Analyse et Conception des Systèmes d’Information (ACSI) - TD

Partie I :
1- Définir : Informatique, Information, Systèmes d’Information (SI),
Système Informatique, Base de Données (BD), Banque de Données,
Entité, Identifiant, Association, Cardinalité.
2- Après avoir défini « Analyse systémique », présentez :
a) Les Rôles du SI ;
b) Les Fonctions du SI ;
c) Les Qualités d’un SI ;
d) Les Finalités d’un SI ;
e) Les Parties d’un SI ;
f) Les Parties d’un système organisationnel ;
g) La différence majeure entre un Système d’Information (SI) et un
Système Informatique.
3- Quelle comparaison faites-vous entre une clé primaire et
une clé secondaire.
4- Il vous est proposé le modèle Entité / Association suivant :

CLIENT COMMANDE

En considérant qu’il peut exister des clients potentiels qui n’ont pas
encore passé de commande, et qu’un client peut passer plusieurs
commandes. Les commandes sont toujours passées par un client et une
même commande est passée par au plus un seul client.

TAF :

a) Ressortir aux moins deux (2) règles de gestions ;

b) Complétez le modèle Entité / Association ci-dessus(MCD) ;
c) En déduire le MLDR.
5- Les produits sont stockés dans des dépôts différents définis par un
numéro, une adresse et une capacité et lors de leur stockage on
détermine la date du stockage et la quantité dans chaque dépôt. Les

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factures seront modélisées par un numéro, une date d’édition, un

montant global et un mode de paiement et elles concernent un et un
seul client. Elles feront référence chacune à des produits avec une
quantité rendue et un montant associé.

a) Compléter les règles de gestions ;

b) Construire le MCD ;
c) En déduire le MLDR.

Partie II :
Pour chacun des cas décrit ci-dessous, le travail à faire est le
suivant :

a) Ressortir les règles de gestion ;

b) Identifier les différentes entités et leurs attributs ;
c) Construire le DD ;
d) Construire le MCD ;
e) En déduire le MLD ;
f) En déduire le MLDR ;

Exercice 1 : EXTRAIT Du BTS 2005

Une banque désire posséder une base de données pour suivre ses clients.
Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client (nom, prénom
adresse), et les comptes dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par
ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires).

On stockera également les opérations relatives à ces comptes (retrait et

dépôt, avec leur date et le montant).

Exercice 2 :

Le but est de construire un système permettant de gérer un magasin de

vente de produit à des particuliers.

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Les produits du magasin possèdent une référence (un code, un libelle et un

prix unitaire).

Les clients ont une identité (nom, prénom, adresse). Les clients passent
des commandes de produits.

On mémorise la date de la commande.

Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. La

commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité
spécifiée pour chaque produit.

Pour chacun des cas décrit ci-dessous, le travail à faire est le

suivant :

g) Ressortir les règles de gestion ;

h) Identifier les différentes entités et leurs attributs ;
i) Construire le DD ;
j) Construire le MCD ;
k) En déduire le MLD ;
l) En déduire le MLDR ;

Exercice 1 : Gestion d’un institut de formation

On veut réaliser l’informatisation d’un institut de formation. Les cours sont
organisés en modules, chaque module est caractérisé par un numéro de
module, un intitulé, une durée en heures et un type.

Les étudiants suivent des enseignements portant sur plusieurs modules.

Chaque étudiant est caractérisé par un numéro d’inscription unique, un nom,
un prénom et une adresse et une date de naissance. Un étudiant est évalué
trois fois pour chaque module et possède une note de fin de module.

Chaque étudiant appartient à un groupe caractérisé par un code, une

spécialité et le nombre d’étudiants qu’il comporte.

Un enseignant intervient dans un module pour un groupe donné à une date

donnée, chaque enseignant est caractérisé par un code, un nom, un prénom
et une adresse.

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Un enseignant intervient habituellement dans plusieurs modules.

On désire aussi mémoriser le nombre d’heures effectué par chaque

enseignant dans un module donné pour un groupe donné.

Exercice 2 : Gestion des accès dans une application informatique

Dans les services informatiques des grandes entreprises, la gestion des
accès utilisateurs aux applications du SI est décrite dans une base de
données.

