………………………….

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ANNEXE 5
DECHARGE DE REINTEGRATION DU MATERIEL DEPOSE
Décharge N°………….. du ……………….

District /Agence :………………………………………………….
Affaire :…………………………………………………………
Marché à Commande N° :………………………. Du : ………………………
Ordre de travail N° :……………………. Du : ………………………..
ODS N° :……………………. Du : ………………………..
PV de Réception Définitive N° :…………………… du : ………………………….
Je soussigné Mr : …………………………………….. fonction : …………………..……………….. avoir reçu ce jour le …………….. de

la part de l’entreprise…………………. ………………………….le matériel déposé dans le cadre de la réalisation des travaux
d’intervention suite incident de l’affaire citée ci-dessus :
Désignation de matériel Unité Quantité déposée Lieu de stockage Observation
Agent ayant réceptionné les travaux de dépannage

(Nom et signature)
L’ingénieur Chef de District/Directeur Agence L’Entreprise

(Nom, cachet et signature) (Nom, cachet et signature)

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ANNEXE 6
FICHE D’INCIDENT
Fiche Constat Incident E/G N°
DIRECTION DE DISTRIBUTION DE ……………………………………... DISTRICT ……………………………………..
Nature de HTA BT GAZ

l’incident
Aérien Souterrain Nature conduite.……..… Diamètre …………..
Départ Tronçon Nom et N° Poste E/G
………………………………………… ……………………
…………………….…….
Date et heure de constat de l’incident Le : …………………………

à : …………..…………...
…………………………….
Lieu de l’incident :……................................................……................................................…................................................
Siège incident : ……................................................ Cause : …………………………………………….

…………………………………………………..….
…………………………………………………..….
Incident constaté par :………………………………………………………………………………………………..
Réf. du message collationné :N°……………………………du ………………………………………………….
Désignation : Quantité (unité) :

 …………………………….……………………….
 ………………
 …………………………….……………………….
Travaux réalisés :  ………………
 …………………………….……………………….
 ………………
 …………………………….……………………….
 ………………
 …………………………….……………………….
 ………………
Date et heure d’intervention :  Signature et Cachet Entreprise Travaux ordonnés par :
par :
……………………
………………………
Signature et Cachet :
…
Classement :
 Entreprise (Imprimé Blanc)
 DTE/DTG (Imprimé Jaune)
 DFC (Imprimé Rouge)
 District (Imprimé Bleu)

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ANNEXE 7
FICHE DE SUIVI DES DEPENSES DU MARCHE A COMMANDE
(DTE/DTG/DRC)
Direction de Distribution : ……………………………………

Entreprise :……………………………………………………..
Marché à commande N° : ………………………… du : …………………
Montant du marché à commande : …………………………………………………. DA/HT
Réf ODS Facture Montant cumulé Taux dépense/

N° Date N° Date Montant (DA/HT) mont. marché (%)
(DA/HT)
Totaux
Le chef DTE/DTG/DRC

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ANNEXE 7bis
FICHE DE SUIVI DE FACTURE
(District/Agence)
Direction de Distribution : ……………………………………
District/Agence : ………………………………………………………..
Entreprise :……………………………………………………..
Marché à Commande N° : ………………………… du : …………………
Montant du marché à commande : …………………………………………………. DA/HT
Affaire :…………………………………………………………………………..
REF ODS Facture Date ordonnancement

N° Date N° Date Montant (DA/HT)
Le chef District/Agence

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ANNEXE 8
RAPPORT DE CONSTAT DE DEFAILLANCE DE L’ENTREPRISE

N°………… journée du ……………..
Direction de Distribution de ……………………………..

District /Agence ………………………………………………….
Etat des entreprises ayant refusé d’intervenir après appel :
N° Tél de contact de Désignation de Réponse de Constat de la

Entreprise l’entreprise Heure d’appel l’incident l’entreprise défaillance
L’agent d’astreinte principal district : …………………………………………………

(Nom, et signature)
Le chef District:……………………………
Le cadre d’astreinte commandement/DD :……………………………………………….

