LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: PT CROWN PRATAMA / 2018/622/CP Tanggal:9-10/01/2020

Standar sistem: ISO 9001:2015 Jenis audit: Survailen ke-1 SPPT SNI Kopi Instan

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

1 Tabel identifikasi isu internal dan Status:

Minor Penyebab: belum ditambahkan Auditor: Uraian:
isu eksternal sudah dibuat namun
baru mencakup pihak-pihak yang DAK
berkaitan, belum menjelaskan isu No. Klausul
Standar:
Koreksi :
internal dan eksternal dari
4.1
masing-masing pihak terkait
tersebut Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
No.
Dokumen: Tindakan Korektif: Revisi isi isu internal dan Wakil Tanggal:
Tabel isu
eksternal dari masing pihak yang terkait Manajemen Auditor:
internal dan
eksternal
2 Peta proses yang ditetapkan di Status:
Minor Penyebab: belum ditambahkan Auditor: Uraian:
Manual (QM/CP/001 butir 4.4)
belum mencakup proses DAK
pengadaan bahan No. Klausul
Standar:
Koreksi :
kemas/penolong, penyimpanan,
4.4
peran marketing/penjualan, dan
penanganan keluhan pelanggan No. Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
Tindakan Korektif: revisi pada peta proses
Dokumen:
QM/CP/001
di manual QM/CP/001 butir 4.4 Wakil Tanggal:
butir 4.4 Manajemen Auditor:
Tabel identifikasi resiko dan Status:
3 Minor Penyebab: Auditor: Uraian:
peluang belum mencakup Bagian
Wakil Manajemen DAK
No. Klausul
Standar:
6.1
Koreksi : sudah ada
Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
Tindakan Korektif:
No.
Wakil Tanggal:
Dokumen:
Tabel resiko Manajemen Auditor:
dan peluang

F.15 (Ed.3/Rev.a-2019) Halaman 1 dari 6

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: PT CROWN PRATAMA / 2018/622/CP Tanggal:9-10/01/2020

Standar sistem: ISO 9001:2015 Jenis audit: Survailen ke-1 SPPT SNI Kopi Instan

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

Status:
4. Kegiatan pemeliharaan mesin Minor Penyebab: pengecekan sudah dilakukan, Auditor: Uraian:
belum secara konsisten direkam tetapi belum tercatat DAK
(terakhir tanggal 31 Agustus No. Klausul
2019) Standar:
7.1.3
Koreksi : Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
No.
Dokumen:
Produksi Tanggal:
SOP/CP/12 Tindakan Korektif: akan dicatat atau Auditor:
ditambahkan pada kartu pemeliharaan
mesin
Status: Auditor: Uraian:
5. a. Pada saat plant tour ditemukan Minor
Penyebab:
baju kerja operator filling Masih dalam proses budgeting DAK
belum memadai (bawahan dari No.
luar sehingga berpotensi Klausul
membawa kontaminasi ke Standar: sudah dilakukan, tetapi belum tercatat
Auditee:
7.1.4 LKS ditutup: Ya / Tidak
ruang produksi) Produksi Tanggal:
b. Belum ada checklist kebersihan No. Koreksi:
Dokumen Auditor:
area produksi -
Tindakan Korektif:
Menjadi program di tahun 2020, seluruh
karyawan produksi menggunakan seragam
produksi

dilakukan pencatatan harian

F.15 (Ed.3/Rev.a-2019) Halaman 2 dari 6

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: PT CROWN PRATAMA / 2018/622/CP Tanggal:9-10/01/2020

Standar sistem: ISO 9001:2015 Jenis audit: Survailen ke-1 SPPT SNI Kopi Instan

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

Status: Auditor: Uraian:

6 Belum tersedia ketentuan terkait Minor
Penyebab: sudah tersedia, namun untuk
pengaturan pelabelan komoditi kemasan sachet dan stik masih disamakan DAK
kopi instan untuk kemasan sachet No.
dan stik Klausul
Standar: Koreksi:
Auditee: LKS ditutup: Ya / Tidak
8.5.2
Tanggal:
Produksi
No. Tindakan Korektif: sudah sudah ditetapkan Auditor:
Dokumen ketentuannya sesuai dengan revisi IK - 01
-
Status: Auditor: Uraian:
7. SOP Seleksi dan Evaluasi Supplier Minor
Penyebab: form seleksi dan evaluasi
(SOP/CP/10) belum konsisten supplier belum lengkap DAK
dengan formulir evaluasi supplier No. Klausul
terkait kriteria penilaiannya Standar:
8.4 Koreksi:
(rendah/tinggi) dan belum ada
pemberian kesimpulan hasil LKS ditutup: Ya / Tidak
No.
evaluasi pemasok Dokumen Tindakan Korektif: form seleksi dan Tanggal:
Auditee:
SOP/CP/10 evaluasi supplier dilengkapi Auditor:
Pembelian
Status: Auditor: Uraian:
8. Pada diagram alir proses produksi Minor
Penyebab: Kesalahan penulisan
aktivitas pengecekan berat EF
pengambilan sampling sekali No. Klausul
Standar: Koreksi:
ambil 10 bungkus untuk melihat
8.4.2
berat atau cacat dalam proses
produksi penanggungjawabnya Tindakan Korektif: Revisi diagram alir LKS ditutup: Ya / Tidak
No.
adalah bagian produksi, pada Dokumen proses produksi SOP/CP/12 halaman 2 Tanggal:
Auditee:
kenyataannya dilakukan oleh SOP/CP/12 Auditor:
QC
bagian QC

F.15 (Ed.3/Rev.a-2019) Halaman 3 dari 6

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: PT CROWN PRATAMA / 2018/622/CP Tanggal:9-10/01/2020

Standar sistem: ISO 9001:2015 Jenis audit: Survailen ke-1 SPPT SNI Kopi Instan

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

Status: Auditor: Uraian:

9. a. Peran, tanggung jawab dan Minor
Penyebab:
wewenang organisasi belum belum ditambahkan EF
terdokumentasi secara No. Klausul
menyeluruh terutama untuk Standar:
5.3 belum ditambahkan
jabatan kepala produksi,
kepala gudang, kepala No.
pembelian, kepala QC, Dokumen Koreksi: Auditee:
LKS ditutup: Ya / Tidak
marketing dan wakil - Tanggal:
HRD
manajemen Auditor:
Tindakan Korektif:
Revisi peran dan tanggung jawab
b. Matriks kualifikasi untuk staf organisasi
operator filling belum tersedia

revisi matriks kualifikasi jabatan

Status: Auditor: Uraian:
10 Belum tersedianya tindakan Minor
Penyebab: belum ditambahkan
perbaikan ketidaksesuaian terkait EF
evaluasi sasaran mutu di Bagian No. Klausul
Standar: Koreksi:
HRD yang tidak tercapai pada
6.2
2019
No. Tindakan Korektif: revisi sasaran mutu
Dokumen LKS ditutup: Ya / Tidak
Auditee:
SOP/CP/08 Tanggal:
HRD
Auditor:

F.15 (Ed.3/Rev.a-2019) Halaman 4 dari 6

 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKS)

Nama perusahaan/No. ref.: PT CROWN PRATAMA / 2018/622/CP Tanggal:9-10/01/2020

Standar sistem: ISO 9001:2015 Jenis audit: Survailen ke-1 SPPT SNI Kopi Instan

No Rincian ketidaksesuaian Tindakan Korektif Verifikasi Tindakan Korektif

Status: Auditor: Uraian:

11 Belum dilakukan evaluasi Minor
Penyebab: sudah dilakukan, tetapi belum
efektifitas pelatihan tahun 2019 lengkap EF
No. Klausul
Standar:
7.2 Koreksi:

No.
Dokumen Tindakan Korektif: sudah dilengkapi Auditee:
LKS ditutup: Ya / Tidak
- Tanggal:
HRD
Auditor:

Dilaporkan Oleh: Disetujui Oleh:

Dyah Aninta Kustiarini Ivan Gunawan

Ketua Tim Wakil Perusahaan

F.15 (Ed.3/Rev.a-2019) Halaman 5 dari 6