Les règles suivantes permettent d'implanter un tel système :

- Un utilisateur, décrit par son nom, son prénom, sa fonction,

appartient à un groupe d'utilisateurs qui est décrit par le code groupe ainsi
que le libellé du groupe. Lorsqu'un utilisateur s'identifie, il le fait par son
nom et son mot de passe.
- Une application informatique est identifiée par son code, est
décrite par son nom, sa date de réalisation. Elle est composée d'écrans.
Chaque écran comprend des champs de saisie et/ou d'affichage.
- Un écran est caractérisé par un code, un nom, un type, une date
de création. Les champs écran sont caractérisés par un nom de champ, un
type, une taille. Un groupe d'utilisateurs peut accéder (ou non) à une
application et accéder (ou non) à un écran de l'application.
- Une ou plusieurs tables peuvent être associées à un écran. Un
utilisateur possède des droits sur les tables qui sont fonction de l’écran
associé. Ces droits sont une combinaison des droits de base suivants :
lecture, modification, ajout, suppression.
- Pour chaque champ d’écran, un utilisateur peut y accéder en
saisie/affichage ou en affichage uniquement.

Exercice 3 :

Un club de location de cassettes vidéo vous demande l’analyse-conception

de son SI. On se limitera dans cette pré-étude à l’enregistrement des
locations de cassette, et à celui des retours.

Actuellement, il existe :

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- Un fichier CASSETTE en séquentiel indexé, avec : n° cassette,

date-achat, titre, auteur, durée, prix, catégorie, libellé-catégorie ;
- Un fichier ABONNE en séquentiel indexé, avec : n°-abonné, nom-
abonné, adresse-abonné, date-abonnement, date-entrée, nombre-location
(à un moment donné un abonné ne peut pas avoir plus de 3 cassettes) ;
- Un fichier LOCATION, avec : n° abonné, n° cassette, date-location
;

- Un fichier de saisie des retours avec n° abonné, nom- abonné ;

- Une carte d’abonné (plastifiée) avec n°-abonné, nom-abonné,

adresse-abonné, date-abonnement, date-entrée.
Un abonné peut louer plusieurs cassettes, et plusieurs fois la même cassette,
on ne garde que la dernière date de location pour un abonné et une cassette
donnée.

Pour un même titre, il existe plusieurs cassettes. Chaque titre appartient à

une seule catégorie.

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Exercice 4 :
La SOCATUR est une société de gestion d’autobus urbains, et aimerait
disposer d’un logiciel pour la gestion et le suivi de son activité.

Chaque soir, les conducteurs ramènent les autobus au dépôt et complètent

une feuille de route avec la date du jour, leur n° de matricule, leur nom, le
n° d’immatriculation du bus, son kilométrage, les lignes empruntées par
l’autobus et le nombre de rotations effectuées sur chacune de ses lignes.

Ces feuilles sont analysées par le responsable du dépôt qui en déduit les
entretiens à réaliser le lendemain (vidange, graissage, parallélisme, …) et
l’affectation des bus aux différentes lignes (chaque ligne a un kilométrage
connue).

Chaque réparation d’autobus fait l’objet d’un ordre de réparation daté et

numéroté précisant les opérations (n°opération, libellé, quantité), et
éventuellement les produits et pièces détachées nécessaires (bidon de 5 L
d’huile 20W40, pneumatique …) avec leurs quantités.

Le lendemain, le mécanicien responsable de l’entretien (de l’ordre de

réparation) note sur chaque ordre de réparation son matricule, son nom, les
références des opérations effectivement réalisées, ainsi que celles des
pièces remplacées et des produits consommables utilisés.

On ne désire pas mémoriser l’historique des affectations entre conducteurs,

lignes et bus, mais on désire conserver les réparations réalises. Durant une
journée, un bus est conduit par un seul conducteur, mais l’inverse n’est pas
toujours vérifié.
Exercice 5 :
Dans l’entreprise XX, le traitement des commandes clients et de la
facturation est le suivant :

Les commandes clients arrivent chez la secrétaire au matin. Celle-ci la

remet en début d’après-midi au service préparation des livraisons. Dès que
la commande parvient au responsable, celui-ci vérifie l’identité du client et
examine les stocks, si les stocks sont suffisants il rédige un bon de

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préparation sinon il adresse un courrier type au client et la commande est

mise en attente.

Lorsqu’un préparateur est disponible, celui-ci prépare la livraison à

l’aide du bon de préparation : il prélève les marchandises, les
emballe, saisit les bon de préparation et édite en double exemplaire
le bon de livraison dont un exemplaire est adressé au client en même
temps que les colis, le deuxième exemplaire est transmis au service
comptable.