(Nom, et signature)

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ANNEXE 9
- ORDRE DE TRAVAIL -

District/Agence : ………………………………………………….
N° …...……… du ……………………………….
M :……………………………………………………..
Fonction : …………………………………………….
Ordonne à M :……………………………………Fonction :……………………………………habilité……………………

d’effectuer les opérations suivantes : (désignation claire et précise de la nature des travaux)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieux : ………………………………………………………………………………………………………………….
Durée des travaux : du…………………………………… au………………………………………………………
Cet ordre de travail peut être délivré soit au chef de consignation, soit à l’entreprise d’intervention.
Le chef de consignation désigné pour ce travail, doit obligatoirement établir une fiche de manœuvre.
L’entreprise de réalisation ne doit en aucun cas entamer des travaux pour lesquels elle n’avait pas reçu au préalable l’autorisation
de travail.
Responsable hiérarchique Chef de consignation Entreprise

(Nom et signature) (Nom et signature) (Nom, cachet et signature)

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ANNEXE 10
NOTIFICATION DE REQUISITION
Pour travaux d’intervention suite incident
N° …...…………. (N° d’enregistrement)
L’entreprise………………………………………. Classée en catégorie………… dans le cadre de la pré-qualification technique des

entreprises de réalisation, est réquisitionnée conformément aux clauses du cahier des charges y afférent pour :
Motif:.............………....................................………..................………….................…...................
Lieu :..……...........................
Durée de la réquisition : …………… jours, du ………...…….au ……………………..
La durée de cette réquisition peut faire l’objet de prolongation en cas de besoins exprimés par la Direction de distribution concernée.
CONDITIONS GENERALES :
Le réalisateur devra retourner les deux (02) exemplaires de la présente notification revêtus de la mention "ACCORD POUR
EXECUTION", de la date, du cachet de son entreprise et de la signature par la personne dûment habilitée à engager l'entreprise.
L’entreprise :………………………………….. Le Directeur de Distribution
Date d’accusé :.............................. Fait à …………….le...............

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ANNEXE 11
BORDEREAU DES POINTS
Travaux suite incidents Nbre Prix Unitaire

Chapitre N° Article Unité
Désignation de points en DA
1001 Tranchée type B(40≤pr≤80) ( L≤40) ML 104 427,44
1002 Tranchée type C(80≤pr≤100) ( L≤40) ML 128 526,08
1003 Tranchée type D(100≤pr≤120) ( L≤40) ML 157 645,27
1004 Tranchée Type E(100≤pr≤120) ( 40<L≤50) ML 187 768,57
1005 Tranchée type F(100≤pr≤120) (50<L≤60) ML 204 838,44
CHAPITRE " TERRASSEMENT"
1006 Tranchée type G(100≤pr≤120) (60<L≤70) ML 231 949,41

1007 Tranchée type H(120≤pr≤130) (60<L≤70) ML 290 1 191,90
1008 Tranchée type I(120≤pr≤130) (70<L≤80) ML 350 1 438,50
1101 Terrasssement en grande masse 130<profondeur ≤ 1.5ml M3 362 1 487,82
1102 Terrasssement en grande masse profondeur > 1.5ml M3 701 2 881,11
1201 Fouilles annexes M3 502 2 063,22
1401 Terrain dur (roches moyennes et dures) M3 585 2 404,35
1402 Terrain trés dur (roches très dures ou béton armé) M3 1405 5 774,55
1403 Fouilles dans l'eau (lors de l'execution des tranchées) ML 69 283,59
Terrassement en en sous œuvre (terrains encombres)
1501 UN 102 419,22
/obstacle≥25 cm
1601 Apport de tout venant M3 484 1 989,24
1603 Apport de tuf ou sable M3 506 2 079,66
1701 Enlèvement et transport des terres excedentaires M3 183 752,13
2001 Démolition revêtement Pavage M2 51 209,61
CHAPITRE " DEMOLITION ET REFECTION DES
2011 Démolition revêtement bitumeux( Epaisseur ≤10cm) M2 72 295,92

2012 Démolition revêtement bitumeux( 10≤Epaisseur ≤30cm) M2 110 452,10
2013 Démolition revêtement bitumeux( Epaisseur >30cm) M2 180 739,80
2021 Démolition revêtement empierré M2 47 193,17
2031 Démolition revêtement dallage/carrelage M2 42 172,62
REVETEMENTS"
2041 Démolition revêtement cimenté (béton maigre) M2 34 139,74

