Diario TCE - Prestacao Contas Fan Fest PDF

Dirio Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 3 N 410 Cuiab quarta-feira, 2 de julho de 2014 Pgina 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOO BATISTA CAMARGO, em

substituio legal ao Conselheiro Antonio Joaquim conforme
Portaria n 124/2013
JULGAMENTO SINGULAR N 1102/AJ/2014
PROCESSO N: 114928/2014 (AUTORS DIGITAIS)

PROCEDNCIA: SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014
SECOPA
ASSUNTO: REPRESENTAO INTERNA
RELATOR: JOO BATISTA DE CAMARGO JNIOR
Trata-se de Representao Interna, com pedido de Medida Cautelar

inaudita altera pars, proposta pelo Ministrio Pblico de Contas do TCE/MT, representado pelo
Procurador-Geral de Contas, em face da Secretaria Estadual Extraordinria da Copa do Mundo
TRIBUNAL PLENO FIFA 2014 - SECOPA, em razo de possveis impropriedades contidas no Convnio n
04/2014/SECOPA celebrado entre esta, representada pelo Secretrio Extraordinrio da Copa do
Mundo FIFA 2014, Sr. Maurcio Souza Guimares e a Associao Casa de Guimares,
representada pela Diretora Executiva, Sra. Erika Maria da Costa Abdala Tenuta.
A Diretora Executiva da Associao Casa de Guimares, Sr rika Maria
Conselheiro Presidente Waldir Jlio Teis da Costa Abdala Tenuta, apresentou, em atendimento determinao contida no ofcio n
188/2014/GAB/JBC/TCE, os documentos de n 121754/2014 e 129623/2014. O primeiro
Conselheiro Vice-Presidente Jos Carlos Novelli documento apresenta os seguintes itens:
Conselheiro Corregedor Geral Valter Albano 1. Ata n 002/2014 Cotao de Preos n 01/2014 a 08/2014
Conselheiro Ouvidor Geral Antonio Joaquim Cotao de Preos n 001/2014 Estruturas Temporrias;
Contrato n 001/2014 Servios de Estruturas Temporrias;
Cotao de Preos n 002/2014 Apoio Logstico;
Conselheiro Humberto Bosaipo Contrato n 002/2014 Servios de Apoio Logstico;
Conselheiro Domingos Neto Cotao de Preos n 003/2014 Cancelada;
Conselheiro Srgio Ricardo Cotao de Preos n 004/2014 Comunicao Visual;
Contrato n 003/2014 Servios de Comunicao Visual;
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima Cotao de Preos n 005/2014 Passagens e Hospedagens;
Conselheiro Substituto Isaias Lopes da Cunha Contrato n 004/2014 Servios de Passagens e Hospedagens;
Cotao de Preos n 006/2014 Divulgao;
Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira Contrato n 005/2014 Servios de Apoio e Divulgao;
Conselheiro Substituto Joo Batista Camargo Cotao de Preos n 007/2014 Limpeza;
Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen Marques Contrato n 006/2014 Servios de Limpeza;
Conselheiro Substituto Moises Maciel Cotao de Preos n 008/2014 Posto Mdico;
Conselheiro Substituto Ronaldo Ribeiro Contrato n 007/2014 Servios de Sade/Posto Mdico;
2. Ata n 003/2014 Cotao de Preos n 09/2014 a 11/2014
Cotao de Preos n 09/2014 Cesso de Espao de Bar;
Secretrio Geral do Tribunal Pleno Edson Jos da Silva Contrato de Cesso n 001/2014 Cesso de Espao de Bar;
Cotao de Preos n 10/2014 Cesso de Espao de Restaurante;
PRIMEIRA CMARA Contrato de Cesso n 002/2014 Cesso de Espao de Restaurante;
Cotao de Preos n 11/2014 cesso de Espao de Estacionamento;
Contrato de Cesso n 003/2014 Cesso de Espao de
Estacionamento;
3. Ata n 004/2014 Cotao de Preos de Seguro do Evento
Conselheiro Domingos Neto - Presidente da Primeira Cmara
Cotao de Preos n 12/2014 Seguro;
4. Ata n 005/2014 Aquisio de Combustvel;
Conselheiro Antonio Joaquim Contrato n 008/2014 Aquisio de combustvel para geradores;
Conselheiro Valter Albano 5. Contrato de Prestao de Servios
Contrato de Prestao de Servios n 001/2014;
Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima Contrato de Prestao de Servios n 002/2014;
Contrato de Prestao de Servios n 003/2014;
Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira
6. Ata n 006/2014 Distribuio de Material de Divulgao
Conselheiro Substituto Joo Batista Camargo Cotao de Preos n 013/2014 Distribuio de Material;
Contrato n 009/2014 Distribuio de Material de Divulgao
Secretria da Primeira Cmara Elizabet Teixeira Sant'Anna Padilha 7. Anexos
a) 7. Estatuto da Associao Casa de Guimares;
b) 8. Ata de Eleio da Diretoria e Conselho Fiscal;
SEGUNDA CMARA c) 9. Relao de Associados da Associao Casa de Guimares;
d) 10. Atestado de Capacidade Tcnica;
e) 11. Cronograma de Aes;
f) 12. Planilha Detalhada do Custo Individual;
Conselheiro Srgio Ricardo - Presidente da Segunda Cmara g) 13. Planilha Detalhada da Receita de Bares, Restaurantes e
Camarotes;
Conselheiro Jos Carlos Novelli h) 14. Planilha Detalhada de Receita de Publicidade;
Conselheiro Humberto Bosaipo i) 15. Planilha Detalhada de Receita de Estacionamento;
j) 16. Comprovante de Abertura de Conta Especfica do Convnio;
k) 17. Comprovante de Abertura de Conta Especfica de Receitas do
Conselheiro Substituto Isaias Lopes da Cunha Evento.
Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen Marques As contrataes celebradas pela referida Associao para realizao do
Conselheiro Substituto Moises Maciel evento ocorreram pelo menor preo global, destacando-se:
Cotao 001/2014 Vencedora: Central de Assessoria de Treinamento
Secretria da Segunda Cmara Renata Arruda Rosas Ferrari Ltda. - Valor: R$ 4.252.664,00;
Cotao 002/2014 Vencedora: Daina Lima de Almeida EPP. - Valor:
R$ 2.359.453,00;
MINISTRIO PBLICO DE CONTAS Cotao 004/2014 Vencedora: Personalite Comunicao Visual e
brindes Ltda. - Valor: R$ 1.984.309,00;
Cotao 005/2014 Vencedora: Minettour Viagens e Turismo Ltda. -
Valor: R$ 2.149.711,00;
Procurador Geral de Contas William de Almeida Brito Junior Cotao 006/2014 Vencedora: EGP da Silva Ltda. - Intergraf Grfica e
Editora. Valor: R$ 852.000,00;
Cotao 007/2014 Vencedora: F.A. Zarour Neto ME Valor: R$
Procurador Geral de Contas Substituto Getlio Velasco Moreira Filho 965.000,00;
Procurador de Contas Gustavo Deschamps Cotao 008/2014 Vencedora: Qualycare Atendimento Domiciliar
Procurador de Contas Alisson Alencar Valor: R$ 911.510,00
Em anlise dos documentos apresentados, constatamos a existncia de
diversas planilhas com detalhamentos dos servios prestados, os quais destacamos os seguintes:
Estruturas Temporrias
Cotao 001/2014
Publicao Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso Lei Complementar 475 de 27 de Setembro de 2012
Coordenao:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7602 - e-mail: doc@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifcio Marechal Rondon Centro Poltico Administrativo Cuiab-MT CEP 78049-915
coberta com rea total de 200 M, parte

Objeto em fechamento com container, piso
vinlico, e mobilirio para apoio
operacional s atividades realizadas no
Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de estruturas temporrias para
palco do Evento, neste espao devero
realizao do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao.
ser disponibilizados mobilirio para
apoio equipe tcnica e artstica dos
Fornecedores CNPJ Valores artistas em apresentao, tais como:
mesas de apoio, cadeiras e poltronas,
Central de Assessoria de Treinamento LTDA 32.989.543/0001-70 R$ 4.252.664,00
televisores, bebedouro eltrico etc. A
JC Multieventos LTDA 09.478.133/0001-42 R$ 5.029.652,00 estrutura dever permanecer montada
durante todos os dias do Evento.
Industria D'Eventos LTDA 04.201.600/0001-79 R$ 4.596.600,00
21 Disponibilizao de espao para Unidade 1 1 R$ 17.200,00 R$ 17.200,00
montagem de estrutura do espao
denominado Gesto do Evento,
VENCEDORA CENTRAL DE ASSSEDORIA DE TREINAMENTO LTDA compreendendo a instalao de
Detalhamento dos Servios escritrio composto de: mobilirio mesas
de escritrio, cadeiras, poltronas, mesa
ITE DESCRIO DOS SERVIOS UNID. MEDIDA QUANT DIRIA PREO TOTAL secretria, ar condicionado,
M S UNITRIO equipamentos de informtica
(computadores com acesso internet e
1 Locao e instalao de prtico em Unidade 1 32 R$ 1.500,00 R$ 48.000,00 impressora), pelo perodo total do
estrutura metlica (boxtruss) medindo evento.
2,0 x 9,0 x 4,0m
(largura/comprimento/altura). Incluso 22 Montagem de estrutura para espao Unidade 2 1 R$ 10.500,00 R$ 21.000,00
mo de obra. denominado Credenciamento, que
ser utilizado para recepo e
2 Locao e instalao de prtico em Unidade 1 32 R$ 1.700,00 R$ 54.400,00 credenciamento. Dever compreender
estrutura metlica (boxtruss) medindo 02 (duas) tendas nas medidas de 5 x 5m
2,0 x 16 x 4,0m com identificao conforme concepo
(largura/comprimento/altura). Incluso geral do evento, devendo ser
mo de obra. disponibilizados computadores e
3 Locao e instalao de tenda Unidade 14 32 R$ 690,00 R$ 309.120,00 impressoras, conforme layout aprovado,
piramidal, medindo 10,0 x 10,0m pelo perodo total do evento.
(100,0m). Incluso mo de obra. 23 Montagem de estrutura para espao Unidade 1 32 R$ 450,00 R$ 14.400,00
4 Montagem de Posto Mdico Avanado: M 12 1 R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 denominado Servios ao Cidado que
Locao e instalao de estrututra sero utilizados para servios de
octanorm: perfis metlicos, placas de achados e perdidos, informaes
TS branco vedao. Com divisrias diversas, apoio e segurana a
internas, compreendendo: sala de menores perdidos e outros. Dever
recepo, ambulatrios, espao semi- compreender mobilirios: armrios com
intensos, sala para medicamentos, alm chaves, mesas e cadeiras, conforme
de um container para repouso de layout aprovado.
mdicos, enfermeiros e equipe, de 24 Implantao de projeto para atender o
acordo com o layout aprovado. Devendo espao destinado a imprensa nacional e
ser devidamente climatizado e internacional, denominado Centro
mobiliado, para o perodo do evento (32 Aberto de Mdia, compreendendo:
dias).
5 Montagem de Estrutura em Box M 100 1 R$ 1.000,00 R$ 100.000,00 Montagem de espao em formato de
Restaurante: Locao e instalao de auditrio a ser utilizado para entrevistas
estrutura octanorm: perfis metlicos, coletivas, com mesa diretora para
placas TS branco vedao. coletiva com 6 cadeiras, cadeiras sem
Compreendendo box e depositos, brao estofadas para plateia/jornalistas,
conforme layout aprovado, para o construo de piso com 0,40cm para
perodo do evento (32 dias) posicionamento de cinegrafistas e
fotgrafos, conforme o layout aprovado;
6 Tablado com assoalho de compensado M 600 1 R$ 100,00 R$ 60.000,00
naval 18mm, plastificado, para o perodo Montagem de 02 espaos para
total do evento. entrevistas individuais, devendo ser
7 Servio especializado de manuteno Unidade 1 1 R$ 48.500,00 R$ 48.500,00 isolados com disposio de pontronas e
predial, eletrica e hidrulica, periodo mesas de apoio, conforme layout
integral, composta por profissionais aprovado;
especializados, durante todo o evento.
Montagem de espao cinema com
8 Montagem de estrutura para Unidade 1 32 R$ 12.000,00 R$ 384.000,00 cadeiras estofadas confortveis e R$ 390.000,00
Camarote, com dimenso total de 750 espao para projees, com sistema de M 1500 1 R$ 260,00
m, cobertura total em tendas Tendas projeo de imagens de boa resoluo,
piramidais, medindo 5,0 x 5,0m conforme layout aprovado;
(25,0m), instalao de guarda-corpo em
todas as laterais, instalao de Montagem de 60 estaes de trabalho,
escadaria e corrimos em conformidade composto de mesa e/ou bancada e
com o projeto. cadeira estofada, com instalaes
9 Servio de decorao para camarote, M 750 1 R$ 450,00 R$ 33.750,00 eltricas para laptops e notebooks,
compreendendo louges e paisagismo, conforme layout aprovado;
conforme projeto aprovado. M2
Montagem de espao Cafe' com
10 Locao de sanitrios pblicos pr- Unidade 40 32 R$ 450,00 R$ 576.000,00 mesas e cadeiras estilo bistr e/ou
moldados modelo conteiner - similares, conforme layout aprovado;
dimenses 2,30 x 6,0 x 2,50m
(largura/comprimento/altura) cada e p Montagem de louges formato sala de
direito de 2,32m de altura. estar com sofs, cadeiras, mesas de
11 Locao de sanitrios do tipo qumico. Unidade 15 32 R$ 120,00 R$ 57.600,00 centro, conforme layout aprovado;
Dimenses: 1,20 x 20 x 2,30m
(largura/comprimento/altura) Luxo Disponibilizao de 08 notebooks,
sendo 03 para a sala de credenciamento
12 Fechamento em placa metlica (altura Unidade 1500 32 R$ 7,00 R$ 336.000,00 e 05 para a sala de staff;
2,20 m) com travessa e suporte para
fixao, sem pontas de lana. Disponibilizao de 07 televisores 42'
13 Instalao e manuteno de aparelho Unidade 1 1 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 tela plana;
gerador de energia com capacidade de
260 KVA. (01 Unidade, por 360 Disponibilizao de assinatura
horas/ms) temporria de TV a cabo, sete pontos de
transmisso;
14 Instalao e manuteno de aparelho Unidade 5 1 R$ 35.250,00 R$ 176.250,00
gerador de energia com capacidade de Sistema de sonorizao com pelo
500 KVA. (05 Unidades, por 360 menos 05 microfones sem fio, para a
horas/ms) sala de entrevistas coletivas;
15 Instalao e manuteno de Aparelho Unidade 1 1 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00
Trasnformador de Energia 225kVA Sistema de sonorizao para sala de
220/380V, por 45 dias. documentrios (cinema),
compreendendo 01 home theater;
16 Instalao e manuteno de Aparelho Unidade 2 1 R$ 72.499,00 R$ 144.998,00
Transformador de Energia 112,5kVA Instalao e manuteno de 02
220/380V, por 45 dias. impressoras para a sala de imprensa, 02
17 Instalao e manuteno de Aparelho Unidade 2 1 R$ 70.000,00 R$ 140.000,00 impressoras para a sala de staff, 02
Transformador de Energia 112,5kVA impressoras especiais para crachs,
220/127V, por 45 dias. sala de credenciamento.
18 Locao de rdio comunicador porttil, Kits 35 32 R$ 50,00 R$ 56.000,00 25 Locao e instalao de sistema Unidade 1 1 R$ 76.910,00 R$ 76.910,00
leve, funcional, com transmissvel em integrado de monitoramento atravs de
UHF, alcance de at 52 KM, tom de cmeras de segurana e centro de
confirmao, bateria recarregvel com controle, composto de: 10 cmeras
durao de at 10 horas, incluso fones filmadoras de longo alcance, com
de ouvido. capacidade de gravao e
armazenamento de 24 horas/dia, com
19 Locao e instalao de ar condicionado Unidade 25 32 R$ 150,00 R$ 120.000,00 sistema de captao de imagens
30.000 BTUS para ambientes diversos. noturnas.
20 Montagem de BackStage Estrutura M 200 1 R$ 500,00 R$ 100.000,00 26 Kit mobilirio para camarim artistico, Unidade 1 28 R$ 700,00 R$ 19.600,00
composto de: cadeiras em material 26 Agentes de segurana desarmados, Agentes 128 26 R$ 252,00 R$ 838.656,00
resistente, aparadores, espelhos, mesas devidamente equipamentos
de apoio para buffet, sofas e puffes, ordem de 1/80 conforme previso
conforme demanda e layout aprovado. de pblico, com supervisor de
equipes;
27 Locao de caminho munckpara para Horas 60 1 R$ 300,00 R$ 18.000,00
suporte e troca de transformadores e 27 Coordenador operacional Profissionais 3 32 R$ 295,00 R$ 28.320,00
manuteno de rede eltrica. Hora. devidamente equipado e
integralmente disposio do
28 Kit Alimentao, acondicionado em Kits 19600 1 R$ 16,00 R$ 313.600,00
evento durante sua durao
recipiente de isopor (marmitex
executivo) com 04 (quatro) divisrias 28 Locao de TV de Led com Locao 3 7 R$ 454,25 R$ 9.539,20
internas, composto de: 01 (um) tipo de montagem e desmontagem nos
carne (branca ou vermelha), arroz, dias de jogos do Brasil
feijo, 01 (um) tipo de massa, farofa e
29 Fotgrafos Profissionais 2 26 R$ 400,00 R$ 20.800,00
salada verde. Acompanhado de
refrigerante lata ou suco lata. 30 Jornalistas Profissionais 3 26 R$ 400,00 R$ 31.200,00
29 Lanche Simples, devendo ser Unidade 19600 1 R$ 9,15 R$ 179.340,00 31 Contadores para entrada Profissionais 12 26 R$ 350,00 R$ 78.000,00
acondicionado em embalagem de
32 Receptivo Bilingue/ Informaes Profissionais 4 26 R$ 350,00 R$ 36.400,00
isopor, sendo sanduche de po branco
de trigo para hamburguer, com recheio 33 Cobertura do Evento em vdeo em Servio 1 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
de mussarela, presunto cozido, alface, formato documentrio
tomate, hamburguer de carne,
34 Monitoramento Digital/ TV Servio 1 1 R$ 14.285,00 R$ 14.285,00
acompanhado de 01 refrigerante ou
suco em lata. 35 Monitoramento de Redes Sociais Servio 1 1 R$ 42.860,00 R$ 42.860,00
30 Distribuio de gua mineral (copo de Unidade 156800 1 R$ 1,20 R$ 188.160,00 TOTAL GERAL: R$ 2.359.453,00
350ml) acondicionado em caixa trmica
e gelo.
Cotao 003/2014 - CANCELADA
31 Servio de Buffet no Camarim: Unidade 1400 1 R$ 37,00 R$ 51.800,00
composto de 05 (cinco) tipos de
salgados assados, 02 (dois) tipos de Objeto
sanduiches naturais frios, 04 (quatro)
tipos de frutas da estao e/ou salada Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento do apoio logstico para realizao
de frutas, 03 tipos de suco natural, do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao.
refrigerante diet e comum, gua mineral.
32 Locao de conteineres para lixo, Unidade 10 32 R$ 279,80 R$ 89.536,00
devendo ser retirado e substitudo
diariamente. Comunicao Visual
Cotao 004/2014
TOTAL GERAL: R$ 4.252.664,00
Objeto
Apoio Logstico Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de servios de comunicao
Cotao 002/2014 visual para realizao do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao.
Objeto Fornecedores CNPJ Valores

Milenium Comunicao Visual LTDA 02.313.430/0001-99 R$ 2.274.310,00
Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento do apoio logstico para realizao
do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao. Personalite Comunicao Visual e Brindes LTDA 00.941.401/0001-46 R$ 1.984.309,00
Pantanal Color LTDA ME 14.244.708/0001-00 R$ 2.130.920,00
Fornecedores CNPJ Valores
Daina Lima de Almeida EPP (Eventual 04.433.214/0001-02 R$ 2.359.453,00
Promoes e Eventos) VENCEDORA DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP (EVENTUAL PROMOES E EVENTOS)
Fabio da Silva Taques Vieira - ME 12.765.810/0001-18 R$ 2.773.960,00 Detalhamento dos Servios
L Marques de Arruda 14.244.708/0001-00 R$ 3.032.940,00

ITEM DESCRIO DOS SERVIOS QUANT. PREO UNITRIO TOTAL
1 Estrutura metlica em cantoneira de ao R$ 164,80 R$ 542.192,00
carbono de 1 e por 1/8 ferro mecnico 3.290 M
VENCEDORA DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP (EVENTUAL PROMOES E EVENTOS) de 3/8 fundo anticorrosivo e pintura
Detalhamento dos Servios automotiva, lona impresso digital 440gr
acabamento em ilhs com instalao.
ITEM DESCRIO DOS SERVIOS UNID. QUANT DIRIAS PREO TOTAL 2 Lona impresso digital 440gr acabamento R$ 49,46 R$ 195.367,00
MEDIDA UNITRIO solda e super bainha acabamento em 3.950 M
1 Equipe de receptivo/ aeroporto Profissionais 2 26 R$ 248,00 R$ 12.896,00 ilhs fixao em parafuso auto brocante,
com instalao,
2 Recepo, despacho e destinao Profissionais 2 26 R$ 300,00 R$ 15.600,00
de instrumentos e cargas. 3 Adesivo impresso digital alto tac 780 M R$ 68,70 R$ 53.586,00
resoluo 1440x1440
3 Check-in e Check-out em hotel Profissionais 2 26 R$ 300,00 R$ 15.600,00
4 Placa em PVC 3mm com aplicao de 970 M R$ 135,80 R$ 131.726,00
4 Acompanhamento de tcnicos e Profissionais 4 26 R$ 345,00 R$ 35.880,00 adesivo impresso digital e fita dupla face
artistas, durante e depois do evento 19mm 3M, tamanhos diversos, com
5 Acompanhamento produo banda Profissionais 4 26 R$ 345,00 R$ 35.880,00 instalao.
6 Equipe tcnica para montagem de Profissionais 6 28 R$ 300,00 R$ 50.400,00 5 Camisetas em algodo fio 30, colorida, 9.000 UND R$ 15,89 R$ 143.010,00
instrumentos e equipamentos (rider impresso em 04 cores frente/verso.
tcnico) e passagem de som. 6 Camisetas em algodo fio 30, branca, 5.000 UND R$ 10,90 R$ 54.500,00
7 Segurana Patrimonial para Profissionais 12 28 R$ 295,00 R$ 99.120,00 impressos em 04 cores frente/verso.
camarim 7 Coletes de brim leve, com 02 faixas 2.000 UND R$ 38,80 R$ 77.600,00
8 Equipe tcnica e de apoio e Profissionais 4 28 R$ 150,00 R$ 16.800,00 refletivas, com velcro, impresso em
organizao de palco. serigrafia frente/costa, 04 cores.
9 Estrutura de Palco BackLine Diaria 1 32 R$ 3.796,40 R$ 121.484,80 8 Mini inflvel promocional confeccionado 90.000 UND R$ 3,73 R$ 335.700,00
Completo em lona plstica pvc pneumtica 0,20mm,
vlvula com pelcula de segurana para
10 Equipe de apoio camarim artistico. Profissionais 6 28 R$ 200,00 R$ 33.600,00 reteno de ar. Impresso cromia em
11 Camareira Profissionais 5 28 R$ 200,00 R$ 28.000,00 serigrafia suas faces fechamento em
solda eletrnica. Tamanho 50 x 20 x 10
12 Carregadores Profissionais 20 28 R$200,00 R$ 112.000,00 cm.
13 Brigadistas Profissionais 16 28 R$ 294,00 R$ 131.712,00 9 Bandana confecciona em helanquinha, 80.000 UND R$ 3,29 R$ 263.200,00
14 Produtor de Palco Profissionais 3 28 R$ 500,00 R$ 42.000,00 com acabamento em costura overlock.
Personalizada com impresso
15 Encarregado de Transporte Profissionais 8 28 R$ 180,00 R$ 40.320,00 sublimtica. Tamanho 90x40 cm.
16 Assistente de produo Profissionais 2 28 R$ 345,00 R$ 19.320,00 10 Viseiras produzidas em EVA 50.000 UND R$ 2,39 R$ 119.500,00
17 Direo Artstica Profissionais 1 28 R$ 700,00 R$ 19.600,00 personalizadas com impresso serigrafia
tamanho nico.
18 Direo Tcnica Profissionais 1 28 R$ 700,00 R$ 19.600,00
11 Pulseiras Tyvek com impresso de datas 45.000 UND R$ 0,16 R$ 7.200,00
19 Coordenao Profissionais 1 28 R$ 350,00 R$ 9.800,00 e cores diferentes.
20 Coordenao Geral de Montagem e Profissionais 1 28 R$ 350,00 R$ 9.800,00 12 Sacolas ecolgicas para carro, 30.000 UND R$ 1,98 R$ 59.400,00
Desmontagem confeccionada em material PET com
21 Coordenao de Alimentos e Profissionais 1 28 R$ 350,00 R$ 9.800,00 impresso em sublimao com
Bebidas (Distribuio) acabamento em overlok.
22 Produo de Acessos Profissionais 4 28 R$ 350,00 R$ 39.200,00 13 Adesivos transparente 80x80mm sendo 4 1.600 UND R$ 0,83 R$ 1.328,00
modelos diferentes impresso policromia
23 Produo de Cerimonial e Profissionais 1 28 R$ 350,00 R$ 9.800,00 com fundo branco.
Credenciamento
TOTAL DO LOTE: (Um milho, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e nove reais) R$ 1.984.309,00
24 Postos de vigilncia 24 horas Postos 6 45 R$ 550,00 R$ 148.500,00
devidamente equipados, para o
perodo de 45 dias.
25 Postos de vigilncia motorizada das Postos 3 45 R$ 295,00 R$ 39.825,00 Passagem, Hospedagem e Translado
20h as 06h devidamente equipados, Cotao 005/2014
para o perodo de 32 dias.
Objeto limpeza:
500 UNIDADES DESINFETANTE

Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de passagens, hospedagem e EMBALAGEM COM 5L: Desinfetante
translado para realizao do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao. concentrado eucalipto, floral ou
lavanda, para lavagem geral de
Fornecedores CNPJ Valores superfcies, banheiros e utenslios.
Teor de Ativos: 25%. Diluio
Renildes Rodrigues Souza Arruda ME 12.645.854/0001-04 R$ 2.525.706,90 Mxima: 1/200. Anti-sptico,
Maresias Tour germicida e bactericida, aspecto
Ararauna Turismo Ecolgico LTDA 36.932.853/0001-09 R$ 2.286.899,00 fsico: lquido, o produto deve ter UNIDADE 01 01 R$ 63.500,00 R$ 63.500,00
registro no Ministrio da Sade.
Minettour Viagens e Turismo LTDA 03.266.565/0001-03 R$ 2.149.711,00 Embalagem com 5 Litros, com dados
do fabricante, data de fabricao.
300 UNIDADES LUVA PARA

VENCEDORA MINETTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA LIMPEZA P/M/G: Luva multiuso de
Detalhamento dos Servios ltex 100% natural, com forro 100%
algodo, com selo do inmetro,
ITEM DESCRIO DOS UNID. MEDIDA QUANT. DIRIAS PREO TOTAL embaladas em pagcote plstico
SERVIOS UNITRIO contendo um par de luvas.
1 Passagens Areas Unidade 560 - R$ 1.115,85 R$ 624.876,00
3.000 NIDADES SACO PLSTICO
2 Dirias de Hospedagem: Unidade - 1200 R$ 585,00 R$ 702.000,00 PARA LIXO, 100 litros preto, com 10
divididos em unidades, reforado, medindo 75 x
apartamentos sute, duplo 105cm, fabricado em polietileno de
e single. baixa densidade, acondicionados em
3 Excesso de bagagem Kg 2.750 - R$ 23,94 R$ 65.835,00 pacotes. Devendo possuir em sua
embalagem todos os dados de
4 Van Executiva Unidade - 244 R$ 1.200,00 R$ 292.800,00 acordo com a Lei do Consumidor.
5 Veculo Sedan Unidade - 136 R$ 800,00 R$ 108.800,00
200 UNIDADES SABONETE
6 Caminho Ba Unidade - 82 R$ 2.200,00 R$ 180.400,00 LQUIDO para higienizao das
7 nibus para Cuiab Unidade - 50 R$ 2.100,00 R$ 105.000,00 mos, galo com 5L.
8 nibus para interior Unidade - 28 R$ 2.500,00 R$ 70.000,00 1.000 UNIDADES PAPEL TOALHA
TOTAL GERAL: R$ 2.149.711,00 INTERFOLHAS 2 dobras branco
c/2000 folhas 22x20,7cm, 100%
celulose.
Divulgao 20.000 UNIDADES PAPEL

Cotao 006/2014 HIGINICO, rolo comum, folhas
brancas picotadas, 100% celulose.
Objeto TOTAL GERAL: R$ 965.000,00
Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de material de apoio e divulgao Sade (Posto Mdico)
do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao. Cotao 008/2014
Fornecedores CNPJ Valores Objeto

Defanti Ind. Com. Grfica Editora LTDA 36.882.777/0001-74 R$ 898.200,00
Grafica Millenium LTDA 03.040.280/0001-50 R$ 968.178,00 Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de servios de
EGP da Silva LTDA Intergraf Grfica e 00.899.192/0001-10 R$ 852.000,00 sade para o evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da
Editora presentecotao.
VENCEDORA EGP DA SILVA LTDA INTERGRAF GRFICA E EDITORA Fornecedores CNPJ Valores
Detalhamento dos Servios CriticalCare LTDA 13.818.343/0001-00 R$ 1.081.102,00
ITEM DESCRIO DOS SERVIOS UNID. MEDIDA QUANT. PREO UNITRIO TOTAL Qualycare Atendimento Domiciliar 09.457.686/0001-19 R$ 911.510,00
1 Leques 20x20 cm, 4x4 Milheiro 600 R$ 290,00 R$ 174.000,00 Cuidare Home Care LTDA 09.512.014/0001-69 R$ 996.679,00
cores, tinta escala em triplex
325g. Sada CTP. Corte/Vinco,
Faca Especil.
2 Tabela da Copa 11x31 cm, Milheiro 600 R$ 100,00 R$ 60.000,00 VENCEDORA QUALYCARE ATENDIMENTO DOMICILIAR
4x4 cores, tinta escala em off Detalhamento dos Servios
set 150g. Sada CTP. Dobrado
= 3 paralelas.
ITE DESCRIO DOS UNID. QUANT. PREO TOTAL
3 Folder para divulgao do Milheiro 600 R$ 320,00 R$ 192.000,00
M SERVIOS MEDIDA UNITRIO
Evento 31x46cm, 4x4 cores,
tinta escala em couche fosco 1 Recursos Humanos Planto 12h 116 R$ 1.150,00 R$ 133.400,00
90g. Sada CTP. Dobrado = 4 Profissional Mdico
paralelas 2 em cruz, dobra.
4 Panfleto (Rota de Acesso) Milheiro 600 R$ 145,00 R$ 87.000,00
2 Recursos Humanos Planto 12h 114 R$ 412,00 R$ 46.968,00
15x21cm, 4x4 cores, coche Profissional de
150g. Enfermagem
5 Folder informativo (Explorao Milheiro 600 R$ 220,00 R$ 132.000,00 3 Recursos Humanos Planto 12h 180 R$ 245,00 R$ 44.100,00
Sexual) 21x31cm, coche Profissional Tcnico em
150g 4x14 com duas dobras.
Enfermagem
6 Programa 10x15cm, fechado Milheiro 600 R$ 345,00 R$ 207.000,00
com 16 pag sendo 12 pag de 4 Recursos Humanos Planto 12h 114 R$ 245,00 R$ 27.930,00
miolo, mais capa 115g, Profissional Atendente
acabamento com grampo. Bilngue
5 Recursos Humanos Planto 12h 64 R$ 245,00 R$ 15.680,00
Profissional Maqueiro
Limpeza
Cotao 007/2014 6 Recursos Humanos Planto 12h 64 R$ 198,00 R$ 12.672,00
Profissional Brigadista
Objeto 7 Recursos Humanos Planto 12h 130 R$ 198,00 R$ 25.740,00
Profissional Servios
Contratao pelo menor preo global, de empresa especializada para fornecimento de servios de limpeza para a Gerais
realizao do evento do FIFA FAN FEST, conforme itens constantes do Anexo I da presente cotao.
8 Coordenao Mdica Planto 12h 64 R$ 1.280,00 R$ 81.920,00
Fornecedores CNPJ Valores 9 Coordenao Planto 12h 64 R$ 1.280,00 R$ 81.920,00
F.A Zarour Neto ME 00.561.421/0001-91 R$ 965.000,00 Administrativa
Joacil Vitorino da Silva ME 16,727,270/0001-38 R$ 1.014.000,00 10 Ambulncias Planto 12h 114 R$ 2.870,00 R$ 327.180,00
T.R Moreira - ME 08.902.286/0001-02 R$ 1.043.972,85 11 Materiais Kits 1 R$ 33.456,00 R$ 33.456,00
12 Medicamentos Kits 1 R$ 19.400,00 R$ 19.400,00
VENCEDORA F.A ZAROUR NETO ME
Detalhamento dos Servios 13 Equipamentos Conjunto 1 R$ 49.044,00 R$ 49.044,00
14 Mobilirios Conjunto 1 R$ 12.100,00 R$ 12.100,00
ITEM DESCRIO DOS SERVIOS UNID. MEDIDA QUANT DIRIAS PREO TOTAL TOTAL GERAL: R$ 911.510,00
UNITRIO
1 Auxiliar de servios gerais Profissionais 150 45 R$ 132,00 R$ 891.000,00
2 Superviso para o perodo de 45 Profissionais 03 1 R$ 3.500,00 R$ 10.500,00
dias. No dia 02 de julho de 2014, a Associao Casa de Guimares, por meio de sua Diretora Executiva
3 Materiais e equipamentos para da Associao Casa de Guimares, Sr rika Maria da Costa Abdala Tenuta, protocolou nesta
Corte de contas documentao(129623/2014), referente ao Convnio n 004/2014. Os documentos Trata-se de oramento macro, em nvel pouco detalhado, que no atende transparncia e no
apresentam os seguintes itens: permite um controle eficaz. A planilha ora requisitada deve conter os CUSTOS UNITRIOS, ou
Notas fiscais referente aos pagamentos dos servios j executados, com cpia dos respectivos seja, os itens acima necessitam ser explodidos, devem estar em um nvel de detalhe MUITO
cheques, para as seguintes empresas e pessoas fsicas: acima do que os que foram fornecidos SECOPA;
Pois bem. Antes de decidir necessrio tecer algumas consideraes:
a) Central de Assessoria e Treinamento LTDA (valores de R$ 1.337.096,00, R$ 338.500,00 e R$ Considerando que o direito tutelado no caso em apreo a proteo dos recursos pblicos
477.620,00); envolvidos no Convnio n 04/2014/SECOPA;
b) Daina Lima de Almeida ME (Eventual Promoes e Eventos) (valores de R$ 650.321,00 e R$ Considerando que a convenente (Casa de Guimares) apresentou as planilhas detalhadas do
250.277,00); custo individual de todos os itens de despesa (oramentos detalhados), que serviram de base para
c) Personalite Comunicao Visual e Brindes ME (valor de R$ 968.513,00); a composio do valor total apresentado pelo Plano de Trabalho;
d) Minettour Agncia de Viagens Turismo LTDA (valores de R$ 624.876,00, R$ 180.400,00, R$ Considerando que o convnio n 04/2014/SECOPA implica no repasse do valor total de R$
105.000,00 e R$ 70.000,00); 13.898.365,50 (treze milhes, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e
e) E.G.P da Silava ME (valor de R$ 378.000,00); cinquenta centavos);
f) F. A. Zarour ME (valor de R$ 331.856,00); Considerando que a anlise das planilhas, bem como dos pagamentos j efetuados e dos ainda
g) Qualycare Servios de Sade e Atendimento Domiciliar (valor de R$ 316.400,00); no efetuados, mas com servios j prestados, revela, em cognio sumria, que o custo total
h) Castoldi Diesel LTDA (valores de R4 14.450,00 e R$ 14.450,00); estimado para a execuo do objeto conveniado ultrapassa o valor liberado (1 parcela) pela
i) Lindsey Bueno da Silva Santos, coordenadora de comunicao (valor de R$ 7.500,00); Secretaria Estadual Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014 SECOPA, no montante de R$
j) Janaina Pessoa da Costa, coordenadora geral do evento (valor de R$ 7.500,00); 6.949.182,80 (seis milhes, novecentos e quarenta e nove mil, centos e oitenta e dois reais e
k) Lindsey Bueno da Silva Santos, coordenadora de comunicao (valor de R$ 7.500,00); oitenta centavos);
l) Djalma Antnio dos Santos, supervisor geral (valor de R$ 3.300,00); Considerando que, em pesquisa realizada em diversos sites de notcias, a mdia dos valores
m) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, referente ao seguro do evento (valor de R$ 35.260,17) e gastos em contratos com o evento FIFA FAN FEST nos demais Estados brasileiros gira em torno
n) Escritrio Central de Arrecadao e Distribuio ECAD, referente aos direitos autorais (valor de 10 a 11 milhes de reais;
de R$ 216.831,00). Considerando que esta Corte de Contas tem o dever de tutelar o interesse pblico e tambm a
obrigaode evitar o enriquecimento sem causa da Administrao;
As Informaes que a convenente forneceu ao sistema SIGCON, Sistema de Gerenciamento de Considerando que a convenente necessita honrar os compromissos assumidos com seus
Convnios do Governo do Estado de Mato Grosso; fornecedores;
Considerando que no de interesse desta Corte de Contas colocar em risco a realizao do FIFA
Os Documento enviado pela Central de Assessoria e Treinamento, informando que os copos de FAN FEST, exigncia da FederationInternationale de Football AssociationFIFA, ao escolher
gua de 350 ml seriam substitudos por garrafas de 500 ml, tendo em vista que a empresa Coca Cuiab como uma das sedes da Copa do Mundo;
Cola, patrocinadora da FIFA, disponibilizou apenas garrafas de gua mineral em garrafas de 500 Considerando a possibilidade de paralisao do FIFA FAN FEST, em funo da no
ml; disponibilizao dos recursos remanescentes;
Considerando que este Relator, juntamente com sua equipe tcnica j visitou, em quatro (4)
Ao analisar os documentos apresentados, possvel sintetizar as seguintes informaes: oportunidades, o local onde est sendo realizado o evento, ocasies nas quais foi constatado o
Segundo a Associao Casa de Guimares, o total das despesas executadas e pagas at o dia grande nmero de itens objeto do convnio ora em anlise;
02 de julho de 2014 de R$ 6.378.150,77 (seis milhes, trezentos e setenta e oito mil, cento e Considerando que nas visitas in loco a equipe constatou a execuo de grande parte dos itens
cinquenta reais e setenta e sete centavos); objeto do convnio;
Considerando que alguns itens possuem custos elevados, a exemplo do centro de mdia, posto
Considerando o valor repassado at o momento, de R$ 6.949.182,80(seis milhes, novecentos e mdico, segurana, passagens, hospedagens, dentre outros.
quarenta e nove mil, centos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), verifica-se que h um saldo Em sede de cognio sumria, aanlise dos oramentos detalhados, bem como bem a
de R$ 580.850,96 (quinhentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis comprovao dos pagamentos j efetuados e a relao dos pagamentos ainda no efetuados, mas
centavos); com servios j prestados, indica a forte possibilidade de que os custos efetivamente suportados
pela Associao Casa de Guimares ultrapassam, em razovel montante,o valor j repassado (R$
A Associao Casa de Guimares j utilizou servios, mas ainda no pagou (TOTAL A 6.949.182,80).
PAGAR), no montante de R$ 4.186.319,20 (quatro milhes, cento e oitenta e seis mil, trezentos e O convnio n 04/2014/SECOPA implica no repasse do valor total de R$ 13.898.365,50 (treze
dezenove mil reais e vinte centavos), discriminados a seguir: milhes, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
O valor j repassado corresponde a R$ 6.949.182,80 (seis milhes, novecentos e quarenta e nove
a) Central de Assessoria e Treinamento LTDA - R$ 1.267.868,00; mil, centos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Assim, o restante a ser repassado
b) Daina Lima de Almeida ME (Eventual Promoes e Eventos) - R$ 819.270,40; corresponde ao total de R$ R$ 6.949.182,70 (seis milhes, novecentos e quarenta e nove mil,
c) Personalite Comunicao Visual e Brindes ME -LTDA - R$ 929.840,80; centos e oitenta e dois reais e setenta centavos).
d) Minettour Agncia de Viagens Turismo LTDA - R$ 502.350,00; Assim, dentro da responsabilidade que esta Corte deve ter com a coisa pblica e tambm com o
e) E.G.P da Silava ME - R$ 237.750,00 particular que colabora com a Administrao Pblica, necessrio, justo e prudente proceder
f) F. A. Zarour ME - R$ 293.640,00e liberao parcial dos recursos, no montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil
g) Qualycare Servios de Sade e Atendimento Domiciliar - R$ 135.600,00; reais).
No entanto, lembro que a anlise de mrito do processo em questo considerar, em relao aos
A soma do valor j pago, de R$ R$ 6.378.150,77 e do valor ainda no pago, mas com servios j itens de gasto, o preo de mercado dos mesmos, nos termos do art. 23, da Instruo Normativa
executados (TOTAL A PAGAR), de R$ 4.186.319,20, perfaz um total de R$ 10.564.469,97 (Dez Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE N 003/2009, DE 14 DE MAIO DE 2009.
milhes, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e Posto isso, com base nos arts. 82, 83, da Lei Complementar 269/2007 (Lei Orgnica TCE-MT),
sete centavos), que corresponde ao total de recursos comprometidos; 298, IV da Resoluo Normativa n 14/2007 (Regimento Interno TCE-MT), DETERMINO
CAUTELARMENTE que o gestor da Secretaria Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014
Assim, o montante de recursos no comprometidos R$ 13.898.365,60 (total de recursos do SECOPA, Sr. Maurcio Souza Guimares, libere imediatamente o pagamento da importncia de
convnio) menos 10.564.469,97 (total de recursos comprometidos), qual seja,R$ 3.333.895,63 R$ 4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais) diretamente Associao Casa de
(trs milhes, trezentos e trinta e trs mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e trs Guimares, sob pena de multa por descumprimento de determinao do Tribunal de Contas.
centavos). Ato contnuo, destaco que o valor remanescente do convnio n 004/2014, no montante de R$
a sntese necessria. 2.449.182,70 (dois milhes, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois
Passo a decidir: reais e setenta centavos) somente ser eventualmente liberado aps a devida prestao de
Ao apreciar a Representao Interna, com pedido de Medida Cautelar inaudita altera pars, contas.
proposta pelo Ministrio Pblico de Contas, representado pelo Procurador-Geral de Contas, em Por fim, RECOMENDO Diretora da Associao Casa de Guimares, Sra. Erika Maria da Costa
face da Secretaria Estadual Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014 SECOPA, em razo Abdala Tenuta, para que proceda reviso dos valores pactuados com seus fornecedores, nos
de possveis impropriedades contidas no Convnio n 04/2014/SECOPA celebrado entre a referida casos em que os preos praticados estejam em desacordo com os praticados no mercado, bem
Secretaria e a Associao Casa de Guimares, assim determinei, em 11.06.2014: como procure utilizar os recursos ainda no comprometidos, no montante de R$ 3.333.895,63 (trs
a) que o gestor da Secretaria Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014 SECOPA, Sr. milhes, trezentos e trinta e trs mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e trs
Maurcio Souza Guimares, se ABSTENHA DE EFETUAR OUTROS PAGAMENTOS diretamente centavos), com extrema cautela, ou seja, apenas nos casos de absoluta necessidade.
Associao Casa de Guimares at a anlise de mrito da presente representao, sob pena de NOTIFIQUE-SE, em consonncia com os artigos 59, incisos II e IV da Lei Complementar n
multa por descumprimento de determinao do Tribunal de Contas e responsabilizao pessoal 269/2007 e arts. 89, inciso VIII, 256, 2 e 257, incisos II e III da Resoluo n 14/2007, o Sr.
por eventual restituio de valores; Maurcio Souza Guimares, Secretrio Extraordinrio da Copa do Mundo FIFA 2014e a Diretora
Executiva da Associao Casa de Guimares, Sra. Erika Maria da Costa Abdala Tenuta, para
b) que a Associao Casa de Guimares envie ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumprimento e conhecimento da presente deciso.
no prazo de 05 (cinco) dias, cpia dos seguintes documentos, todos relacionados ao Convnio n EXPEA-SE, para tanto, o necessrio, nos termos regimentais.
004/2014/SECOPA, sob pena de multa por descumprimento de determinao do Tribunal de Publique-se.
Contas:
9) Planilha DETALHADA do custo individual (custo unitrio) de TODOS os itens de DESPESA, CONSELHEIRO VALTER ALBANO
quais sejam, todos os servios e materiais, adquiridos e locados, que serviram de base para a
composio do valor TOTAL (R$ 13.898.365,60), apresentado pelo Plano de Trabalho. Deve-se
observar que a Associao Casa de Guimares, em resposta ao Ofcio n DECISO SINGULAR
COMISSO/01/2014/SECOPA (de 27/05), enviado pela Comisso de Fiscalizao e
Acompanhamento da execuo das aes do evento FIFA FanFest, informou SECOPA o
detalhamento dos valores do convnio: JULGAMENTO SINGULAR N 1097/VAS/2014
Estruturas Temporrias R$ 4.252.664,00 PROCESSO N 265918/2013
Apoio Logstico R$ 2.359.453,00 PRINCIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Comunicao Visual R$ 1.984.309,00 ASSUNTO REPRESENTAO DE NATUREZA EXTERNA
Passagens, Hospedagens e Traslado R$ 2.149.711,00 RELATOR CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA
Divulgao R$ 852.000,00
Limpeza R$ 965.000,00 Tratam os presentes autos de Representao de Natureza Externa formalizada pelo Controlador
Sade (posto mdico) R$ 911.868,00 Interno da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Sr. Hebertt Vilarruel da Silva, sobre possveis
Outras despesas (seguro, licenas, etc) R$ 424.360,60 irregularidades na instaurao de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, pelo Sr.
TOTAL: R$ 13.898.365,60 Asiel Bezerra de Araujo Prefeito, em desconformidade com a determinao feita por este Tribunal
de Contas no Processo de Denncia 6.992-2/2013.
O gestor foi regularmente notificado, tendo na ocasio de sua defesa informando que determinou Publique-se.
imediato retorno do servidor ao seu cargo de controlador, bem como extinguiu o PAD 005/2013.
A Secex de Atos de Pessoal, por sua vez, identificou no Processo de Denncia 6.992-2/2013, a
Portaria n 163/2013 e o Decreto n 970/2013), os quais comprovam as alegaes do gestor,
sugerindo deste modo, o arquivamento do presente feito, em razo da perda do objeto. CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE LIMA
O Ministrio Pblico de Contas, por intermdio do Procurador, Dr. Alisson Carvalho de Alencar,
emitiu o Parecer 1884/2014, manifestando no mesmo sentido da Secex de Atos de Pessoal.
DECISO SINGULAR
o sucinto relatrio.
DECIDO. JULGAMENTO SINGULAR N 1098/LHL/2014