Le service comptable établit les factures : A partir du bon de livraison,

l’opératrice comptable saisit le n° du bon, vérifie les tarifs et les conditions
de règlement et édite la facture en double exemplaire : un exemplaire est
adressé au client, l’autre est archivé en attente de comptabilisation

L’enregistrement comptable des factures : l’opératrice comptable saisit le n°

de facture et valide les données à l’écran. Après saisie, le grand livre est mis
à jour.

Partie III :
Pour chacun des cas décrit ci-dessous, le travail à faire est le
suivant :
1) Délimiter le Domaine d’étude concerné par cette
gestion
2) Établir le graphe des flux (MCC)
3) Établir la matrix de flux
4) Établir le modèle conceptuel des traitements(MCT)
5) Établir le modèle organisationnel des
traitements(MOT)
6) Établir le Diagramme de Circulation des Information
(DCI)
7) Établir le Dictionnaire de Données Élémentaire (DDE)
8) Le Graphe de Dépendance Fonctionnel(GDF)
9) Établir le modèle conceptuel des Données (MCD)
10) Établir le MLDR

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CAS1 : GESTION DES CARTES BLEUES

Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande
auprès de son agence. La carte bleue n’est pas accordée si le demandeur
n’est pas un client de l’agence. Chaque jour, l’agence transmet au centre
de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Dès que
l’agence a reçu la carte bleue en provenance du centre (en général 4
jours après la demande), elle adresse au client un avis de mise à
disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Le client
vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n’a pas été
retirée, elle est détruite.

CAS2 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service
commercial, le service des achats envoie des demandes de prix aux
fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou d’approvisionnement
exceptionnel (on se limitera à ces articles, laissant de côté les articles
connus et à approvisionnement régulier).

Les fournisseurs envoient des offres, étudiées en détail et comparées par

les acheteurs ; ces derniers font ensuite un choix. Le choix est effectué au
plus tard 10 jours après l’envoi des offres. Le service des achats établit un
bon de commande à destination du fournisseur retenu. Une copie est
remise au magasin en vue de la réception. Quand la livraison arrive, le
magasinier contrôle quantitativement la marchandise. Un contrôle de
qualité est effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après le choix
définitif du fournisseur. La livraison est renvoyée en bloc si l’un des
contrôles est négatif. Les contrôles satisfaisants aboutissent à l’entrée en
stock des articles. Le magasin établit le bon à payer aux services
financiers. Quand les services financiers reçoivent la facture du
fournisseur (généralement 3 jours après la livraison), ils vérifient qu’il lui
correspond le bon à payer et émettent le chèque de paiement. NB : on
considérera que le magasin et le service des achats ne forment qu’un
unique service.

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CAS3 : ETUDE DE CAS GC-SI

Le responsable de l’entreprise, M. GC-SI, est très impliqué dans
l’évolution technique de son système informatique. Il désire en
particulier améliorer le système qui permet le suivi de l’arrivée en port
des containeurs puis de leur chargement sur les camions. Pour cela
une nouvelle base de données devra être créée, et M. GC-SI a établi le
cahier des charges suivant :

Les containeurs sont identifiés par un code international unique qui est
reconnu dans tous les ports. Afin de placer ce containeur sur la
remorque appropriée, il est nécessaire de connaître ses dimensions.
Chaque containeur appartient à un client qui est identifié par son code
et dont on veut conserver la raison sociale et les coordonnées.

Il est nécessaire de connaître pour chaque client, le pays dans lequel il

est inscrit. Ceci permettra de définir le pays d’origine de tous ces
containeurs. Cette information est nécessaire pour les droits
d’enregistrement en douane. Les services douaniers fournissent, pour
cette raison, une liste des pays comportant leur code et leur nom
internationaux qui doivent être utilisés dans la base de données.

Les containeurs ne peuvent pas transporter n’importe quel type de

matière. En effet, les problématiques du transport de liquides en vrac ou
de produits finis emballés ne sont pas les mêmes. Pour cela, le système
informatique doit comporter la liste complète des types de matière
susceptibles d’être transportés par la société GC-SI (le code de ce type
et son libellé suffisent).

On veut connaître la quantité maximale de chaque type de matière que

peut transporter un containeur. Dans le but de suivre l’activité de
l’entreprise ainsi que celle des clients, il faut connaître le nombre
d’utilisations de chaque containeur, pour chaque année.

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