2051 Dépose bordures trottoirs ML 33 135,63
2101 Réfection revêtement Pavage M2 129 530,19
2111 Réfection chaussée bitumée M2 512 2 104,32
2112 Réfection trottoir bitumé M2 290 1 191,90
2121 Réfection chaussée empierrée M2 88 361,68
2131 Réfection trottoir dallé ou carrelé M2 451 1 853,61
2141 Réfection trottoir cimenté M2 243 998,73
2151 Réfection bordure trottoir ML 154 632,94
ANNEXE 11
BORDEREAU DES POINTS (SUITE)

21
Travaux suite incidents Nbre Prix Unitaire
3001 Canalisation Acier < Ø 100 ML 42 172,62
3002 Canalisation Acier Ø100 ML 54 221,94
Canalisation Acier Ø250 ML 239 982,29
3005 Canalisation Acier Ø300 ML 250 1 027,50
3006 Canalisation Acier Ø>=400 ML 400 1 644,00
3007 passage sous fourreau (coef majoration) K 1,2 4,93
3051 Coupe sur Acier Ø<100 UN 30 123,30
3052 Coupe sur Acier Ø100 UN 60 246,60
CHAPITRE " CANALISATION ACIER "

Coupe sur Acier Ø250 UN 170 698,70
3056 Coupe sur Acier Ø>=400 UN 300 1 233,00
3057 Les Coupes sur acier en fond de fouille (majoration) K 1,2 4,93
3101 Soudure Hors fouille Ø<100 UN 210 863,10
3102 Soudure Hors fouille Ø100 UN 280 1 150,80
Soudure Hors fouille Ø250 UN 700 2 877,00
Préparation à la soudure (COUDES , REDUCATIONS ET JOINTS ISOLANTS AC-AC )
3151 DN <100 mm UN 40 164,40
3152 DN 100 mm UN 45 184,95
3153 DN 150 mm UN 45 184,95
3154 DN 200 mm UN 54 221,94
DN 250 mm UN 74 304,14
3155 DN 300 mm UN 83 341,13
3156 DN mm>=400 UN 83 341,13
ANNEXE 11
Chapitre N° Article Travaux suite incidents Unité Nbre Prix Unitaire

22
Préparation à la soudure (TES EGAUX OU REDUITS )
3161 DN <100 mm UN 57 234,27
3162 DN 100 mm UN 64 263,04
3163 DN 150 mm UN 83 341,13
3164 DN 200 mm UN 103 423,33
DN 250 mm UN 148 608,28
3165 DN 300 mm UN 168 690,48
3166 DN mm>=400 UN 266 1 093,26
Préparation à la soudure (BRIDE , FOND BOMBE )
3171 DN <100 mm UN 11 45,21
3172 DN 100 mm UN 16 65,76
3173 DN 150 mm UN 20 82,20
3174 DN 200 mm UN 28 115,08
DN 250 mm UN 37 152,07
3175 DN 300 mm UN 45 184,95
3176 DN mm>=400 UN 70 287,70
PIQUAGE DE JOINT ISOLANT AC-CU OU POSE DE PRISE DE PRISE EN CHARGE
3221 Pose joint isolant AC-CU ou prise en charge (toutes sujestions comprises) UN 330 1 356,30
3301 Soudure en Fond Fouille Ø<100 UN 560 2 301,60
3302 Soudure en Fond Fouille Ø100 UN 630 2 589,30
CHAPITRE " CANALISATION ACIER "

Soudure en Fond Fouille F Ø250 UN 1050 4 315,50
3306 Soudure en Fond Fouille Ø>=400 UN 1350 5 548,50
Enrobage à Chaud sur tube nu ou parti de tube nu Ø≤100(Gaine thermo
3611 ML 184 756,24
rétractable)
Enrobage à Chaud sur tube nu ou parti de tube nu Ø100à150(Gaine thermo
3612 ML 233 957,63
rétractable)
Enrobage à Chaud sur tube nu ou parti de tube nu Ø>150(Gaine thermo
3613 ML 388 1 594,68
rétractable)
38026 Soudure de Câble de shunt (cosse) UN 70 287,70
Soudure de câble de shunt Aluminothermie(Y compris l'enrobage) UN 4688 19 267,68
POSE DE VANNES
Vanne a brides
3401 - DN 50 mm et au-dessous UN 114 468,54
3402 - DN 100 mm UN 140 575,40
3403 - DN 150 mm UN 170 698,70
3404 - DN 200 mm UN 210 863,10
3405 - DN 300 mm UN 312 1 282,32
3406 - DN 400 mm UN 480 1 972,80
Vanne à souder
3411 - DN 50 mm et au-dessous UN 76 312,36
3412 - DN 100 mm UN 92 378,12
3413 - DN 150 mm UN 112 460,32
3414 - DN 200 mm UN 137 563,07
3415 - DN 300 mm UN 206 846,66
3416 - DN 400 mm UN 317 1 302,87
POSE DE NIPPLES AVEC VANNATTES DE PURGE
3421 POSE DE NIPPLES AVEC VANNATTES DE PURGE UN 360 1 479,60
ANNEXE 11