Tendo em vista que as medidas adotadas no Processo de Denncia 6992-2/2013 causaram a PROCESSO N. 25.458-4/2013
perda do objeto da presente Representao Externa, inexiste motivos para continuar com seu INTERESSADO CMARA MUNICIPAL DE TORIXORU
processamento. ASSUNTO REPRESENTAO INTERNA
Diante do exposto e, em consonncia com o parecer ministerial, considerando a competncia legal GESTOR NEUCY SOUZA CARRIJO
a mim atribuda pelo 3 do art. 91 da Lei Complementar Estadual 269/2007 Lei Orgnica deste
Tribunal, DECIDO pelo arquivamento do processo, nos termos do inciso II do art. 90 c/c 3 do Trata-se de Representao de Natureza Interna proposta pela 1
art. 219 da RN 14/2007 RITCE/MT. Relatoria, conforme estabelece o artigo 224, II, alnea a da Resoluo n 14/2007, em desfavor
da Cmara Municipal de Torixoru, sob a responsabilidade da Senhora Neucy Souza Carrijo, em
PUBLIQUE-SE. ARQUIVE-SE. decorrncia do atraso no envio de informaes obrigatrias, infringindo os dispositivos legais do
artigo 3, 1, VI, V da Resoluo Normativa TCE/MT n 13/2010 atualizada.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA em Em respeito ao princpio do contraditrio e da ampla defesa, a gestora
substituio legal ao Conselheiro Humberto Bosaipo, conforme foi citada por meio do ofcio n 009/2014/GAB/LHL/TCE e notificada e por via editalcia (ofcio n
119/2014/TCE). No entanto, considerando as certides da Gerncia de Controle de Processos
Portaria n 122/2013 Diligenciados, a Sr Necy Souza Carrijo quedou-se inerte nas duas oportunidades, fato que
implicou os efeitos da revelia preconizados no artigo 140, 1, da Resoluo n 14/2007 TCE.
DESPACHO O Ministrio Pblico de Contas, por meio do Parecer n 2.240/2014, de

lavra do Procurador de Contas Alisson Carvalho de Alencar, opinou pelo conhecimento e
procedncia da Representao Interna e pela aplicao de multa gestora nos termos do artigo
DESPACHO N 1074/LCP/2014 75, VIII da Lei Orgnica do TCE/MT (LC n 269/2007) c/c artigo 289, VII do Regimento Interno do
TCE/MT (Resoluo n 14/2007).
PROCESSO N. 197033/2007
ASSUNTO TOMADA DE CONTAS ORDINRIA o relatrio.
RGO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE NOVA MONTE VERDE Decido.
INTERESSADOS ELSON AMANTINO MACIEL
NELSON LEHRBACH No que tange ao descumprimento de preceito legal, em observncia ao
ROBSON MONN TENFEN art. 289, VII, do Regimento Interno desta Corte de Contas1, verifico ser imprescindvel a aplicao
ARENILZA DE JESUS COSTA TEIXEIRA de multa, uma vez que configura meio coativo e ao mesmo tempo repressivo.
CLEUZA ANDRADE UCELLO
LEDA CRISTINA SANTOS Desta forma, em relao gestora Neucy Souza Carrijo sendo 06 (seis)
MARIA DE LOURDES as irregularidades remanescentes no presente processo, referentes a 03 (trs) informes de
ADVOGADOS LZARO JOS GOMES JNIOR - OAB/MT 8194 remessa mensal e 03 (trs) informes de remessa imediata, conforme demonstra o Relatrio
CAMILA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - OAB/MT 9519 Tcnico Conclusivo da Secretaria de Controle Externo, e em observncia ao art. 7,I, a) da
Resoluo Normativa n 17/2010 que alterou o Regimento Interno desta Corte quanto
Em observncia ao art. 259, RITCMT, encaminhem-se os autos classificao das irregularidades e graduao de valores das multas impostas ao responsvel,
Gerncia de Registro e Publicao para realizar a citao, via editalcia, tendo em vista que a Sra. considero adequada a fixao de multa Senhora Neucy Souza Carrijo, no valor equivalente a 6,0
LEDA CRISTINA SANTOS, membro do Conselho Fiscal, foi citada por meio de Ofcio n (duas) UPFs/MT por cada arquivo de remessa mensal referente Carga Mensal de maio, junho e
508/2014/TCE-MT/GCS-LCP, para apresentar defesa acerca da Tomada de Contas Ordinria n dezembro e 2,0 (duas) UPFs/MT por cada arquivo de remessa imediata referente Abertura de
19703-3/2007, e o Oficio expedido foi recebido por terceiro. Convite para compras e servios n 001/13, Abertura de Convite para compras e servios n
002/13 e Homologao de Convite para compras e servios n 001/2013.
E D ITAL D E N OT I F I CA O
Ante o exposto, acompanho o entendimento tcnico e em consonncia
Nos termos do inciso III, do artigo 59, da Lei Complementar n. com o Parecer n 2.240/2014 da lavra do Procurador de Contas Alisson Carvalho de Alencar, e,
269/2007, CITO a Sra. LEDA CRISTINA SANTOS, membro do Conselho Fiscal, para que no prazo com fulcro no artigo 1, inciso XV e no 3 do artigo 91 da Lei Complementar n 269/2007, c/c os
de 15 (quinze) dias, contados da publicao desta citao, apresente defesa acerca do Processo artigos 90, inciso IV e 91 da Resoluo n 14/2007,
n 19703-3/2007.
Decorrido o prazo sem manifestao, o Tribunal de Contas dar julgo procedente a Representao de Natureza Interna em desfavor da
prosseguimento aos trmites processuais, conforme prescreve o pargrafo nico, do art. 6, da Lei Cmara Municipal de Torixoru, em virtude do atraso no envio dos informes de remessa
Complementar n. 269/2007. obrigatria. Em consequncia, aplico a Senhora Neucy Souza Carrijo multa no valor equivalente a
24,0 UPFs/MT nos termos dos artigos 75, VIII da Lei Complementar n 269/2007; 289, VII da
Publique-se. Resoluo n 14/2007; e 7, II, b da Resoluo Normativa n 17/2010.
Aps, encaminhe-se Gerncia de Controle de Processos Diligenciados Por fim, conforme preceituam os artigos 78 da Lei Complementar n
para aguardar a manifestao. 269/2007 e 286, 1 da Resoluo n 14/2007, destaco que a multa dever ser recolhida com
recursos prprios ao FUNDECONTAS no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicao
Vencido o prazo, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro desta deciso (http: www.tce.mt.gov.br/fundecontas).
Humberto Bosaipo.
Publique-se.
CONSELHEIRO DOMINGOS NETO

EDITAL DE NOTIFICAO
EDITAL DE NOTIFICAO
EDITAL DE NOTIFICAO N 1067/LHL/2014
EDITAL DE NOTIFICAO N 1075/DN/2014 PROCESSO N 8.288-0/2013

INTERESSADO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DE LAMBARI D
PROCESSO N : 266043/2013 OESTE
PRINCIPAL : FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO ASSUNTO CONTAS ANUAIS
GROSSO - FAPEMAT RESPONSVEL NLITON DA SILVA MOTA
INTERESSADO: EUCILENE ALVES SANTANA PORTO
ASSUNTO : TOMADA DE CONTAS Senhor Diretor,
CITE-SE, via Edital, com supedneo no artigos 59, inciso III; 61, inciso NOTIFICO Vossa Senhoria, nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei
II, da Lei Complementar Estadual n 269/2007, c/c o artigo 257, inciso IV, da Resoluo TCE-MT Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140;
n.14/2007, a gestora acima mencionada, para que manifeste-se,no prazo de 15 (quinze) dias, a 141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do
respeito do Relatrio Tcnico (documento n 19432/2014), sob pena de aplicao dos efeitos da TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste,
revelia, nos termos do art. 6, pargrafo nico, da Lei Complementar n 269/2007. apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa (anexo) referente
s Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Fundo Municipal de Previdncia Social de
Aps, encaminhe-se os autos Gerncia de Controle de Processos Lambari D'Oeste .
Diligenciados, para aguardar o transcurso do prazo.
Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne
em sua resposta o nmero do citado processo. Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Fundo Municipal de Previdncia Social de
Araputanga, enviado via malote digital.
Publique-se.
em sua resposta o nmero do citado processo.
Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos
PROCESSO N 8271-6/2013 Diligenciados para aguardar a manifestao.
INTERESSADO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA DE ALTO ARAGUAIA
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013 Publique-se.
RESPONSVEL NIA CARVALHO SILVA MAIA
Senhora Gestora, EDITAL DE NOTIFICAO N 1072/LHL/2014
NOTIFICO Vossa Senhoria nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei PROCESSO N 8251-1/2013
Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140; INTERESSADO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do DE PONTAL DO ARAGUAIA
TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste, ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013
apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s RESPONSVEL FILINTO PEREIRA MACHADO
Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Fundo Municipal de Previdncia de Alto
Araguaia , enviado via malote digital. Senhor Gestor,
Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne NOTIFICO Vossa Senhoria nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei
em sua resposta o nmero do citado processo. Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140;
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do
Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste,
Diligenciados para aguardar a manifestao. apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s
Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Fundo Municipal de Previdncia Social de
Publique-se. Servidores de Pontal do Araguaia, enviado via malote digital.

EDITAL DE NOTIFICAO N 1069/LHL/2014 em sua resposta o nmero do citado processo.
PROCESSO N 8297-0/2013 Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos

INTERESSADO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA Diligenciados para aguardar a manifestao.
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013
RESPONSVEL REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO Publique-se.
Senhor Gestor,
NOTIFICO Vossa Senhoria nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei
Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140; PROCESSO N 8289-9/2013
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do INTERESSADO CMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste, ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013
apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s RESPONSVEL JOS PAULO DE SOUZA
Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Fundo Municipal de Previdncia Social de
Araputanga, enviado via malote digital. Senhor Gestor,
Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne NOTIFICO Vossa Excelncia, nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei
em sua resposta o nmero do citado processo. Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140;
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do
Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste,
Diligenciados para aguardar a manifestao. apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s
Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 da Cmara Municipal de Rio Branco, enviado via
Publique-se. malote digital.

EDITAL DE NOTIFICAO N 1070/LHL/2014 em sua resposta o nmero do citado processo.
PROCESSO N 8248-1/2013 Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos

INTERESSADO INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE Diligenciados para aguardar a manifestao.
TANGAR DA SERRA
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013 Publique-se.
RESPONSVEL MARIA DALVA SPECIAN CHAVES
Senhora ex-Gestora, CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOO BATISTA CAMARGO

NOTIFICO Vossa Senhoria nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei
Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140;
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do EDITAL DE NOTIFICAO
TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste,
apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s
Contas Anuais de Gesto do exerccio de 2013 do Instituto de Previdncia Social dos Servidores EDITAL DE NOTIFICAO N 1076/JBC/2014
de Tangar da Serra, enviado via malote digital.
PROCESSO: 83410/2013
Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne PROCEDNCIA: CMARA MUNICIPAL DE JACIARA
em sua resposta o nmero do citado processo. INTERESSADO: RODRIGO FRANCISCO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS 2013
Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos
Diligenciados para aguardar a manifestao.
Com base no pargrafo 2 do artigo 141 do Regimento Interno deste
Publique-se. Tribunal, NOTIFICO o Sr. Rodrigo Francisco, para que, no prazo improrrogvel de 5 (cinco)
dias, apresente alegaes finais no processo acima citado, sendo vedada a juntada de
documentos.
Desde j, com base nos princpios constitucionais do contraditrio e
PROCESSO N 8297-0/2013 ampla defesa, defiro a concesso de cpias dos autos ao interessado ou representante legal,
INTERESSADO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA devidamente constitudo.
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GESTO EXERCCIO DE 2013
RESPONSVEL JOSIMAR ALEX DE BARROS
EDITAL DE NOTIFICAO N 1077/JBC/2014
Senhor ex-Contador,
PROCESSO: 83410/2013
NOTIFICO Vossa Senhoria nos termos dos artigos 6; 59, IV da Lei PROCEDNCIA: CMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica do TCE/MT) combinados com os artigos 89, VIII; 140; INTERESSADO: VERALICE TICIANEL DE GODOI BUENO
141, 2; 256, 2; 257, III; e 264, IV, 2, da Resoluo n 14/2007 (Regimento Interno do ASSUNTO: CONTAS ANUAIS 2013
TCE/MT), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogveis, a contar do recebimento deste,
apresentar manifestao final acerca do Relatrio Tcnico de Anlise da Defesa referente s
Com base no pargrafo 2 do artigo 141 do Regimento Interno deste 04 - Processo n. 7.568-0/2013
Tribunal, NOTIFICO a Sra. Veralice Ticianel de Godoi Bueno, para que, no prazo improrrogvel Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
de 5 (cinco) dias, apresente alegaes finais no processo acima citado, sendo vedada a juntada Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
de documentos. Gestor(a) JOO ANTONIO DE OLIVEIRA
Contador(a) Luiz Carlos Bachega
Desde j, com base nos princpios constitucionais do contraditrio e Controle Interno Ana Rigel S. Souza
ampla defesa, defiro a concesso de cpias dos autos ao interessado ou representante legal, Joo Valdecir de Frana
devidamente constitudo. Relator CONSELHEIRO VALTER ALBANO
05 - Processo n. 7.550-7/2014
EDITAL DE NOTIFICAO N 1078/JBC/2014 Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
Assunto Contas Anuais de Governo do Exerccio de 2013.
PROCESSO: 83429/2013 Gestor(a) ADRIANO XAVIER PIVETTA
PROCEDNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Contador(a) Ivete Sandi Wenning
DE JACIARA Controle Interno Roberto Bento Hilrio
INTERESSADO: MARINETE DE MORAES Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA, EM
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS 2013 SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO
06 - Processo n. 7.744-5/2013
Com base no pargrafo 2 do artigo 141 do Regimento Interno deste Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Tribunal, NOTIFICO a Sra. Marinete de Moraes, para que, no prazo improrrogvel de 5 (cinco) Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
dias, apresente alegaes finais no processo acima citado, sendo vedada a juntada de Gestor(a) MABEL DE FTIMA MELANEZI ALMICI
documentos. Sec. Mun. Finanas SRGIO GOLTZ MEYER
Contador(a) Gilmar Rezer
Desde j, com base nos princpios constitucionais do contraditrio e Controle Interno Joo Manano Bruscagin
ampla defesa, defiro a concesso de cpias dos autos ao interessado ou representante legal, Mrcia Aprecida de Oliveira
devidamente constitudo. Relator CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
07 - Processo n. 7.615-5/2013
EDITAL DE NOTIFICAO N 1079/JBC/2014 Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
PROCESSO: 83429/2013 Gestor(a) VALMIR LUIZ MORETTO
PROCEDNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Sec. Mun. Administrao Sebastio Bento da Silva
DE JACIARA Sec. Mun. Finanas Ivone da Silva Gomes
INTERESSADO: JOS ROBERTO CARNEIRO Sec. Mun. Educao Vera Lcia da Silva Vieira
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS 2013 Pregoeiro(a) Jos Carlos Monteiro Jnior
Contador(a) Jackson Varl Worst
Controle Interno Rosngela Queiroz Stabile
Com base no pargrafo 2 do artigo 141 do Regimento Interno deste Relator CONSELHEIRO SRGIO RICARDO
Tribunal, NOTIFICO o Sr. Jos Roberto Carneiro, para que, no prazo improrrogvel de 5
(cinco) dias, apresente alegaes finais no processo acima citado, sendo vedada a juntada de 08 - Processo n. 7.498-5/2013
documentos. Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013
Desde j, com base nos princpios constitucionais do contraditrio e Gestor(a) ANTNIO XAVIER DE ARAJO
ampla defesa, defiro a concesso de cpias dos autos ao interessado ou representante legal, Procurador(a) Antnio Agnaldo da Silva
devidamente constitudo. Pregoeira Vanderleia Rodrigues Alves
Pres. Com. Licitao Rosangela Coelho Ferrari
Relator CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO 09 - Processo n. 7.499-3/2013
Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CU
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013
PAUTAS DE JUGAMENTO Gestor(a) WEMERSON ADO PRATA
Contador(a) Vera Lcia Alves Silva
Controle Interno Alan Cordeiro Clementino
Pres. Com. Licitao Maria Inz Pereira da Silva
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Relator CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JLIO TEIS
10 - Processo n. 7.144-7/2013 (8.033-0/2014)
TRIBUNAL PLENO Interessado(a) SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINRIA DA COPA DO MUNDO -
FIFA 2014
PAUTA DE JULGAMENTO N 19/2014 Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013 e Relatrio de Controle
Externo de Obras e Servios de Engenharia (processo n 8.033-0/2014).
Gestor(a) MAURCIO SOUZA GUIMARES
Julgamentos designados para a Sesso Ordinria do Tribunal Pleno do dia 8 de julho de 2014 Sec. Adj. Infraestrutura ALYSSON SANDER DE SOUZA
tera-feira, com incio s 08:30 horas (oito horas e trinta minutos) , no Plenrio Conselheiro Superintendente Gesto Roblia Menezes
BENEDICTO VAZ DE FIGUEIREDO. Coord. Aquis. Contratos Ryta de Cssia Pereira Duarte
Eng. Fiscal Contrato 4/13 Jamir Silva Sampaio
01 - Processo n. 17.495-5/2013 Controle Interno Eduardo Roberto Marques
Interessado(a) SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOO BATISTA CAMARGO, EM
Assunto Recurso de Agravo interposto em face da deciso proferida por meio do SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Julgamento Singular que negou conhecimento ao Recurso Ordinrio
interposto em face do Acrdo n 5.644/2013-TP, que conheceu do 11 - Processo n. 7.154-4/2013
Relatrio Tcnico Conclusivo acerca da Auditoria Operacional em Interessado(a) AUDITORIA GERAL DO ESTADO
Unidades de Conservao Estaduais do Mato Grosso no Bioma Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Amaznia, em razo do Acordo de Cooperao Tcnica formalizado Gestor(a) JOS ALVES PEREIRA FILHO
entre o TCU, ATRICON, IRB e Tribunal de Contas do Estado. Relator CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
Recorrentes JOS ESTEVES DE LACERDA FILHO (Recurso de Agravo)
ILSON FERNANDES SANCHES (Recurso Ordinrio) 12 - Processo n. 8.195-7/2013
WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES (Recurso Ordinrio) Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE SINOP
BENEDITO NERY GUARIM STROBEL (Recurso Ordinrio) Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Relator Nato CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JLIO TEIS Gestores(as) DALTON BENONI MARTINI
JULIO CESAR TIMOTEO DIAS
02 - Processo n. 7.485-3/2013 Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO ISAIAS LOPES DA CUNHA
Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROZINHO
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. 13 - Processo n. 7.888-3/2013
Gestor(a) APARECIDO MARQUES MOREIRA Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE RONDONPOLIS
Contador(a) Hugo Ramo Sanabria Arce Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Relator CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM Gestor(a) IBRAHIM ZAHER
Sec. Mun. Administrao ALESSANDRO MURTHA BRANDO SANTOS
03 - Processo n. 7.691-0/2014 Pres. Com. Licitao Fabiano Teixeira Franco
Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SO FLIX DO ARAGUAIA Contador(a) Eliane Rosa Cellus
Assunto Contas Anuais de Governo do Exerccio de 2013. Controle Interno Antonieta da Silva Arajo
Gestor(a) JOS ANTONIO DE ALMEIDA Magno Pereira da Silva
Procurador(a) Municipal Daniela Caetano de Brito OAB/MT n 9.880 Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
Contador(a) Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt
Controle Interno Marcelino de Faveri 14 - Processo n. 13.196-2/2013
Relator CONSELHEIRO JOS CARLOS NOVELLI Interessados(as) CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
JOS ESTEVES DE LACERDA FILHO - ex-Secretrio Chefe da Casa
Civil SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO

DER DE MORAES DIAS - ex-Secretrio Chefe da Casa Civil
OROS - Organizao Razo Social Convenente 02 - Processo n. 7.172-2/2013
Assunto Tomada de Contas Especial, determinada por meio do Acrdo n Interessado(a) COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GS
627/2012, referente ao julgamento das contas anuais de gesto de 2011, Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, destinada a apurar suposta Gestor(a) HELNY DE PAULA CAMPOS
inexecuo parcial do objeto e prestao de contas do Termo de Resp. Cont. Patrimnio Adriele Cristina Rodigues Alencar
Convnio n 002/2011, destacando as responsabilidades e quantificando Relator CONSELHEIRO SRGIO RICARDO
os prejuzos ao errio dele decorrentes.
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA, EM 03 - Processo n. 7.202-8/2013
SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO Interessado(a) FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
15 - Processo n. 4.419-9/2012 Gestor(a) ROSELI DE FTIMA MEIRA BARBOSA
Interessados(as) SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Sec. Adj. Ex. Nc. Adm. CAIO CSAR NUNES DE FIGUEIREDO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA SRGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN
EDMILSON JOS DOS SANTOS ex-Secretrio de Estado de Fazenda Ord. de Despesas RODRIGO DE MARCHI
DER DE MORAES DIAS ex-Secretrio de Estado de Fazenda Ger. Conv. Nc. Adm. Solange Maria Gomes Pinto
JENZ PROCHNOW JNIOR Procurador Geral do Estado Contador(a) Augusto Gomes do Rosrio Junior
ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA Promotora de Justia Controle Interno Amauri Leite Paredes
ENCOMIND Engenharia, Comrcio e Indstria Ltda. Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA, EM
Antonio Teixeira Filho representante da empresa ENCOMIND SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO
Hermes Bernardes Botelho representante da empresa ENCOMIND
Assunto Representao de Natureza Externa acerca de supostas irregularidades 04 - Processo n. 7.173-0/2013
em pagamentos realizados pela SEFAZ/MT, nos exerccios de 2008 a Interessado(a) COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAO
2010. Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Relator CONSELHEIRO VALTER ALBANO (COM VISTA AO PROCURADOR Gestor(a) JOO JUSTINO PAES DE BARROS
GERAL DE CONTAS WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JNIOR) Contador(a) Gilmara Pereira Rocha
Controle Interno Marcelo Correia
16 - Processo n. 7.291-5/2012 Relator CONSELHEIRO SRGIO RICARDO
Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Assunto Recurso de Agravo interposto em face da deciso proferida por meio do 05 - Processo n. 8.017-9/2013
Julgamento Singular que julgou procedente a presente Representao Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR
de Natureza Interna acerca de irregularidades no envio de informaes Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
e/ou documentos ao Tribunal de Contas do Estado, referentes ao 2 Gestor(a) JOVANE BARBOSA ALVES
Quadrimestre/2011, bem como aplicou multas aos recorrentes. Contador(a) Paulo Bento de Moraes
Recorrentes MARINO JOS FRANZ Resp. Sist. Aplic Maria Auxiliadora Ferreira Coelho
RUDIMAR PAULO RUBIN Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
Procuradores(as) Andr Pezzini OAB/MT n 13.844-A
Vera Lcia Miquelin OAB/MT n 5.885 06 - Processo n. 8.083-7/2013
Relator CONSELHEIRO DOMINGOS NETO Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
17 - Processo n. 2.716-2/2014 Gestor(a) LUIZ CARLOS GONALVES
Interessado(a) INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES Fiscal Cont. Prest. Serv. Anglica Capelari de vila
MUNICIPAIS DE VRZEA GRANDE Contadores(as) Solange Kunzler Schutz
Assunto Recurso de Agravo interposto em face da deciso proferida por meio do Edson Juliano Maestro
Julgamento Singular que julgou parcialmente procedente a presente Controle Interno Camila Sartor
Representao de Natureza Interna em desfavor do Instituto de Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Seguridade Social dos Servidores Municipais de Vrzea Grande, acerca
de irregularidades no envio de documentos e/ou informaes ao Tribunal 07 - Processo n. 8.032-2/2013
de Contas do Estado, referentes ao 1 e 2 Quadrimestres/2013, bem Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
como aplicou multas ao recorrente. Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Recorrente JAZON BARACAT DE LIMA Gestor(a) EDILSON FRANCISCO CAETANO
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL Contadores(as) Roberto Marca
Evaldo Euzebio de Freitas
18 - Processo n. 23.865-1/2010 Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
Interessado(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
Assunto Recurso Ordinrio interposto em face da deciso proferida por meio do 08 - Processo n. 8.042-0/2013
Acrdo n 448/2012-TP, que deu provimento parcial ao Recurso de Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Agravo interposto em face da deciso proferida por meio do Julgamento Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Singular que julgou procedente a presente Representao de Natureza Gestor(a) WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA
interna acerca de irregularidades no envio de documentos e/ou Contadores(as) Diogo Jos de Barros Almeida
informaes ao Tribunal de Contas do Estado, referentes ao 1 e 2 Fagner Raione Silva Arruda
Quadrimestres/2010, bem como aplicou multa ao recorrente. Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Recorrente LRIO LAUTENSCHLAGER
Procurador(a) Ronan de Oliveira Souza OAB/MT n 4.099 09 - Processo n. 8.021-7/2013
Relator CONSELHEIRO DOMINGOS NETO Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE GUA BOA
CUIAB, 02 DE JULHO DE 2014. Gestor(a) JOS ARI ZANDON
Contador(a)/Resp. Aplic Gelci Giacomolli Stein
VISTO/CONFERIDO: Pres. Com. Licitao Joziane Martins Bento
Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
EDSON JOS DA SILVA
10 - Processo n. 8.049-7/2013
Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE JANGADA
SECRETRIO GERAL DO TRIBUNAL PLENO Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Gestor(a) FLVIO LCIO DE ALMEIDA RONDON
Controle Interno Rones Corsino Santana
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 11 - Processo n. 7.911-1/2013
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JLIO TEIS Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE LUCIARA
CONSELHEIRO SRGIO RICARDO - PRESIDENTE DA SEGUNDA CMARA Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Gestor(a) CELSO DOS ANJOS FEITOZA
SEGUNDA CMARA Contadores(as) Denilza de Sousa Oliveira
Raimundo Bezerra Oliveira
PAUTA DE JULGAMENTO N 02/2014 Controle Interno Amaury Taverny Oliveira
Julgamentos designados para a Sesso Ordinria do Tribunal Pleno do dia 09 de julho de 2014
quarta-feira, com incio s 14:30 horas (quatorze horas e trinta minutos), no Plenrio 12 - Processo n. 8.056-0/2013
Conselheiro BENEDICTO VAZ DE FIGUEIREDO. Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
01 - Processo n. 7.196-0/2013 Gestor(a) REDORANES DE SOUZA DENIS SAN MARTIN
Interessado(a) INSTITUTO DE ASSISTNCIA SADE DOS SERVIDORES DO Procurador(a) Dalila Andrade Abrantes de Sales OAB/MT n 18.046-B
ESTADO DE MATO GROSSO Contador(a) Jos Otvio de Campos
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Controle Interno Genivaldo Gomes da Silva
Gestor(a) FLVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA Responsvel pelo Aplic Rosimara Rodrigues da Silva
Coord. Fin. Nc. Sistm. Maria Joana Alves Lima Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Ger. Exec. Financeira Adalgisa Aparecida Lisboa Miranda
Contador(a) Augusto Gomes do Rosrio Jnior 13 - Processo n. 7.899-9/2013
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA, EM
Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
Gestor(a) CLEOVITON NERYS COSTA 24 - Processo n. 8.057-8/2013
Contador(a) Olivan Ferreira Trindade Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN DE PORTO ESTRELA
14 - Processo n. 8.058-6/2013 Gestor(a) LUIS VIEIRA DE SOUSA
Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE NOVA OLMPIA Procuradores(as) Carlos Raimundo Esteves - OAB/MT n 7.255 e outros
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Gestor(a) JOS PIRES DE MORAES NETO
Contador(a) Maria Aparecida Borges 25 - Processo n. 7.892-1/2013
Controle Interno Russvel Anderson Souza Santos Interessado(a) SERVIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONPOLIS
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Gestor(a) THEMIS DE OLIVEIRA
15 - Processo n. 8.087-0/2013 Dir. Adm. e Financeiro Cristvo Jos Teixeira
Interessado(a) CMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO Pregoeiro(a) Mariley Barros Soares
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Contador(a) Edensia Ferreira Harada
Gestor(a) ITOR PIRES DE CAMARGO Controle Interno Marcos Donizete Constantino
Contadores(as) Plnio Paulo Dellatorre Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN
Terezinha Aparecida Leite Arissalva
Controle Interno Edson Luis Ludwig 26 - Processo n. 8.073-0/2013
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL Interessado(a) FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
PBLICOS DE NOBRES
16 - Processo n. 8.205-8/2013 Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013.
Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Gestor(a) NADIR DA SILVA
PBLICOS DO MUNICPIO DE ITABA Contador(a) Elizabeth Gomes Pereira Machado
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Controle Interno Allisson Ferreira de Oliveira
Gestor(a) CLVIS EDUARDO MURARI Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Procuradores(as) Carlos Raimundo Esteves OAB/MT n 7.255 e outros
Contador(a) Laura Cristina de Oliveira Campos 27 - Processo n. 8.043-8/2013
Controle Interno Rozimery Pereira Battisti Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO ISAIAS LOPES DA CUNHA DE LEVERGER
17 - Processo n. 7.891-3/2013 Gestor(a) KALMON DA SILVA OLIVEIRA
Interessado(a) INSTITUTO DE ASSISTNCIA SADE DOS SERVIDORES Contador(a) Kedima Karolina Oliveira Rocha
PBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONPOLIS Cristiane Alves de Souza
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Controle Interno Catarina Ivonete da Fonseca Ribeiro
Gestor(a) VILMONDES APRGIO DA SILVA LUZ Procuradores(as) Carlos Raimundo Esteves - OAB/MT n 7.255 e outros
Contadores(as) Jos Carlos Oliveira Santos Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
Keila Fernandes de Lima
Controle Interno Flvio Souza Siqueira 28 - Processo n. 8.084-5/2013
Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN Interessado(a) SERVIO AUTNOMO DE GUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM
18 - Processo n. 8.075-6/2013 Gestores(as) MARCO AURLIO OSTELLO DE AZEVEDO
Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES JACKSON FERREIRA DA SILVA
DE ROSRIO OESTE CARMEM REGINA CASAGRANDE
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. Pres. Com. Patrimnio Antnio Garcia Duarte Neto
Gestores(as) SALOMO MAMEDE DE ARRUDA FILHO Contador(a) Adriane Farias Carvalho Mariotti
ANDERSON MACHADO Controle Interno Solani Maria Arens
HEBERT PRATTS MEIRA CHAVES Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
JOO ANTNIO DA SILVA BALBINO
Relator CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL CUIAB, 02 DE JULHO DE 2014.
19 - Processo n. 7.893-0/2013 VISTO/CONFERIDO:

Interessado(a) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS RENATA ARRUDA ROSAS
SERVIDORES DE RONDONPOLIS SECRETRIA DA SEGUNDA CMARA
Gestor(a) JOSEMAR RAMIRO E SILVA
Resp. pela Licitao Fbio Sandro Lemos de Lima
Procurador Jurdico Danilo Ikeda Caetano OAB/MT n 14.426
RELAO DE DECISES PLENRIAS
20 - Processo n. 8.055-1/2013
Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE BARRA DO BUGRES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL PLENO
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JLIO TEIS
Gestor(a) JOSE EPIFANIO BRAGA PROCURADOR GERAL DO MP TCE/MT WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR
Procuradores(as) Carlos Raimundo Esteves - OAB/MT n 7.255 e outros RELAO N. 57/2014
Sesso Ordinria do Tribunal Pleno no dia 26 de Junho de 2014
21 - Processo n. 7.894-8/2013 (20.278-9/2013)
Interessado(a) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONPOLIS
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013 e Representao de ACRDO
Natureza Interna (processo n 20.278-9/2013) acerca de supostas
irregularidades na execuo do Contrato n 10/2013, decorrente da
Concorrncia Pblica n 001/2012, cujo objeto foi a aquisio de Processo n 11.492-8/2014
combustvel para utilizao em veculos e maquinrios. Interessada SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINRIA DA COPA DO MUNDO
Gestor(a) AILTON DAS NEVES - FIFA 2014
Dir. Adm. e Financeiro Jos Cludio de Melo Assunto Homologao de Medida Cautelar (representao de natureza
Resp. Setor Licitao Josiele Aparecida Gonalves Hilgert Soret interna)
Resp. Setor Contratos Nildo Rodrigues Teixeira Relator Conselheiro Substituto JOO BATISTA CAMARGO
Relatora CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN Sesso de Julgamento 26-6-2014 - Tribunal Pleno
22 - Processo n. 8.066-7/2013 ACRDO N 1.189/2014 TP

Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE NOVA MARILNDIA Ementa: SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINRIA DA COPA DO
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. MUNDO FIFA 2014. REPRESENTAO DE NATUREZA INTERNA
Gestor(a) EDNA SOUTO DE OLIVEIRA ACERCA DE IRREGULARIDADES NO CONVNIO N 004/2014,
Procuradores(as) Carlos Raimundo Esteves - OAB/MT n 7.255 e outros REFERENTE AO EVENTO FIFA FAN FEST. HOMOLOGAO DA
Contador(a) Liomara Figueiredo Sampaio MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE, CUJA DECISO
Controle Interno Andr Luiz Bueno Figueira DETERMINOU PROVIDNCIAS AO GESTOR DA SECOPA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo n 11.492-8/2014.
23 - Processo n. 8.015-2/2013
Interessado(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos
DE CANARANA termos dos artigos 82, pargrafo nico, e 83, IV, da Lei Complementar n 269/2007 (Lei Orgnica
Assunto Contas Anuais de Gesto do Exerccio de 2013. do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c os artigos 79, III, e 297, da Resoluo n
Gestor(a) NIELSON GUIMARES SILVA 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade,
Contador(a) Josafat Moraes Maciel acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer proferido oralmente em Sesso
Plenria pelo Ministrio Pblico de Contas, em HOMOLOGAR a Medida Cautelar adotada
singularmente pelo Relator nos autos da presente Representao de Natureza Interna, acerca de
irregularidades no Convnio n 004/2014, que teve por objeto o planejamento, organizao e O Senhor VANDERALQUES DE CASTRO, Presidente da Cmara
execuo do evento FIFA FAN FEST, cuja deciso determinou: 1) ao gestor da Secretaria Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuies que lhe so
Estadual Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014 - SECOPA, Sr. Maurcio Souza conferidas.
Guimares, que: 1.1) abstivesse de efetuar outros pagamentos diretamente Associao Casa de
Guimares at a anlise de mrito da presente representao, sob pena de multa por RESOLVE:
descumprimento de determinao deste Tribunal e responsabilizao pessoal por eventual
restituio de valores; e, 1.2) orientasse a Comisso de Fiscalizao do Convnio n Artigo 1 - Resolve afastar a servidora Suzimar Farias Ferreira, efetiva
004/2014/SECOPA, instituda pela Portaria n 32/2014/SECOPA, no sentido de que efetue o no cargo de Auxiliar de Servios Gerais, portadora do RG n 13437070 SSP/MT, e inscrita no CPF
acompanhamento criterioso e rigoroso da execuo do convnio e dos contratos firmados pela sob o n. 906.060.191-20, uma vez que a mesma est recebendo o beneficio Auxilio Doena
Associao Casa de Guimares com seus contratados, elaborando relatrios que evidenciem a conforme a determinao do PREVIMAR,supra citado pela portaria de n 044/2014. A partir do dia
regular aplicao dos recursos pblicos exatamente nos termos contratados, o que ser 30/06/2014 28/08/2014.
oportunamente confrontado com as contas prestadas pela Associao no encerramento do
supramencionado Convnio; e, 2) Associao Casa de Guimares, representada pela Sra. rika Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Maria da Costa Abdala Tenuta, que enviasse a este Tribunal, no prazo de 5 dias, cpia dos
seguintes documentos, todos relacionados ao Convnio n 004/2014/SECOPA, sob pena de multa Alto Araguaia-MT,30 de Junho de 2014.
por descumprimento de determinao deste Tribunal: 2.1) o estatuto da associao, que dever
conter os requisitos previstos nos artigos 46 e 54 do Cdigo Civil (Lei n 10.046/2002); 2.2) relao
de todos os associados,com nome, RG e CPF de cada um; 2.3) ata de eleio da diretoria VANDERALQUES DE CASTRO
registrada em cartrio; 2.4) ata de eleio do conselho fiscal registrada em cartrio; 2.5) atestados Presidente
de capacidade tcnica emitidos por outros parceiros, alm do Governo do Estado, para comprovar
a execuo de projetos em valores correspondentes ao valor do Convnio n 004/2014/SECOPA;
2.6) cpias de todos os contratos celebrados at a presente data, entre a Associao Casa de Portaria n. 058/2014
Guimares e suas contratadas; 2.7) Cpias de todos os contratos celebrados at a presente data,
entre as empresas contratadas pela Associao Casa de Guimares e as subcontratadas; 2.8) Dispe sobre funo gratificada a servidor efetivo e d outras
cronograma das aes da Associao Casa de Guimares para a implantao de toda a estrutura providncias.
conveniada para a realizao do Evento FIFA FAN FEST; 2.9) planilha detalhada do custo
individual (custo unitrio) de todos os itens de despesa, quais sejam, todos os servios e materiais, O Senhor Vanderalques de Castro, Presidente da Cmara Municipal de
adquiridos e locados, que serviram de base para a composio do valor total (R$ 13.898.365,60), Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuies que lhes so conferidas pelo
apresentado pelo Plano de Trabalho. Deve-se observar que a planilha ora requisitada deve conter Regimento Interno da Cmara Municipal, e em especial a Lei n. 1.462/2002, que dispe sobre o
os custos unitrios, ou seja, os itens acima devem estar em um nvel de detalhe muito acima do Plano de Cargos, Remunerao e Carreira dos Servidores da Cmara Municipal.
que os que foram fornecidos SECOPA; 2.10) planilha detalhada e individualizada da receita
estimada para a locao de espaos para bares, restaurantes e camarotes,contendo os valores a RESOLVE :
serem cobrados e os critrios de preos; 2.11) planilha detalhada e individualizada da receita
estimada decorrente da explorao de servios de publicidade; 2.12) planilha detalhada e Art. 1- Atribui funo gratificada, simbologia FG- 03, a servidora Evelyn
individualizada da receita estimada decorrente da explorao de servios de publicidade; 2.13) Cndida Magalhes, portadora do RG n. 5589812 e inscrita no CPF n. 032.024.131-98, a partir
planilha detalhada e individualizada da receita estimada decorrente da explorao do(s) do dia 1 de Julho de 2014.
estacionamento(s), bem como informaes a respeito da forma de organizao e controle das Art. 2 - A funo gratificada, s ser concedida aos Servidores que
receitas auferidas com a explorao do(s) mesmo(s). O controle dos estacionamentos dever ser fazem parte de Comisso Permanente ou Extraordinria constantes do Anexo II da Lei n. 2.545 de
feito preferencialmente de maneira eletrnica, a fim de que sejam registrados os dados dos 13 de julho de 2009, na forma do anexo II desta Lei.
veculos, o tempo que cada veculo permaneceu estacionado, bem como a quantidade/rotatividade
de veculos em cada dia do evento; 2.14) comprovante de abertura de conta bancria especfica
para a movimentao de recursos do convnio(Clusula 5. Item 5.2. k do Convnio n Art. 3 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
04/2014/SECOPA); e, 2.15) comprovante de abertura de conta bancria especfica para depsito
dos recursos oriundos da comercializao dos espaos de publicidade, camarotes, alimentao,
estacionamento e outros servios (Clusula 5. Item 5.2. j do Convnio n 04/2014/SECOPA). Art. 4 - Registre- se Publique - se e Cumpra-se.
Encaminhe-se cpia desta deciso ao Sr. Maurcio Souza Guimares, Secretrio Extraordinrio da
Copa do Mundo FIFA 2014, e Sra. Erika Maria da Costa Abdala Tenuta - Diretora Executiva da
Associao Casa de Guimares, para conhecimento. Alto Araguaia MT, 02 de Julho de 2014.
Relatou a presente deciso o Conselheiro Substituto JOO BATISTA
CAMARGO, que estava substituindo o Conselheiro ANTONIO JOAQUIM.
Vanderalques de Castro
Participaram do julgamento os Conselheiros JOS CARLOS NOVELLI e Presidente
VALTER ALBANO, e os Conselheiros Substitutos LUIZ CARLOS PEREIRA, que estava
substituindo o Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO, JAQUELINE JACOBSEN, que estava
substituindo o Conselheiro Substituto ISAIAS LOPES DA CUNHA (que est exercendo sua funo
em substituio legal ao Conselheiro DOMINGOS NETO), e LUIZ HENRIQUE LIMA, que estava Portaria n. 059/2014
substituindo o Conselheiro SRGIO RICARDO.
Dispe sobre funo gratificada a servidor efetivo e d outras
Presente, representando o Ministrio Pblico de Contas, o Procurador providncias.
Geral WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JNIOR.
O Senhor Vanderalques de Castro, Presidente da Cmara Municipal de
Publique-se. Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuies que lhes so conferidas pelo
Regimento Interno da Cmara Municipal, e em especial a Lei n. 1.462/2002, que dispe sobre o
Sala das Sesses, 26 de junho de 2014. Plano de Cargos, Remunerao e Carreira dos Servidores da Cmara Municipal.
(assinatura digital disponvel no endereo eletrnico: www.tce.mt.gov.br) RESOLVE :

__________________________________
Art. 1- Atribui funo gratificada, simbologia FG- 03, ao servidor
Gilcimar Aparecido Moraes Siqueira, portador do RG n. 1238716-9 e inscrito no CPF n.
Cuiab, em 02 de Julho de 2014. 872.975.901-34, a partir do dia 1 de Julho de 2014.
Art. 2 - A funo gratificada, s ser concedida aos Servidores que
Conferido/Visto: fazem parte de Comisso Permanente ou Extraordinria constantes do Anexo II da Lei n. 2.545 de
13 de julho de 2009, na forma do anexo II desta Lei.
EDSON JOS DA SILVA
Secretrio Geral do Tribunal Pleno
Art. 3 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicao
Art. 4 - Registre- se Publique - se e Cumpra-se.
Alto Araguaia MT, 02 de Julho de 2014.

FISCALIZADOS
Vanderalques de Castro
Presidente
CMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Portaria n. 060/2014
PORTARIA
Dispe sobre nomeao de Comisso de Patrimnio e d outras
providncias.
O Presidente da Cmara Municipal de Alto Araguaia, Vereador
Vanderalques de Castro, no uso das suas atribuies legais,
Dispe sobre a concesso do benefcio AUXLIO-DOENA a
servidora Suzimar Farias Ferreira, e d outras providncia. RESOLVE:
Artigo 1 Nomear, para compor a Comisso de Patrimnio deste Poder

Legislativo a partir de 1 de Julho de 2014. Os seguintes servidores: O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CUIAB, USANDO DAS
ATRIBUIES QUE LHE SO CONFERIDAS PELO REGIMENTO INTERNO,
Niulian Rodrigues Carrijo Presidente
Ndia Paes Ferreira Secretria
Walerio Jerry Barros - Membro R E S O L V E:
Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao. Conceder ao servidor Ibenilzo de Souza Campos, Tcnico Legislativo,
Revogando a Portaria 003/2014, do dia 02 de Janeiro de 2014. 01 (um) ms de Licena-Prmio, referente ao 5 Quinqunio anos 1995-2000, nos termos do Art.
100, 2, da Lei Complementar N. 093, de 23 de Junho de 2003, usufruindo a partir de
Alto Araguaia-MT, 02 de Julho de 2014. 01/07/2014.
VANDERALQUES DE CASTRO REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Presidente GABINETE DA PRESIDNCIA DA CMARA
MUNICIPAL DE CUIAB.
EM CUIAB MT, 01 DE JULHO DE 2014.
Dispe sobre Nomeao de Comisso Permanente de Licitao do VEREADOR JLIO PINHEIRO - PTB
Poder Legislativo Municipal. PRESIDENTE
O Presidente da Cmara Municipal de Alto Araguaia, Vereador

Vanderalques de Castro, no uso das suas atribuies legais, CMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRPOLIS D'OESTE
RESOLVE:
Artigo 1 Nomear, para compor a COMISSO PERMANENTE DE
LICITAO deste Poder Legislativo, os seguintes servidores: CONCURSO PBLICO
Evelyn Candida Magalhes Presidente
Gilcimar A. Moraes Siqueira - Secretrio
Clediane Gubiani - Membro EDITAL DE CONVOCAO N 01
Amanda Caroline Ribeiro Rosa Membro De 02 de Julho de 2014.
Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao. Dispe sobre a Convocao de Candidato Aprovado no Concurso
Revogando a Portaria 053/2014. A partir do dia 01 de Julho de 2014. Pblico n 01/2014 da Cmara Municipal de Figueirpolis DOeste-MT
Alto Araguaia-MT, 02 de Julho de 2014. A Presidente da Cmara Municipal do Municpio de Figueirpolis D

Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, Sr. CLIA FERREIRA MARQUES, no uso de suas
atribuies legais que lhe confere a Lei Orgnica do Municpio, considerando o interesse pblico e
VANDERALQUES DE CASTRO a necessidade da Administrao Pblica e considerando ainda o Edital do Concurso Pblico
Presidente 01/2014.
RESOLVE:
CMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Art. 1 Fica convocado para admisso no cargo pblico o candidato
aprovado no Concurso Pblico n 01/2014, conforme relao abaixo:
PORTARIA N 29, DE 1 DE JULHO DE 2014. 21. CARGO: PROCURADOR JURIDICO
DISPE SOBRE A CORREO DO VALOR DA

INSCRI CANDIDATO PONTUA APROVA
VERBA INDENIZATRIA DOS SERVIDORES DA
O O DO
CMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT.
3 ELSINO DE FREITAS PRIMO 80.00 1
JOS HUMBERTO DOS SANTOS, Presidente da Cmara Municipal de Campo Verde, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuies legais, conferidas pela legislao:
Considerando o disposto no artigo 2 da Lei Municipal n 1.888, de 08 de maio de 2013, a qual Art. 2 O candidato classificado e ora convocado neste Edital dever
dispe que o valor da verba indenizatria dos servidores da Cmara Municipal ser corrigido comparecer sede da Cmara Municipal, - Secretaria de Administrao, no prazo improrrogvel de
automaticamente nos mesmos ndices e datas da reposio salarial dos servidores municipais; 30 (trinta) dias, contados da publicao deste, para que seja empossado no cargo a que fora
aprovado.
Considerando que a Lei Municipal n. 1.989, de 18 junho de 2014, fixou com base no INPC/IBGE,
de maro de 2013 a maio de 2014, ltimos 14 (catorze) meses, o percentual de 7,59%; Art. 3 Para a tomada de posse no cargo pblico, o aprovado dever
apresentar a seguinte documentao:
Considerando que o ndice do INPC/IBGE de junho de 2013 (inclusa a taxa do ms inicial) a maio
de 2014 corresponde a 6,07855%, no computando o percentual dos meses de maro a maio de
2013; Originais e/ou fotocpias:
a. Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo o qual foi
R E S O L V E: aprovado;
b. Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de
Art. 1. Fica corrigido monetariamente o valor da verba indenizatria dos servidores da Cmara de profisso regulamentada, incluindo o comprovante de quitao de anuidade;
Campo Verde, prevista no art. 2 da Lei Municipal n 1.888/2013, que passar de R$ 3.000,00 (trs c. Ter idade mnima exigida para o cargo;
mil reais) para R$ 3.182,36 (trs mil cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), aplicando- d. Certido negativa de antecedentes criminais dos ltimos cincos anos
se a taxa de 6,07855% (seis vrgula zero sete oito cinco cinco por cento), de acordo com o ndice e. Certido negativa de dbitos com o municpio (Gerncia de
Nacional de Preos ao Consumidor (INPC/IBGE) correspondente ao perodo de junho de 2013 Tributao);
(incluso o ms de incio) a maio de 2014. f. Comprovante de sanidade fsica e mental, medicante apresentao
dos exames complementares constates no item 18.6, da alnea a a h do Edital de Concurso
Pargrafo nico. Anexa-se a esta Portaria, o demonstrativo de clculo dos valores de que trata o Pblico 01/2014;
caput, segundo o Banco Central do Brasil por meio da Calculadora do Cidado, disponibilizada na g. Titulo de eleitor e os 02 (dois) ltimos comprovante de votao ou
internet. certido expedida pelo TER;
h. Comprovante de Servios Militar (sexo masculino)
Art. 2. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, tendo seus efeitos deflagrados a i. 01 (uma) foto 3x4 colorida e recente;
partir de 18 de Junho de 2014. j. Cdula de Identidade RG;
k. Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
GABINETE DO PRESIDENTE, em 1 de Julho de 2014. l. Certido de nascimento/casamento ou declarao de unio estvel;
m. Certido de nascimento dos filhos e dependentes;
JOS HUMBERTO DOS SANTOS n. Carteira de vacinal dos filhos menores de 05 (cinco) anos
Presidente o. Comprovante de inscrio no PIS/PASEP (se possuir);
p. Declarao de no acmulo de cargo pblico;
Registre-se, Publique-se. q. Declarao de disponibilidade de tempo para cumprimento da carga
horria do cargo em que exercer sua funo;
GEOVANY AMBROSIO BARRETO PEREIRA r. Declarao de bens;
Diretor Geral s. Comprovao de residncia.
Art. 4 A nomeao ser feita exclusivamente no regime Estatutrio e a

jornada de trabalho ser aquela constante no Edital n 01/2014.
CMARA MUNICIPAL DE CUIAB
Pargrafo nico O candidato que no comparecer no prazo
estabelecido ser considerado desistente.
PORTARIA N. 077/2014
Art. 5. Este Edital entrar em vigor na data de sua publicao, Roberto ngelo de Farias
revogando-se as disposies em contrrio. Prefeito Municipal
Figueirpolis DOeste-MT, em 02 de Julho de 2014.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CUIAB
CLIA FERREIRA MARQUES
Presidente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
CMARA MUNICIPAL DE JUNA

ATA n 02
LICITAO Aos vinte e trs dias do ms de junho do ano de dois mil e quatorze, s
nove horas, no CUIAB-PREV deu inicio segunda reunio da comisso eleitoral.
Estiveram presentes os seguintes integrantes da comisso eleitoral:
1. Lo Catal Presidente Comisso Eleitoral CUIAB/PREV
PREGO N 006/2014 2. Sebastio Arajo Dias SINTEP/MT.
3. Hermnia Ramos de Souza Nascimento APMC/MT
A Cmara Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso, atravs de sua Pregoeira Oficial, no uso de Esteve presente tambm os Sr (s):Odovaldo Forte Daltro; Maria Marly
suas atribuies que lhe confere a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e 8.883 de 08 de Junho de Guimares de Souza e Priscila Patrcia de Almeida e Silva - SINDIMED/MT que substitui a Sra.
1994, declara vencedora do presente certame para o ITEM 01 a empresa PAIOL DA LUZ Paula Renata Lisboa Campos.
ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS LTDA-ME Na ocasio tambm foi substituda a representante da APMC/MT a Sra.
Sidenis Sales da Silva. Dando posse a nova integrante a Sra. Maria Marly Guimares de Souza.
Na oportunidade os membros da comisso eleitoral, sugeriram a
Juna - MT, 01 de Julho de 2014. prorrogao por mais sessenta dias (60) do mandato do atual presidente do conselho o Sr.
Odovaldo Forte Dalto e de seus membros, assim como do Conselho Fiscal, tendo em vista o
andamento do processo eleitoral para escolha dos novos conselheiros fiscais e curador do
VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO CUIAB-PREV. Sugesto do representante do SINTEP/MT o Sr. Sebastio Arajo Dias. E diferido
Pregoeira Oficial pelos demais presentes.
Nesta data, tambm foi tratado sobre os seguintes assuntos:
1. Nomeao da Sra. Hermnia Ramos de Souza Nascimento
CMARA MUNICIPAL DE SINOP APMC/MT na funo de secretria geral da comisso eleitoral, conforme previsto na parte final do
artigo 6 do Decreto n 4.202/2004;
2. Publicao do Edital de Convocao para a Eleio no ms de
julho/2014, para que seja feita a eleio dentro do prazo de 30 dias, conforme determina a parte
EDITAL DE PUBLICAO final do artigo 7 do Decreto n 4.202/2004;
AVISO DE LICITAO 3. Promover uma maior participao dos servidores neste processo
eleitoral sugerindo 05 (cinco) locais de votao;
MODALIDADE: PREGO PRESENCIAL Assim, diante das substituies expostas, fica definida a nova comisso
PROCESSO N: 002/2014 eleitoral.
1. Lo Catal Presidente Comisso Eleitoral CUIAB/PREV
A CMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, com sua sede localizada na 2. Sebastio Arajo Dias SINTEP/MT. Secretria Geral
Avenida das Figueiras n 1835, na cidade de Sinop MT, faz saber que se encontra aberta aos 3. Hermnia Ramos de Souza Nascimento APMC/MT
interessados, Licitao na Modalidade de PREGO PRESENCIAL, Tipo MENOR PREO GLOBAL 4. Priscila Patrcia de Almeida e Silva SINDIMED/MT
N 002/2014, regida pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n 8.666 5. Maria Marly Guimares de Souza APMC/MT
de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alteraes e pelas condies estabelecidas no Edital, 6. Allan Kardec Saldanha de Moraes SISPUMC/MT
tendo como objeto a Manuteno da Cobertura da Cmara Municipal de Sinop. 7. Benedito Antonio de Campos SINPEN/MT
Abertura dar-se- no dia 14 de Julho de 2014, s 14:00 horas na sede da Cmara Municipal de 8. Helio Simo de Almeida SINTRACE/MT
Sinop MT. 9. Elpdio de Lima Juca APMC/MT
O Edital completo e informaes podero ser obtidos junto a Comisso Permanente de Licitaes,
na sede da Cmara Municipal de Sinop MT, durante o horrio normal de expediente, ou seja, das Nada mais havendo a registrar, eu, Odiley Kleber da Luz, encerro a
12:00 s 18:00 horas, no endereo supracitado ou atravs do site www.sinop.mt.leg.br. presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
Sinop MT, 2 de Julho de 2014.
Andr Carlos Gobbato PREFEITURA DE GUA BOA

Pregoeiro Portaria n 015/2014
Astrio Venceslau Gomes LICITAO

Presidente da Comisso de Licitao
Portaria n 007/2014
RESULTADO DE LICITAO E REABERTURA DE PRAZO
TOMADA DE PREOS 019/2014.
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE A Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de gua Boa, Estado de Mato
BARRA DO GARAS Grosso, torna pblico aos interessados que na Tomada de Preos n. 019/2014, marcada para o
dia 16/06/2014, o resultado foi: DESERTO.
Reabre-se o prazo para apresentao dos envelopes de Habilitao e Proposta de Preo para o
dia 02/07/2014 s 08h30min, sem alterao nas clausulas editalicias.
PORTARIA gua Boa, 16 de junho de 2014.
Vera Lucia Fries
PORTARIA N. 189/2014
Dispe sobre a concesso do benefcio de
Aposentadoria por Idade a servidora Sra. EULINA
NUNES DE OLIVEIRA. PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA
O prefeito do municpio de Barra do Garas, Estado de Mato

Grosso, no uso de suas atribuies legais e, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Considerando o preenchimento dos pressupostos legais PREGO PRESENCIAL 098/2014 RESULTADO
contidos no art. 40, 1, inciso III, alnea b da Constituio Federal, com redao dada pela
Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alnea b da Lei Municipal n. 083/2004, A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia Estado de Mato Grosso, situada na Av. Carlos Hugueney,
de 27 de dezembro de 2004, que rege a previdncia municipal e anexo V da Lei Municipal n. n.572 centro, Alto AraguaiaMT, CEP 78.780-000, atravs da Pregoeira e sua equipe de apoio,
091/2005, que trata sobre o plano de cargo, carreira e vencimentos, torna pblico para conhecimento de todos e a quem possa interessar, que apesar de ter feito todas
RESOLVE: as publicaes necessrias e enviado o Edital para algumas empresas que solicitaram via e-mail,
Art. 1 Conceder o benefcio de Aposentadoria por Idade no houve comparecimento na sesso de abertura do supracitado processo licitatrio, cujo objeto
servidora Sra. EULINA NUNES DE OLIVEIRA, portadora da cdula de identidade RG n. trata-se de Registro de Preos para contratao de servios de Locao de Caambas para
622974/SSP-MT e inscrita no CPF sob o n. 378.315.771-49, efetiva no cargo de AUXILIAR DE Recolhimento de Entulhos e Servio de Guincho para os Veculos e Maquinrios desta
ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Sade na Prefeitura Municipal de Barra do Prefeitura, tornando-o DESERTO. Informaes mais detalhada com a equipe de apoio e pregoeira
Garas-MT, com proventos proporcionais contidos na planilha de calculo de proventos, conforme pelo fone (66) 3481-2885. Alto Araguaia MT 02 de Julho de 2014.
processo administrativo do BARRA-PREVI, n. 2014.02.00008P, a partir desta data at posterior
deliberao. Renata Fermino de Oliveira
Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua Pregoeira
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Barra do Garas/MT, 02/07/2014.
PREFEITURA DE ARAPUTANGA
ATO Prefeitura de Cceres, 30 de Junho de 2014.
ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA Comisso Permanente de Licitao
RATIFICAO DE AUTORIZAO AO TERMO DE ADESO N 003-2014
REF: ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREO N 003/2014 PREGO PRESENCIAL SRP N
002/2014. - REALIZADO PELO MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE - MT. AVISO DE RESULTADO CONVITE N 01/2014
Interessado: Secretaria Municipal de EDUCAO
Objeto Da Ata de Registro de Preo: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE LOCAO Objeto: CONVITE visando Contratao de Empresa de Engenharia para Levantamento,
DE FORMA PARCELADO DE SERVIOS PARA PROMOO DE EVENTOS PARA LOCAO Diagnstico, Adequao e Reprogramao da Obras de Construo da Creche Pr-infncia Dom
DE GRADES INIBIDORAS, CHAPAS DE FECHAMENTO, TABLADOS, PORTAIS DE ENTRADA, Mximo no municpio de Cceres/MT.
CAMARINS, PALCOS, PAINIS DE LED E SERVIOS DE SONORIZAO E ILUMINAO. Despesas: Recursos Prprios 25%
Realizao: dia 02 de Julho de 2014 s 09:00 horas, Horrio de Cuiab MT.
INTERESSADO A ADESO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT - Representado Resultado: A Comisso de Licitao, considerando o declnio geral de empresas interessadas na
pelo Sr. SIDNEY PIRES SALOM Prefeito Municipal. execuo dos servios objeto desta licitao, no uso de suas atribuies, declara a licitao como
DESERTA e encaminha Procuradoria Geral do Municpio PGM para conhecimento, anlise e
FORNECEDOR: G. F. VIANA EVENTOS ME, CNPJ N 11.754.957/0001-40, ENDEREO: RUA manifestao jurdica.
LIMIRO ROSA PEREIRA, N 1404, BAIRRO SO SEBASTIO, ARAPUTANGA MT. Local e data: Prefeitura de Cceres MT, 02 de Julho de 2014.
SECRETARIA requerente: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura. ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO
QUANTIDADE ADERIDA: 100% da totalidade dos item constante na referida ata.
Araputanga-MT, 02 de Julho de 2014.

AVISO DE PUBLICAO DO PREGO ELETRONICO N11 MENOR PREO POR ITEM.
Interessada: Secretaria Municipal de Sade
SIDNEY PIRES SALOM Objeto: Aquisio de material hospitalar rouparia para o PAM.
PREFEITO MUNICIPAL Realizao: 15 de Julho de 2014,s 09:00 horrio de Braslia.
Observao: A pasta contendo o Edital e seus anexos podero ser obtidos na Prefeitura de
Cceres-MT, situado na Av. Getlio Vargas n1895,CEP:78200.000, ou baixadas no portal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao.
RATIFICAO DE AUTORIZAO AO TERMO DE ADESO N 004-2014 Local e Data: Prefeitura de Cceres- MT, 02 de Julho de 2014.
REF: ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREO N 002/2014 PREGO PRESENCIAL SRP N
002/2014. - REALIZADO PELO MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE - MT.
ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA
Objeto Da Ata de Registro de Preo: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE FORMA PREGOEIRA OFICIAL
PARCELADO DE SERVIOS DE SEGURANAS EM EVENTOS.
INTERESSADO A ADESO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT - Representado AVISO DE PUBLICAO DO PREGO ELETRONICO N12 COM REGISTRO DE PREO
pelo Sr. SIDNEY PIRES SALOM Prefeito Municipal. MENOR PREO POR ITEM.
Interessada: Secretaria Municipal de Sade.
FORNECEDOR: E. M. PAINS MARTINS ME, CNPJ N 11.422.526/0001-86, ENDEREO: RUA Objeto: Aquisio de gneros alimentcios para atender o CTA/SAE, para fornecimento as crianas
RUI BARBOSA, N 1.212 BAIRRO JARDIM POPULAR EM SO JOSE DOS QUATRO MARCOS portadoras do VIRUS HIV.
MT. Realizao: 16 de Julho de 2014, as 09:00 horrio de Braslia.
Observao: A pasta contendo o Edital e seus anexos podero ser obtidos, na Prefeitura de
SECRETARIA requerente: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura. Cceres-MT, situada Av. Getlio Vargas n 1895, CEP:78200.000, ou baixadas no portal
http://www.caceres.mt.gov/licitacao/.
QUANTIDADE ADERIDA: 100% da totalidade dos itens do Lote 09 constante na referida ata. Local e Data: Prefeitura de Cceres-MT, 02 de Julho de 2014.
Araputanga-MT, 02 de Julho de 2014.

ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA
PREGOEIRA OFICIAL
SIDNEY PIRES SALOM
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SADE-TERMO DE ADESO N 06 A ATA DE REGISTRO DE PREO N
007632/2013-PREGO PRESENCIAL N35/2013.
PREFEITURA DE CCERES A Prefeitura de Cceres, atravs da Secretaria Municipal de Sade, comunica a Adeso a Ata de
Registro de Preo n007632/2013, oriunda da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO,
voltada a atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE.
AVISO DE EDITAL Interessada: Secretaria Municipal de Sade
PROCESSO N 04/2014 TOMADA DE PREO N 04/2014 Objeto: Contratao de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e materiais
mdico-hospitalares.
O MUNICIPIO DE CACERES, Estado de Mato Grosso por intermdico da Comisso Permanente Contratada: MS HOSPITALAR LTDA-ME, perfazendo o valor total de R$ 2.427.694,96 (dois
de Licitao CPL, torna pblica a realizao de licitao na modalidade TOMADA DE PREO, do milhes quatrocentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e seis
tipo TECNICA E PREO objetivando contratao de empresa para a Planilha Remanescente centavos)
Visando Concluso da Obra de Ampliao da Escola Municipal Buriti no Municpio de Cceres Prefeitura de Cceres-MT, 01 de Julho de 2014.
MT.
Fonte de Recurso: Recursos Prprios
Fonte de Pagamento: Conforme Medio WILSON MASSAIRO KISHI
Entrega/Execuo: 120 (cento e vinte) dias ORDENADOR DE DESPESAS DA SEC. M. DE SADE
Realizao: 06 de Agosto de 2014 s 09:00 horas, Horrio de Cuiab MT
Observao: O Edital e seus anexos podero ser obtidos, na Prefeitura de Cceres MT, situada
Avenida Getlio Varga n 1895 C.O.C. - Vila Mariana, CEP: 78.200-000 Cceres MT, ou PREFEITURA DE CAMPO VERDE
atravs do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/. As despesas oriundas com fotocpias e
outros servios ficam por conta da empresa solicitante.
Prefeitura de Cceres, 02 de Julho de 2014.
PORTARIA
ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO
Comisso Permanente de Licitao
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
EXTRATO DA PORTARIA N 355/2014
AVISO DE EDITAL
PROCESSO N 03/2014 TOMADA DE Preo 03/2014 PORTARIA N 355/2014, DE 27 DE JUNHO DE 2014.
O MUNICIPIO DE CCERES, Estado de Mato Grosso por intermdio da Comisso Permanente de EXONERA O SENHOR LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA DO CARGO DE GERENTE DE
Licitao CPL, torna pblica a realizao de licitao na modalidade TOMADA DE PREO, do SERVIOS MDICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
tipo TECNICA E Preo objetivando a contratao de uma empresa visando construo de
Unidade Bsica de Sade PSF/ Santa Izabel Municpio de Cceres MT.
Despesas: Recursos Portaria n 2840/Ministrio da Sade R$ 408.000,00 + Recursos Prprios SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
R$ 118.169,04 (Contrapartida). EXTRATO DA PORTARIA N 357/2014
Forma de Pagamento: Conforme Medio
Entrega/Execuo: 120 ( cento e vinte) dias. PORTARIA N 357/2014, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
Realizao: 05 de AGOSTO de 2014 s 09:00 horas, Horrio de Cuiab - MT CONCEDE LICENA MATERNIDADE SERVIDORA MUNICIPAL FABIANA THIEMI TAKAMORI
Observao: O Edital e seus anexos podero ser obtidos, na Prefeitura de Cceres MT, situada PELO PERODO DE CENTO E VINTE DIAS.
Avenida Getlio Vargas n 1895 C.O.C. - Vila Mariana, CEP: 78.200-000 Cceres MT, ou
atravs do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/. As despesas oriundas com fotocpias e
outros servios ficam por conta da empresa solicitante.
RESULTADO TP 09/2014
CONTRATO TEMPORRIO N. 205/2014 A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pblico o resultado do

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE. Processo Licitatrio n. 072/2014, Tomada de Preos n. 009/2014, do tipo Menor preo Global,
CONTRATADO: LARYSSA PAINI FERREIRA objetivando a contratao de empresa especializada em construo civil para execuo de obras
OBJETO: CONTRATAO TEMPORRIA PARA PRESTAO DE SERVIOS para construo de meio fio e sarjeta, sendo vencedora do Certame a empresa Almir Romualdo da
CORRESPONDENTE A FUNO DE NUTRICIONISTA Silva - ME, com o valor Global de R$ 299.890,35. Confresa, 02 de Julho de 2.014. Jos Carneiro
VALOR: R$ 4.183.62 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRS REAIS E SESSENTA E DOIS da Silva Presidente C.P.L.
CENTAVOS) MENSAIS
VIGNCIA: INICIANDO EM 23 DE JUNHO DE 2014 E COM TRMINO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014. RESULTADO TP 10/2014
A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pblico o resultado do

PREFEITURA DE CANARANA Processo Licitatrio n. 074/2014, Tomada de Preos n. 010/2014, do tipo Menor preo,
objetivando a Contratao de Empresa para Prestao de Servios de Obras de Construo Civil,
sendo vencedora do Certame a empresa Almir Romualdo da Silva - ME, com o valor Global de R$
38.883,50. Confresa, 02 de Julho de 2.014. Jos Carneiro da Silva Presidente C.P.L.
Convocao
Na qualidade do prefeito de Canarana, Estado de Mato Grosso, em cumprimento da legislao de

regncia do Programa Carta de Crdito FGTS Individual Operaes Coletivas- Convoco as PREFEITURA DE CUIAB
beneficiarias: Andria Aparecida da Silva Lima, RG 16661869 SSP/MT, CPF n 002.293.551-70 e
Floracy Cordeiro da Silva, RG 1931202-4 SSP/MT, CPF 002.858.951-33 a comparecer na
Secretria Municipal de Assistncia Social para tratar assunto referente habitao. LEGISLAO
Canarana 01 de julho de 2014.
Evaldo Osvaldo Diehl - Prefeito Municipal LEI N 5.827 DE 25 DE JUNHO DE 2014.
ALTERA A DENOMINAO DO BAIRRO JORDO, NA REGIO SUL DA CAPITAL, PARA

CHCARA DOS PINHEIROS.
COMUNICADO
Senhor Servidor CELSO LUIZ ZANGILOMANI, O Prefeito Municipal de Cuiab - MT: Fao saber que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Pelo presente, ante o teor do laudo pericial emitido no ltimo dia 26/06/2014 pela Percia Mdica,
fica Vossa Senhoria CIENTIFICADO de que dever retornar IMEDIATAMENTE s suas Art. 1 Fica denominado e delimitado de CHCARA DOS PINHEIROS o atual Bairro Jordo,
funes, uma vez que inexistentes os motivos ensejadores da licena anteriormente concedida. situado na Administrao da Regio Sul nesta Capital.
Outrossim, fica o Servidor ADVERTIDO de que, em caso de no reassumir imediatamente o
exerccio de suas funes, sero computados como faltas os dias de ausncia, nos termos do Art. 2 Tem inicio na Rua Pau Brasil confluncia com a Travessa dos Bororos, da segue pela
disciplinado no art. 85 do estatuto do servidor. travessa at a Rua Jacarand; defletindo; esquerda pela Rua Jacarand, at a Rua Projetada,
defletindo direita pela Rua Projetada, ao azimute de 31730 com a distncia de 300 metros at a
Canarana MT, em 27 de junho de 2014. Rua Alexandre Barros; da deflete direita ao azimute 830 com 370 metros e esquerda ao
azimute 32400 com 230 metros at o Rio Coxip; da pelo Rio Coxip acima at a divisa do
loteamento Jardim das Palmeiras, defletindo direita pelo limite do loteamento Jardim das
Joaci Benedito de Siqueira Junior Palmeiras, at o ponto de partida, do permetro descrito, perfazendo uma rea de 53,82 ha.
Gerente de controle de Atos de Pessoal
Resp. pelo Setor de Recursos Humanos Art. 3 Para cumprimento e execuo da presente Lei, fica o Poder Executivo obrigado a fazer
emplacamento com a denominao ora oficializada, no prazo de 90 (noventa) dias.
PREFEITURA DE CONFRESA Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Palcio Alencastro em Cuiab-MT, 25 de junho de 2014.

