REPUBLIQUE GABONAISE CA01

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA
PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU
DEVELOPPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

DECLARATION (à établir en deux exemplaires)

DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE LA CONTRIBUTION SPECIALE DE SOLIDARITE
Date limite de dépôt ; le 20 de chaque mois (art. 237 du CGI et 26 de la LFR2017)
Exercice : 2023 Mois : AOÛT
Identification
NIF : 7 3 5 1 8 1 C Nom, Prénom ou Raison Sociale : AFRIQUE FRED ELECTRICITE
Boîte postale : 23513 Ville : LIBREVILLE
Téléphone : Télécopie :
I. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
1 - CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE à 18% à 10% à 5%
Opérations non imposables 1 13,817,841
Exportations 2 0
Opérations imposables hors-taxes 3 2,129,108

Opérations imposables avec l'Etat 4b

Autres opérations imposables (LASM, etc...) 4b
Ligne 4 = total ligne 4a+ ligne 4b 4 0 0 0

Base TVA (ligne 3 + ligne 4) 5 2,129,108 0 0

Total des opérations (lignes 1+2+5) 6 15,946,949
2 - Déductions à 18% à 10% à 5%
Déductions sur biens et services:
sur importation 7a
sur marchés intérieurs 7b 136,858
Total (7a + 7b) 7 136,858
Déductions sur immobilisations
sur importation 8a
sur marchés intérieurs 8b
Total (8a + 8b) 8 0
Régularisations (joindre justificatifs)
précompte Etat 9a
dispense de TVA 9b
TVA pour Compte de Tiers 9c
complément de déductions 9d
Total (9a + 9b + 9c + 9d) 9 0

remboursement demandé le mois précédent 10a

reversement à effectuer 10b
Total (10a + 10b) 10 0
Report de crédit du mois précédent 11 400,013
TVA sur importation (mécanisme de paiement différé) 12 0 0 0
Pourcentage de déduction % Total (7+8+9-10+11) 536,871 13
3 - Décompte de la TVA à payer à 18% à 10% à 5%
TVA brute (ligne 5 x 18%, 10%, 5%) 14 383,239 0 0
Total TVA brute (total ligne 14) 383,239 15
TVA déductible (ligne 13) 536,871 16
TVA nette à payer (ligne 15 - ligne 16) 0 17
ou Crédit à reporter (ligne 16 - ligne 15) 153,632 18
Credit de TVA sur importation (total ligne 12) 0 19
II. CONTRIBUTION SPECIALE DE SOLIDARITE
Ligne Désignation Montant global des opérations
1 Opérations imposables Hors Taxes 2,129,108
Opérations imposables Le
avec l’Etat Hors Taxes 0
3 Autres opérations imposables (LASM, etc.) Hors Taxes 0
4 Base imposable (total des opérations) Hors Taxes 2,129,108
5 Taux 1%
Montant dû 21,291
III. RÈGLEMENT DE L’IMPÔT
- Espèce (≤ 500 000 FCFA)
- Chèque (si <100 000.000 FCFA)
- Virement (si ≥100 000.000 FCFA) Date du virement :
IBAN
SWIFT
n° de quittance
Cachet de la Recette des Impôts A Libreville le 11 November 2024
Signature et cachet de l’entreprise

Rappel : Le dépôt d’une déclaration de TVA à payer doit être obligatoirement accompagnée du paiement de l’impôt dû sous peine de sanctions prévues à l’article P-1000 du CGI
 IV. ANNEXE DECLARATION POUR COMPTE DE TIERS

1. TVA (ART 240 du CGI)

Montant des opérations
Identification des tiers (Raison sociale) Pays HT Réalisées TVA reversée

2. CSS (ART 29 LFR2017)

Montant des opérations
Identification des tiers (Raison sociale) Pays CSS reversée
HT Réalisées

Fait à Libreville Le 11/11/2024

Cachet de la Recette des impôts Signature et cachet de l’entreprise

Rappel : le dépôt de la déclaration doit s’accompagner obligatoirement du paiement de l’impôt dû
 REPUBLIQUE GABONAISE CA02
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, Date de réception et cachet du serive
DU BUDGET ET DE LA PROGRAMMATION
DES INVESTISSEMENTS CHARGE
DE LA PRIVATISATION
---------------------
Direction Générale des Impôts
BP. 37 / 45 Libreville
Tél.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
CREDIT DE TVA
(A établir en deux exemplaires)
Mois : AOÛT 2023

N° du contribuable 7 3 5 1 8 1 C
(Numéro d'Identification Fiscale (NIF))
1 - Identification du contribuable
Nom Prénom ou Raison Sociale: AFRIQUE FRED ELECTRICITE
Boîte postale : 23513 Ville : LIBREVILLE
Téléphone : 0 Télécopie : 0
Adresse e-mail: Site internet :
2 - Décompte du crédit de taxes déductibles
TVA brute collectée - ligne 15 de la CA01 A 383,239
TVA déductible - ligne 16 de la CA01 B 536,871
Créditde TVA - ligne 18 de la CA01 C 153,632
3 - Plafond de remboursement
Cadre à remplir par les exportateurs. La demande de remnoursement de crédit de TVA est limitée au montant du plafond de
remboursement calculé comme suit :

Ventes de la période Taux Plafond de remboursement

0 D 0

4 - Montant du remboursement demandé

Pour les exportateurs, report du plus faible montant des cadre C et D E 0

Pour les autres cas, report du cadre C E 153,632

Le montant du remboursement (cadre E) sera reporté sur la ligne 12 – Remboursement demandé du mois précédent de la
déclaration CA01 du mois suivant.

Le crédit de TVA (cadre C) sera reporté sur la ligne 13 – Report du crédit du mois précédent

5 - Demande de remboursement

Je soussigné (nom, prénom, qualité)

sollicite pour le compte de cette entreprise le remboursement de la somme de : (inscrire en toutes lettres)

Signature à Libreville le 11 November 2024

Rappel : la demande de remboursement de crédit de TVA est déposée simultanément avec la déclaration
mensuelle de TVA CA01.

Formulaire mis au format Excel par : www.impots-et-taxes.com