23
Travaux suite incidents
Nbre Prix Unitaire
de points en DA
Désignation
4001 canalisation cuivre Ø<=15 ML 50 205,50
4002 Canalisation cuivre Ø>=20 ML 63 258,93
4101 Brasure Ø<=15 UN 73 300,03
" CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS CUIVRE "
4102 Brasure Ø>=20 UN 105 431,55

4201 Té brasé sur réseau Cuivre enterré Ø<=15 UN 100 411,00
4202 Té brasé sur réseau Cuivre enterré Ø>=20 UN 120 493,20
4301 Branchement encastré façade UN 450 1 849,50
4302 Branchement intéieur UN 700 2 877,00
CHAPITRE
4304 Branchement d'immeuble UN 550 2 260,50

5002 Conduite montante Ø25 ML 200 822,00
5004 Conduite montante Ø40 ML 280 1 150,80
5005 Conduite montante Ø50 ML 300 1 233,00
POSE DE COUDES ET REDUCTIONS EN CUIVRE
5201 DN 50 UN 284 1 167,24
5203 DN 40 UN 190 780,90
5204 DN 25 UN 150 616,50
POSE DE ROBINETS
5301 Pose d'un robinet type BP ( une soudure ) UN 140 575,40
5302 Pose d'un robinet type BP ( deux soudures ) UN 230 945,30
5303 Pose d'un robinet type BP ( à visser ) UN 30 123,30
ANNEXE 11

Nbre Prix Unitaire
de points en DA
Désignation

24
6001 pose canalisation PE DN 20mm ML 23 94,53
6002 Pose canalisation PE DN 40mm ML 26 106,86
6003 Tube PE DN 63mm ML 33 135,63
6005 Tube PE DN 125mm ML 57 234,27
6006 Tube PE DN 200mm ML 70 287,70
6007 Tube PE DN 250mm ML 83 341,13
6008 Tube PE DN 315mm ML 96 394,56
6051 Coupe sur PE DN <= 63 mm UN 15 61,65
6052 Coupe surr PE DN 90mm UN 18 73,98
CHAPITRE "CANALISATION ET BRANCHEMENTS PE"
6053 Coupe Sur PE DN 125mm UN 40 164,40

6054 Coupe sur PE DN 200mm UN 62 254,82
6201 Manchon électrosoudable DN 20mm UN 73 300,03
6203 Manchon électrosoudable DN DN 40mm UN 87 357,57
6204 Manchon électrosoudable DN 63mm UN 109 447,99
6206 Manchon électrosoudable DN125mm UN 217 891,87
6207 Manchon électrosoudable DN 200mm UN 291 1 196,01
6601 Fusion Selle PE Ø<=63 UN 144 591,84
6602 Fusion Selle PE Ø90 et Ø125 UN 217 891,87
6603 Fusion Selle PE ˃Ø125 UN 290 1 191,90
6402 Raccord d'assemblage PE/Acier DN <=40mm UN 393 1 615,23
6403 Raccord d'assemblage PE/Acier DN 63mm UN 429 1 763,19
. Raccord d'assemblage PE/Acier DN 200mm UN 1223 5 026,53
. Raccord d'assemblage PE/Acier DN 250mm UN 1461 6 004,71
Raccord d'assemblage PE/Acier DN 315mm UN 1699 6 982,89
6406 Raccord d'assemblage PE/Cuivre ≤DN 20 . UN 71 291,81
6407 Raccord d'assemblage PE/Cuivre>DN20 mm UN 115 472,65
6550 Branchement PE DN20 encastré en façade longueur 1.50 ml UN 645 2 650,95
ANNEXE 11

Nbre Prix Unitaire
de points en DA
Désignation

25
"DEMOLITION ET REFECTION DE
CHAMBRE A VANNE EN BETON
ARME"
810x Maçonnée en béton armé y compris pose du regard de visite UN 21079 86 634,69
Travaux Intervention dans les deux heures qui suivent l'appel ou la demande
UN 2000 8 220,00
d'urgence urgente
Direction de Distribution ................................. ANNEXE 12

N° …...……… du ……………………………….
BON DE COMMANDE N°........./20..........