LICITAO
MAURO MENDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 040/2014 PORTARIA
A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedor do processo licitatrio n

076/2014 Prego Presencial 040/2014, cujo objeto a Contratao de Empresa Especializada PORTARIA N126/2014/GS/SME
para Prestao de Servios de Locao de Espao Publicitrio para Informativos de Utilizada
Pblica a empresa: Ari Dorneles Pereira, no valor global de R$ 46.355,00. Confresa 01/07/2014. O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no uso das suas atribuies legais, Considerando
Jos Carneiro da Silva Pregoeiro. a Lei Complementar n 220, de 22 de dezembro de 2010, que disciplina sobre a Qualificao
Profissional;
Considerando o Decreto N 4.335 de 22/09/2005, que institui o Conselho de Qualificao
Profissional da Secretaria Municipal de Educao;
RESULTADO DE LICITAO Considerando o processo j protocolado na SME que solicita afastamento para Qualificao
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 038/2014 Profissional, e;
Considerando ainda, proposta do Conselho de Qualificao Profissional;
RESOLVE:
A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedores do processo licitatrio
n 073/2014 Prego Presencial 038/2014, cujo objeto o Registro de Preos para possvel e Artigo 1 - Conceder afastamento para Qualificao Profissional a Professora da Educao,
eventual prestao de servios mdicos as pessoas: Danila Assis da Silva, no valor Global de R$ apresentando o respectivo nvel, lotao, temtica e perodo.
217.740,00 e a pessoa Jurdica Ana M. Figueiredo da Silva, no valor global de R$ 217.740,00.
Confresa 27/06/2014. Jos Carneiro da Silva Pregoeiro.
Nome e Lotao Nvel Temtica Perodo
01 Marta Martins - CURURU E SIRIRI; DO 01/07/2014

RESULTADO DE LICITAO Ferreira Doutorado ANONIMATO AO GLAMOUR 01/07/2017
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 039/2014 - EMEB: Marechal DOS FESTIVAIS.
Cndido Rondon
A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedor do processo licitatrio n

075/2014 Prego Presencial 039/2014, cujo objeto a Contratao de Empresa para Prestao de
Servios de Elaborao de Projetos Executivos a empresa: Serpa Servios Projetos e Assessoria REGISTRADA, PUBLICADA,CUMPRA-SE
Ltda., no valor global de R$ 26.800,00. Confresa 01/07/2014. Jos Carneiro da Silva Pregoeiro. Cuiab, 01 de julho de 2014.
Prof. Gilberto Gomes de Figueiredo

RESULTADO TP 08/2014 Secretrio Municipal de Educao
A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pblico o resultado do
Processo Licitatrio n. 068/2014, Tomada de Preos n. 008/2014, do tipo Menor preo Global,
objetivando a contratao de empresa especializada em construo civil para execuo de obras PORTARIA N127/2014/GS/SME
para construo de uma praa, sendo vencedora do Certame a empresa Monte Sio Construtora
Ltda. EPP, com o valor Global de R$ 302.271,19. Confresa, 24 de Junho de 2.014. Jos Carneiro O SECRETRIO DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CUIAB, no uso de suas atribuies legais
da Silva Presidente C.P.L. conferidas pela Lei Complementar n 225 de 29/12/2010 e em observncia s disposies contidas
na Lei n 5.029/07, de 06 de novembro de 2007 e, Processo n 331/CGL/DE/DGGE/SME/2014. Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, define a estrutura de autoridade, caracterizando
RESOLVE: as relaes de subordinao, descreve as atribuies especficas e comuns dos servidores
investidos em cargos e funes de direo e chefia e fixa normas gerais de trabalho.
Artigo 1 - CONSTITUIR, Comisso Permanente formada pelos profissionais abaixo relacionados
para, sob a coordenao do primeiro, proceder aes de verificao prvia, e monitoramento das Art. 2 A competncia estabelecida neste Regimento Interno, para o exerccio das atribuies
condies de implantao e funcionamento das salas multifuncionais da Rede Municipal de Ensino, especficas, implica na efetiva responsabilidade pela sua execuo, sob pena das cominaes
conforme recursos liberados pelo MEC/FNDE; legais.
MAGNA MARIA DE BARROS Assessora Eq. Educao Especial/DE/SME Art. 3 A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, tem por finalidade
desenvolver polticas de agricultura e abastecimento no municpio de Cuiab;
REJANE LEA MAGALHES Assessora Eq. Educao Especial/DE/SME
Art. 4 Compete Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, rgo de natureza
IANAI FERNANDA LEQUE DE ALMEIDA Assessora Ensino Fundamental/DE/SME da Administrao Pblica Municipal:
CARMEM CENIRA SIQUEIRA LEITE Assessora Ensino Fundamental/DE/SME I planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividades que visem ao desenvolvimento rural
e abastecimento do municpio de Cuiab;
RISOLEIDE MARIA FERREIRA MARINHO Assessora Ensino Fundamental/DE/SME
VARNETE DE MORAIS DIAS Assessora Ensino Fundamental/DE/SME II promover e organizar o associativismo;
JOISIENE RODRIGUES Diretoria de Infraestrutura/DIFE/SME III planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividades que visem estimular a produo e o
abastecimento;
Artigo 2 - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando-se as disposies IV disponibilizar informaes que subsidiem o desenvolvimento da cadeia produtiva;
contrrias.
V formular, promover, executar e supervisionar polticas pblicas relacionadas gerao de
emprego e renda, agricultura e abastecimento;
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE
Cuiab, 01 de julho de 2014. VI dotar o meio rural de infraestrutura de apoio produo e comercializao de
hortifrutigranjeiros;
Prof. Gilberto Gomes de Figueiredo VII coordenar e executar o Servio de Inspeo Municipal;
Secretrio Municipal de Educao
VIII profissionalizar os produtores atravs de capacitao e assistncia tcnica;
PORTARIA N128/2014/GS/SME IX propor aos rgos pblicos e entidades no governamentais, inclusive acadmicas e de
pesquisa, programas, projetos e medidas efetivas que visem estimular a agricultura e o
O SECRETRIO DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE CUIAB, no uso de suas atribuies que abastecimento;
lhe so conferidas por Lei e, considerando as disposies contidas na Lei Complementar n 225 de
29/12/2010 e o Processo n 330/CGL/DE/DGGE/SME/2014; X propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto-organizao
RESOLVE: como forma de enfrentar o impacto do desemprego nas reas rurais do municpio;
Artigo 1 - DESIGNAR ALECI ESPRITO SANTO SILVA para, a partir de 01/07/2014, responder XI articular-se com instituies pblicas e privadas, inclusive acadmicas e de pesquisa, com
excepcionalmente pela funo de Secretrio Escolar da EMEB SILVINO LEITE DE ARRUDA, at vistas obteno de subsdios para o aperfeioamento das aes relacionadas agricultura e ao
ulterior deliberao. abastecimento.
Artigo 2 - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando-se as disposies
contrrias. XII analisar, orientar e acompanhar as aes e projetos voltados agricultura e ao
abastecimento, oferecendo subsdios poltica estadual do setor sempre que solicitada;
REGISTRADA, PUBLICADA,CUMPRA-SE XIII propor e apoiar iniciativas que visem ao aperfeioamento da legislao no que diz respeito
Cuiab, 30 de junho de 2014. agricultura e ao abastecimento;
XIV proceder ao acompanhamento da utilizao dos recursos pblicos utilizados na agricultura e

Prof. Gilberto Gomes de Figueiredo abastecimento, propondo as medidas que julgar necessrias para a melhoria do desempenho das
Secretrio Municipal de Educao polticas pblicas;
XV promover o intercmbio de informaes com comisses e conselhos de agricultura e

PORTARIA SMAA N 001/2014 abastecimento, institudas nos mbitos federal, estadual, municipal, e por micro regies,
objetivando integrao e a obteno de dados orientadores de suas aes;
ELIAS ALVES DE ANDRADE, Secretrio Municipal de Agricultura e Abastecimento, no uso de
suas atribuies legais, com fundamento na Lei Orgnica Municipal; XVI executar, setorialmente, as atividades relativas administrao de pessoas, material,
CONSIDERANDO o enquadramento da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de oramento, contabilidade e outros auxiliares da SMAA;
Agricultura e Abastecimento SMAA, na forma do que dispe a Lei Complementar n 225, de 29
de janeiro de 2010, alterada pela Lei Complementar n 339, de 07 de maio de 2014; XVII facilitar e promover o acesso do produtor aos insumos e servios bsicos para a produo
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n. 5.516, de 04 de junho de 2014, que dispe atravs de eventos especficos.
sobre a estrutura organizacional, nveis hierrquicos, orgnicos e funcionais da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA; e CAPTULO II
CONSIDERANDO que o referido Decreto determina a elaborao do Regimento Interno da DA ESTRUTURA
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA;
RESOLVE: Art. 4 Para a execuo de suas atividades especficas e o cumprimento das atividades setoriais
Art. 1 Instituir o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Administrao Geral, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, dispe da
SMAA, do municpio de Cuiab. seguinte estrutura organizacional:
Art. 2 O presente Regimento Interno trata da organizao e das atribuies gerais da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, rgo da administrao direta e de natureza DIREO SUPERIOR:
finalstica, define a estrutura de autoridade, caracterizando as relaes hierrquicas, descreve as 1.Secretrio(a) Municipal;
atribuies especficas e comuns dos servidores investidos em cargos e funes de direo e ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
chefia e fixa normas gerais de trabalho. 1.1. Assessor(a) Tcnico(a)
Art. 3 A competncia estabelecida neste Regimento Interno, para o exerccio das atribuies 1.2. Assessor(a) Jurdico(a)
especficas, implica na efetiva responsabilidade pela sua execuo, sob pena das cominaes 1.3. Gerente de Suporte;
legais. 1.4. Assistente II;
Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
GERNCIA SUPERIOR:
2. Secretrio(a) Adjunto(a);
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE
Cuiab- MT, 02 de julho 2014 EXECUO PROGRAMTICA:
2.1. Diretor(a) de Agricultura e Abastecimento;
2.2.1 Coordenador(a) de Abastecimento;
ELIAS ALVES DE ANDRADE a) Gerente de Abastecimento;
Secretrio Municipal de Agricultura e Abastecimento 2.2.2 Coordenador(a) de Servio de Inspeo Municipal SIM;
a) Gerente de Inspeo Municipal;
2.2.3. Coordenador(a) de Agricultura Familiar;
a) Gerente de Agricultura Familiar;
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SMAA ADMINISTRAO SISTMICA:
REGIMENTO INTERNO 3. Coordenador(a) Administrativo e Financeiro
3.1. Assistente I
CAPTULO I 3.2. Assistente II;
DAS DISPOSIES PRELIMINARES CONSELHOS MUNICIPAIS
4. Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrcola CMDA.
Art. 1 O presente Regimento Interno trata da organizao e das atribuies gerais da Secretaria
1 O Secretrio(a) Municipal de Agricultura de Abastecimento poder criar comisses ou II acompanhar e estimular a integrao das atividades dos rgos da estrutura da Secretaria
organizar equipes de trabalho de durao temporria com a finalidade de solucionar questes, Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA;
isoladas ou conjuntas, das unidades da SMAA.
2 O Secretrio(a) Municipal de Agricultura de Abastecimento poder, submetendo aprovao III acompanhar as atividades desenvolvidas no Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura e
do chefe do Poder Executivo, promover a Abastecimento;
extino, transformao e desdobramento das unidades da Secretaria, visando ao seu
aprimoramento tcnico e administrativo. IV acompanhar o cumprimento do planejamento dos trabalhos da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento SMAA;
CAPTULO III
ATRIBUIES DO SECRETRIO(A) V realizar anlise sobre matria que envolva conhecimento jurdico e tcnico especfico;
VI assistir chefia imediata nos assuntos determinados;
Art. 5 A direo superior da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, ser
exercida pelo Secretrio(a) Municipal ao qual, alm das atribuies previstas no Ttulo III, Captulo VII - exercer a assessoria, de acordo com diretrizes programticas e estratgicas, definidas pelo
I, Artigos 15 e 16 da Lei Complementar n 225, de 29 de dezembro de 2010, compete: Governo Municipal;
I designar servidores da Secretaria, respeitadas as peculiaridades dos respectivos cargos, com VIII auxiliar o Secretrio(a) e o Secretrio(a) Adjunto(a) no desempenho de suas atividades;
vistas ao cumprimento eficiente das finalidades dos rgos;
II autorizar despesas do rgo dentro dos limites de sua competncia; IX coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatsticas relacionados aos servios
realizados na rea de sua atuao;
III - designar e dispensar os ocupantes das funes gratificadas da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento SMAA; X criar e manter instrumentos de gesto capazes de produzir ganhos de eficincia, eficcia e
efetividade nas aes na rea de sua atuao;
IV proferir e despachar decisrios em processos de sua competncia;
XI propor medidas que julgar convenientes para melhor desempenho das atividades;
VII submeter a despacho do chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua
deciso; XII submeter considerao superior os assuntos que extrapolarem sua competncia;
VIII decidir toda e qualquer matria ou assunto que no seja da privativa competncia do Prefeito XIII assessorar as reas afins da Secretaria com relao comunidade, na localizao de
Municipal, na rea de atuao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA; demandas e na soluo de problemas;
IX desenvolver um planejamento estratgico da Secretaria, juntamente com seus servidores, XIV exercer outras atribuies correlatas, conforme determinao superior.
estabelecendo suas reas de atuao,programas, projetos, metas e indicadores de desempenho,
bem como monitorar os resultados alcanados; CAPTULO IV
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
X gerenciar a equipe a fim de que todos os programas, projetos e aes sejam devidamente
executados; Art. 10 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrcola CMDA, rege-se pela Lei n 3.652, de
10 de julho de 1997, alterada pela Lei n 4.602, de 08 de julho de 2004.
XI designar os membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, que
integraro os diversos conselhos em funcionamento na estrutura administrativa do Municpio; Art. 11 Manter e organizar os conselhos que se fizerem necessrios ao desempenho da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, usando o controle social e
XII baixar Instrues ou Ordens de Servio de forma e carter interno; participativo.
XIII cumprir e fazer cumprir a legislao referente rea de competncia da Secretaria; CAPTULO V
DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DAA
XIV desempenhar outras atribuies que lhe forem cometidas por lei ou ato do Chefe Executivo.
Art. 12 Compete Diretoria de Agricultura e Abastecimento, unidade orgnica de deliberao
Art. 6 O Secretrio(a) Municipal de Agricultura de Abastecimento SMAA, poder avocar a si o executiva, subordinada diretamente ao Secretrio(a) Municipal de Agricultura e Abastecimento:
exame de qualquer assunto de atribuio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento I fomentar e apoiar o pequeno produtor rural, especialmente nas aes de agricultura familiar;
SMAA, ou confi-lo unidade que a compe ou a seus servidores, individualmente ou reunidos em
grupos-tarefa especialmente constitudos. II - ordenar, coordenar, gerenciar, fiscalizar e promover o sistema de abastecimento e
comercializao dos equipamentos pblicos e feiras livres;
ATRIBUIES DO SECRETRIO (A) ADJUNTO (A)
III propor aes que visem regularizao fundiria;
Art. 7 Ao Secretrio(a) Adjunto(a), alm do disposto no Ttulo III, Captulo II, Seo I, Artigos 20 e
21 da Lei Complementar n 225, de 29 de dezembro de 2010, compete: IV elaborar e implementar programas de defesa sanitria animal;
I Substituir o(a) Secretrio(a) em seus impedimentos; V promover a agroindustrializao, como forma de agregar valores produo agrcola;
II acompanhar, avaliar e controlar a execuo de projetos e programas em consonncia com as VI planejar e executar as aes de programas federais, estaduais e municipais relativos
diretrizes fixadas; agricultura e ao abastecimento;
III - propor projetos de atos legislativos ou normativos referentes organizao, reorganizao ou VII Exercer outras atribuies correlatas, conforme determinao do Secretrio(a);
modernizao administrativa no mbito da Secretaria; VIII despachar diretamente com o(a) Secretrio(a).
IV coordenar, elaborar e acompanhar a execuo do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes CAPTULO VIII
Oramentrias e do Oramento Anual da Secretaria; DAS COMPETNCIAS DAS UNIDADES DE COORDENAO
V prestar assessoramento s unidades da Secretaria na elaborao de projetos e programas, SEO I

promovendo o acompanhamento da execuo e o controle de qualidade e de resultados; DA COORDENAO
VI manter sistema de informao sobre o desempenho dos servidores da Secretaria, Art. 13 So atribuies bsicas da funo de Coordenador:
estabelecendo padres e mtodos de mensurao da eficincia de sua atuao nos programas,
projetos e atividades desenvolvidas; I chefiar, organizar e orientar a execuo das atribuies e servios previstos, de acordo com as
diretrizes programticas e estratgicas definidas;
VII promover e coordenar levantamento sobre as necessidades de recursos humanos, materiais
e financeiros para o regular andamento das atividades da Secretaria; II acompanhar, orientar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento
das rotinas de trabalho;
VIII emitir informaes, pareceres e relatrios ao Secretrio sobre assuntos referentes sua rea
de atuao, visando subsidi-lo nas tomadas de deciso; III submeter considerao superior os assuntos que excedam sua competncia;
IX despachar diretamente com o Secretrio (a); IV criar e manter instrumentos de gesto capazes de produzir ganhos de eficincia, eficcia e
efetividade nas aes da seo que coordena;
X submeter considerao do Secretrio (a) os assuntos que excedam sua competncia;
V observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traados;
XI - responder s diligncias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre assuntos VI assegurar o entrosamento entre os servios sob sua coordenao com os demais rgos da
afetos sua competncia, bem como supervisionar as unidades organizacionais para a Secretaria;
observncia de prazos estabelecidos para atendimento s diligncias e prestaes de contas, na
forma da lei; VII executar outras atribuies, de acordo com determinao do(a) Secretrio(a).
XII - desempenhar outras tarefas compatveis com a posio e as determinadas pelo Secretrio(a). SEO II
DAS GERNCIAS
ATRIBUIES DOS ASSESSORES JURDICOS E TCNICOS:
Art. 14 So atribuies comuns aos ocupantes de funes de Gerncia:
Art. 8 Aos dos assessores jurdicos e tcnicos, alm das atribuies previstas no Artigo 22 da Lei I - promover a execuo das atividades a cargo da unidade que dirige;
Complementar n. 225, de 29 de janeiro de 2010, compete:
II programar e controlar a execuo dos trabalhos, fornecendo indicativos aos seus superiores
I assessorar o Secretrio(a) Municipal de Agricultura e Abastecimento no desempenho de das necessidades de recursos humanos e matriais da rea;
atividades jurdicas e tcnicas especficas; III apresentar relatrios das atividades desenvolvidas pela sua unidade;
IV emitir pareceres e prestar informaes sobre assuntos pertinentes sua rea de atuao;
XXXVI monitorar aes de responsabilidades da Gerncia de Patrimnio e Pessoal;
VI submeter considerao superior os assuntos que excedam sua competncia;
XXXVII ter organizado todas as informaes sobre o patrimnio mvel e imvel da secretaria,
VII exercer outras atividades compatveis com a natureza de suas funes e que lhe forem fazendo o controle mensal dos bens patrimoniados;
atribudas pelo(a) Secretrio(a) ou superior imediato(a).
XXXVIII prestar contas dos assuntos de responsabilidade da Secretaria, quando solicitado pelo
SEO III titular da pasta.
DA COORDENAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
XXXIX Fazer a conciliao bancria, controle de contas da Secretaria junto os bancos, bem
Art. 15 So atribuies da funo de Coordenador(a) Administrativo e Financeiro: como o monitoramento mensal de todos os pagamentos e recebimentos efetivados nas contas
correntes da SMAA.
I manter atualizado registro da vida funcional dos servidores lotados na Secretaria, bem como
dos estagirios e contratados; CAPTULO VII
DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
II realizar o controle de ponto dos servidores, estagirios e contratados lotados na Secretaria;
Art. 16 Aos servidores efetivos, contratados e outros, cujas atribuies no foram especificadas
III tomar as providncias relativas s rotinas especficas da rea de pessoal junto Secretaria de neste Regimento, alm de caber cumprir s ordens, determinaes e instrues e formular
Gesto; sugestes que contribuam para o aperfeioamento do trabalho, cumpre, tambm, observar as
prescries legais e regulamentares, executando com zelo e eficincia as tarefas que lhes sejam
IV elaborar, em conjunto com o(a) Secretrio(a) e Diretor(a), da DAA, a escala de frias dos confiadas e, especificamente:
servidores;
I executar diariamente as atribuies inerentes ao seu cargo;
V cumprir as normas e diretrizes demandadas pela Secretaria de Gesto, relativas ao sistema de
gesto de recursos humanos da PMC; II ter conscincia de que seu trabalho regido por princpios ticos que se materializam na
adequada prestao dos servios pblicos;
VI realizar encaminhamentos diversos relacionados aos servidores, estagirios e contratados;
III - comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrrio ao interesse
VII promover e divulgar os assuntos que forem de interesse pblico dos servidores, estagirios e pblico, para as providncias cabveis;
contratados;
IV manter-se atualizado com as instrues, normas de servio e legislao pertinente ao rgo
VIII elaborar minutas de acordos, contratos, convnios e outros documentos correlatos, ouvida a em que exerce suas funes;
assessoria jurdica, no mbito da Secretaria;
V - cumprir, de acordo com as normas do servio e as instrues superiores, as tarefas de seu
IX controlar os processos de despesas, prestao de contas de convnios e contratos; cargo ou funo, com critrio, segurana e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem;
X elaborar, programar e encaminhar as atividades pertinentes s licitaes da secretaria, ouvida VI - facilitar a fiscalizao de todos os atos ou servios por quem de direito;
a assessoria jurdica;
VII - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os servios ao seu cargo e aqueles atribudos
XI encaminhar, para a adoo de medidas pertinentes, as situaes de inadimplemento dos pela chefia imediata;
instrumentos administrativos;
VIII - zelar pela boa aplicao dos bens confiados sua guarda;
XII manter articulao com outros rgos envolvidos nos processos licitatrios;
IX - observar os prazos legais para a anlise dos processos administrativos, atendimento s
XIII emitir notas de empenho e liberao de pagamentos, conforme classificao da despesa requisies e pedidos de informaes.
oramentria;
Art. 17 So as seguintes recomendaes gerais a todos os servidores da Secretaria Municipal de
XIV elaborar relatrios e demonstrativos financeiros; Agricultura e Abastecimento SMAA:
XV organizar e manter o cadastro de prestadores de servios; I - tratar cuidadosamente os usurios dos servios, aperfeioando o processo de comunicao e o
contato com o pblico;
XVI controlar as dotaes oramentrias da Secretaria, mantendo atualizados todos os
elementos necessrios ao controle das verbas e suas aplicaes, bem como informar o II - ser corts, ter urbanidade, disponibilidade e ateno, respeitando a capacidade e as limitaes
Secretrio(a) sobre sua utilizao e disponibilidade; individuais de todos os usurios do servio pblico, sem qualquer espcie de preconceito ou
distino de raa, sexo, nacionalidade, idade, religio, opes poltica e sexual e posio social,
XVII colaborar com dados e outros subsdios na formulao da proposta oramentria da abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano de qualquer natureza;
Secretaria, Lei de Diretrizes Oramentrias e Plano Plurianual;
III - ter respeito hierarquia;
XVIII providenciar as compras ordinrias da Secretaria , solicitao de passagens e encaminhar
dirias; IV - ser assduo e frequente ao servio, na certeza de que sua ausncia provoca danos ao trabalho
coletivo, refletindo negativamente em todo o sistema;
XIX atender e orientar fornecedores;
V - manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os mtodos mais adequados
XX controlar as solicitaes de suplementao de verbas e elaborar os pedidos de crditos sua organizao e distribuio;
adicionais, de acordo com a orientao e aprovao superior;
VI - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exerccio de suas
XXI registrar e distribuir processos administrativos via processamento informatizado; funes, tendo por objetivo a realizao do bem comum;
XXII controlar, receber e distribuir correspondncia enviada para a Secretaria; VII - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exerccio da funo;
XXIII gerar, redigir e encaminhar processos, ofcios e memorandos referentes Secretaria; VIII - atender aos requisitos de segurana para acesso aos sistemas informatizados municipais;
XXIV registrar e arquivar correspondncia recebida e expedida; IX - no ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho;
XXV desempenhar outras atividades correlatas; X - observar sigilo funcional quanto aos procedimentos em que atuar.
XXVI prestar contas dos assuntos de responsabilidade da Secretaria quando solicitado pelo Art. 18 As unidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento funcionaro
Secretrio(a) e Secretrio(a) Adjunto(a). perfeitamente articuladas entre si, em colaborao mtua.
Art. 19 Por ocasio de suas frias ou afastamentos legais, os servidores lotados na Secretaria
XXVII organizar, protocolizar, preparar e expedir a documentao do Gabinete; Municipal de Agricultura e Abastecimento devero:
XXVIII - manter sistemas de arquivo e de controle de material de expediente; I ao sair, entregar relatrio para o servidor que o substituir com cpia para a chefia imediata, dos
assuntos pendentes;
XXIX receber, distribuir e controlar o andamento de processos e outros documentos do mbito de
respectivo rgo; II no trmino do afastamento do servidor substitudo, dever ser entregue relatrio dos assuntos
resolvidos e pendncias existentes, com cpia para a chefia imediata.
XXX encaminhar e acompanhar a publicao de atos oficiais do Gabinete;
Art. 20 Alm das atribuies legais decorrentes do exerccio de cargo pblico, aos servidores
XXXI informar a localizao de processos em tramitao; lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento vedado, especialmente:
XXXII manter o acervo documental e bibliogrfico, coletar, registrar, classificar atos oficiais, I empregar, em qualquer expediente oficial, expresso ou termos desrespeitosos;
documentos e publicaes de interesse especfico;
II valer-se da qualidade de servidor para obter vantagens;
XXXIII diagnosticar, planejar e aplicar um trabalho comunicacional que desenvolva uma eficiente
poltica de relacionamento, participao e fortalecimento da imagem da Secretaria; III manifestar-se, por qualquer meio de divulgao, sobre assunto pertinente s suas funes,
salvo quando autorizado pelo(a) Secretrio(a).
XXXIV - realizar avaliao de estgio probatrio dos servidores;
Art. 21 Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA,
XXXV - controlar, gerenciar e fiscalizar o patrimnio mvel e imvel pertencente Secretaria. esto sujeitos ao cumprimento da carga horria semanal prevista para cada cargo, registrado em
sistema de ponto. RODRIGUES PEREIRA, Auxiliar de Enfermagem, matrcula 1000187, lotada na Secretaria
Municipal de Sade, nos termos do artigo 100 1 e 2 da Lei Complementar n 093/2003,
CAPTULO VIII (Estatuto dos servidores Pblicos da Administrao Pblica direta, Autrquica e Fundacional do
DAS DISPOSIES FINAIS Municpio de Cuiab).
Art. 22 Para o cumprimento das competncias explicitadas neste Regimento, a Secretaria

Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA, articular-se- com os demais rgos da REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Administrao Municipal, objetivando execuo das polticas afetas ao planejamento e ao PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 20 de Junho de 2014.
desenvolvimento do municpio de Cuiab.
Art. 23 Os casos omissos neste Regimento sero resolvidos pelo Secretrio (a) e, quando se fizer
necessrio, pelo Chefe do Poder Executivo. ANA PAULA VILLAA LOURENO
Secretria Adjunta
Art. 24 Integram a presente Portaria o Anexo I (Quadro de Cargos Comissionados) e II Secretaria Municipal de Gesto
(Organograma da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento SMAA)
Art. 25 Este Regimento entra em vigor na data de sua publicao. PORTARIA SMGE N 1151/2014
ANEXO I A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO,por delegao de competncia, conforme PORTARIA
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS SMGE N 616/2013 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei Complementar
n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista Processo n PG901272-1, e Parecer n
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 460/2014/ASSESSORIA/SMGE;
R E S O L V E:
CARGO SIMBOLOGIA VAGAS
DEFERIR o pedido de Licena para Capacitao, titulo de Licena Prmio somente para gozo,
Secretrio DAS-1 1 por 06 (seis) meses, referente aos quinqunios 2003/2008 e 2008/2013, ao servidor JOAQUIM
ALBUQUERQUE LOUZADA, Auxiliar Municipal, matrcula 2012704, lotado na Secretaria Municipal
Secretrio Adjunto DGA-1 1 de Desenvolvimento Urbano, nos termos do artigo 100 1 e 2 da Lei Complementar n
093/2003, (Estatuto dos servidores Pblicos da Administrao Pblica direta, Autrquica e
Coordenador Adm. e Financeiro DAS-2 1
Fundacional do Municpio de Cuiab).
Diretor DAS-3 1
Coordenador DAS-4 3 REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 20 de Junho de 2014.
Assessor DAS-3 2
Gerente DAS-5 4 ANA PAULA VILLAA LOURENO

Secretria Adjunta
Assistente I DAS-6 1
Secretaria Municipal de Gesto
Assistente II DAS-7 2
PORTARIA SMGE N 1152/2014
PORTARIA SMGE N 1130/2014 A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO, por delegao de competncia, conforme PORTARIA
SMGE N 616/2013 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei Complementar
A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO, por delegao de competncia, conforme PORTARIA n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista o Processo n PG901272-1 e Parecer n
SMGE N 616/2013 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei Complementar 460/2014/ASSESSORIA/SMGE;
n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista Processo n PG 981809-4 - Parecer n R E S O L V E:
119/2014/PAAL;
R E S O L V E: RETIFICAR na Portaria SMA n 312/04 de 12/07/2004, referente pedido de Licena Prmio 06
(seis) meses, quinqunios 80/85 e 85/90, ao servidor JOAQUIM ALBUQUERQUE LOUZADA,
DEFERIR o pedido de Vacncia do cargo de Professora Licenciada, da servidora LUCINEY DE Auxiliar Municipal, matrcula n 2012704, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
OLIVEIRA, matrcula n 4021490, lotada na Secretaria Municipal de Educao, nos termos do Urbano.
artigo 40, Inciso V, da Lei Complementar n 093/2003 de 23/06/2003 (Estatuto dos Servidores
Pblico da Administrao Pblica Direta, Autrquica e Fundacional do Municpio de Cuiab), a Onde se l: (...) quinqunios 80/85 e 85/90...
partir de 10/03/2014. Leia-se: (...) quinqunio 90/95 e 95/00...
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE. PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 20 de junho de 2014.
PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 18 de Junho de 2014.
ANA PAULA VILLAA LOURENO

PASCOAL SANTULLO NETO Secretria Adjunta
Secretrio Municipal de Gesto Secretaria Municipal de Gesto
PORTARIA SMGE N 1137/2014 PORTARIA SMGE 1175/2014
A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO, por delegao de competncia, conforme PORTARIA A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO, por delegao de competncia, conforme PORTARIA
SMGE N 616/2013 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei Complementar SMGE N 616/2013 de 18 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei
n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista Processo n 232226 - Parecer n 497- Complementar n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista o Processo n 11204/2014 e
01/2014/ASSESSORIA/SMGE; Ofcio n 802/2014/GP;
R E S O L V E: R E S O L V E:
DEFERIR o pedido de Licena Capacitao a ttulo de licena prmio para gozo de 03 (trs) LOTAR na Secretaria Municipal de Turismo, a partir de 02/06/2014 a Servidora CLEONICE
meses, referente ao quinqunio 2005/2010, ao servidor ISMAEL SIGARINI FILHO, Professor, CASSEMIRA DE ARRUDA, Tcnico em Nutrio Escolar I, matrcula 2975610, que se encontrava
matrcula n 2966136, lotado na Secretaria Municipal de Educao, nos termos dos artigos 57 a 58 desempenhando suas atividades na Secretaria Municipal de Educao, para regularizao da vida
e Pargrafo nico da Lei n 4.594/2004. funcional.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE. REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE,

PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 18 de Junho de 2014. PALCIO ALENCASTRO em Cuiab-MT, 30 de Junho de 2014.
ANA PAULA VILLAA LOURENO ANA PAULA VILLAA LOURENO

Secretria Adjunta Secretria Adjunta
Secretaria Municipal de Gesto Secretaria Municipal de Gesto
PORTARIA SMGE N 1150/2014 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO,por delegao de competncia, conforme PORTARIA

SMGE N 616/2013 de junho de 2013, fundada no art. 16, incisos VI e XVII da Lei Complementar
EXTRATO DO CONTRATO N. 10778/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. PG966416-
n 225 de 29 de dezembro de 2010, tendo em vista Processo n PG972958-3, e Parecer n
6/2013 ORIGEM DE LICITAO: PREGO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS N
471/2014/ASSESSORIA/SMGE;
013/2014 - CONTRATANTE: MUNICPIO DE CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE -
R E S O L V E:
CONTRATADA: UGOLINI & CIA LTDA - ME - OBJETO: aquisio de GENEROS ALIMENTCIOS
HORTIFRUTIGRANGEIROS para atender a Diretoria de Ateno Secundria/Coordenadoria,
DEFERIR o pedido de Licena para Capacitao, titulo de Licena Prmio somente para gozo,
Servio Especial de Rede de Sade Mental, sendo: 06 (seis) Residncias Teraputicas (RT
por 06 (seis) meses, referente aos quinqunios 2003/2008 e 2008/2013, servidora LAURA
s); 03 (trs) Centros de Ateno Psicossocial (CAPS) e 1(um) Servio de Assistencia
Especializada DST/HIV/AIDS e Hepatites virais, conforme especificaes, detalhamentos e n 8.666/93.

demais condies do edital e seus anexos VIGNCIA: 12 (doze) meses contados a partir data
da assinatura do contrato DOTAO ORAMENTRIA: Unidade Gestora: 160601; Projeto
Atividade: 2114; Natureza de Despesa: 339030; Fonte: 213 - VALOR DO CONTRATO: R$ EXTRATO 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 9312/2011 originado do Processo
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Administrativo n PG 1301703-8/2014, vinculado ao Prego Presencial n 062/2011,
respaldado no PARECER JURDICO N 192-A/PCP/PGM/2014 PARTES - MUNICPIO DE
CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, Sr. Pascoal
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESO N. 10856/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Santullo Neto, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa SAGA COM.
PG9.545/2014 - ORIGEM DE LICITAO: ADESO N 080/2014 ATA DE REGISTRO DE E SERVIOS TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA, neste ato representada pelo Sr. Juliano
PREOS N 10678/2014/SMS PREGO PRESENCIAL N 004/2014 - CONTRATANTE: Cezar Volpato, doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e avenado o presente 6
MUNICPIO DE CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO - CONTRATADA: PAMEX Termo Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir definidas. OBJETO O objeto do
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios presente 6 Termo Aditivo consiste na prorrogao do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses,
proticos (frango) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educao com vigncia a partir de 02 de maio de 2014 a 01 de maio de 2015.
SME. VIGNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. DOTAO
ORAMENTRIA: Unidade Gestora: 09601; Projeto Atividade: 2038; Natureza de Despesa:
339030; Fonte de Recurso: 100 - VALOR DO CONTRATO: R$ 119.400,00 (cento e dezenove mil EXTRATO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 6102/2012 PARTES - MUNICPIO DE
e quatrocentos reais). CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS, Sr.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, neste ato representada pelo Sr. RUBENS
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESO N. 10847/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: GAMA DIAS, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o presente 2
PG10.833/2014 - ORIGEM DE LICITAO: ADESO N 081/2014 ATA DE REGISTRO DE Termo Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir definidas. DO OBJETO O objeto do
PREOS N 9609/2013/SMPF PREGO PRESENCIAL N 057/2013 - CONTRATANTE: presente 2 Termo Aditivo consiste na prorrogao de prazo por mais 12 (doze) meses, passando a
MUNICPIO DE CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - viger a partir de 15/06/2014 a 14/06/2015. DO AMPARO LEGAL O presente instrumento
CONTRATADA: AGNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - OBJETO: Contratao de Pessoa decorrente do que consta no Processo Administrativo n PG 7253/2014, vinculado ao Prego
Jurdica Especializada e Autorizada em prestao de Servios de Agenciamento e Presencial n 013/2012, ao Contrato n 6102/2012 e Ata de Registro de Preos n 3013/2012,
Fornecimento de Passagens Areas Nacionais, compreendendo os servios de emisso, respaldado no Parecer Jurdico n 320/PCP/PGM/2014, e amparado legalmente no inciso II, do
remarcao e cancelamento de passagens, de forma a atender a demanda da SECRETARIA Art. 57 da Lei n 8.666/93.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAA VIGNCIA: 12 (doze) meses
contados a partir da assinatura do contrato. DOTAO ORAMENTRIA: Unidade Gestora:
31101; Ao: 2003; Natureza de Despesa: 339033; Fonte de Recurso: 100 - QUANTIFICAO, EXTRATO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 6367/2012 originado do Processo
ESPECIFICAES E EXECUO DOS SERVIOS DE EMISSO DE PASSAGENS: A Administrativo n PG 8338/2014, vinculado ao Prego Presencial n 074/2012, respaldado no
quantidade estimada de 15 (quinze) passagens areas nacionais com o percentual mnimo de PARECER JURDICO PGM N 312/PCP/PGM/2014 PARTES - MUNICPIO DE CUIAB, neste
desconto de 3,96%. ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, Sr. Guilherme Frederico de
Moura Mller, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa NOTA
CONTROL TECNOLOGIA LTDA, neste ato representada pela Sra. Shnia Maria Renaud Vidal
EXTRATO DO CONTRATO N. 10872/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. PG6903/2014 Bluma, doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e avenado o presente 2 Termo
ORIGEM DE LICITAO: CARTA CONVITE N 015/2014 - CONTRATANTE: MUNICPIO DE Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir definidas. OBJETO O objeto do presente 2
CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS - CONTRATADA: POLO Termo Aditivo consiste na prorrogao do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, passando a
INDSTRIA E COMRCIO DE FIBRA E VIDRO LTDA - ME - OBJETO: Contratao de empresa viger de 27/06/2014 a 26/06/2015. O Contrato ter reajuste de 5,8149% com base nos ndices do
especializada na fabricao de Bola em Fiber Glass (fibra de vidro), modelo rplica da INPC/IBGE, passando de R$ 15.000,00 (quinze mil) mensal, para R$ 15.872,23 (quinze mil,
Brazuka, para instalao no entre a Rua Baro de Melgao e Avenida Miguel Sutil (Trevo oitocentos e setenta e dois reais e vinte e trs centavos) mensal.
Ponte Nova), em conformidade com as especificaes tcnicas descritas pela Secretaria Municipal
de Servios Urbanos no Termo de Referncia, Edital e seus anexos. VIGNCIA: 90 (noventa)
dias contados a partir da data da assinatura do contrato DOTAO ORAMENTRIA: Unidade EXTRATO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 5048/2012, originado do Processo
Gestora: 27101; Projeto Atividade: 2024; Natureza de Despesa: 33.90.39; Fonte: 100 (Recurso do Administrativo n PG1303651-7/2014, vinculado ao Prego Presencial n 052/2012, respaldado
Tesouro Municipal) - VALOR DO CONTRATO: R$ 29.720,00 (vinte e nove mil, setecentos e vinte no PARECER JURDICO N 263-A/PCP/PGM/2014 e amparado legalmente no art. 57, II, 2 e 65,
reais). II, d da Lei n 8666/93. PARTES - MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo
SECRETRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, SR. GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa NOTA CONTROL
EXTRATO 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4352/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TECNOLOGIA LTDA, representada neste ato pela sua Representante Legal, Sra. SHNIA MARIA
MUNICPIO DE CUIAB E A EMPRESA ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA PARTES - RENAUD VIDAL BLUMA, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o
MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE presente 2 Termo Aditivo mediante as clusulas e condies a seguir definidas. OBJETO O
EDUCAO, Sr. GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, doravante denominado CONTRATANTE objeto do presente 1 Termo Aditivo consiste na prorrogao do prazo contratual por mais 12
e, do outro lado, a empresa ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, neste ato representada (doze) meses, passando a viger de 16/05/2014 a 15/05/2015. O Contrato ser reajustado em
pelo Sr. RUBENS GAMA DIAS, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 5,8149%, com base nos ndices do INPC/IBGE, passando de R$ 739.427,63 (setecentos e trinta e
avenado o presente 5 Termo Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir definidas. DO nove mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e trs centavos), para R$ 782.424,60
OBJETO O objeto do presente 5 Termo Aditivo a prorrogao do prazo inicial do contrato, por (setecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).
mais 12 (doze) meses, com vigncia a partir de 20 de abril de 2014 a 19 de abril de 2015. DO
AMPARO LEGAL O presente instrumento decorrente do que consta no Processo
Administrativo n PG 982192-0/2014, vinculado ao Prego Presencial n 013/2012, ao Contrato n ERRATA AO EXTRATO CONTRATO N 10714/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
4352/2012 e Ata de Registro de Preo n 3013/2012, respaldado no Parecer Jurdico PCP/PGM MUNICPIO DE CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE e a EMPRESA EMILIO SOARES
n 150/2014, e amparado legalmente no inciso II, do Art. 57, da Lei n 8666/93. DE SOUZA - EPP, publicado dia 28/05/2014 no Dirio Oficial de Contas do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, Ano 3, n 389, pgina 38, onde se l: DOTAO ORAMENTRIA:
Unidade Oramentria: 16601 (Fundo nico Municipal de Sade); Projeto Atividade: 2385
EXTRATO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 8361/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O (Implementar a Assistncia Ambulatorial e Hospitalar S.I.A/S.I.H; Natureza de despesa: 339039
MUNICPIO DE CUIAB E A EMPRESA FERREIRA MENDES CONSTRUES LTDA - EPP (Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica); Fonte: 113 (Recursos de transferncias da Unio
PARTES - MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE para o Sistema nico de Sade (SUS)), leia-se : DOTAO ORAMENTRIA: Unidade
TRNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTU, Sr. ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO, Oramentria: 16601 (Fundo nico Municipal de Sade); Sub-Funo: 122 (Administrao Geral);
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa FERREIRA MENDES 301 (Ateno Bsica); 302 (Assistncia Hospitalar e Ambulatorial); 304 (Vigilncia Sanitria); 305
CONSTRUES LTDA - EPP, neste ato representada pela Sra. ELIETE FERREIRA MENDES, (Vigilncia Epidemiolgica); Programa: 0032 (Ateno Bsica Sade); 0033 (Ateno de Alta e
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o presente 1 Termo Aditivo, Mdia Complexidade); 0034 (Vigilncia e Sade); 0036 (Gesto do SUS); Projetos Atividades:
mediante as clusulas e condies a seguir definidas. DO OBJETO O presente 1 Termo Aditivo 2401 (Manuteno do Conselho Municipal de Sade Ouvidoria); 2403 (Aes de Planejamento e
consiste na prorrogao do contrato, por mais 12 (doze) meses, com vigncia a partir de Oramento); 2408 (Manuteno e Apoio Administrativo); 2380 (Implementar a Assistncia de
12/07/2014 a 11/07/2015. 1.2 Alterao do nome do representante no Prembulo do contrato: Ateno Bsica no Municpio); 2381 (Programa Sade da Famlia); 2384 (Promover Modelo de
Onde se l: ... representada neste ato pelo seu representante legal Sr. Ezio Pereira da Silva, Ateno Sade); 2386 (Implementar a Rede de Urgncia e Emergncia (RUE)); 2387
portador da Carteira de Identidade n 728061 SSP/MT e CPF/MF n486.709.521-49, doravante (Implementar a Rede Cegonha); 2388 (Promover Manuteno e Estruturao das Aes da
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o presente 1 Termo Aditivo, mediante Unidade de Pronto Atendimento de Sade - UPA Morada do Ouro); 2389 (Implementar Assistncia
as clusulas e condies a seguir definidas: LEIA-SE: ... representada neste ato pelo seu dos Centros de Especialidades Odontolgicas 7 CEOs Tipo III Sade Bucal); 2392 (Realizar
representante legal Sr. ELIETE FERREIRA MENDES, portador da Carteira de Identidade n Aes de Vigilncia Sanitria); 2393 (Manuteno das Aes de Vigilncia Epidemiolgica e
310614 SSP/MT e CPF/MF n303.812.821-04 doravante denominada CONTRATADA, tem entre si Ambiental); 2394 (Incentivos de Qualificao das Aes da Dengue); 2397 (Implementao da
justo e avenado o presente 1 Termo Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir Vigilncia HIV/AIDS, Hepatite Virais e Outras DSTs); 2398 (Implementao de Aes de Vigilncia
definidas:. DO AMPARO LEGAL O presente instrumento decorrente do que consta no a Sade do Trabalhador CEREST); Natureza de Despesa: 339039 (Outros Servios de Terceiros
Processo Administrativo n PG 980642-9/2014, vinculado ao Contrato n 8361/2013 oriunda da Pessoa Jurdica); Fontes: 110 (Transferncia do SUS Repasse); 112 (Recurso de Transferncia
Concorrncia/Registro de Preos n 001/2013, respaldado no Parecer Jurdico n 0242/PGM, e do SUS Remunerao de Servios Produzidos pela Rede Prpria); 113 (Transferncia do SUS
amparado legalmente no inciso II do art. 57 da Lei n 8.666/93. Remunerao de Servios Produzidos pela Rede Prpria). Cuiab/MT, 02 de julho de 2014.
EXTRATO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 5508/2012 PARTES - MUNICPIO DE EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 135/2010 (Processo
CUIAB, neste ato representado pelo Secretrio Municipal de Esportes e Cidadania, Sr. CARLOS Administrativo n PG 1300145-2/2014) originado do CONVITE N 030/2010/SME PARTES -
KLAUS, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ITA EMPRESA DE MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES LTDA, neste ato representada pelo Sr. RUBENS GAMA DIAS, doravante EDUCAO, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, doravante denominado CONTRATANTE e, do
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o presente 3 Termo Aditivo, mediante outro lado, a Empresa HILGRA SOLUO EM IMPRESSO LTDA-ME, neste ato representada
as clusulas e condies a seguir definidas. DO OBJETO O objeto do presente 3 Termo pelo Sr. Hilton Amaral de Siqueira, doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e
Aditivo ao Contrato n 5508/2012 consiste na prorrogao do contrato, por mais 12(doze) meses, avenado o presente Apostilamento, mediante as clusulas e condies a seguir definidas.
com vigncia a partir de 31 de maio de 2014 a 30 de maio de 2015. DO AMPARO LEGAL O OBJETO O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na alterao da Clusula Quinta
presente instrumento decorrente do que consta no Processo Administrativo n PG 1100953- Dos Crditos pelo qual correro as Despesas: Onde se l: Projeto Atividade: 2043; Elemento de
9/2014, vinculado ao Prego Presencial n 013/2012 e Ata de Registro de Preos n 3013/2012, Despesa: 33.90.39; Fonte: 216; Leia-se: Unidade Gestora: 09601; Programa de Trabalho: 2043;
respaldado no Parecer Jurdico n 244/2014, e amparado legalmente no inciso II, do Art. 57 da Lei Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 118.
EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 4901/2012 PREFEITURA DE FIGUEIRPOLIS D'OESTE

(Processo Administrativo n PG 1300143-6/2014) originado do PREGO PRESENCIAL N
009/2012 PARTES - MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO
MUNICIPAL DE EDUCAO, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa CONSTRUTURA NHAMBIQUARAS LTDA, neste PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ato representada pelo Sr. Jos Eduardo Botelho, doravante denominada CONTRATADA tem
entre si justo e avenado o presente Apostilamento, mediante as clusulas e condies a seguir
definidas. OBJETO O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na alterao da Clusula
Nona Da Dotao Oramentria: Onde se l: Unidade Gestora: 090601; Projeto Atividade: 2050; PREGO PRESENCIAL N 001/2014
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 100 e 216; Leia-se: Unidade Gestora: 09601; Programa
de Trabalho: 2043, 2049 e 2050; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 101 e 118. ATA DE REGISTRO DE PREOS N 006/2014
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS

EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE ADESO N DOESTE, pessoa jurdica de direito pblico interno, com sede administrativa na Rua Santa
9162/2013 (Processo Administrativo n PG 1300257-9/2014), originado da ADESO N Catarina, n 146, Centro, Figueirpolis DOeste - MT, inscrito no CNPJ 01.367.762/0001-93,
115/2013 ATA DE REGISTRO DE PREOS N 008/2012/PREFEITURA MUNICIPAL DE doravante denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.
SAQUAREMA/RJ PREGO PRESENCIAL N 053/2012/PREFEITURA MUNICIPAL DE LINO CUPERTINO TEIXIERA, brasileiro, casado, portador da RG: 0717389-0 SSP/MT, e CPF:
SAQUAREMA/RJ - PARTES - MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo 395.994.341-53, RESOLVE registrar os preos da empresa N. E. PAPELARIA LTDA, CNPJ:
SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, doravante 05.698.132/0001-52, neste ato representado pelo seu scio administrador Sr. Nivaldo da Cunha
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa OI MVEL S/A, neste ato representada Cintra, portador do RG 172.265 SSP/MT e CPF: 207.531.951-00, nas quantidades estimadas nesta
pelo Sr. Juvenal Alves Ferreira Neto e Sr. Roberto Wagner Sandrin, doravante denominada Ata de Registro de Preos, de acordo com a classificao por ela alcanada, atendendo as
CONTRATADA tem entre si justo e avenado o presente Apostilamento, mediante as clusulas e condies previstas no Instrumento Convocatrio e as constantes nesta Ata de Registro de Preos,
condies a seguir definidas. OBJETO O objeto do presente APOSTILAMENTO consiste na sujeitando-se as partes s normas constantes da Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993 e suas
alterao da Clusula Sexta Da Dotao Oramentria: Onde se l: Unidade Gestora: 090601; alteraes, e em conformidade com as disposies a seguir:
Projeto Atividade: 2043; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 216; Leia-se: Unidade Gestora:
09601; Programa de Trabalho: 2043; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 101 e
118. PRE
ITE O PREO
M DESCRIO DOS PRODUTOS QUANT. UND MARCA UNIT. TOTAL
EXTRATO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 4941/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICPIO DE CUIAB E A EMPRESA ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA PARTES -
MUNICPIO DE CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, Sr. ANTONIO CARLOS MAXIMO, doravante denominado CONTRATANTE e, do 2 ARMARIO 2 PORTAS MATERIAL 9 UN 340,00 3.060,0
outro lado, a empresa ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, neste ato representada pelo Sr. PRINCIPAL MDF ALTURA 1,61x91x42 PANDI 0
RUBENS GAMA DIAS, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o REVESTIMENTO EM BP. M
presente 4 Termo Aditivo, mediante as clusulas e condies a seguir definidas. DO OBJETO O
objeto do presente 4 Termo Aditivo consiste na prorrogao do prazo do contrato, por mais
12(doze) meses, com vigncia a partir de 12 de maio de 2014 a 11 de maio de 2015. DO AMPARO
5 BALCAO 2 PORTAS EM MDF 6 UN PANDI 210,00 1.260,0
LEGAL O presente instrumento decorrente do que consta no Processo Administrativo n PG
M 0
1100011-0/2014, vinculado a licitao modalidade Prego Presencial n 013/2012 e Ata de
Registro de Preo n 3013/2012, respaldado no Parecer Jurdico n 0219-A/PCP/PGM/2014, e
amparado legalmente no inciso II, do Art. 57 da Lei n 8.666/93.
12 LONGARINA 03 LUGARES INJETADA 33 UN 250,00 8.250,0
NOBRE 0
EXTRATO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 7050/2013 PARTES - MUNICPIO DE
CUIAB, neste ato representado pelo SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS, Sr.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA, neste ato representada pela Sra. 13 MESA COM 02 GAVETAS1.50x0.60cm 10 UN 244,00 2.440,0
REGINA CAELI DE ARAUJO CAMPOS SALES DA SILVEIRA, doravante denominada PANDIM 0
CONTRATADA, tem entre si justo e avenado o presente 1 Termo Aditivo, mediante as clusulas
e condies a seguir definidas. DO OBJETO O objeto do presente 1 Termo Aditivo consiste na
prorrogao do prazo do contrato, por mais 12 (doze) meses, com vigncia a partir de 03 de junho
de 2014 a 02 de junho de 2015. DO AMPARO LEGAL O presente instrumento decorrente do 14 MESA ESTRUTURA 100% MDF 3 UN 142,00 426,00
que consta no Processo Administrativo n PG 9629/2014, vinculado ao Prego Presencial n REVESTIMENTO EM BP PES
011/2013 e ao Contrato n 7050/2013, respaldado no Parecer Jurdico n 318-A/PCP/PGM/2014, METALICOS E REGULAVES ALTURA
e amparado legalmente no inciso II, do Art. 57 da Lei n 8.666/93. 75cm, LARGURA 100cm PROF. 60cm PANDIM
EXTRATO DO CONTRATO N. 10786/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. PG965300- 15 MESA ESTRUTURA 100% MDF 5 UN 140,00 700,00
7/2013 ORIGEM DE LICITAO: PREGO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS N REVESTIMENTO EM BP TAMANHO
009/2014 - CONTRATANTE: MUNICPIO DE CUIAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - 15MM 1.20X0.60CMX0.75CM PANDIM
CONTRATADA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - OBJETO: Aquisio de material de consumo (insumos e reagentes), com
instalao de equipamentos e aparelhos em regime de comodato e com assistncia tcnica para
utilizao do material a ser adquirido para atender o Laboratrio Central de Cuiab-MT e a 17 TELA PARA PROJETOR MULTIMIDIA 2 UN 565,00 1.130,0
Secretaria Municipal de Sade, conforme especificaes, detalhamentos e demais condies do DIMENSES 2,03x1.53cm COM TRIPE 0
edital e seus anexos. VIGNCIA: 12 (doze) meses contados a partir data da assinatura do AJUSTE DA TELA COM
contrato VALOR DO CONTRATO: R$ 2.339.989,00 (dois milhes, trezentos e trinta e nove mil ACIONAMENTO, TELA COM
e novecentos e oitenta e nove reais). ACABAMENTO RETRATIL TELA COM
ACABAMENTO EM COURVIN TES
PROCESSO SELETIVO
17.266,
TOTAL GERAL 00
EDITAL DE PRORROGAO DE PRAZO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO N. 007/2014 - SMASDH
A Secretaria Municipal de Assistncia Social e Desenvolvimento Humano torna pblica a

prorrogao do prazo limite para divulgao do resultado dos aprovados e classificados no
Processo Seletivo Simplificado, conforme calendrio abaixo: 1. OBJETO DA LICITAO
Retifica-se: 1.1. O presente instrumento tem por objetivo o Registro de Preos para
futura e eventual contratao da empresa N. E. PAPELARIA LTDA especializada em fornecimento
5.4 - O resultado do processo seletivo ser divulgado no Dirio Oficial do Municpio at 10 de de Moveis e Materiais Permanentes para Unidades Administrativas, visando o atendimento ao
Julho de 2014, que poder ser acessado no site da Prefeitura Municipal de Cuiab Centro Administrativo, conforme Termo de Referncia e a proposta apresentada pela empresa, nas
(www.cuiaba.mt.gov.br), e fixado no mural da Secretaria Municipal de Assistncia Social e seguintes quantidades estimadas:
Desenvolvimento Humano.
2. DA LICITAAO
Cuiab/MT, 01 de Julho de 2014. 2.1 Para registrar os preos do objeto desta Ata foi realizado
procedimento licitatrio na modalidade Prego Presencial n 001/2014, com fundamento nas Leis
n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alteraes posteriores.
JOS RODRIGUES ROCHA JUNIOR
Secretrio Municipal de Assistncia Social 3. DA FORMA DE EXECUO
e Desenvolvimento Humano
3.1 Empresa N. E. PAPELARIA LTDA, detentora do registro de preos 7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
dever realizar o Fornecimento de Moveis e Materiais Permanentes para Unidades Administrativas
indicados no objeto deste Instrumento, conforme especificado no Termo de Referncia. 7.1 O registro de preos constante desta Ata ter validade pelo prazo de
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
3.2 O objeto deste registro de preos dever ser executado em estrita
observncia ao Edital de Licitao Prego Presencial 001/2014 e seus anexos, que so parte 7.2 A partir da vigncia da Ata de Registro de Preos, o fornecedor se
integrante desta Ata. obriga a cumprir, na integra, todas as condies estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, s
penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREOS REGISTRADOS
8. DA ADMINISTRAO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS E
FISCALIZAO
Nome de Fantasia: LIVRARIA LILIANA
Razo Social: N. E. PAPELARIA LTDA 8.1 A gerncia da Ata de Registro de Preos ficar a cargo da Secretaria
de Compras, Licitaes e Contratos, desta Prefeitura.
CNPJ: 05698132/0001-52 8.2 A fiscalizao dessa ata de registro de preo ser feita pelo Servidor
Sr. Adiane Ferreira Marques.
Endereo: Rua Tiradentes n 636
9. DO PAGAMENTO
Bairro: Centro Cidade: Cceres - MT
CEP: 78.200-000 E-MAIL: livrarialiliana@hotmail.com 9.1 O pagamento ser aps a apresentao da nota fiscal, devidamente
atestada pela Secretaira de Compras, acompanhada dos relatrios mensais do fornecimento
Telefone: (65) 3223-1801 Fax: (65) 3223-7250 realizado.
Representante Legal: NIVALDO DA CUNHA CINTRA 9.2 A contratada dever indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrio
e quantitativo dos produtos entregues, o nmero e nome do banco, agncia e nmero da conta
RG: 172.265 SSP/MT CPF: 207.531.951-00 onde dever ser feito o pagamento;
9.2.1 Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas

fiscais/fatura, estas sero devolvidas contratada para as necessrias correes, com as
5. DAS OBRIGAES DA CONTRATADA informaes que motivaram sua rejeio, sendo o pagamento realizado aps a reapresentao das
notas ficais/fatura;
5.1 Comparecer quando convocado no prazo mximo de 05(cinco) dias
teis, contados do recebimento da convocao formal, para assinatura do Instrumento Contratual, 9.2.2 Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas
sob pena de multa de 2% ao dia. responsabilidades e obrigaes, nem implicar aceitao definitiva dos produtos fornecidos.
5.2 Fornecer os produtos contratados dentro dos padres estabelecidos 9.3 O Contratante no efetuar pagamento de ttulo descontado, ou por
pela Prefeitura Municipal de Figueirpolis DOeste, de acordo com as especificaes do edital, meio de cobrana em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermdio da
responsabilizando-se por eventuais prejuzos decorrentes do descumprimento das condies operao de factoring.
estabelecidas.
9.4 As despesas bancrias decorrentes de transferncias de valores
5.3 Entregar os produtos no local especificado na Autorizao de para outras praas sero de responsabilidade do Contratado.
Fornecimento, no prazo mximo de 48 (quarenta e oito) horas aps a formalizao do pedido.
10. DOS REAJUSTES DE PREOS
5.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura
Municipal de Figueirpolis DOeste, cujas reclamaes se obrigam a atender prontamente, bem 10.1 Os preos registrados manter-se-o inalterados pelo perodo de
como dar cincia imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da vigncia da presente. Ata, admitida reviso no caso de desequilbrio da equao econmico-
execuo do empenho; financeira inicial deste instrumento a partir de determinao estatal, cabendo-lhe no mximo o
repasse do percentual determinado.
5.5 Prover todos os meios necessrios garantia da plena
operacionalidade do fornecimento dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 10.1.1 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, sero
paralisao de qualquer natureza; concedidos aps decorridos meses da vigncia do contrato, por provocao do contratado, que
dever comprovar atravs de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passaro por
5.6 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Figueirpolis anlise contbil de servidores desginados por esta Prefeitira.
DOeste qualquer alterao ocorrida no endereo, conta bancria e outros julgveis necessrios
para recebimento de correspondncia; 10.2 Os preos registrados que sofrerem reviso no podero
ultrapassar os preos praticados no mercado, mantendo-se a diferena percentual apurada entre o
5.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos produtos a valor originalmente da proposta e aquele vigente no mercado poca do registro.
que se obrigou, cabendo lhe, integralmente, os nus decorrentes. Tal fiscalizao dar-se-
independentemente da que ser exercida por esta Prefeitura; 10.3 Caso o preo registrado seja superior mdia dos preos de
mercado, a PREFEITURA solicitar ao fornecedor/consignatria, mediante correspondncia,
5.8 Indenizar terceiros e/ou esta Prefeitura mesmo em caso de ausncia reduo do preo registrado, de forma a adqu-lo ao praticado no mercado.
ou omisso de fiscalizao de sua parte, pelos danos ou prejuzos causados por sua culpa ou dolo,
devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observncia s exigncias das 10.4 Fracassada a negociao com o primeiro colocado a PREFEITURA
autoridades competentes e s disposies legais vignetes; poder rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislao vigente, e pelo preo do 1
(primeiro) colocado, as demais empresas com preos registrados, cabendo resciso desta ata e
5.9 A contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies registro de preos e nova licitao em caso de fracasso na negociao.
contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrias, at o limite legal de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, devendo supresses acima desse limite ser resultantes de 10.5 Ser considerado compatveis com os de mercado os preos
acordo entre as partes; registrados que forem iguais ou inferiores mdia daqueles apurados pelo setor demandante, na
pequisa de estimativa de preos.
5.10 Fornecer os produtos conforme estipulado neste edital e de acordo
com a proposta apresentada; 11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS.
5.11 Todos os encargos sociais, de frete e impostos da equipe, inclusive 11.1 A presente Ata de Registro de Preos poder ser cancelada de
os trabalhistas, devero ser de responsabilidade da empresa contratada; pleno direito, nas seguintes situaes;
5.12 A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execuo do 11.1.1 Quando o fornecedor/consignatria no cumprir as obrigaes
contrato, em compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as condies de constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preos;
habilitao e qualificao exigidas na licitao. 11.1.2 Quando o fornecedor/consignatria der causa a resciso
administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preos, nas hipteses previstas
6. DAS OBRIGAES DO CONTRATANTE nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
11.1.3 Em qualquer hiptese de inexecuo total ou parcial da Nota de
6.1 Fornecer empresa a ser contratada todas as informaes e Empenho decorrente deste Registro;
esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste edital; 11.1.4 Os preos registrados se apresentarem superiores aos praticados
no mercado;
6.2 Efetuar o pagamento empresa nas condies de preo e prazo 11.1.5 Por razes de interesse pblico devidamente demonstradas e
estabelecidos neste Edital; justificadas;
6.3 Notificar por escrito, empresa contratada, toda e qualquer 11.2 Ocorrendo cancelamento do preo registrado, o Fornecedor ser
irregularidade constatada durante o recebimento dos materiais; informado por correspondncia, a qual ser juntada ao processo administrativo da presente Ata.
6.4 Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos. 11.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessvel o endereo do
fornecedor, a comunicao ser feita por publicao no Dirio Oficial do Estado e Jornal Oficial dos
6.5 Nenhum pagamento ser efetuado licitante vencedora, enquanto Municpios AMM, considerando-se cancelado o preo registrado a partir da ltima publicao.
pendente de liquidao qualquer obrigao. Esse fato no ser gerador de direito a reajustamento
de preos ou a atualizao monetria. 11.4 A solicitao do Fornecedor para cancelamento dos preos
registrados poder no ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicao
6.6 No haver, sob hiptese alguma, pagamento antecipado. das penalidades previstas neste Edital.
11.5 Havendo o cancelamento do preo registrado cessaro todas as

atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
N. E. PAPELARIA LTDA
11.6 Caso a PREFEITURA no utilize da prerrogativa de cancelar esta Nivaldo da Cunha Cintra
Ata, a seu exclusivo critrio, poder suspender a sua execuo e/ou sustar o pagamento das Scio Administrador
faturas, at que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condio contratual infringida.
12. DAS PENALIDADES

PREFEITURA DE ITANHANG
12.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, at o limite de
10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei 8.666/93, incidente sobre a
quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitao de entrega encaminhada LICITAO
pela Administrao.
12.1.1 A multa prevista neste item ser descontada dos crditos que a
contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Figueirpolis DOeste MT e poder cumular PUBLICAO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO n. 010/2014
com as demais sanes administrativas.
A Prefeitura Municipal de Itanhang MT comunica que, em despacho proferido, o Sr. JOAO
12.2 Pela inexecuo total ou parcial do contrato, a Administrao ANTONIO VIEIRA, Prefeito Municipal, reconheceu ser dispensa licitao para contratao da
poder aplicar Contratada as sanes previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei n empresa E E CAMARGO E CIA LTDA - ME CNPJ: 07.747.315/0001-46, para Contratao de
8.666/93. empresa especializada na rea de construo civil, para construo de Quadra Esportiva coberta
12.2.1 Advertencia por escrito; com vestirio (25,80x38m) na Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 37 - Lote 01, no ptio da Escola
Municipal Paulo Freire, no Municpio de Itanhang/MT, com fornecimento de material e servio.
12.2.3 Multa Administrativa com natureza de perdas e danos da ordem Conforme Projetos, Planilhas, Termo de Compromisso PAC 205058/2013 Ministrio da Educao
de at 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. FNDE., no valor de R$ 509.970,16 (Quinhentos e Nove Mil Novecentos e Setenta Reais e
12.2.4 Suspenso temporria de participao em licitao e Dezesseis Centavos).
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Figueirpolis DOeste, por prazo no
superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecuo total, sem justificativa aceita, ser Fundamento: Lei n 8.666/93, art. 24 inciso V.
aplicado o limite mximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
Municpio de Itanhang MT. 01 de Julho de 2014.
12.2.5 Declaraao de inidoneidade para licitar junto Administrao CAMILA BRUNA MORESCO
Pblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio, ou at que seja promovida a Presidente Comisso de Licitao
reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do
art. 87 da Lei n. 8.666/93, c/c art. 7 da Lei n 10.520/02.
12.3 Se a contratada no proceder ao recolhimento da multa no prazo PUBLICAO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO 009/2014
de 05 (cinco) dias teis contados da intimao por parte da Prefeitura Municipal de Figueirpolis
DOeste, o respectivo valor descontado dos crditos que a contratada possuir com esta Prefeitura A Prefeitura Municipal de Itanhang MT comunica que, em despacho proferido, o Sr. Joo
e, se estes no forem suficientes, o valor que sobejar ser encaminhado para execuo pelo Antonio Vieira, Prefeito Municipal, reconheceu ser dispensa licitao para contratao da Sr.
Frum comarca de Jauru MT. JOS BEZERRA DE LIMA, para locao de um imvel com edificaes em alvenaria, destinado
instalao do Almoxarifado Central da Prefeitura do Municpio de Itanhang-MT, cujo valor total
12.3.1 Do ato que aplicar a penalidade caber recurso, no prazo de 05 da contratao de R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) pelo perodo de 01 de Julho de
(cinco) dias teis, a contar da ciencia da intimao, podendo a Administrao reconsiderar sua 2014 31 de Dezembro de 2014.
deciso ou nesse prazo encaminh-lo devidamente informado para a apreciao e deciso
superior, dentro do mesmo prazo; Fundamento: Lei n 8.666/93, art. 24 inciso X.
12.4 Sero Publicadas no Dirio Oficial do Estado de Mato Grosso e Municpio de Itanhang MT. 01 de Julho de 2014.
Jornal Oficial dos Municpios AMM as sanes administrativas deste edital, inclusive a
reabilitao perante a Administrao Pblica.
CAMILA BRUNA MORESCO
13. DA DOTAO ORAMENTRIA Presidente Comisso de Licitao
13.1 As despesas decorrentes da futura e eventual contratao, objeto

deste instrumento, correro pela seguinte dotao oramentria: Termo de Homologao Tomada de Preos n. 007/2014
04.04.122.0013.2084.4.4.90.52.00.00.00 Manuteno e Encargos com Nos termos do Art.43, inciso da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
a Sec. de Administrao Equipamentos e Material Permanente (99). alteraes, o Prefeito Municipal de Itanhang-MT, no uso de suas atribuies que lhe so
conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestao da Comisso Permanente de
08.08.244.0090.2109.4.4.90.52.00.00.00 Manuteno Encargos com a Licitao, levando em considerao a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE
Sec. de Ao Social Equipamentos e Material Permanente (327). LICITAO, tendo cumprido todos os requisitos e princpios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o
objeto da Licitao supra citada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto :
07.12.122.0013.2016.4.4.90.52.00.00.00 Manuteno Encargos com a
Sec. de Educao - Equipamentos e Material Permanente (250). Objeto: Contratao de empresa especializada na rea de construo
civil para concluso (remanescente de obra) da construo de uma Escola de Educao Infantil no
14. DAS DISPOSIES FINAIS mbito do Programa Nacional de Reestruturao e Aparelhagem da Rede Escolar Pblica de
Educao Infantil PROINFNCIA, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 53, na Sede
14.1 As partes ficam, ainda, adstritas s seguintes disposies; do Municpio de Itanhang/MT, com fornecimento de material e servio, conforme Projetos,
Planilhas e complementares.
I todas as alteraes que se fizerem necessrias sero registradas por Vencedor:
intermdio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento da presente ata de registro de preos. Nome CPF/CNPJ:
DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI 17.997.264/0001-64
II vinculam-se a esta ata de registro de preos, para fins de anlise
tcnica, jurdica e deciso superior o Edital de Prego Presencial n 001/2014, seus anexos e as Cincia aos interessados, observando as prescries legais.
propostas da contratada.
Itanhang-MT, 02 de Julho de 2014.
III vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preos
para qualquer operao financeira, sem prvia e expressa autorizao da Prefeitura Municipal de JOAO ANTONIO VIEIRA
Figueirpolis DOeste MT. Prefeito Municipal
15. DA PUBLICAO
15.1 A Prefeitura Municipal de Figueirpolis DOeste providenciar a
publicao do seu extrato no Jornal Oficial dos Municpios (AMM), conforme Lei n 10.520/02.
16. DO FORO EXTRATO DE CONTRATO
16.1 As partes contratantes elegem o foro de Jauru MT como Espcie: Contrato 026/2014 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANG e a
compentente para dirimir quaisquer questes oriundas do presente instrumento, inclusive os casos empresa E E CAMARGO & CIA LTDA - ME, Objeto: Contratao de empresa especializada na
omissos, que no puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, rea de construo civil, para construo de Quadra Esportiva coberta com vestirio (25,80x38m)
por mais privilegiado que seja. na Avenida Rio Grande do Sul, Quadra 37 - Lote 01, no ptio da Escola Municipal Paulo Freire, no
Municpio de Itanhang/MT, com fornecimento de material e servio. Conforme Projetos, Planilhas,
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 Termo de Compromisso PAC 205058/2013 Ministrio da Educao FNDE.. Valor Contrato: R$
(trs) vias de igual teor e forma para um s efeito legal. 509.970,16 (Quinhentos e Nove Mil Novecentos e Setenta Reais e Dezesseis Centavos). Prazo de
Vigncia: da data de assinatura at 31/12/2014. Assinatura: 01 de Julho de 2014.
Figueirpolis DOeste MT, 12 de Maro de 2014.

JOO ANTONIO VIEIRA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICPAL DE FIGUEIRPOLIS DOESTE MT
LINO CUPERTINO TEIXIERA PREFEITO MUNICIPAL
Espcie: Contrato 027/2014 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANG e a COMISSO PERMANENTE DE LICITAES DA
empresa DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, Objeto: Contratao de empresa especializada na rea PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS
de construo civil para concluso (remanescente de obra) da construo de uma Escola de AUTARQUIAS, NOMEADA ATRAVS DO
Educao Infantil no mbito do Programa Nacional de Reestruturao e Aparelhagem da Rede DECRETO 027/2014 DE 17/02/2014 E D
Escolar Pblica de Educao Infantil PROINFNCIA, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, OUTRAS PROVIDNCIAS.
Quadra 53, na Sede do Municpio de Itanhang/MT, com fornecimento de material e servio,
conforme Projetos, Planilhas e complementares. Valor Contrato: R$ 519.140,28 (quinhentos e O Senhor ARNBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Marcelndia, Estado de Mato
dezenove mil cento e quarenta reais e vinte e oito centavos). Prazo de Vigncia: da data de Grosso, no uso das atribuies legais que lhe so conferidas por Lei, e em especial a Lei Federal
assinatura at 31/12/2014. Assinatura: 02 de Julho de 2014 n. 8.666/93,
DECRETA:
JOO ANTONIO VIEIRA Art. 1 - Substitui o primeiro suplente na Comisso Permanente de Licitaes desta prefeitura e
Prefeito Municipal suas autarquias, conforme abaixo:
Sai a 1 Suplente: Letcia Lopes Molina;

Espcie: Contrato 028/2014 firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANG e a Entra como 1 Suplente: Vanderli Maria da Silva Melo
empresa DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, Objeto: contratao de empresa especializada para
prestao servios na construo de alvenaria de fechamento/muro nas dependncias da Art. 2 - Aps a alterao, a Comisso de Licitaes passa a ter a seguinte composio para o ano
Associao da Melhor Idade, do Municpio de Itanhang-MT. Valor Contrato: R$ 26.550,00 (vinte de 2014:
e seis mil quinhentos e cinqenta reais). Prazo de Vigncia: da data de assinatura at 31/08/2014.
Assinatura: 02 de Julho de 2014 Membros Titulares:
Reinaldo Castilho Pawlak - Presidente;
Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle Secretrio;
JOO ANTONIO VIEIRA Maristela Alves Teixeira Membro.
Prefeito Municipal
Membro Suplente:
Vanderli Maria da Silva Melo 1 Suplente;
Marcelo Ricardo Cordeiro 2 Suplente.
PREFEITURA DE JUNA Art. 3 - Permanece como pregoeira a servidora municipal, Sra. Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle,
para atender as exigncias da modalidade de licitao denominada Prego.
LICITAO Art. 4 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogando-se s disposies
em contrrio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT Gabinete do Prefeito, em 01 de julho de 2014.

RETIFICAO DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAO: 014/2014. Contratante: MUNICIPIO DE JUINA,

ESTADO DE MATO GROSSO. Contratado: Onde l-se: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ARNBIO VIEIRA DE ANDRADE MARCELO RICARDO CORDEIRO
LTDA - EPP valor total de R$ 17.121,50 (Dezessete mil cento e vinte um reais e cinquenta Prefeito Municipal Sec. M. Adm. e Finanas
centavos) e ROTILLI & MACHADO LTDA ME valor total de R$ 65.255,00 (Sessenta e cinco mil
duzentos e cinquenta e cinco reais), Leia-se: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
EPP valor total de R$ 10.256,10 (Dez mil duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) e DECRETO N. 084/2014.
ROTILLI & MACHADO LTDA ME valor total de R$ 73.575,00 (Sessenta e trs mil quinhentos e DATA: 02/07/2014.
setenta e cinco reais) cujo objeto Aquisio de Medicamentos, para atender as necessidades
da Secretaria de Sade, Especificamente o Hospital Municipal, e Farmcia Bsica os quais SMULA: ALTERA SERVIDOR RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO
realizam procedimentos essenciais aos muncipes pelo Sistema nico de Sade SUS, do DOS CONTRATOS DE AQUISIES E PRESTAO DE SERVIO EM GERAL DA
Municpio de Juna-MT. PERODO: 01 de Julho de 2014 a 09 de Agosto de 2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELNDIA E SUAS AUTARQUIAS, NO PERODO DE 2014
FUNDAMENTAO LEGAL: Artigo 24 Inciso IV, da Lei n. 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA: A 2016, E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
3390.36.00 Outros Servios de Terceiros/Pessoa Jurdica. Onde L-se: VALOR ESTIMADO: R$
82.376,50 (oitenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), Leia-se: O Senhor ARNBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Marcelndia, Estado de Mato
VALOR ESTIMADO: R$ 83.831,10 (oitenta e trs mil oitocentos e trinta e um reais e dez centavos). Grosso, no uso das atribuies legais que lhe so conferidas por Lei,
DATA DO RECONHECIMENTO: 01/07/2014, pelo Ilmo. Sr. Secretrio Municipal de Finanas e
Administrao de Juna-MT. DATA DA RATIFICAO: 01/07/2014, pelo Exmo. Sr. Prefeito DECRETA:
Municipal de Juna-MT. YOANA LAYS BESERRA DA LUZ/Presidente da Comisso Permanente
de Licitaes Art. 1 - Fica substituda a servidora responsvel pelo acompanhamento e fiscalizao dos
contratos de aquisies e prestao de servios em geral, senhora Veronisse Anselmo de Souza
Fabrim, pela servidora Elisiane Burati da Silva.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT Art. 2 - A composio dos servidores responsveis pelo acompanhamento e fiscalizao dos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO contratos, no perodo de 2014 a 2016, passa a ser a seguinte:
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAO: 015/2014. Contratante: MUNICPIO DE JUINA,
ESTADO DE MATO GROSSO. Contatado: MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR. 1.Contratos de Obras e Servios de Engenharia: Jancarlos Rogrio Pavaneli de Lima
RESUMO DO OBJETO: locao de imvel para a permanncia do mdico Dr. Guelmi Mazorra
Morales projeto mais mdico do governo federal no Municpio de Juna, Estado de Mato 2.Contratos de aquisies e prestao de servios em geral: Elisiane Burati da Silva.
Grosso. FUNDAMENTAO LEGAL: Artigo 24 Inciso X e Artigo 26, pargrafo nico e Incisos II e
III, da Lei n. 8.666/93. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00 Outros Servios de 3. Contrato de Locao de Imveis: Fabiana Aparecida Schenatto.
Terceiros/Pessoa Fsica. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.574,98 (trs mil quinhentos e setenta e
quatro reais e noventa e oito centavos). PERIODO: 08 (oito) meses, de 01 de Maio de 2014 a 31 4. Atas de Registro de Preo: Suzane Souza Ruas.
de Dezembro de 2014. DATA DO RECONHECIMENTO: 01/07/2014, pelo Ilmo. Sr. Secretrio
Municipal de Finanas e Administrao de Juna-MT. DATA DA RATIFICAO: 01/07/2014, pelo Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, mantendo-se em vigor os
Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juna-MT. JHONI MICHAEL FREISLEBEN - PRESIDENTE DA artigos do Decreto 021/2014 de 28/01/2014, com exceo do item ora alterado.
COMISSO DE LICITAO
Marcelndia - MT, em 02 de julho de 2014.
ARNBIO VIEIRA DE ANDRADE MARCELO RICARDO CORDEIRO

PREFEITURA DE MARCELNDIA Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Finanas
ERRATA
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 009/2014
PREFEITURA DE MATUP
Errata na publicao do Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato n 009/2014, onde se l
Data do Aditivo: 24/06/2014 leia-se Data do Aditivo: 20/06/2014, conforme especificaes
mnimas constantes no Segundo Termo Aditivo do Contrato n 009/2014. O Segundo Termo LICITAO
completo encontra-se disponvel no site www.marcelandia.mt.gov.br, maiores informaes pelo
telefone: (66) 3536-3100.
Marcelndia MT, 01 de julho de 2014. AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREO N. 015/2014
GEISI GLAUCIA DA SILVEIRA TIRAPELLE A Prefeitura Municipal de Matup, atravs da Comisso Permanente de Licitao comunica a todos
Pregoeira Oficial os interessados que realizou no dia 25 DE JUNHO DE 2014 s 14h00min na sede da Prefeitura
Municipal, a TOMADA DE PREO para CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
COM COMPROVADA CAPACIDADE TCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA LINHA 05 GLEBA UNIO,
CONFORME SOLICITAO DA SECRETARIA DE EDUCAO E DESPORTO, aonde sagrou-
se vencedor o Licitante: VEIGA & SANTOS LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o n
15.069.351/0001-26 que apresentou proposta no valor de R$ 32.508,36. Maiores informaes,
DECRETO N. 083/2014.
junto sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermnio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66)
DATA: 01/07/2014.
3595-3100 das 07h00min s 11h00min. Matup MT, 01 de Julho de 2014. ALEXSANDRA TOSTA
BATISTA - Presidente da Comisso Permanente de Licitao
SMULA: ALTERA COMPOSIO DA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 047/2014