26
Pour travaux de dépannage
Référence : Marché à commande dépannage N° ........./20.....
Titulaire du marché :
Nom et Prénom :.....................................................................................................
Adresse : (Nom, Adresse,…)...............................................................................................
Ce Bon de commande a pour objet la mise à exécution du Marché à commande dépannage et cela au fur et
à mesure des prestation(s) ordonnée(s), à la limite du montant maximum du Marché à commande
Dépannage du titulaire.
Le titulaire du marché à commande Dépannage, cité en référence, est prié de bien vouloir exécuter les
prestations désignées dans le tableau ci-dessous :
Date et Heure
Réf. Ordre de
Désignation de la prestation Quantitatif début
Travail
d'intervention
Ce Bon de Commande est adressé à l’entreprise d’intervention.
Responsable hiérarchique Chef de consignation Entreprise

(Nom et signature (Nom et signature) (Nom, cachet et signature)

27

Marché À Commande Dépannage Gaz

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Région de Distribution de Constantine

Direction de Distribution de M’SILA

Marché à Commande "Dépannage"

(Référence Procédure : N°1404 du 12/04/2021)

Objet : Travaux de dépannage sur le réseau GAZ

Maître d’ouvrage : SONELGAZ-DISTRIBUTION /Région de Distribution de Constantine

Visa CME N° : 69 du 09/06/2021

La Société Algérienne de l’Electricité et de Gaz, Sonelgaz Distribution-SPA, La Direction de Distribution de

L'Entreprise, le Réalisateur : ..................................................................................

Inscrite au registre de commerce à la wilaya de : …………………………………………………

Dont le siège social est au : ………………………………………………………………………………….

Légalement représenté par : ……………………………………………………………... ; désigné ci-après par l’expression :

Il a été convenu ce qui suit :

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

ARTICLE 10 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES TRAVAUX DE DEPANNAGE

10.2 Signature de l’Ordre de Service :

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Concession de Distribution de M'SILA

La domiciliation bancaire de la Concession de Distribution de M'SILA est : La Banque BNA, Agence de

Pour le Réalisateur Pour la Direction de Distribution de M’sila

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Annexe 1 : Ordre de Service

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Direction de Distribution .......................................................

1- CONSISTANCES PHYSIQUES A REALISER

Nature d’ouvrage Unité Quantité

Date et heure d’appel de l’entreprise : ……………………..

L’entreprise : ………………………………… Pour la Direction de Distribution …………………

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

Direction de Distribution ……………………………..

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE N°--

L'an -----------------------------, le -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à ----------------------- (jours, mois, année)

Ingénieur Chef de District Chef de Division (DTG/DRC)

1. Désignation de la société et de la structure contractante

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

Direction de Distribution de : ……………………………..

Marché à commandes n° : ……………..……………… du ………………..……………………

Désignation UN QTE PUN TOTAL Obs

Pour le district/Agence Entreprise

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

FICHE DE SUIVI MATERIEL

(pays) N° de lot Date de N° Date N° Date

Contrôle effectué le :………………… … Par :

2-………………………………………Fonction :…………..…………………………………………. Signature :………………………

Fait à :……………………….. le……………………………….

Marché à commande " travaux de Dépannage" Distribution Gaz

DECHARGE DE REINTEGRATION DU MATERIEL DEPOSE

Décharge N°………….. du ……………….

Direction de Distribution de : ……………………………..

Je soussigné Mr : …………………………………….. fonction : …………………..……………….. avoir reçu ce jour le …………….. de

Désignation de matériel Unité Quantité déposée Lieu de stockage Observation

Agent ayant réceptionné les travaux de dépannage

L’ingénieur Chef de District/Directeur Agence L’Entreprise