Contratante: MUNICPIO DE NORTELNDIA-MT, inscrito no CNPJ sob
EXTRATO DE CONTRATO DE ENGENHARIA N. 082/2014 o n 03.425.170/0001-06.
CONTRATANTE: O MUNICPIO DE MATUP/MT Contratado: TOTTAL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
CONTRATADA: MR DEL PAPA & CIA LTDA 02.669.585/0001-62.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA Objeto: Construo de Praa no Centro do municpio de Nortelndia-
CAPACIDADE TCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUO DE UM MT.
CENTRO DE MULTIPLO USO, CONFORME TERMO DE CONVNIO N 042/2012 CELEBRADO Dotaes oramentrias: 0170-03.008.15.451.0026.1014-
ENTRE O MUNCIPIO DE MATUP E O ESTADO DE MATO GROSSO. 4490.51.00.00.00
Contidas nos anexos do Edital 064/2014, TOMADA DE PREO 013/2014, com fornecimento Valor: R$ 199.677,98 (cento e noventa e nove reais, seiscentos e
pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos, peas e servios. setenta e sete reais e noventa e oito centavos).
Valor/Global: R$ 200.756,27 Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades - SECID,
Assinatura: 27/06/2014 Vigncia: 31/12/2014 Convnio sob o n 084/2013.
Cod. Geral: 09.090.0.1.08.244.0028.1131 Construo do Centro de Mltiplo Uso Capela Prazo de execuo: 120 (cento e vinte) dias
Morturia - 4490.51.000 Obras e Instalaes Assinatura: 02/07/2014
EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIO N. 083/2014 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 048/2014

CONTRATANTE: O MUNICPIO DE MATUP/MT Contratante: MUNICPIO DE NORTELNDIA-MT, inscrito no CNPJ sob
CONTRATADA: TRANSPEDRA MINERAO EIRELI - EPP o n 03.425.170/0001-06.
OBJETO: AQUISIO DE P DE PEDRA QUE SERA UTILIZADA NO REVESTIMENTO DE Contratado: CONSTRUTORA HABITAR, inscrita no CNPJ sob o n
CONSERVAO DE PAVIMENTAO ASFLTICA CONFORME SOLICITAO DA 15.577.656/0001-49.
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES CONFORME DESCRIO Objeto: Construo de Passeio Pblico na Avenida dos Garimpeiros,
ESPECIFICADA NO ANEXO I DESTE EDITAL, de acordo com o Termo de Referncia e Prefeito Joo Macaba, Valentin Peron, Cohab Maximiano e demais vias urbanas no municpio de
demonstrativo do oramento que so partes integrantes do Edital 069/2014 do respectivo Tomada Nortelndia-MT.
de Preo n 016/2014. Dotaes oramentrias: 0167-03.008.15.451.0026.1013-
Valor/Global: R$ 56.700,00 4490.51.00.00.00
Assinatura: 30/06/2014 Vigncia: 31/12/2014 Valor: R$ 308.031,86 (trezentos e oito mil, trinta e um reais e oitenta e
Cdigo Geral: Cd. Geral 10.100.0.2.15.451.0036.1087 Realizao de Drenagem, seis centavos).
Pavimentao Asfaltica Urbana e Passeios Pblicos e Passarelas - 4490.51.00 Obras e Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades - SECID,
Instalaes Convnio sob o n 167/2013.
Prazo de execuo: 90 (noventa) dias
Assinatura: 02/07/2014
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO N 084/2014
CONTRATANTE: O MUNICPIO DE MATUP/MT
CONTRATADA: KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 049/2014
OBJETO: Prestao de servios preventiva/corretiva e para aquisio de peas de acordo com a Contratante: MUNICPIO DE NORTELNDIA-MT, inscrito no CNPJ sob
reviso dos Kms rodados com a finalidade de manter a garantia de fabrica do VEICULO MICRO o n 03.425.170/0001-06.
NIBUS OBP-9214, de acordo com o termo de referencia e demonstrativo do oramento que so Contratado: GLOBAL LIGHT CONSTRUES LTDA, inscrita no CNPJ
partes integrantes da respectiva Dispensa de Licitao 06/2014. sob o n 97.538.050/0001-69.
Valor/Global: 2.241,87 Objeto: Iluminao de Estdio e Mini Estdio no Municpio de
Assinatura: 01/07/2014 Vigncia: 31/08/2014 Nortelndia-MT.
Cdigo Geral: 08.080.0.1.10.301.0022.2042 Manuteno e Encargos da Secretaria de Sade Dotaes oramentrias: 0199-03.008.27.812.0018.1057-
3390.30.000 Material de Consumo R$ 1.441,87 4490.51.00.00.00
Cdigo Geral: 08.080.0.1.10.301.0022.2042 Manuteno e Encargos da Secretaria de Sade Valor: R$ 199.902,11 (cento e noventa e nove mil, novecentos e dois
3390.39.000 Pessoa Jurdica R$ 800,00 reais e onze centavos).
Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades - SECID,
Convnio sob o n 082/2013.
Prazo de execuo: 90 (noventa) dias.
EXTRATO DO TERMO DE PARALISAO DE CONTRATO DE OBRA N. 049/2014 Assinatura: 02/07/2014
CONTRATANTE: O MUNICPIO DE MATUP/MT.
CONTRATADA: MR DEL PAPA & CIA LTDA
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA
CAPACIDADE TCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONSTRUO DE UMA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 050/2014
ACADEMIA DA SUDE DE PORTE AMPLIADA NO BAIRRO UNIO NO MUNICPIO DE Contratante: MUNICPIO DE NORTELNDIA-MT, inscrito no CNPJ sob
MATUP/MT, (LOTE 01). OBJETIVO: Paralisao da obra de engenharia do contrato n. o n 03.425.170/0001-06.
049/2014. Assinatura do Termo: 02/07/2014 Contratado: CONSTRUTORA WRE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o
n 16.785.074/0001-10.
Objeto: Construo de Centro de Atendimento ao Idoso no municpio de
Nortelndia-MT.
PREFEITURA DE NORTELNDIA Dotaes oramentrias: 03.008.08.241.0019.1040-4490.51.00.00.00
Valor: R$ 290.142,10 (duzentos e noventa mil, cento e quarenta e dois
reais e dez centavos)
ATO Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades - SECID,
Convnio sob o n 083/2013.
Prazo de execuo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Assinatura: 02/07/2014
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 045/2014
o n 03.425.170/0001-06.
Contratado: GLOBAL LIGHT CONSTRUES LTDA, inscrita no CNPJ LICITAO
sob o n 97.538.050/0001-69.
Objeto: Construo de Laticnio com vestirio e administrao no
Municpio de Nortelndia-MT. AVISO DE LICITAO - TOMADA DE PREOS N 005/2014
Dotaes oramentrias: 08.004.23.691.0029.1084-4490.51.00.00.00
Valor: R$ 471.735,71 (quatrocentos e setenta e um mil setecentos e A Comisso Permanente de Licitao-CPL da Prefeitura Municipal de
trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Nortelndia-MT, vem, atravs deste, comunicar aos interessados que na licitao Tomada de
Fonte do recurso: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Preos n 005/2014, referente a Construo de Praa no Centro do municpio de Nortelndia-MT,
Agricultura Familiar - SEDRAF, Convnio sob o n 005/2011. com recursos oriundos do Governo do Estado/Secretaria de Estado das Cidades SECID,
Prazo de execuo: 180 (cento e oitenta) dias. Convnio sob o n 084/2013, sagrou-se vencedora a empresa TOTTAL CONSTRUTORA LTDA,
Assinatura: 02/07/2014 inscrita no CNPJ sob o n 02.669.585/0001-62, no valor total de R$ 199.677,98 (cento e noventa e
nove reais, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 046/2014 Nortelndia-MT, 02 de julho de 2014.

o n 03.425.170/0001-06. SONIA SILVA OLIVEIRA
Contratado: GLOBAL LIGHT CONSTRUES LTDA, inscrita no CNPJ Presidente da CPL
sob o n 97.538.050/0001-69.
Objeto: Construo do Centro de Atendimento ao Turista do municpio
de Nortelndia-MT. PREFEITURA DE NOVA MUTUM
Dotaes oramentrias: 08.004.23.695.0031.1086-4490.51.00.00.00
Valor: R$ 771.510,58 (setecentos e setenta e um mil, quinhentos e dez
reais e cinquenta e oito centavos).
Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades - SECID,
Convnio sob o n 086/2013. AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGO N 095/2014 -
Prazo de execuo: 120 (cento e vinte) dias. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM ESTADO DE MATO GROSSO - PREGO N
Assinatura: 02/07/2014 095/2014. O municpio de Nova Mutum, no uso de suas atribuies legais, torna pblico que a
licitao na modalidade de Prego Presencial n 095/2014, foi julgada DESERTA, pelo fato que no
momento da abertura do referido certame licitatrio nenhuma empresa manifestou interesse. Nova
Mutum MT, 02 de julho de 2.014.
01 8.450,00 05 7.110,00
Srgio Vtor Alves Rodrigues
Pregoeiro 04 1.949,00 06 54.550,00
AVISO DE PUBLICAO PREGO PRESENCIAL n 114/2014 REGISTRO DE PREOS Maiores informaes podero ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada a Rua Augusto de
Objeto: aquisio de oxignio e ar comprimido para utilizar nas ambulncias, Unidades Souza, 171 centro - Novo Horizonte do Norte - MT.
Bsicas de Sade e Pronto Atendimento. Tipo: Menor preo por item - Data de Abertura: 16 de
julho de 2014. HORRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n 1.250 N, Jardim das Orqudeas, N.
Mutum MT.Edital e Anexos: Dever ser retirado junto ao departamento de licitao pelo e-mail Novo Horizonte do Norte-MT, 01 de Julho de 2014.
licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 - Horrio de Atendimento: Das 7h as
11h e das 13h as 17 h. Nova Mutum MT, 02 de julho de 2014.
JULIANO GAMBA
Srgio Vtor Alves Rodrigues Pregoeiro
Pregoeiro
AVISO DE LICITAO - PREGO PRESENCIAL N. 115/2014 REGISTRO DE PREOS . PREFEITURA DE PARANATA

Objeto: aquisio de peas originais, acessrios e materiais de primeira linha para utilizar nos
caminhes, mquinas e veculos do transporte escolar.Tipo:Maior desconto por item - Data de
abertura: 16 de julho de 2014. Horrio 08:00 horas - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Centro, N.
Mutum MT.Edital e anexos:Dever ser retirado pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou AVISO DE RETIFICAO
telefone **65-3308.5400-HORRIO DE ATENDIMENTO: Das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 No Extrato de RATIFICAO DA DISPENSA DE LICITAO N. 005/2014, Publicado no Dirio
horas.Nova Mutum MT, 02 de julho de 2014. Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso no dia 16/06/2014, pag. 32, n. 401.
Onde se l: ..., com rea de 50.000m (cinqenta mil metros quadrados),...
Srgio Vtor Alves Rodrigues Leia-s: ..., com rea de 50 ha (cinqenta hectares).
Pregoeiro Paranata/MT, 02 de Julho de 2014.
AVISO DE RESULTADO - Prego Presencial n 097/2014 - O AVISO DE RETIFICAO

Municpio de Nova Mutum, torna pblico o resultado do Julgamento, objeto: Aquisio de gneros No Extrato Publicado no Dirio Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso do dia
alimentcios, material de limpeza e utenslios domsticos, data de abertura: 18.06.2014 s 08:00 01/07/2014, pag. 30, N. 409:
horas, dais quais foram vencedoras as empresas: LOTE 01 Itens 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, Onde se l: OBJETO: ..., com rea de 50.000m (cinqenta mil metros quadrados),...
12, 18, 19, 20, 21 e 22 - LOTE 02 Item 07 - LOTE 03 Item 03 - LOTE 04 Itens 01, 02 e 03 Leia-se: ..., com rea de 50 ha (cinqenta hectares).
- LOTE 05 Itens 01 a 33, 35 a 45 - LOTE 06 Itens 01, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 - PARANATA/MT, 02/07/2014
LOTE 07 Itens 02, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 31, 32 e 33 - CASA DE
CARNES CHAPEC LTDA EPP, inscrita no CNPJ 07.980.187/0001-86, no valor de R$
70.640,31, LOTE 01 Itens 13, 14, 15, 16 e 17 - LOTE 02 Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 - PREFEITURA DE PONTES E LACERDA
LOTE 05 - Item 34 - GENTIL ORLANDO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 18.355.045/0001-44, no
valor R$ 43.811,10 e o LOTE 06 Itens 02, 03, 04, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 25 -
LOTE 07 Itens 01, 04, 05, 06, 08, 09, 14, 16, 17, 22, 20, 21, 23, 25, 27, 30 e 34 - ROYAL
COMRCIO E SERVIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 09.544.657/0001-94, no valor de R$ AVISO PREGO No 085/2014- PMPL
22.873,00. Os representantes das empresas assinaram a ata, renunciando a inteno de interpor REGISTRO DE PREOS
recursos. Nova Mutum/MT, 02 de julho de 2014. (PROCESSO No 161/2014-PMPL)
SRGIO VTOR ALVES RODRIGUES PREGO N. 085/2014 Regido pela Lei n. 10.520/2002 e pelo Decreto n. 016/2005.
Pregoeiro Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAO.
CREDENCIAMENTO: das 07h 30m s 08h do dia 17 de julho 2014.

TOMADA DE PREOS N 014/2014. INICIO DA SESSO: s 08h do dia 17 de julho de 2014 Aquisio do Edital no site:
www.ponteselacerda.mt.gov.br (website: Licitao prego ) Fone/fax: (65) 3266-2534 e (65)
RESULTADO 3266-2716.LOCAL DA AUDINCIA PBLICA: SALA DE PREGO, DA PREFEITURA DE PONTES
E LACERDA, sito Av. Marechal Rondon, 522, centro em Pontes e Lacerda/MT. Pontes e
O MUNICPIO DE NOVA MUTUM MT, atravs da Comisso Lacerda/MT, 02 de julho de 2014.
Permanente de Licitao, torna pblico o resultado da Tomada de Preos n 014/2014 tendo como
objeto a Contratao de empresa para locao de sistemas (soluo) envolvendo hardware, Jos Garcia dos Santos Neto Pregoeiro
assinatura de atualizao, customizao e suporte de Firewall UTM, da qual sagrou-se vencedora
a empresa AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ 01.919.316/0001-44,
com o valor de R$ 67.560,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais. Por fim a mesma
afirma que no pretende interpor recursos. AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO PUBLICO N. 002/2013
Nova Mutum MT, 02 de julho de 2014.
O Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, atravs da Comisso Permanente de Licitao, torna
WALTER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR pblico, para conhecimento de interessados, que a empresa AMPLA CONSTRUES E
Presidente da Comisso Permanente de Licitao EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob n. 06.936.513/0001-95, foi julgada vencedora
do processo em referncia, para Seleo de Empresa do Ramo da Construo Civil interessada na
Produo de Habitao de Interesse Social no ambito do Programa Minha Casa Minha Vida,
conforme respectivo edital. Pontes e Lacerda/MT, 02 de julho de 2014.
PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
CRISTIAN KLEINSCHMITT
AVISO DE RESULTADO DE LICITAO
MODALIDADE: PREGO PRESENCIAL - SRP n. 010/2014
Processo n. 020/2014 PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte MT, atravs de seu pregoeiro e equipe de
apoio, torna pblico aos interessados que o processo licitatrio Prego Presencial - SRP n.
010/2014, com o objeto de Registro de preos para futura e eventual aquisio de material de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
construo, acabamento, eltrico, hidrulico e ferramentas diversas, conforme especificado
no anexo I do edital, se sagrando vencedoras as empresas: Mrcio Aurlio Rodrigues dos
Santos - ME, inscrita no CNPJ: 03.696.001/0001-00 para os lotes conforme segue: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU MT
Lote Valor Total Lote Lote Valor Total Lote EXTRATO DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 037/2013
02 8.463,30 08 9.334,90 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu MT. CONTRATADA: LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nmero 10.716.786/0001-00.DO
03 11.782,00 09 9.290,00 PRAZO E VIGNCIA/CONTRATO, PREO POR ITEM E FORMA DE PAGAMENTO: A vigncia do
presente Contrato ter seu prazo prorrogado de 20 de Junho de 2014 at 01 de Julho de 2014... O
valor a ser pago ser proporcional a 11 (onze) dias compreendido entre os dias 20 junho e 01 de
07 6.322,50 10 18.319,00 Julho de 2014, o que representa o valor global de R$ 13.556,76 acordado entre contratante e
contratada.
08 8.550,00 - - DA ORIGEM: Contrato n. 037/2013.
DA LICITAO: Tomada de Preos n. 005/2013.
e M.L. Quesada Caprio - ME, inscrita no CNPJ: 01.506.675/0001-70 para os lotes conforme DA RATIFICAO: As demais clusulas do Contrato em referncia permanecem inalteradas e so
segue: pelo presente Termo Aditivo ratificadas. DO FUNDAMENTO: inciso II e 2 do Artigo 57 da
Lote Valor Total Lote Lote Valor Total Lote Lei 8.666/93 e alteraes posteriores. Santa Cruz do Xingu MT, 20 de Junho de 2014. MARCOS
DE S FERNANDES DA SILVA - Prefeito Municipal
exerccio financeiro, as verbas necessrias ao pagamento das parcelas e das contribuies que
vencerem aps esta data.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU MT A dvida objeto do parcelamento constante deste instrumento definitiva
EXTRATO DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 038/2013 e irretratvel, assegurando ao CREDOR a cobrana judicial da dvida, atualizada pelos critrios
fixados na Clusula Terceira at a data da inscrio em Dvida Ativa.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu MT. CONTRATADA: I.X DE LIMA - Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestaro ao Ministrio
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nmero 18.396.397/0001-48. DO PRAZO E da Previdncia Social todas as informaes referentes ao presente acordo de parcelamento
VIGNCIA/CONTRATO: A vigncia do presente Contrato ter seu prazo prorrogado de 20 de atravs dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Prprios de Previdncia
Junho de 2014 at 31 de Dezembro de 2014... A dotao vigente passa a ser da seguinte forma: Social.
0389 - 04.002.10.302.1024.2048.339039.000000 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica. Clusula Terceira - DA ATUALIZAO DOS VALORES
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Alterar o valor global, original do contrato de R$ Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o
209.513,66, para o valor global de R$ 261.892,07, o que corresponde ao acrscimo de R$ ms do vencimento do dbito at o ms anterior ao de sua consolidao em que tenha sido
52.378,41; a ser pago at o dia 31 de Dezembro de 2014; O pagamento proporcional de R$ disponibilizado pelo rgo responsvel por sua apurao e acrescidos de juros legais simples de
13.783,79, referente ao ms de junho de 2014 e, o valor de R$ 248.108,28 referente a 23 dias de 0,50% ao ms (zero vrgula cinquenta por cento ao ms), acumulados desde o ms do vencimento
cada ms durante os meses de julho a dezembro de 2014, a ser pago em 06 parcelas, no importe do dbito at o ms anterior ao da consolidao, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei n
de R$ 41.351,38 mensais, at o 15 dia do ms subsequente. DA ORIGEM: Contrato n. 038/2013. 1002/2014.
DA LICITAO: Tomada de Preos n. 005/2013. DA RATIFICAO: As demais clusulas do Pargrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Clusula
Contrato em referncia permanecem inalteradas e so pelo presente Termo Aditivo ratificadas. DO Segunda sero atualizadas pelo INPC acumulado desde o ms da consolidao dos dbitos at o
FUNDAMENTO: inciso II e 2 do Artigo 57, inciso I do Artigo 58, Artigo 65 incisos I e II e 1 do ms anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo rgo
mesmo artigo da Lei 8.666/93 e alteraes posteriores. Santa Cruz do Xingu MT, 20 de Junho de responsvel por sua apurao acrescido de juros legais simples de 0,50% ao ms (zero vrgula
2014. MARCOS DE S FERNANDES DA SILVA - Prefeito Municipal cinquenta por cento ao ms), acumulados desde o ms da consolidao at o ms anterior ao do
vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilbrio financeiro e atuarial.
Pargrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU MT parcelas, sobre o valor atualizado at a data de seu vencimento, incidir atualizao pelo INPC
EXTRATO DO CONTRATO N 058/2014 acumulado desde o ms do vencimento at o ms anterior ao do pagamento da respectiva parcela
em que tenha sido disponibilizado pelo rgo responsvelo por sua apurao e acrscimo de juros
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, CONTRATADA: ARNO DIEL legais simples de 0,50% ao ms (zero vrgula cinquenta por cento ao ms), acumulados desde o
RAUBER - ME, inscrita no CNPJ sob o nmero 07.073.865.0001.27. DO OBJETO: Contratao de ms do vencimento at o ms anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).
empresa para aquisio de peas para a realizao de manuteno nos veculos Retroescavadeira Clusula Quarta - DA RESCISO
AAA-9999, P Carregadeira W180 AAA-9999, Camionete S10 placa JZK7784, nibus Ciferal placa Constituem motivo para resciso deste termo de acordo de
LBU 4061, Motoniveladora 845B, Caminho M.B. L1620 placa KAU 6211, Caminho Pipa placa parcelamento, independentemente de intimao, notificao ou interpelao judicial ou
KTD 9107, Patrola CASE 845B, Caminho Mercedes Benz 1620 placa KAU-7231, lotados junto a extrajudicial, quaisquer das seguintes situaes:
Secretaria Municipal de Obras. DO VALOR GLOBAL: valor total de R$ 3.059,94. DA VIGNCIA a) a infrao de qualquer das clusulas do termo;
DO CONTRATO: de 24/06/2014 a 31/12/2014. DA LICITAO: Dispensa de Licitao n. b) a falta de pagamento de 3 (trs) prestaes consecutivas ou
006/2014. Santa Cruz do Xingu MT, 24 de Junho de 2014. alternadas;
Marcos de S Fernandes da Silva - Prefeito Municipal c) a ausncia de repasse integral das contribuies devidas ao RPPS,
das competncias a partir de maro de 2013, por 3 (trs) meses consecutivos ou alternados.
Clusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em
PREFEITURA DE TORIXORU confisso definitiva e irretratvel do dbito, sem que isso implique em novao ou transao,
configurando ainda, confisso extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Cdigo de
Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E ente federativo como dvida fundada com a unidade gestora do RPPS.
CONFISSO DE DBITOS PREVIDENCIRIOS (ACORDO CADPREV Clusula Sexta - DA PUBLICIDADE
N 00612/2014) O presente termo de acordo de parcelamento e confisso de dbitos
previdencirios entrar em vigor na data de sua publicao.
DEVEDOR Clusula Stima - DO FORO
Ente Federativo/UF: Torixoru/MT CNPJ: 03.503.646/0001-80 Para dirimir quaisquer dvidas que porventura venham surgir no
Endereo: RUA XV DE NOVEMBRO decorrer da execuo do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua
Bairro: AEROPORTO CEP: 78695-000 Comarca.
Telefone: (066) 3046-1021 Fax: (066) 3406-1021 Para fins de direito, este instrumento firmado em 2 (duas) vias de igual
E-mail: prefeituratorixoreu@hotmail.com teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.
Representante legal: ODONI MESQUITA COELHO Torixoru - MT / 01/07/2014
CPF: 424.622.901-68 Prefeitura Municipal de Torixoru
Cargo: PREFEITO Complemento: Prefeito ODONI MESQUITA COELHO
E-mail: prefeituratorioxreu@hotmail.com Data incio da gesto:
01/01/2013 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TORIXORU - MT
CREDOR IRANY SOUSA CARRIJO
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS Testemunhas:
CNPJ: 05.888.435/0001-38 EURICE DOS SANTOS FREITAS
Endereo: RUA XV DE NOVEMBRO AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Bairro: AEROPORTO CEP: 78695-000
Telefone: (066) 3406-1021 Fax: (066) 3406-1021 MARIA LUCIA SANTOS DA GUARDA
E-mail: iscarrijo@yahoo.com.br SECRETARIA DE COMUNIUCAAO
Representante legal: IRANY SOUSA CARRIJO
CPF: 451.834.061-20
Cargo: DIRETOR Complemento: Diretor DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO DCP
E-mail: iscarrijo@yahoo.com.br Data incio da gesto: 03/01/2005
1. IDENTIFICAO DO PLANO
As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de CNPJ: 03.503.646/0001-80 Nmero do acordo: 00612/2014 Data de
Parcelamento e Confisso de Dbitos Previdencirios com fundamento na Lei n 1002/2014 e em consolidao do Termo: 01/07/2014
conformidade com as clusulas e condies abaixo: Ente: Prefeitura Municipal de Torixoru / MT Data de assinatura do
Clusula Primeira - DO OBJETO Termo: 01/07/2014
O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS Ttulo: PARCELAMENTO DE ALIQUOTA CUSTO SUPLEMENTAR Data
MUNICIPAIS DE TORIXORU - MT CREDOR junto ao DEVEDOR Municpios de Torixoru da de vencimento da 1 10/08/2014
quantia de R$ 81.414,44 (oitenta e um mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro Lei autorizativa do parcelamento: 1002/2014
centavos), correspondentes aos valores de CUSTO SUPLEMENTAR DE MAIO E JUNHO DE
2.014 devidos e no repassados ao Regime Prprio de Previdncia Social - RPPS dos servidores 2. RESULTADO DA RUBRICA
pblicos, relativos ao perodo de 05/2014 a 06/2014, cujo detalhamento encontra-se no Rubrica: CUSTO SUPLEMENTAR DE MAIO E JUNHO DE 2.014
Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. Competncia: Inicial: 05/2014 Final: 06/2014 Quantidade de Parcelas:
Pelo presente instrumento o/a Municpios de Torixoru confessa ser 60
DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quit-lo na forma aqui estabelecida. Diferena apurada: 80.410,02 Diferena apurada atualizada: 81.414,44
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestao quanto Valor da parcela na data de consolidao: 1.356,91
ao valor e procedncia da dvida e assume integral responsabilidade pela exatido do montante Critrios de atualizao para consolidao do dbito:
declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a ndice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 1,00
qualquer tempo, a existncia de outras importncias devidas e no includas neste instrumento, %
ainda que relativas ao mesmo perodo.
Clusula Segunda - DO PAGAMENTO Critrios de atualizao das parcelas vincendas:
O montante de R$ 81.414,44 (oitenta e um mil e quatrocentos e ndice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples
quatorze reais e quarenta e quatro centavos), ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas de R$ 1.356,91 (hum mil e trezentos e cinqenta e seis reais e noventa e um centavos) Critrios de atualizao das parcelas vencidas:
atualizadas de acordo com o disposto na Clusula Terceira. ndice: INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00
A primeira parcela, no valor R$ 1.356,91 (hum mil e trezentos e %
cinqenta e seis reais e noventa e um centavos), vencer em 10/08/2014 e as demais parcelas na
mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas 3. LANAMENTOS DA RUBRICA
datas fixadas, atualizadas conforme o critrio determinado na Clusula Terceira.
O DEVEDOR se obriga, tambm, a consignar no oramento de cada COMPETNCIA DIFERENA NDICE(%) ATUALIZAO JUROS MULTA DIFERENA
APURADA VARIAO( JUROS PERC. ATUALIZADA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL, ATENDENDO A SOLICITAO DA
05/2014 40.064,32 %) (%) 200,32 400,64 40.665,28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE E SANEAMENTO. O Municpio de Vera - MT, atravs da
06/2014 40.345,70 0,60 0,00 0,00 0,50 0,00 403,46 40.749,16 Comisso Permanente de Licitao, torna pblico que estar recebendo propostas para a
0,00 0,00 0,00 Contratao supracitada, s 08h00min do dia 25 de Julho de 2.014. O Edital completo poder ser
TOTAL: 80.410,02 200,32 804,10 81.414,44 retirado no Departamento de Compras e Licitaes, sito Av. Otawa n 1651, ou pelo site:
0,00 www.vera.mt.gov.br
Vera - MT, 02 de Julho de 2014.
4. ASSINATURAS MARIA CILENE PEREIRA
Presidente da Comisso Permanente de Licitao
ENTE: Prefeitura Municipal de Torixoru / MT - 03.503.646/0001-80
Representante Legal: 424.622.901-68 - ODONI MESQUITA COELHO
Data: 01/07/2014 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TORIXORU - MT - 05.888.435/0001-38
Representante Legal: 451.834.061-20 - IRANY SOUSA CARRIJO Data:
01/07/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 047/2013
TESTEMUNHAS: CONTRATANTE: MUNICPIO DE VERA; CONTRATADO: JAILSON ISIDORIO, CPF n.
Nome: MARIA LUCIA SANTOS DA GUARDA 650.498.021-72 PRAZO: 01/07/2014 at 31/07/2014; VALOR: R$ 120.000,00; OBJETO:
Cargo: SECRETARIA DE COMUNIUCAAO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAO DOS SERVIOS DE 01 (UM) CAMINHO TIPO
PRANCHA COM CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DE MQUINAS PESADAS DO TIPO
Nome: EURICE DOS SANTOS FREITAS (ESCAVADEIRA HIDRULICA, TRATOR DE ESTEIRA E OUTROS) QUANDO NECESSRIO O
Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESLOCAMENTO DE MAQUINRIO PARA FRENTE DE TRABALHOS DIVERSOS AO LONGO
DO INTERIOR DO MUNICPIO . DATA: 01/07/2014.
PREFEITURA DE VRZEA GRANDE

PREFEITURA DE VILA BELA DA SANTSSIMA TRINDADE
LICITAO
LICITAO
AVISO DE RE- RATIFICAO DA ADESO 15-2013

AVISO DE TOMADA DE PREOS N 010/2014
RE- RATIFICO a AUTORIZAO a adeso Ata de Registro de Preos Objeto: Contratao de empresa para aquisio de materiais para pavimentao asfltica tipo
n. 15/2013 oriunda do Prego Eletrnico n. 10/2013 da Fundao de apoio ao desenvolvimento da recapeamento sobre base de blocos de concreto sextavados nas vias urbanas centrais do
Universidade Federal de Mato Grosso- Fundao Uniselva RETIFICAMOS da seguinte forma: municpio, com rea a ser revestida 9.402,40 m2. Ocorrendo s respectivas despesas conta do
onde se l os Itens: 01,02,03,04,05,06,07,008,09,10,11,14,20,21,27,28,30,32,37,39,41,42, Sendo Termo de Cooperao Tcnica n 162/2010, Secretaria de Infra Estrutura - SINFRA, firmado
que os constantes do termo retificado os Itens :01, 02 ,04, com o MUNICPIO. Abertura dia 18 de julho de 2014, s 14:00 horas, na sede da Prefeitura Av.
6,07,10,11,14,20,21,27,28,30,32,37,39,41,42. Vrzea Grande-MT, 23 de junho de 2014, Walace Dr. Mrio Corra, n 205. Aquisio do Edital no site: www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br
Santos Guimares, Prefeito. (website: PORTAL TRANSPARNCIA Licitao - Editais) Solicitar pelo: Fone/fax: (65) 3259-
1313 ou pelo- e-mail-pmvilabela@yahoo.com.br.. Local: Prefeitura Municipal de Vila Bela da
Santssima Trindade Situada Av. Dr. Mrio Correia, N 205, Centro, CEP. 78.245-000.Vila Bela
da Ss. Trindade - MT, 01 de julho de 2014 NALICE M. NANTES SHIMIZU- Presidente CPL.
AVISO DE ADESO 10/2014
A Prefeitura de Vrzea Grande, por meio da Secretaria de Viao, Obras

e Urbanismo, torna pblico para conhecimento dos interessados que far adeso ata de registro AVISO DO PREGO N 061/2014
de preos n. 10/2014 oriundo do Prego Presencial n. 12/2014, para Aquisio de massa asfltica SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS
(CBUQ) E (PMF) para atender as necessidades do Municpio de Vrzea Grande. Que teve como
vencedora a empresa: BR Paving Construes e Servios Ltda, inscrita - CNPJ n. PREGO N. 061/2014 Regido pela Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 7.217/2006,
15.264.721/0001-86 ,Vencedora do Lote 01:massa asfaltica concreto betuminoso usinado quente Decreto Municipal n. 033/2013 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993.
(CBUQ),
und:Tonelada, Quantidade:1,500,Valor.ref:R$220,00, Valor OBJETO: AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTES PARA AS UNIDADES
total:R$330.00,00, Lote 02:massa asfaltica pr misturada a frio,und:Tonelada, DA SECRETARIA DE EDUCAO.
Quantidade:500,Valor ref:R$:337,00, Valor total:R$168.500,00.Totalizando o valor de R$
498.500,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais ). Vrzea Grande MT, 01 de
julho de 2014. Walace Santos Guimares, Prefeito. CREDENCIAMENTO: 14:00 s 14:30 do dia 16/07/2014.
INICIO DA SESSO: 14:00 do dia 16/07/2014. Aquisio do Edital no site:

www.vilabeladasantissimatrindade.mt.gov.br (website: PORTAL TRANSPARNCIA Licitao -
AVISO DE RE- RATIFICAO A ADESO19/2013
Editais) Solicitar pelo: Fone/fax: (65) 3259-1313 ou pelo- e-mail-pmvilabela@yahoo.com.br.
Local: Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santssima Trindade Situada Av. Dr. Mrio Correia,
RE-RATIFICO a AUTORIZAO a adeso Ata de Registro de Preos
N 205, Centro, CEP. 78.245-000. PREGOEIRO: Ansio Braga Ortncio Munhz.
n. 19/2013 oriunda do Prego Presencial n. 13/2013 da Fundao de apoio ao desenvolvimento da
Universidade Federal de Mato Grosso- Fundao Uniselva RETIFICAMOS da seguinte forma:
onde se l os Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sendo que os
constantes do termo retificado os Itens :01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 ,08 ,09 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 , SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANAS DE
15,16 .Vrzea Grande-MT, 01 de julho de 2014, Walace Santos Guimares, Prefeito. CUIAB
AVISO DE SUSPENSO PREGO PRESENCIAL 26/2014 REGISTRO AVISO DE PRORROGAO DE LICITAO

DE PREOS (PROCESSO ADMINISTRATIVO N PG1101439-6/2014)
A Prefeitura Municipal de Vrzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial Modalidade: PREGO ELETRNICO/REGISTRO DE PREOS N.
designado pela Portaria n. 550/2013, torna pblico para conhecimento dos interessados, que 048/2014
obedecendo aos princpios inerentes Administrao, decide SUSPENDER a licitao, cujo objeto:
REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAO DE EMPRESA Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO- SME
ESPECIALIZADA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAO DE SERVIOS DE SUPORTE
LOGISTICO E OPERACIONAL EM EVENTOS DIVERSOS COM LOCAO DE EQUIPAMENTOS Objeto: Registro de Preos para futura e eventual aquisio de
E MO DE OBRA PARA A REALIZAO DE EVENTOS, COMPREENDENDO SERVIOS DE materiais de limpeza em geral e itens de materiais de consumo, visando atender as
SONORIZAO, ILUMINAO, LOCAO DE TENDAS, MULTIMIDIA, TELO, BANHEIRO necessidades e manuteno da Secretaria Municipal de Educao, conforme especificaes
QUIMICO E COMUNICAO VISUAL, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de constante no edital e demais anexos.
Vrzea Grande, conforme edital e seus anexos. Justifica-se a suspenso, para fins de
readequaes ao termo de referncia, conforme CI n. 237/2014. Reabrindo-se novo prazo,
posteriormente, nos moldes do 4 do Art. 21 da Lei 8.666/93. Vrzea Grande-MT, 02 de julho de Data/Horrio: 15/07/2014 s 09h30min (Nove horas e trinta minutos )
2014. Landolfo L. Vilela Garcia, Pregoeiro, Celso Alves Barreto Albuquerque, Secretrio de Horrio de Braslia .
Administrao.
PREFEITURA DE VERA Informaes: Licitao prorrogada devido alterao no edital.
Contato: Diretoria de Compra e Licitaes /Secretaria Municipal de

Planejamento e Finanas DCL/SMPF - Fone: 6345-6252 - E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br -
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA-MT
Atendimento: 14:00 s 18:00 h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br Ano: 2014
AVISO DE LICITAO
MODALIDADE: TOMADA DE PREOS N 005/2014
TIPO: MENOR PREO GLOBAL
Camila Moraes de Oliveira
Pregoeira Oficial
OBJETO: CONTRATAO DE DIARIAS DE CASA DE APOIO EM CUIAB, PARA ATENDER
Visto: Objeto: Registro de Preos para contratao de empresa especializada para a prestao de servios
Jos Dias de Oliveira de manuteno preventiva, corretiva em eletrodomsticos e eletrnicos, com fornecimento
Diretor Compra e Licitaes de peas e mo de obra a serem executados na Secretaria Municipal de Assistncia Social e
Desenvolvimento Humano, e os Conselhos de Direitos, conforme especificaes descritas
no Termo de Referncia e demais condies contidas no Edital e seus anexos.
Francisco Serafim de Barros
Secretrio Municipal de Planejamento e Finanas
Adjudicamos e Homologamos a licitao modalidade PREGO
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS n 027/2014.
Cuiab/MT, 02 de Julho de 2014. Foi declarada vencedora a Empresa:
BANDEIRANTES COMRCIO E SERVIOS LTDA-ME.
LOTE NICO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAO ITEM 01: Manuteno nos equipamentos Valor total: R$ 119.435,00 (cento e
RETIFICAO dezenove mil quatrocentos e trinta e cinco)
Resultado:
PREGO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS N 027/2014 ITEM 02: Manuteno dos bens mveis Valor total: R$ 115.305,00 (cento e
PROCESSO ADMINISTRATIVO N PG971158-8/2014 quinze mil trezentos e cinco)
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 234.740,00 (duzentos e trinta e quatro mil

LEGISLAO APLICVEL setecentos e quarenta reais)
Regido pela Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraes subsequentes, Lei
Complementar n. 123/2006 e Lei Complementar n. 192/2009. RETIFICA-SE A PUBLICAO ANTERIOR.
rgo: Secretaria Municipal de Assistncia Social e Desenvolvimento Humano- ADJUDICO E HOMOLOGO.

SMASDH
Registro de Preos para contratao de empresa especializada para a prestao

Objeto: Francisco Serafim de Barros
de servios de manuteno preventiva, corretiva em eletrodomsticos e Secretrio:
eletrnicos, com fornecimento de peas e mo de obra a serem executados na
Secretaria Municipal de Assistncia Social e Desenvolvimento Humano, e os
Conselhos de Direitos, conforme especificaes descritas no Termo de Secretrio Municipal de Planejamento e Finanas.
Referncia e demais condies contidas no Edital e seus anexos.
O Municpio de Cuiab, atravs de sua Pregoeira Oficial torna pblico para Data da Assinatura: 02/07/2014
conhecimentos dos interessados, que na modalidade PREGO
Resultado: PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS N 027/2014, foi declarada vencedora
a Empresa:
BANDEIRANTES COMRCIO E SERVIOS LTDA-ME. ATA DE REGISTRO DE PREOS: N. 10774/2014
LOTE NICO PREGO ELETRNICO/REGISTRO DE PREOS: N 029/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. PG973122-4/2014
ITEM 01: Manuteno nos equipamentos Valor total: R$ 119.435,00 (cento e
dezenove mil quatrocentos e trinta e cinco) Aos dezesseis dias do ms de junho do ano de dois mil e quatorze, pelo
presente instrumento, o MUNICPIO DE CUIAB, Pessoa Jurdica de Direito Pblico, inscrito no
ITEM 02: Manuteno dos bens mveis Valor total: R$ 115.305,00 (cento e CNPJ/MF sob o N. 03.533.064/0001-46, com sede no Palcio Alencastro, situado na Praa
quinze mil trezentos e cinco) Alencastro, n. 158, Centro, na cidade de Cuiab/MT, atravs da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SADE - SMS, neste ato representado por seu Secretrio, Sr. Werley Silva Peres, portador da
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 234.740,00 (duzentos e trinta e quatro mil Carteira de Identidade RG n. 3492402 SSP/GO e do CPF n. 259.877.538-48, neste ato
setecentos e quarenta reais) denominado simplesmente CONTRATANTE e as empresas: BIOLINE FIOS CIRRGICOS LTDA,
A partir desta publicidade os autos esto com vistas franqueadas aos inscrita no CNPJ/MF n 37.844.479/0001-52, com sede na Avenida Maranho, n 500, Bairro
interessados. Jundia, CEP: 75.110-470 Anpolis/GO, representada neste ato pela sua Representante Legal,
Sr. Patrcia da Silva Tom, portadora da Carteira de Identidade n 4923824 DGPC/GO, CPF/MF
RETIFICA-SE A PUBLICAO ANTERIOR. n 020.497.941-26; CIRRGICA GONALVES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n 15.371.628/0001-
70, com sede na Avenida General Mello, n 1.527, Bairro Pico do Amor, CEP: 78.065-290
Cuiab/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. Tertuliano Gonalves da
Costa, portador da Carteira de Identidade n 0003.298-0 SSP/MT, CPF/MF n 171.769.301-63;
Camila Moraes de Oliveira SHALON FIOS CIRRGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n. 33.348.467/0004-29, com sede na
Pregoeira: Pregoeira Oficial Rua 10, n 170, Quadra 19, Lote 12, Jardim Santo Antnio, CEP: 74.853-230 Goinia/GO,
representada neste ato pela sua Representante Legal, Sr. Marina Dias Batista, portadora da
Jos Dias de Oliveira Carteira de Identidade n. 3.669.409-DGPC/GO, CPF/MF n. 825.643.291-87, doravante
Diretor de Compras e Licitaes denominadas FORNECEDORA, considerando o resultado da licitao na modalidade de PREGO
ELETRNICO PARA REGISTRO DE PREOS N. 029/2014 do Processo Administrativo N.
Francisco Serafim de Barros PG973122-4/2014, RESOLVE registrar os preos, nas quantidades estimadas anual, de acordo
Diretor: Secretrio Municipal de Planejamento e Finanas com a classificao por ela alcanada do ITEM, atendendo as condies previstas no Instrumento
Convocatrio, e as constantes desta Ata de Registro de Preos, sujeitando-se as partes s
normas constantes da Lei n. 10.520/2002; Decreto 5.011/2011, 4.336/2005, de 23 de setembro de
2005 e subsidiariamente pela Lei N 8.666/93 e alteraes posteriores.
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preos para futura e
Secretrio: eventual aquisio de FIOS CIRRICOS, sob demanda, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Sade de Cuiab nas unidades: Unidades Secundrias: 05
Policlnicas (Planalto, Verdo, Coxip, Pedra 90, Pascoal Ramos); 01 Centro de
Especialidades Mdicas (CEM); 01 UPA (Unidade de Pronto Atendimento Morada do Ouro);
01 (um) Hospital e Pronto Socorro Municipal).
CLUSULA SEGUNDA - DA VIGNCIA DA ATA DE REGISTRO DE

Data da Assinatura: 02/07/2014 PREOS
2.1. A presente Ata ter validade de 12 (doze) meses, contados a partir

de sua assinatura, sendo que durante este perodo a FORNECEDORA dever manter as
condies de habilitao exigidas na licitao;
TERMO DE HOMOLOGAO 2.2. O preo registrado e os respectivos fornecedores sero

RETIFICAO divulgados/publicado no Dirio Oficial do Estado e/ou na Associao Mato-Grossense dos
Municpios - AMM-MT no endereo eletrnico http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt e/ou
PREGO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREOS N 027/2014 Dirio Eletrnico do Tribunal de Contas no endereo eletrnico http://www.tce.mt.gov.br e ficaro
PROCESSO ADMINISTRATIVO N PG971158-8/2014 disponibilizados durante a vigncia da Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiab -
http://www.cuiaba.mt.gov.br no link Licitao;
rgo: Secretaria Municipal de Assistncia Social e Desenvolvimento Humano - SMASDH 2.3. Durante a vigncia da Ata de Registro de Preos, qualquer rgo
ou Entidade da Administrao Pblica Municipal poder utilizar a Ata, mesmo que no tenha
participado do certame licitatrio, mediante prvia consulta ao rgo gerenciador, desde que QUEBRE OU ENTORTE COM
devidamente comprovada vantagem.
FACILIDADE, EM ENVELOPE
CLUSULA TERCEIRA - DA GERNCIA DA PRESENTE ATA DE INDIVIDUAL. EMBALAGEM

REGISTRO DE PREOS APROPRIADA AO MTODO DE
ESTERILIZAO QUE PERMITA
3.1. O gerenciamento deste instrumento caber a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SADE - SMS, atravs da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas - ABERTURA E TRANSFERNCIA
SMPF no seu aspecto operacional e Procuradoria Geral do Municpio, nas questes legais. ASSPTICA, MANTENDO A
INTEGRIDADE DO PRODUTO E
CLUSULA QUARTA - DOS PREOS, ESPECIFICAES E
SUA ESTERILIZAO AT O
QUANTITATIVOS.
MOMENTO DO USO. A
4.1. Os preos registrados, a especificao, quantitativos, marcas, EMBALAGEM EXTERNA DEVE
empresas fornecedora do objeto e representantes legais, encontram-se relacionados na presente
TRAZER OS DADOS DE
ata, a seguir:
IDENTIFICAO,
PROCEDNCIA, NMERO DE
QTD VALOR
ITEM DISCRIMINAO ORIGINAL APRES MARCA EMPRESA VALOR TOTAL LOTE, DATA DA VALIDADE E
E UNITRIO
NMERO DO REGISTRO DO
FIO CIRRGICO DE CATGUT
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
CROMADO, ESTRIL,
A NORMA TCNICA DA ABNT
ABSORVVEL, DIMETRO 0,
MEDINDO APROXIMADAMENTE
CROMADO, ESTRIL,
70 CM DE COMPRIMENTO, COM
AGULHA DE 1/2 CRCULO,
CILNDRICA, MEDINDO 3,0 CM,
COM BOM CORTE, QUE NO
QUEBRE OU ENTORTE COM
INDIVIDUAL. EMBALAGEM
BIOLINE QUEBRE OU ENTORTE COM
APROPRIADA AO MTODO DE BIOLINE
FIOS FACILIDADE, EM ENVELOPE
ESTERILIZAO QUE PERMITA FIOS
1 UND 550 CIRRGI R$ 2,38 R$ 1.309,00 INDIVIDUAL. EMBALAGEM
ABERTURA E TRANSFERNCIA CIRRGIC COS
APROPRIADA AO MTODO DE SHALON
ASSPTICA, MANTENDO A OS LTDA FIOS
INTEGRIDADE DO PRODUTO E 4 UND 1.100 SHALON CIRRGI R$ 3,10 R$ 3.410,00
ABERTURA E TRANSFERNCIA COS
ASSPTICA, MANTENDO A LTDA
MOMENTO DO USO. A
EMBALAGEM EXTERNA DEVE
TRAZER OS DADOS DE
MOMENTO DO USO. A
IDENTIFICAO,
TRAZER OS DADOS DE
LOTE, DATA DA VALIDADE E
IDENTIFICAO,
CROMADO, ESTRIL,
CROMADO, ESTRIL,
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0,
SHALON QUEBRE OU ENTORTE COM
APROPRIADA AO MTODO DE
FIOS FACILIDADE, EM ENVELOPE
2 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 4,03 R$ 2.216,50 INDIVIDUAL. EMBALAGEM
APROPRIADA AO MTODO DE SHALON
ASSPTICA, MANTENDO A LTDA FIOS
INTEGRIDADE DO PRODUTO E 5 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 4,27 R$ 2.348,50
ASSPTICA, MANTENDO A LTDA
MOMENTO DO USO. A
TRAZER OS DADOS DE
MOMENTO DO USO. A
IDENTIFICAO,
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO,
3 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 550 SHALON SHALON R$ 4,64 R$ 2.552,00
FIOS MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
CROMADO, ESTRIL,
CIRRGI A NORMA TCNICA DA ABNT
ABSORVVEL, DIMETRO 1, COS BIOLINE R$ 2,35 R$ 7.050,00
6 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 3.000 BIOLINE
MEDINDO APROXIMADAMENTE LTDA FIOS
CROMADO, ESTRIL, FIOS
70 CM DE COMPRIMENTO, COM CIRRGI
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, CIRRGIC COS
MEDINDO APROXIMADAMENTE OS LTDA
CILNDRICA, MEDINDO 3,5 CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE

COM BOM CORTE, QUE NO 70 A 150 CM DE
QUEBRE OU ENTORTE COM COMPRIMENTO, SEM AGULHA,
FACILIDADE, EM ENVELOPE EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
INDIVIDUAL. EMBALAGEM EMBALAGEM APROPRIADA AO
APROPRIADA AO MTODO DE MTODO DE ESTERILIZAO
ESTERILIZAO QUE PERMITA QUE PERMITA ABERTURA E
ABERTURA E TRANSFERNCIA TRANSFERNCIA ASSPTICA,
ASSPTICA, MANTENDO A MANTENDO A INTEGRIDADE DO
INTEGRIDADE DO PRODUTO E PRODUTO E SUA
LTDA
SUA ESTERILIZAO AT O ESTERILIZAO AT O
MOMENTO DO USO. A MOMENTO DO USO. A
EMBALAGEM EXTERNA DEVE EMBALAGEM EXTERNA DEVE
TRAZER OS DADOS DE TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO, IDENTIFICAO,
PROCEDNCIA, NMERO DE PROCEDNCIA, NMERO DE
LOTE, DATA DA VALIDADE E LOTE, DATA DA VALIDADE E
NMERO DO REGISTRO DO NMERO DO REGISTRO DO
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
A NORMA TCNICA DA ABNT A NORMA TCNICA DA ABNT
FIO CIRRGICO DE CATGUT FIO CIRRGICO DE CATGUT

CROMADO, ESTRIL, CROMADO, ESTRIL,
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, ABSORVVEL, DIMETRO 1,
MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE
70 CM DE COMPRIMENTO, COM 70 A 150 CM DE
AGULHA DE 1/2 CRCULO, COMPRIMENTO, SEM AGULHA,
CILNDRICA, MEDINDO 4,0 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
COM BOM CORTE, QUE NO EMBALAGEM APROPRIADA AO
QUEBRE OU ENTORTE COM MTODO DE ESTERILIZAO
FACILIDADE, EM ENVELOPE QUE PERMITA ABERTURA E
CIRRGI
INDIVIDUAL. EMBALAGEM TRANSFERNCIA ASSPTICA, CA
TCHNOFIO
APROPRIADA AO MTODO DE SHALON 10 MANTENDO A INTEGRIDADE DO UND 550 GONAL R$ 4,50 R$ 2.475,00
FIOS - CC010000 VES
ESTERILIZAO QUE PERMITA PRODUTO E SUA
7 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 3,09 R$ 1.699,50 LTDA
ABERTURA E TRANSFERNCIA COS ESTERILIZAO AT O
ASSPTICA, MANTENDO A LTDA MOMENTO DO USO. A
INTEGRIDADE DO PRODUTO E EMBALAGEM EXTERNA DEVE
SUA ESTERILIZAO AT O TRAZER OS DADOS DE
MOMENTO DO USO. A IDENTIFICAO,
EMBALAGEM EXTERNA DEVE PROCEDNCIA, NMERO DE
TRAZER OS DADOS DE LOTE, DATA DA VALIDADE E
IDENTIFICAO, NMERO DO REGISTRO DO
PROCEDNCIA, NMERO DE MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
LOTE, DATA DA VALIDADE E A NORMA TCNICA DA ABNT
NMERO DO REGISTRO DO FIO CIRRGICO DE CATGUT
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR CROMADO, ESTRIL,
A NORMA TCNICA DA ABNT ABSORVVEL, DIMETRO 3.0,
FIO CIRRGICO DE CATGUT MEDINDO APROXIMADAMENTE
CROMADO, ESTRIL, 70 A 150 CM DE
ABSORVVEL, DIMETRO 3-0, COMPRIMENTO, SEM AGULHA,
MEDINDO APROXIMADAMENTE EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
70 CM DE COMPRIMENTO, COM EMBALAGEM APROPRIADA AO
AGULHA DE 1/2 CRCULO, MTODO DE ESTERILIZAO
CILNDRICA, MEDINDO 2,5 A 3,0 QUE PERMITA ABERTURA E
SHALON
CM, COM BOM CORTE, QUE TRANSFERNCIA ASSPTICA, FIOS
NO QUEBRE OU ENTORTE 11 MANTENDO A INTEGRIDADE DO UND 550 SHALON CIRRGI R$ 3,24 R$ 1.782,00
COS
COM FACILIDADE, EM PRODUTO E SUA
LTDA
ENVELOPE INDIVIDUAL. ESTERILIZAO AT O
EMBALAGEM APROPRIADA AO MOMENTO DO USO. A
BIOLINE BIOLINE
MTODO DE ESTERILIZAO FIOS EMBALAGEM EXTERNA DEVE
FIOS
8 QUE PERMITA ABERTURA E UND 3.000 CIRRGI R$ 2,35 R$ 7.050,00 TRAZER OS DADOS DE
CIRRGIC COS
TRANSFERNCIA ASSPTICA, IDENTIFICAO,
OS LTDA
MANTENDO A INTEGRIDADE DO PROCEDNCIA, NMERO DE
PRODUTO E SUA LOTE, DATA DA VALIDADE E
ESTERILIZAO AT O NMERO DO REGISTRO DO
MOMENTO DO USO. A MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
EMBALAGEM EXTERNA DEVE A NORMA TCNICA DA ABNT
TRAZER OS DADOS DE 12 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 2.400 SHALON SHALON R$ 2,50 R$ 6.000,00
IDENTIFICAO, FIOS
CROMADO, ESTRIL,
CIRRGI
PROCEDNCIA, NMERO DE ABSORVVEL, DIMETRO 4.0, COS
LOTE, DATA DA VALIDADE E MEDINDO APROXIMADAMENTE LTDA
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR AGULHA DE 1/2 CRCULO,
A NORMA TCNICA DA ABNT CILNDRICA, MEDINDO 3,0 CM,
9 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 550 TCHNOFIO CIRRGI R$ 4,50 R$ 2.475,00 COM BOM CORTE, QUE NO
CA
CROMADO, ESTRIL, - CC010000 QUEBRE OU ENTORTE COM
GONAL
ABSORVVEL, DIMETRO 0, VES FACILIDADE, EM ENVELOPE
INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MTODO DE

APROPRIADA AO MTODO DE ESTERILIZAO QUE PERMITA
ESTERILIZAO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERNCIA
ABERTURA E TRANSFERNCIA ASSPTICA, MANTENDO A
ASSPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E
INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAO AT O
SUA ESTERILIZAO AT O MOMENTO DO USO. A
MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE
EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE
TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAO,
IDENTIFICAO, PROCEDNCIA, NMERO DE
PROCEDNCIA, NMERO DE LOTE, DATA DA VALIDADE E
LOTE, DATA DA VALIDADE E NMERO DO REGISTRO DO
NMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TCNICA DA ABNT
A NORMA TCNICA DA ABNT FIO CIRRGICO DE CATGUT
FIO CIRRGICO DE CATGUT SIMPLES, ESTRIL,
CROMADO, ESTRIL, ABSORVVEL, DIMETRO 1,
ABSORVVEL, DIMETRO 4.0, MEDINDO APROXIMADAMENTE
MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM
70 A 150 CM DE AGULHA DE 1/2 CRCULO,
COMPRIMENTO, SEM AGULHA, CILNDRICA, MEDINDO 5,0 CM,
EM ENVELOPE INDIVIDUAL. COM BOM CORTE, QUE NO
EMBALAGEM APROPRIADA AO QUEBRE OU ENTORTE COM
MTODO DE ESTERILIZAO FACILIDADE, EM ENVELOPE
QUE PERMITA ABERTURA E INDIVIDUAL. EMBALAGEM
SHALON
TRANSFERNCIA ASSPTICA, FIOS APROPRIADA AO MTODO DE SHALON
CX C/
CIRRGI R$ 3,24 R$ 1.782,00 FIOS
13 MANTENDO A INTEGRIDADE DO 550 SHALON ESTERILIZAO QUE PERMITA
24 COS 16 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 2,58 R$ 1.419,00
PRODUTO E SUA ABERTURA E TRANSFERNCIA COS
LTDA
ESTERILIZAO AT O ASSPTICA, MANTENDO A LTDA
MOMENTO DO USO. A INTEGRIDADE DO PRODUTO E
EMBALAGEM EXTERNA DEVE SUA ESTERILIZAO AT O
TRAZER OS DADOS DE MOMENTO DO USO. A
IDENTIFICAO, EMBALAGEM EXTERNA DEVE
PROCEDNCIA, NMERO DE TRAZER OS DADOS DE
LOTE, DATA DA VALIDADE E IDENTIFICAO,
NMERO DO REGISTRO DO PROCEDNCIA, NMERO DE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR LOTE, DATA DA VALIDADE E
A NORMA TCNICA DA ABNT NMERO DO REGISTRO DO
FIO CIRRGICO DE CATGUT MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR

CROMADO, ESTRIL,
ABSORVVEL, DIMETRO 0, FIO CIRRGICO DE CATGUT
MEDINDO APROXIMADAMENTE SIMPLES, ESTRIL,
70 CM DE COMPRIMENTO, COM ABSORVVEL, DIMETRO 2-0,
AGULHA DE 1/2 CRCULO, MEDINDO APROXIMADAMENTE
CILNDRICA, MEDINDO 3,0 CM, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM
COM BOM CORTE, QUE NO AGULHA DE 1/2 CRCULO,
QUEBRE OU ENTORTE COM CILNDRICA, MEDINDO 3,5 CM,
FACILIDADE, EM ENVELOPE COM BOM CORTE, QUE NO
INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUEBRE OU ENTORTE COM
APROPRIADA AO MTODO DE BIOLINE BIOLINE FACILIDADE, EM ENVELOPE
FIOS
ESTERILIZAO QUE PERMITA FIOS INDIVIDUAL. EMBALAGEM
14 UND 550 CIRRGI R$ 2,45 R$ 1.347,50
ABERTURA E TRANSFERNCIA CIRRGIC COS APROPRIADA AO MTODO DE BIOLINE BIOLINE
LTDA FIOS
ASSPTICA, MANTENDO A OS ESTERILIZAO QUE PERMITA FIOS
17 UND 550 CIRRGI R$ 2,49 R$ 1.369,50
INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA E TRANSFERNCIA CIRRGIC COS
SUA ESTERILIZAO AT O ASSPTICA, MANTENDO A OS LTDA
MOMENTO DO USO. A INTEGRIDADE DO PRODUTO E
EMBALAGEM EXTERNA DEVE SUA ESTERILIZAO AT O
TRAZER OS DADOS DE MOMENTO DO USO. A
IDENTIFICAO, EMBALAGEM EXTERNA DEVE
PROCEDNCIA, NMERO DE TRAZER OS DADOS DE
LOTE, DATA DA VALIDADE E IDENTIFICAO,
NMERO DO REGISTRO DO PROCEDNCIA, NMERO DE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR LOTE, DATA DA VALIDADE E
A NORMA TCNICA DA ABNT NMERO DO REGISTRO DO
15 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 550 BIOLINE BIOLINE R$ 2,45 R$ 1.347,50 MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
FIOS A NORMA TCNICA DA ABNT
SIMPLES, ESTRIL, FIOS
CIRRGI
ABSORVVEL, DIMETRO 0, CIRRGIC COS 18 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 2.500 BIOLINE BIOLINE R$ 2,48 R$ 6.200,00
LTDA FIOS
MEDINDO APROXIMADAMENTE OS SIMPLES, ESTRIL, FIOS
CIRRGI
70 CM DE COMPRIMENTO, COM ABSORVVEL, DIMETRO 3-0, CIRRGIC COS
AGULHA DE 1/2 CRCULO, MEDINDO APROXIMADAMENTE OS LTDA
CILNDRICA, MEDINDO 3,5 CM, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM
COM BOM CORTE, QUE NO AGULHA DE 1/2 CRCULO,
QUEBRE OU ENTORTE COM CILNDRICA, MEDINDO 2,5 CM,
FACILIDADE, EM ENVELOPE COM BOM CORTE, QUE NO
INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUEBRE OU ENTORTE COM
FACILIDADE, EM ENVELOPE EM ENVELOPE INDIVIDUAL.

INDIVIDUAL. EMBALAGEM EMBALAGEM APROPRIADA AO
APROPRIADA AO MTODO DE MTODO DE ESTERILIZAO
ESTERILIZAO QUE PERMITA QUE PERMITA ABERTURA E
ABERTURA E TRANSFERNCIA TRANSFERNCIA ASSPTICA,
ASSPTICA, MANTENDO A MANTENDO A INTEGRIDADE DO
INTEGRIDADE DO PRODUTO E PRODUTO E SUA
SUA ESTERILIZAO AT O ESTERILIZAO AT O
MOMENTO DO USO. A MOMENTO DO USO. A
EMBALAGEM EXTERNA DEVE EMBALAGEM EXTERNA DEVE
TRAZER OS DADOS DE TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO, IDENTIFICAO,
PROCEDNCIA, NMERO DE PROCEDNCIA, NMERO DE
LOTE, DATA DA VALIDADE E LOTE, DATA DA VALIDADE E
NMERO DO REGISTRO DO NMERO DO REGISTRO DO
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
A NORMA TCNICA DA ABNT A NORMA TCNICA DA ABNT
FIO CIRRGICO DE CATGUT FIO CIRRGICO DE CATGUT

SIMPLES, ESTRIL, SIMPLES, ESTRIL,
ABSORVVEL, DIMETRO 4-0, ABSORVVEL, DIMETRO 1,
MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE
70 CM DE COMPRIMENTO, COM 70 A 150 CM DE
AGULHA DE 1/2 CRCULO, COMPRIMENTO, SEM AGULHA,
CILNDRICA, MEDINDO 2,0 A EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
2,5CM, COM BOM CORTE, QUE EMBALAGEM APROPRIADA AO
NO QUEBRE OU ENTORTE MTODO DE ESTERILIZAO
COM FACILIDADE, EM QUE PERMITA ABERTURA E
SHALON
ENVELOPE INDIVIDUAL. TRANSFERNCIA ASSPTICA, FIOS
EMBALAGEM APROPRIADA AO 22 MANTENDO A INTEGRIDADE DO UND 550 SHALON CIRRGI R$ 3,51 R$ 1.930,50
BIOLINE BIOLINE COS
MTODO DE ESTERILIZAO FIOS PRODUTO E SUA
LTDA
FIOS
19 QUE PERMITA ABERTURA E UND 1.700 CIRRGI R$ 2,47 R$ 4.199,00 ESTERILIZAO AT O
CIRRGIC COS
TRANSFERNCIA ASSPTICA, MOMENTO DO USO. A
OS LTDA
MANTENDO A INTEGRIDADE DO EMBALAGEM EXTERNA DEVE
PRODUTO E SUA TRAZER OS DADOS DE
ESTERILIZAO AT O IDENTIFICAO,
MOMENTO DO USO. A PROCEDNCIA, NMERO DE
EMBALAGEM EXTERNA DEVE LOTE, DATA DA VALIDADE E
TRAZER OS DADOS DE NMERO DO REGISTRO DO
IDENTIFICAO, MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
PROCEDNCIA, NMERO DE A NORMA TCNICA DA ABNT
NMERO DO REGISTRO DO SIMPLES, ESTRIL,
A NORMA TCNICA DA ABNT MEDINDO APROXIMADAMENTE
FIO CIRRGICO DE CATGUT 70 A 150 CM DE
SIMPLES, ESTRIL, COMPRIMENTO, SEM AGULHA ,
ABSORVVEL, DIMETRO 5-0, EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
MEDINDO APROXIMADAMENTE EMBALAGEM APROPRIADA AO
70 CM DE COMPRIMENTO, COM MTODO DE ESTERILIZAO
AGULHA DE 1/2 CRCULO, QUE PERMITA ABERTURA E
SHALON
CILNDRICA, MEDINDO 2,0 CM TRANSFERNCIA ASSPTICA, FIOS
COM BOM CORTE, QUE NO 23 MANTENDO A INTEGRIDADE DO UND 550 SHALON CIRRGI R$ 3,27 R$ 1.798,50
COS
QUEBRE OU ENTORTE COM PRODUTO E SUA
LTDA
FACILIDADE, EM ENVELOPE ESTERILIZAO AT O
INDIVIDUAL. EMBALAGEM MOMENTO DO USO. A
APROPRIADA AO MTODO DE BIOLINE BIOLINE EMBALAGEM EXTERNA DEVE
FIOS
ESTERILIZAO QUE PERMITA FIOS TRAZER OS DADOS DE
20 UND 1.400 CIRRGI R$ 2,46 R$ 3.444,00
ABERTURA E TRANSFERNCIA CIRRGIC COS IDENTIFICAO,
ASSPTICA, MANTENDO A OS LTDA PROCEDNCIA, NMERO DE
INTEGRIDADE DO PRODUTO E LOTE, DATA DA VALIDADE E
SUA ESTERILIZAO AT O NMERO DO REGISTRO DO
MOMENTO DO USO. A MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
EMBALAGEM EXTERNA DEVE A NORMA TCNICA DA ABNT
TRAZER OS DADOS DE 24 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 550 SHALON SHALON R$ 2,74 R$ 1.507,00
IDENTIFICAO, FIOS
SIMPLES, ESTRIL,
CIRRGI
ABSORVVEL, DIMETRO 3-0, COS
LOTE, DATA DA VALIDADE E MEDINDO APROXIMADAMENTE LTDA
NMERO DO REGISTRO DO 70 A 150 CM DE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR COMPRIMENTO, SEM AGULHA,
A NORMA TCNICA DA ABNT EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
21 FIO CIRRGICO DE CATGUT UND 550 SHALON SHALON R$ 3,45 R$ 1.897,50 EMBALAGEM APROPRIADA AO
FIOS
SIMPLES, ESTRIL, MTODO DE ESTERILIZAO
CIRRGI
ABSORVVEL, DIMETRO 0, COS QUE PERMITA ABERTURA E
MEDINDO APROXIMADAMENTE LTDA TRANSFERNCIA ASSPTICA,
70 A 150 CM DE MANTENDO A INTEGRIDADE DO
COMPRIMENTO, SEM AGULHA, PRODUTO E SUA
ESTERILIZAO AT O TRANSFERNCIA ASSPTICA,

MOMENTO DO USO. A MANTENDO A INTEGRIDADE DO
EMBALAGEM EXTERNA DEVE PRODUTO E SUA
TRAZER OS DADOS DE ESTERILIZAO AT O
IDENTIFICAO, MOMENTO DO USO. A
PROCEDNCIA, NMERO DE EMBALAGEM EXTERNA DEVE
LOTE, DATA DA VALIDADE E TRAZER OS DADOS DE
NMERO DO REGISTRO DO IDENTIFICAO,
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR PROCEDNCIA, NMERO DE
A NORMA TCNICA DA ABNT LOTE, DATA DA VALIDADE E
FIO CIRRGICO DE CATGUT NMERO DO REGISTRO DO
SIMPLES, ESTRIL, MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR

A NORMA TCNICA DA ABNT.
MEDINDO APROXIMADAMENTE (REFERNCIA: ETHIBOND)
70 A 150 CM DE FIO CIRRGICO DE POLISTER

COMPRIMENTO, SEM AGULHA, E ALGODO, TRANADO,
EM ENVELOPE INDIVIDUAL. ESTRIL, NO ABSORVVEL,
EMBALAGEM APROPRIADA AO DIMETRO 0, MEDINDO
MTODO DE ESTERILIZAO APROXIMADAMENTE 45 CM DE
QUE PERMITA ABERTURA E COMPRIMENTO, COM AGULHA
SHALON
TRANSFERNCIA ASSPTICA, FIOS DE 3/8 CRCULO, TRIANGULAR,
25 MANTENDO A INTEGRIDADE DO UND 550 SHALON CIRRGI R$ 2,58 R$ 1.419,00 MEDINDO 3,0 A 3,5 CM, COM
COS
PRODUTO E SUA BOM CORTE, QUE NO
LTDA
ESTERILIZAO AT O QUEBRE OU ENTORTE COM
MOMENTO DO USO. A FACILIDADE, EM ENVELOPE
EMBALAGEM EXTERNA DEVE INDIVIDUAL. EMBALAGEM
SHALON
TRAZER OS DADOS DE APROPRIADA AO MTODO DE FIOS
IDENTIFICAO, 31 ESTERILIZAO QUE PERMITA UND 550 SHALON CIRRGI R$ 1,50 R$ 825,00
COS
PROCEDNCIA, NMERO DE ABERTURA E TRANSFERNCIA
LTDA
LOTE, DATA DA VALIDADE E ASSPTICA, MANTENDO A
NMERO DO REGISTRO DO INTEGRIDADE DO PRODUTO E
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR SUA ESTERILIZAO AT O
A NORMA TCNICA DA ABNT MOMENTO DO USO. A
FIO CIRRGICO SINTTICO DE EMBALAGEM EXTERNA DEVE
POLISTER TRANADO, TRAZER OS DADOS DE

IDENTIFICAO,
COLORIDO ESTRIL, NO
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, PROCEDNCIA, NMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE E
MEDINDO 75 CM DE
COMPRIMENTO, COM AGULHA NMERO DE REGISTRO DO MS.
DE 1/2, CRCULO, TRIANGULAR, O PRODUTO DEVE SEGUIR A

NORMA TCNICA DA ABNT.
MEDINDO 40 MM, COM BOM
CORTE, QUE NO QUEBRE OU FIO CIRRGICO DE POLISTER
ENTORTE COM FACILIDADE, E ALGODO, ESTRIL, NO
EM ENVELOPE INDIVIDUAL. ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, 3
EMBALAGEM APROPRIADA AO X 45 CM DE COMPRIMENTO,
MTODO DE ESTERILIZAO SHALON COM AGULHA DE 1/2 CRCULO,
FIOS
QUE PERMITA ABERTURA E CILNDRICA, MEDINDO 2,5 CM,
29 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 4,01 R$ 2.205,50
TRANSFERNCIA ASSPTICA, COS COM BOM CORTE, QUE NO
MANTENDO A INTEGRIDADE DO LTDA QUEBRE OU ENTORTE COM
PRODUTO E SUA FACILIDADE, EM ENVELOPE
ESTERILIZAO AT O COM 3 FIOS. EMBALAGEM
MOMENTO DO USO. A APROPRIADA AO MTODO DE
SHALON
EMBALAGEM EXTERNA DEVE ESTERILIZAO QUE PERMITA FIOS
TRAZER OS DADOS DE 32 ABERTURA E TRANSFERNCIA UND 550 SHALON CIRRGI R$ 4,14 R$ 2.277,00
COS
IDENTIFICAO, ASSPTICA, MANTENDO A
LTDA
PROCEDNCIA, NMERO DE INTEGRIDADE DO PRODUTO E
LOTE, DATA DA VALIDADE E SUA ESTERILIZAO AT O
NMERO DO REGISTRO DO MOMENTO DO USO. A
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR EMBALAGEM EXTERNA DEVE
A NORMA TCNICA DA ABNT TRAZER OS DADOS DE
(REFERNCIA: ETHIBOND) IDENTIFICAO,
30 FIO CIRRGICO SINTTICO DE UND 550 BIOLINE BIOLINE R$ R$ 11.055,00 PROCEDNCIA, NMERO DE
FIOS 20,10 LOTE, DATA DE VALIDADE E
POLISTER TRANADO, FIOS
CIRRGI
NMERO DE REGISTRO DO MS.
COLORIDO ESTRIL, NO CIRRGIC COS
ABSORVVEL, DIMETRO 5-0, OS LTDA O PRODUTO DEVE SEGUIR A
NORMA TCNICA DA ABNT.
MEDINDO 4 X 75 CM DE
COMPRIMENTO, COM AGULHA FIO CIRRGICO DE ALGODO,
DE 1/2, CRCULO, TRIANGULAR, COR PRETA OU AZUL,
MEDINDO APROXIMADAMENTE ESPESSURA 0, COM 15X45CM BIOLINE BIOLINE
FIOS
48 MM, COM BOM CORTE, QUE DE COMPRIMENTO, SEM FIOS
35 UND 550 CIRRGI R$ 0,99 R$ 544,50
NO QUEBRE OU ENTORTE AGULHA, ESTRIL, CIRRGIC COS
COM FACILIDADE, EM EMBALAGEM UNITRIA OS LTDA
ENVELOPE INDIVIDUAL. CONFORME NBRS 13386 OU
EMBALAGEM APROPRIADA AO 13387
MTODO DE ESTERILIZAO
36 FIO CIRRGICO DE ALGODO, UND 300 SHALON SHALON R$ 1,10 R$ 330,00
QUE PERMITA ABERTURA E FIOS
COR PRETA OU AZUL,
ESPESSURA 2-0, COM 15X45CM FIO CIRRGICO

DE COMPRIMENTO, SEM MONOFILAMENTO DE NYLON
CIRRGI
AGULHA, ESTRIL, PRETO, ESTRIL, NO
COS
EMBALAGEM UNITRIA LTDA ABSORVVEL, DIMETRO 3-0,
CONFORME NBRS 13386 OU MEDINDO APROXIMADAMENTE
13387 45 CM DE COMPRIMENTO, COM
FIO CIRRGICO DE ALGODO, AGULHA DE 3/8 DE CRCULO,

TRIANGULAR, MEDINDO 3,0 CM,
COR PRETA OU AZUL,
ESPESSURA 3-0, COM 15X45CM SHALON COM BOM CORTE, QUE NO
FIOS QUEBRE OU ENTORTE COM
DE COMPRIMENTO, SEM
37 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 1,63 R$ 896,50
AGULHA, ESTRIL, FACILIDADE, EM ENVELOPE
COS
LTDA INDIVIDUAL. EMBALAGEM
EMBALAGEM UNITRIA SHALON
CONFORME NBRS 13386 OU
APROPRIADA AO MTODO DE FIOS
40.00
41 ESTERILIZAO QUE PERMITA UND SHALON CIRRGI R$ 1,15 R$ 46.000,00
13387 0 COS
ABERTURA E TRANSFERNCIA
FIO CIRRGICO DE ALGODO, LTDA
ASSPTICA, MANTENDO A
COR PRETA OU AZUL,
ESPESSURA 4-0, COM 15X45CM SHALON
FIOS SUA ESTERILIZAO AT O
DE COMPRIMENTO, SEM
38 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 1,63 R$ 896,50 MOMENTO DO USO. A
AGULHA, ESTRIL, COS EMBALAGEM EXTERNA DEVE
EMBALAGEM UNITRIA LTDA
TRAZER OS DADOS DE
CONFORME NBRS 13386 OU
IDENTIFICAO,
13387
FIO CIRRGICO LOTE, DATA DA VALIDADE E
MONOFILAMENTO DE NYLON NMERO DO REGISTRO DO
PRETO, ESTRIL, NO MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
ABSORVVEL, DIMETRO 0, A NORMA TCNICA DA ABNT
FIO CIRRGICO
MONOFILAMENTO DE NYLON
AGULHA DE 3/8 DE CRCULO,
PRETO, ESTRIL, NO
SHALON TRIANGULAR, MEDINDO 3,0 CM,
39 ESTERILIZAO QUE PERMITA UND 5.700 SHALON CIRRGI R$ 1,16 R$ 6.612,00
COS QUEBRE OU ENTORTE COM
LTDA FACILIDADE, EM ENVELOPE
INTEGRIDADE DO PRODUTO E SHALON
SUA ESTERILIZAO AT O 40.00
MOMENTO DO USO. A 0 COS
EMBALAGEM EXTERNA DEVE LTDA
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO,
MOMENTO DO USO. A
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO,
MONOFILAMENTO DE NYLON NMERO DO REGISTRO DO
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, A NORMA TCNICA DA ABNT
MEDINDO APROXIMADAMENTE SHALON R$ 1,25 R$ 25.000,00
43 FIO CIRRGICO UND 20.00 SHALON
45 CM DE COMPRIMENTO, COM FIOS
MONOFILAMENTO DE NYLON 0
AGULHA DE 3/8 DE CRCULO, CIRRGI
PRETO, ESTRIL, NO COS
ABSORVVEL, DIMETRO 5-0, LTDA
SHALON TRIANGULAR, MEDINDO 1,65
20.00 CM, COM BOM CORTE, QUE
0 COS NO QUEBRE OU ENTORTE
LTDA COM FACILIDADE, EM
ENVELOPE INDIVIDUAL.
EMBALAGEM APROPRIADA AO
MOMENTO DO USO. A
QUE PERMITA ABERTURA E
TRANSFERNCIA ASSPTICA,
TRAZER OS DADOS DE
MANTENDO A INTEGRIDADE DO
IDENTIFICAO,
PRODUTO E SUA
ESTERILIZAO AT O
MOMENTO DO USO. A
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO, ASSPTICA, MANTENDO A

PROCEDNCIA, NMERO DE INTEGRIDADE DO PRODUTO E
LOTE, DATA DA VALIDADE E SUA ESTERILIZAO AT O
NMERO DO REGISTRO DO MOMENTO DO USO. A
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR EMBALAGEM EXTERNA DEVE
A NORMA TCNICA DA ABNT TRAZER OS DADOS DE
FIO CIRRGICO IDENTIFICAO,

PRETO, ESTRIL, NO LOTE, DATA DA VALIDADE E
ABSORVVEL, DIMETRO 6-0, NMERO DO REGISTRO DO
MEDINDO APROXIMADAMENTE MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR
45 CM DE COMPRIMENTO, COM A NORMA TCNICA DA ABNT
AGULHA DE 3/8 DE CRCULO, FIO CIRRGICO DE SEDA,

TRIANGULAR, MEDINDO 1,65 TRANADO, PRETO, ESTRIL,
CM, COM BOM CORTE, QUE NO ABSORVVEL, DIMETRO
NO QUEBRE OU ENTORTE 4-0, MEDINDO
COM FACILIDADE, EM APROXIMADAMENTE 45 CM DE
ENVELOPE INDIVIDUAL. COMPRIMENTO, COM AGULHA
EMBALAGEM APROPRIADA AO SHALON DE 1/2 DE CRCULO,
FIOS
MTODO DE ESTERILIZAO TRIANGULAR, MEDINDO 2,0 CM,
44 UND 5.000 SHALON CIRRGI R$ 1,18 R$ 5.900,00
QUE PERMITA ABERTURA E COS COM BOM CORTE, QUE NO
TRANSFERNCIA ASSPTICA, LTDA QUEBRE OU ENTORTE COM
MANTENDO A INTEGRIDADE DO FACILIDADE. EMBALAGEM
PRODUTO E SUA APROPRIADA AO MTODO DE SHALON
FIOS
ESTERILIZAO AT O ESTERILIZAO QUE PERMITA
MOMENTO DO USO. A ABERTURA E TRANSFERNCIA COS
EMBALAGEM EXTERNA DEVE ASSPTICA, MANTENDO A LTDA
TRAZER OS DADOS DE INTEGRIDADE DO PRODUTO E
IDENTIFICAO, SUA ESTERILIZAO AT O
PROCEDNCIA, NMERO DE MOMENTO DO USO. A
LOTE, DATA DA VALIDADE E EMBALAGEM EXTERNA DEVE
NMERO DO REGISTRO DO TRAZER OS DADOS DE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR IDENTIFICAO,
A NORMA TCNICA DA ABNT PROCEDNCIA, NMERO DE

MEDINDO APROXIMADAMENTE FIO CIRRGICO DE SEDA,
30 CM DE COMPRIMENTO, COM TRANADO, COLORIDO (NO
2 AGULHA DE 3/8 DE CRCULO, COR BRANCA), ESTRIL,
ESPATULADAS, MEDINDO 0,65 NOABSORVVEL,DIMETRO 8-
CM, COM BOM CORTE, QUE 0, MEDINDO
NO QUEBRE OU ENTORTE APROXIMADAMENTE 45 CM DE
COM FACILIDADE, EM COMPRIMENTO, COM 2
ENVELOPE INDIVIDUAL. AGULHA DE 3/8 DE CRCULO,
EMBALAGEM APROPRIADA AO BIOLINE BIOLINE ESPATULADAS, MEDINDO
FIOS
MTODO DE ESTERILIZAO FIOS R$ APROXIMADAMENTE 0,65 CM,
45 UND 300 CIRRGI R$ 6.000,00
QUE PERMITA ABERTURA E CIRRGIC 20,00 COM BOM CORTE, QUE NO
COS
TRANSFERNCIA ASSPTICA, OS LTDA QUEBRE OU ENTORTE COM
MANTENDO A INTEGRIDADE DO FACILIDADE. EMBALAGEM BIOLINE BIOLINE
FIOS
PRODUTO E SUA APROPRIADA AO MTODO DE FIOS R$
48 UND 550 CIRRGI R$ 15.686,00
ESTERILIZAO AT O ESTERILIZAO QUE PERMITA CIRRGIC 28,52
COS
MOMENTO DO USO. A ABERTURA E TRANSFERNCIA OS LTDA
EMBALAGEM EXTERNA DEVE ASSPTICA, MANTENDO A
TRAZER OS DADOS DE INTEGRIDADE DO PRODUTO E
IDENTIFICAO, SUA ESTERILIZAO AT O
PROCEDNCIA, NMERO DE MOMENTO DO USO. A
LOTE, DATA DA VALIDADE E EMBALAGEM EXTERNA DEVE
NMERO DO REGISTRO DO TRAZER OS DADOS DE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR IDENTIFICAO,
A NORMA TCNICA DA ABNT PROCEDNCIA, NMERO DE
46 FIO CIRRGICO DE SEDA, UND 550 SHALON SHALON R$ 1,50 R$ 825,00 LOTE, DATA DA VALIDADE E
FIOS NMERO DO REGISTRO DO
TRANADO, PRETO, ESTRIL,
CIRRGI
NO ABSORVVEL, DIMETRO COS
LTDA A NORMA TCNICA DA ABNT
3-0, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 75 CM DE FIO CIRRGICO LINHO
COMPRIMENTO, COM AGULHA BRANCO, ESPESSURA 0, COM
DE 3/8 DE CRCULO, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM SHALON
FIOS
TRIANGULAR, MEDINDO 2,0 A AGULHA 3/8 CIRCULO, PONTA
3,0 CM COM BOM CORTE, QUE CILNDRICA, MEDINDO 3,0CM, COS
NO QUEBRE OU ENTORTE ESTRIL, EMBALAGEM LTDA
COM FACILIDADE. EMBALAGEM UNITRIA CONFORME NBRS
APROPRIADA AO MTODO DE 13386 OU 13387
50 FIO CIRRGICO LINHO UND 550 SHALON SHALON R$ 1,60 R$ 880,00
ABERTURA E TRANSFERNCIA FIOS
BRANCO, ESPESSURA 2-0, COM
70 CM DE COMPRIMENTO, COM NO ABSORVVEL, DIMETRO

AGULHA 3/8 CIRCULO, PONTA 3-0, MEDINDO
CIRRGI
CILNDRICA, MEDINDO 3,0CM, APROXIMADAMENTE 75 CM DE
COS
ESTRIL, EMBALAGEM LTDA COMPRIMENTO, COM AGULHA
UNITRIA CONFORME NBRS DE 3/8 CRCULO, CILNDRICA,
13386 OU 13387 MEDINDO 3,0 CM, COM BOM
FIO CIRRGICO LINHO CORTE, QUE NO QUEBRE OU

ENTORTE COM FACILIDADE,
BRANCO, ESPESSURA 3-0, COM
70 CM DE COMPRIMENTO, COM SHALON EM ENVELOPE INDIVIDUAL.
FIOS EMBALAGEM APROPRIADA AO
AGULHA 3/8 CIRCULO, PONTA
51 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 2,33 R$ 1.281,50
CILNDRICA, MEDINDO 3,0CM, MTODO DE ESTERILIZAO
COS
ESTRIL, EMBALAGEM LTDA QUE PERMITA ABERTURA E
UNITRIA CONFORME NBRS

TRANSFERNCIA ASSPTICA, COS
MANTENDO A INTEGRIDADE DO LTDA
13386 OU 13387
PRODUTO E SUA
FIO CIRRGICO
ESTERILIZAO AT O
MONOFILAMENTO DE
MOMENTO DO USO. A
POLIPROPILENO, ESTRIL,
NO ABSORVVEL, DIMETRO
TRAZER OS DADOS DE
2-0, MEDINDO
IDENTIFICAO,
APROXIMADAMENTE 70 A75 CM
DE COMPRIMENTO, COM
( REFERNCIA: PROLENE)
INDIVIDUAL. EMBALAGEM FIO CIRRGICO
SHALON
MONOFILAMENTO DE
52 ESTERILIZAO QUE PERMITA UND 550 SHALON CIRRGI R$ 1,45 R$ 797,50 POLIPROPILENO, ESTRIL,
COS NO ABSORVVEL, DIMETRO
LTDA 5-0, MEDINDO
INTEGRIDADE DO PRODUTO E APROXIMADAMENTE 75 CM DE
COMPRIMENTO, COM 2
MOMENTO DO USO. A AGULHA DE 1/2 CRCULO,
EMBALAGEM EXTERNA DEVE CORPO QUADRADO, MEDINDO

1,5 CM, COM BOM CORTE, QUE
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO, NO QUEBRE OU ENTORTE
COM FACILIDADE, EM
LOTE, DATA DA VALIDADE E ENVELOPE INDIVIDUAL.
EMBALAGEM APROPRIADA AO SHALON
FIOS
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR 55 UND 550 SHALON CIRRGI R$ 5,16 R$ 2.838,00
A NORMA TCNICA DA ABNT QUE PERMITA ABERTURA E COS
TRANSFERNCIA ASSPTICA, LTDA
FIO CIRRGICO
PRODUTO E SUA
MONOFILAMENTO DE
ESTERILIZAO AT O
MOMENTO DO USO. A
NO ABSORVVEL, DIMETRO
3-0, MEDINDO
TRAZER OS DADOS DE
APROXIMADAMENTE 75 CM DE
IDENTIFICAO,
COMPRIMENTO, COM 2
CORPO QUADRADO, MEDINDO
2,0 CM, COM BOM CORTE, QUE
NO QUEBRE OU ENTORTE
COM FACILIDADE, EM
ENVELOPE INDIVIDUAL.
SHALON 56 FIO CIRRGICO SINTTICO UND 1.200 BIOLINE BIOLINE R$ 7,42 R$ 8.904,00
EMBALAGEM APROPRIADA AO FIOS
FIOS TRANADO INCOLOR, COM FIOS
CIRRGI R$ 3,91 R$ 2.150,50 CIRRGI
53 UND 550 SHALON
QUE PERMITA ABERTURA E COS
COBERTURA DE CIRRGIC COS
LTDA POLIGLACTINA, ESTRIL, OS LTDA
PRODUTO E SUA MEDINDO APROXIMADAMENTE
ESTERILIZAO AT O 70 CM DE COMPRIMENTO, COM
MOMENTO DO USO. A AGULHA DE 1/2 CRCULO,
EMBALAGEM EXTERNA DEVE CILNDRICA, MEDINDO

APROXIMADAMENTE 3,5 A 3,7
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO, CM, COM BOM CORTE, QUE
PROCEDNCIA, NMERO DE NO QUEBRE OU ENTORTE
LOTE, DATA DA VALIDADE E COM FACILIDADE, EM
NMERO DO REGISTRO DO ENVELOPE INDIVIDUAL.

EMBALAGEM APROPRIADA AO
A NORMA TCNICA DA ABNT MTODO DE ESTERILIZAO
( REFERNCIA: PROLENE) QUE PERMITA ABERTURA E

54 FIO CIRRGICO UND 550 SHALON SHALON R$ 1,45 R$ 797,50
FIOS MANTENDO A INTEGRIDADE DO
MONOFILAMENTO DE
CIRRGI PRODUTO E SUA
ESTERILIZAO AT O MEDINDO APROXIMADAMENTE

MOMENTO DO USO. A 70 CM DE COMPRIMENTO, COM
EMBALAGEM EXTERNA DEVE AGULHA DE 1/2 CRCULO,
TRAZER OS DADOS DE CILNDRICA, TAMANHO
IDENTIFICAO, VARIANDO DE 3,5 A 3,7 CM,
PROCEDNCIA, NUMERO DE COM BOM CORTE, QUE NO
LOTE, DATA DE VALIDADE E QUEBRE OU ENTORTE COM
NMERO DO REGISTRO DO FACILIDADE, EM ENVELOPE
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR INDIVIDUAL. EMBALAGEM
A NORMA TCNICA DA ABNT APROPRIADA AO MTODO DE
(REFERNCIA: VICRYL) ESTERILIZAO QUE PERMITA
FIO CIRRGICO SINTTICO ABERTURA E TRANSFERNCIA

TRANADO COLORIDO, COM
COBERTURA DE INTEGRIDADE DO PRODUTO E
POLIGLACTINA, ESTRIL, SUA ESTERILIZAO AT O
ABSORVVEL, DIMETRO 1, MOMENTO DO USO. A
MEDINDO APROXIMADAMENTE EMBALAGEM EXTERNA DEVE

TRAZER OS DADOS DE
AGULHA DE 1/2 CRCULO, IDENTIFICAO,
CILNDRICA, TAMANHO PROCEDNCIA, NUMERO DE
VARIANDO DE 3,5 A 3,7 CM, LOTE, DATA DE VALIDADE E
COM BOM CORTE, QUE NO NMERO DO REGISTRO DO

FACILIDADE, EM ENVELOPE A NORMA TCNICA DA ABNT
INDIVIDUAL. EMBALAGEM SHALON (REFERNCIA: VICRYL)

FIOS TOTAL: R$ 301.280,00
APROPRIADA AO MTODO DE
ESTERILIZAO QUE PERMITA COS
4.2. A reviso de preos ser feita com fundamento em planilhas de
ABERTURA E TRANSFERNCIA LTDA
composio de custos e/ou preo de mercado;
INTEGRIDADE DO PRODUTO E 4.3. Nos preos supracitados esto includas todas as despesas
relativas ao objeto contratado, tributos, seguros, encargos sociais etc.
MOMENTO DO USO. A CLUSULA QUINTA DO RECEBIMENTO
TRAZER OS DADOS DE 5.1. Os produtos entregues sero recebidos de acordo com a
necessidade do solicitante, garantindo adequadas condies de transporte, preservao,
IDENTIFICAO,
integralidade, qualidade e da identificao e destinao do mesmo, da origem at o Almoxarifado
PROCEDNCIA, NUMERO DE Central da Secretaria de Sade de Cuiab.
LOTE, DATA DE VALIDADE E
5.2. Caso no se cumpra tais especificaes os produtos podero ser
totalmente devolvidos para correo.
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR 5.3. Os volumes/caixas devero estar separados por lotes, conforme o
A NORMA TCNICA DA ABNT ato de entrega dos produtos, bem como discriminadas as informaes nas notas fiscais.
(REFERNCIA: VICRYL)
5.4. Identificar cada produto com etiquetas adesivas constando s
FIO CIRRGICO SINTTICO informaes de validade e lotes.
5.5. No sero recebidos os produtos com prazo de validade inferior ao
COBERTURA DE
solicitado.
POLIGLACTINA, ESTRIL,
ABSORVVEL, DIMETRO 2-0, 5.6. No sero aceitos produtos com especificao diferente ao que foi
proposto, com irregularidade de peso ou medida, de inconsistncia de informaes sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade, alm das
70 CM DE COMPRIMENTO, COM exigncias requeridas na Ata.
CILNDRICA, TAMANHO 5.7. A empresa responsvel pelos danos causados diretamente
instituio, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, no excluindo ou
VARIANDO DE 3,5 A 3,7 CM,
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou o acompanhamento pelo rgo interessado.
QUEBRE OU ENTORTE COM 5.8. A empresa dever efetuar a troca dos produtos em caso de avarias,
inconsistncias ou perdas, cujas embalagens no estejam ntegras, validade em desacordo com o
exigido ou que apresentem alguma alterao no prazo mximo de 05 (cinco) dias.
INDIVIDUAL. EMBALAGEM SHALON
FIOS
APROPRIADA AO MTODO DE 5.9. A partir desse prazo de troca, o Almoxarifado Central da SMS
ESTERILIZAO QUE PERMITA solicitar o cancelamento dos itens em desacordo com o edital, no que se refere aos documentos
COS
de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer nus direto ou indireto, decorrente do mesmo,
ABERTURA E TRANSFERNCIA LTDA
inclusive por questes de transporte e nus dos produtos.
INTEGRIDADE DO PRODUTO E 5.10. O recebimento dos produtos no excluir a CONTRATADA da
responsabilidade civil, nem tico-profissional, punies, sanes administrativas e cominaes
legais em caso de qualquer tipo de irregularidade, inconsistncia e no conformidade com o
MOMENTO DO USO. A solicitado pela Secretaria Municipal de Sade, referente ao perfeito fornecimento dos fios
EMBALAGEM EXTERNA DEVE cirrgicos, dentro dos limites estabelecidos pela Lei n. 8.666/93.
TRAZER OS DADOS DE
IDENTIFICAO,
CLUSULA SEXTA DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
PROCEDNCIA, NUMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE E 6.1. Homologado o processo licitatrio pela autoridade competente, a
Diretoria de Compras e Licitaes da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas
DCL/SMPF, convocar a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias teis, assinar a
MS. O PRODUTO DEVE SEGUIR Ata de Registro de Preos e demais documentos necessrios, sob pena de decair do direito de
A NORMA TCNICA DA ABNT. Registro.
(REFERNCIA: VICRYL)
6.2. O prazo de vigncia da Ata de Registro de Preos ser de at
59 FIO CIRRGICO SINTTICO UND 1.200 SHALON SHALON R$ 3,52 R$ 4.224,00 12 (doze) meses, que ter incio aps assinatura, durante este perodo a licitante vencedora
FIOS dever manter as condies de habilitao exigidas na licitao.
CIRRGI
COBERTURA DE COS 6.3. A existncia dos preos registrados na Ata de Registro de Preos
POLIGLACTINA, ESTRIL, LTDA no obriga a Administrao e outros rgos/Entidades, a firmarem contrataes nas quantidades
ABSORVVEL, DIMETRO 3-0, estimadas, podendo ocorrer licitaes especficas para aquisio do(s) objeto(s), obedecida
legislao pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro preferncia de fornecimento, em convocar os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preos que, depois de cumpridos
igualdade de condies. os requisitos de publicidade, tero efeito de compromisso de fornecimento nas condies
estabelecidas;
6.4. O preo registrado e os respectivos fornecedores sero
divulgados/publicado no Dirio Oficial do Estado e/ou na Associao Mato-Grossense dos 6.11. A contratao com os fornecedores registrados, aps a indicao
Municpios - AMM-MT no endereo eletrnico http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/ e/ou pelo rgo gerenciador do registro de preos, ser formalizada pelo rgo interessado, por
Dirio Eletrnico do Tribunal de Contas no endereo eletrnico http://www.tce.mt.gov.br e ficaro intermdio de instrumento contratual, emisso de nota de empenho de despesa, autorizao de
disponibilizados durante a vigncia da Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiab - compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n 8.666, de 1993.
http://www.cuiaba.mt.gov.br no link Licitao.
CLUSULA STIMA DO LOCAL, DOS PRAZOS E FORNECIMENTO
6.4.1. Ao preo do primeiro colocado podero ser registrados tantos
fornecedores quantos necessrios para que, em funo das propostas apresentadas, seja atingida 7.1. O Prazo da entrega ser de at 10 (dez) dias corridos contados a
a quantidade total estimada para o lote, observando-se o seguinte: partir da data do Empenho/Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Sade - SMS.
6.4.2. Quando das contrataes decorrentes do registro de preos
dever ser respeitada a ordem de classificao das empresas constantes da Ata; 7.2. O local de entrega dos Materiais Fios Cirurgicos ser o
Almoxarifado Central/SMS. Em caso de mudana ou alterao do local sede do Almoxarifado, a
a) Os rgos participantes do registro de preos devero, quando da Diretoria de Logstica e Suprimentos far a comunicao para cada fornecimento. Atualmente o
necessidade do fornecimento do material, recorrerem ao rgo gerenciador da Ata de Registro de endereo sede do Almoxarifado Central/SMS, a Rua Fenelon Muller, 295, Bairro Dom Aquino,
Preos, para que este proceda indicao do fornecedor e respectivos preos a serem praticados; CEP 78058-498.
b) Excepcionalmente, a critrio do rgo gerenciador, quando a 7.3. O Horrio de recebimento dos Fios Cirrgicos ser das 07:30 as
quantidade do primeiro colocado no for suficiente para as demandas estimadas, desde que se 11:00 e das 13:00 as 16:00. Fone/Fax: (65) 3617-1325 / 1326 / 3617-1321.
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a
vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao mximo admitido, podero ser registrados outros 7.4. As compras sero programadas para serem entregues
preos. parceladamente, englobando o perodo imediato, ou para 03 meses, ou para 06 meses, ou outro,
perfazendo at o prazo final de 12 meses e sero especificadas em ofcios formalizados com datas
6.5. A Diretoria de Compras e Licitaes da Secretaria Municipal de para as entregas, que as empresas devero seguir obrigatoriamente.
Planejamento e Finanas DCL/SMPF convocar, sempre que solicitada pela Secretaria
Municipal requisitante, os licitantes detentores da ata para negociar o preo registrado e adequ- 7.5. A empresa dever seguir obrigatoriamente o cronograma de entrega
lo ao preo de mercado, sempre que verificar que o preo registrado estiver acima do preo dos produtos, sendo da responsabilidade dela manter todo o fornecimento solicitado, inclusive em
praticado no mercado. pocas de frias coletivas, sem prejuzo da Administrao ou interrupo das entregas.
6.6. Constar na ATA DE REGISTRO DE PREOS, conforme proposta(s) 7.5.1. Tal obrigatoriedade se faz necessria devido logstica interna do
final(ais) do(s) fornecedor(es) vencedor(es), informaes referentes Almoxarifado Central (estocagem de produtos; adequao quanto ao espao; armazenamento e
apresentao/embalagem/volume/ caixa para fechamento e fins de transporte, evitando assim o manuseio); Controle e Gesto Financeira; Controle de Estoque de Produtos visando atender a
fracionamento dos produtos. demanda de consumo das Unidades de Sade da Secretaria Municipal de Sade de Cuiab em
tempo hbil.
6.6.1. Caso seja frustrada a negociao, o fornecedor ser liberado do
compromisso assumido; 7.6. Mudanas que porventura ocorrerem nos prazos de entrega e nas
quantidades, somente sero autorizadas mediante documentos oficializados pela Diretoria
6.6.2. Em qualquer hiptese os preos decorrentes da reviso no Administrativa, e Diretoria de Logstica e Suprimentos.
podero ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferena percentual apurada
entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado 7.7. Os volumes com frao devero estar identificados (sinalizado com
poca do registro equao econmico-financeira; cor ou etiqueta com aviso de frao) de modo diferenciado para agilizar a conferncia no
recebimento quantitativo e qualitativo.
a) Ser considerado preo de mercado, os preos que forem iguais ou
inferiores a mdia daqueles apurados pela Diretoria de Compras e Licitaes da Secretaria 7.8. Identificar os volumes frgeis como frascos, vidros, plsticos,
Municipal de Planejamento e Finanas DCL/SMPF; produtos qumicos etc. Todos os volumes/caixas devero ser entregue com identificao referente
s informaes acima relacionadas.
6.7. No havendo xito nas negociaes com o primeiro colocado, a
Diretoria de Compras e Licitaes da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas 7.9. No sero recebidos ou aceitos produtos entregues em
DCL/SMPF poder convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condies ou revogar quantidades, validades, descries, marcas, fornecedores, produtos, especificaes que estiverem
a Ata de Registro de Preos ou parte dela. erros, inconsistncias ou modificao ao que estiver detalhado na ordem de fornecimento. Em
situaes anlogas, a empresa CONTRATADA, ser inteiramente responsvel por qualquer
5.8. As alteraes de preos oriundas da reviso dos mesmos, no caso espcie de nus ou encargos decorrentes dessas situaes, no cabendo qualquer nus para a
de desequilbrio da equao econmico-financeira, sero publicadas pela Diretoria de Compras e municipalidade, sendo culpa exclusiva da CONTRATADA.
Licitaes da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas DCL/SMPF.
7.10. No sero recebidos ou aceitos produtos entregues em
6.9. A Ata de Registro de Preos, durante sua vigncia, poder ser quantidades, validade, descries, marcas, fornecedores, produtos, especificaes que estiverem
utilizada por qualquer rgo municipal ou entidade da Administrao que no tenha participado do erros, inconsistncia ou modificao ao que estiver detalhado na ordem de fornecimento. Em
certame licitatrio, mediante anuncia do rgo gerenciador, desde que devidamente situaes anlogas, a empresa CONTRATADA, ser inteiramente responsvel por qualquer
comprovada vantagem; espcie de nus ou encargos decorrentes dessas situaes, no cabendo qualquer nus para a
municipalidade, sendo culpa exclusiva da CONTRATADA.
6.9.1. Os rgos e entidades que no participaram do Prego
Eletrnico/Registro de Preos, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preos, devero 7.11. Os itens licitados sero avaliados em relao conformidade,
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao rgo gerenciador da Ata para manifestao especificao, prazo de validade, marca, fabricante, data de fabricao, bem como qualidade e
sobre a possibilidade de adeso, com descrio e especificaes objeto, para que este indique quantidade, de acordo com o Edital, sendo que o prazo para conferncia e eventual troca do
os possveis fornecedores e respectivos preos; produto feita por parte da Secretaria Municipal de Sade SMS, atravs da Diretora de Logstica e
Suprimentos/ Coordenadoria de Assistncia Farmacutica da Secretaria Municipal de Sade,
6.9.2. Caber ao fornecedor beneficirio da ata de registro de preos, sendo a responsabilidade da CONTRATADA a substituio de imediato, depois do comunicado da
observadas as condies nela estabelecidas, optar pela aceitao ou no do fornecimento SMS de quaisquer produtos em desconformidade com o das especificaes;
decorrente de adeso, desde que o fornecimento no prejudique as obrigaes presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o rgo gerenciador e rgos participantes; 7.12. A nota fiscal dever especificar todas as informaes necessrias
e compatveis com a ordem de fornecimento e a nota de empenho, inclusive informando nmero de
6.9.3. As aquisies adicionais a que se refere o item 12.8., no podero cada item e sua validade com a respectiva quantidade, em concordncia com os produtos
exceder, por rgo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento apresentados no ato da entrega, bem como a entrega na Diretoria de Logstica e
convocatrio e registrados na ata de registro de preos para o rgo gerenciador e rgos Suprimentos /Coordenadoria de Assistncia Farmacutica da Secretaria Municipal de
participantes; Sade, dever os produtos ser separados por lote, para facilitar a conferncia. Casos em
desacordo, no sero recebidos;
6.9.4. Caber ao rgo ou entidade da Administrao que no tenha
participado do certame licitatrio, descrever no seu pedido: CLUSULA OITAVA DAS OBRIGAES DA FORNECEDORA
a) A especificao/descrio do objeto pretendido, inclusive definindo as 8.1. A empresa Adjudicatria, ser FORNECEDORA, se for do interesse
respectivas unidades de medida usualmente adotadas; da Administrao e ficar obrigada a assinar Ata de Registro de Preos no prazo de 03 (trs) dias
b) A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade teis, a contar da data do recebimento da convocao.
do registro;
c) O preo unitrio e total do estimado das quantidades a serem 8.1.1. Aps a assinatura da Ata de Registro de Preos a
adquiridas; FORNECEDORA se obriga, nos termos deste Edital, a assinar o contrato no perodo de vigncia
d) A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM; da ATA, onde passar a ser CONTRATADA e posteriormente retirar a Nota de Empenho para o
e) Descrio das condies quanto aos locais, prazos de entrega, forma fornecimento no prazo no superior a 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocao
de pagamento, dotao oramentria e, complementarmente, quando cabveis, a freqncia, formal;
periodicidade, caractersticas dos produtos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem
seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados por parte do fornecedor; 8.2. A FORNECEDORA obriga-se a cumprir, sob pena de responder
f) Fazer acompanhar dos oramentos prvios para comprovao de pelas cominaes legais aplicveis ao certame e as Licitaes Pblicas, o pleno fornecimento
vantagens; do objeto licitado, durante o perodo da vigncia da Ata e do Contrato, todas as exigncias fixadas
no Edital, na proposta de preos apresentada e na Ata de Registro de Preos, independente das
6.10. Homologado o resultado da licitao, o rgo gerenciador, demais cominaes legais aplicveis.
respeitada a ordem de classificao e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
8.2.1. A inadimplncia da FORNECEDORA com referncia aos deste edital, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios, at 25% (vinte e cinco por
encargos estabelecidos na condio anterior, no transferem a responsabilidade por seu cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo as supresses serem resultantes
pagamento ao CONTRATANTE, nem poder onerar o objeto do CONTRATO, razo pela qual a de acordo entre as partes;
FORNECEDORA renuncia expressamente a qualquer vnculo de solidariedade, ativa ou passiva
com o CONTRATANTE. 8.23. A empresa CONTRATADA obrigada a responsabilizar pelos
danos causados ao municpio de Cuiab ou a terceiros por ocasio do fornecimento dos fios
8.2.2. A no caracterizao de inexecuo contratual no afasta a cirrgicos ora pleiteados, decorrentes de sua culpa ou dolo;
obrigao do recolhimento da multa.
8.24. A empresa dever declarar que os produtos sero entreguem em
8.3. A FORNECEDORA obrigada a prestar os esclarecimentos que plenas condies de uso e devem cumprir as exigncias de fabricao de material, devendo
forem solicitados pela Fiscalizao da Secretaria Municipal de Sade, dentro do prazo fixado, em funcionar de acordo com o esperado, sendo que qualquer defeito, especificao errada ou que
que cujas reclamaes se obrigam a atender prontamente, bem como dar cincia SMS, apresentem vcios de fabricao, estes devero ser imediatamente substitudos pela empresa
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execuo do vencedora, sem nus para esta Municipalidade.
objeto, da entrega, da fabricao, distribuio, registro, fornecimento dos produtos e
qualquer situao referente ao cumprimento das normas tcnicas e legais exigidas e 8.25. So ainda obrigaes da CONTRATADA:
disponibilizadas em cumprimento s normas de sade.
a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, civil ou penal,
8.4. A FORNECEDORA obrigada a substituir imediatamente o produto previdencirios, fiscais e comerciais, resultante da execuo deste Edital, bem como encargos
que estiver em desconformidade com o das especificaes, bem como responsabilizar-se por fiscais e comerciais resultantes da execuo do presente contrato;
todos os danos causados diretamente Administrao ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei b) Assumir, tambm, a responsabilidade por todas as providncias e
8.666/93. obrigaes estabelecidas na legislao especfica de acidente de trabalho, quando, em ocorrncia
da espcie, forem vtimas os seus empregados no fornecimento do objeto ou em conexo com ele;
8.5. A FORNECEDORA obrigada a responder prontamente perante a c) Manter durante a vigncia do contrato, a plena e completa
CONTRATANTE por eventuais reclamaes, exigncias, observaes, prejuzos e danos regularidade documental apresentadas na licitao, inclusive dos produtos ofertados, sob pena de
decorrentes de sua demora ou omisso, no fornecimento dos produtos sob a sua responsabilidade reteno financeira de seus crditos.
ou por erro dolo, imprudncia, negligncia ou impercia relativos execuo do contrato. d) Entregar o produto em conformidade com o estabelecido neste Edital,
livre de quaisquer nus, como despesas de fretes, impostos e todas as demais despesas
8.6. Fornecer os produtos dentro dos padres, qualidade, validade, necessrias.
quantidade, especificaes, registros ANVISA e demais exigncias conforme estabelecidos pela e) Fiscalizar e acompanhar a execuo completa do objeto que lhe
Secretaria Municipal de Sade SMS. couber, para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente
os nus decorrentes.
8.7. Disponibilizar os produtos no prazo de at 10 (dez) dias corridos, f) Dar plena garantia sobre a qualidade do produto por, no mnimo, 12
aps o recebimento da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho , acompanhado de Nota (doze) meses, imputando-lhe os nus decorrentes da cobertura dos prejuzos pelo fornecimento do
Fiscal com especificao e quantidade rigorosamente idntica ao discriminado; mesmo em desconformidade com o especificado no Edital caso no seja possvel troca, a
encargo da Contratada.
8.8. O recebimento no excluir a FORNECEDORA da responsabilidade g) Qualquer prejuzo, transtorno ou impedimento de fornecimento que
civil, nem tico-profissional, punies, sanes administrativas e cominaes legais em caso de cause a Secretaria Municipal de Sade, interrupo, perda, caos, desabastecimento e escassez do
qualquer tipo de irregularidade, inconsistncia e no conformidade com o solicitado pela Secretaria produto, em razo do no fornecimento no tempo hbil, ser a CONTRATADA totalmente
Municipal de Sade, referente ao perfeito fornecimento dos fios cirrgicos, dentro dos limites responsvel, inclusive financeiramente enquanto perdurar as causas do problema, arcando com
estabelecidos pela Lei n. 8.666/93. todos os nus decorrentes dos transtornos causados por falta de acesso aos fios cirrgicos
registrados;
8.9. Dever Corrigir, s suas expensas, no todo ou em parte, todo o h) Cumprir rigorosamente todas as especificaes contidas neste Edital
fornecimento de fios cirrgicos, o objeto desta licitao, em que se verificarem vcios ou e da proposta apresentada.
incorrees resultantes dos produtos fornecidos; i) Prover todos os meios necessrios garantia da plena
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisao de
8.10. Manter, durante a vigncia do Contrato, a plena e completa qualquer natureza, no podendo causar qualquer interrupo no fornecimento dos produtos para a
regularidade documental habilitatria apresentadas na licitao, inclusive dos produtos ofertados, Secretaria Municipal de Sade.
sob pena de reteno financeira de seus crditos; j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalizao da SMS, no tocante ao
fornecimento, distribuio,armazenagem e fabricao dos produtos, assim como ao cumprimento
8.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela das obrigaes previstas no Edital e na Ata de Registro de Preos.
Secretaria Municipal de Sade, dentro do prazo fixado, em que cujas reclamaes se obrigam a k) Entregar o objeto adjudicado no prazo estipulado e no local
atender prontamente, bem como dar cincia Secretaria Municipal de Sade, imediatamente e por designado, acompanhado da Nota Fiscal e de Termo de Garantia do Fornecedor.
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execuo do objeto, da entrega,
da fabricao, distribuio, registro, fornecimento dos produtos e qualquer situao 9.26. A CONTRATADA obrigada a comunicar imediatamente ao
referentes ao cumprimento das normas tcnicas e legais exigidas e disponibilizados em Municpio de Cuiab/Secretaria Municipal de Sade - SMS, qualquer alterao ocorrida no
cumprimento as normas de sade; endereo, conta bancria e outras julgveis necessrios para recebimento de correspondncias.
8.12. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizao da SMS, no tocante ao CLUSULA NONA DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE
fornecimento, distribuio, armazenagem e fabricao dos produtos, assim como ao cumprimento
das obrigaes previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preos e no Contrato; 9.1. So obrigaes da CONTRATANTE, aps a nomeao da
fornecedora da Ata:
8.13. Prover todos os meios necessrios garantia da plena
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisao de a) Proporcionar todas as facilidades indispensveis e necessrias boa
qualquer natureza, no podendo causar qualquer interrupo no fornecimento dos produtos para a execuo das obrigaes contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
Secretaria Municipal de Sade. representantes da Contratada s dependncias da Secretaria Municipal de Sade SMS;
b) Prestar as informaes e os esclarecimentos que venham a ser
8.14. Qualquer prejuzo, transtorno ou impedimento de fornecimento que solicitados pela licitante vencedora com relao ao objeto desta licitao;
cause a Secretaria Municipal de Sade, interrupo, perda, caos, desabastecimento e escassez do c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento do objeto
produto, em razo do no fornecimento no tempo hbil, ser a CONTRATADA totalmente deste edital atravs de seus fiscais;
responsvel, inclusive financeiramente enquanto perdurar as causas do problema, arcando com d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
todos os nus decorrentes dos transtornos causados por falta de acesso aos fios cirrgicos FORNECEDORA desde que tenha havido o recebimento dos fios cirrgicos;
registrados; e) Solicitar FORNECEDORA e seus prepostos, todas as providncias
necessrias ao bom andamento da execuo do contrato;
8.15. Comunicar imediatamente SMS qualquer alterao ocorrida no f) Notificar a FORNECEDORA, por escrito e com antecedncia,
endereo, conta bancria e outros julgavam necessrios para recebimento de correspondncia; providncias necessrias aos ajustes para melhor fornecimento do objeto, assim como, sobre
multas, penalidades e quaisquer dbitos de sua responsabilidade;
8.16. Fiscalizar e acompanhar a execuo completa do objeto que lhe g) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer
couber, para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, irregularidade manifestada na entrega fios cirrgicos;
os nus decorrentes; h) Aplicar penalidades licitante vencedora, por descumprimento das
condies estabelecidas neste Edital;
8.17. Atender prontamente qualquer reclamao, exigncia, ou i) Receber e avaliar os produtos em relao conformidade,
observaes realizadas pela SMS; especificao, prazo de validade, marca, fabricante, data de fabricao, bem como qualidade e
quantidade, de acordo com o Edital;
8.18. Substituir de imediato, aps notificao formal, os fios cirrgicos j) Atestar a entrega dos produtos em perfeito estado de consumo;
entregues em desacordo com as especificaes do Edital, ou que apresentem vcio de k) Rejeitar no todo ou em parte, os produtos que a licitante vencedora
especificao, qualidade ou de quantidade, entre outros, relativos ao fornecimento; entregar fora das especificaes deste Edital;
l) Efetuar o pagamento, mediante apresentao de Nota Fiscal Fatura
8.19. Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem
sem justificativa formalmente aceita, decair do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando- efetivamente entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
se s penalidades e cominaes pertinentes a este certame. na proposta da adjudicatria e o constante na Nota de Empenho, no prazo no superior a 30
(trinta) dias, atravs de ordem bancria contratada pela instituio financeira da Administrao
8.20. A FORNECEDORA assumir a responsabilidade completa pelos Municipal, devendo para isto ser indicada agncia, localidade e nmero da conta corrente em
encargos fiscais e comerciais resultantes da execuo do contrato, inclusive aqueles que pela que dever ser realizado o depsito. O pagamento da nota fiscal fica condicionado comprovao
prpria natureza do objeto so responsveis; de situao de regularidade da contratada.
8.21. A no caracterizao de inexecuo contratual no afasta a 9.2. O Municpio de Cuiab atravs da Secretaria Municipal de Sade
obrigao do recolhimento da multa. - SMS designar como Gestor, Fiscal e Suplente de Contrato, que sero responsveis pelo
acompanhamento e fiscalizao da execuo do contrato, procedendo ao registro das
8.22. A CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condies ocorrncias e adotando as providncias necessrias ao seu fiel cumprimento, tendo por parmetro
os resultados previstos neste processo licitatrio:

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREOS
9.2.1. Gestor de Contratos: Sr. Francisco Carlos Xavier, Lotao:
Diretoria de Logstica e Suprimentos; Matricula 4043625; RG 0251240-8 - SSP MT e CPF 11.1. Os preos registrados manter-se-o inalterados pelo perodo de
065.826.051-00 e/ou servidor designado. vigncia da presente Ata de Registro de Preos, salvo no caso de reequilbrio da equao
econmico-financeira inicial deste instrumento;
9.2.2. Fiscal do Contrato: Sr. Marcos Vinicius Vitor da Silva, Lotao:
Diretoria de Logstica e Suprimentos; Matricula 4028726; RG 1387106-4 - SSP MT e CPF 11.2. Os preos registrados que sofrerem reviso devero ser
003.794.371-55 e/ou servidor designado, ser responsvel para receber os produtos. comprovado a diferena ao cotados no mercado, no dever ultrapassar aos preos praticados no
mercado, mantendo-se a diferena percentual apurada entre o valor originalmente constante da
9.2.3. Suplente de Contrato: Sr. Widson de Oliveira Souza, Lotao: proposta e aquele vigente no mercado poca do registro;
Diretoria de Logstica e Suprimentos; Matricula 1967758; RG 0324249-8 - SSP MT e CPF
241.967.891-53 e/ou servidor designado, ser responsvel para conferir a documentao da 11.3. Caso o preo registrado seja superior mdia dos preos de
aquisio, ordem de compra e empenho, nota fiscal, ata de registro de preo conforme as mercado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS comunicar por escrito a Diretoria de
exigncias dos itens acima relacionados, bem como as demais normas especificadas; na pessoa Compras e Licitaes-DCL/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas-SMPF, que
do responsvel e/ou outro servidor designado. imediatamente solicitar a FORNECEDORA, mediante correspondncia, reduo do preo
registrado, de forma a adequ-lo;
9.2.4. Suplente de Contrato: Sr. Felipe Winck do Nascimento,
Lotao: Diretoria de Logstica e Suprimentos; Matricula 4045697; RG 1407803-1 - SSP MT e 11.4. Fracassada a negociao com o primeiro colocado a Diretoria de
CPF 016.822.801- 46, ser responsvel para conferir a documentao da aquisio, ordem de Compras e Licitaes- DCL/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas-SMPF
compra e empenho, nota fiscal, ata de registro de preo conforme as exigncias dos itens acima convocar as demais empresas com preos registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os
relacionados, bem como as demais normas especificadas; na pessoa do responsvel e/ou servidor fornecedores classificados, respeitado as condies de fornecimento, os preos e os prazos do
designado. primeiro classificado, para reduo do preo; hiptese em que podero ocorrer alteraes na
ordem de classificao das empresas com preo registrado;
9.3. Cumpridas todas as etapas da fiscalizao, a Nota Fiscal do
produto entregue dever ser atestada pela Diretoria de Logstica e Suprimentos, na pessoa do 11.5. Sero considerados compatveis com os de mercado os preos
Gestor do Contrato em conjunto com o (a) Fiscal do Contrato e/ou servidor designado, e registrados que forem iguais ou inferiores mdia daqueles apurados pela Diretoria de Compras
encaminhado a Diretoria/Coordenaria Administrativa da SMS, para providncias cabveis. e Licitaes-DCL/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas-SMPF.
9.4. Fica assegurado SMS o direito de rejeitar, no todo ou em parte, CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
o(s) produto(s) em desacordo com as especificaes exigidas no Edital e seus anexos, ficando a REGISTRO DE PREOS
empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar o(s) mesmo(s) no prazo estipulado
pela SMS. 12.1. A presente Ata de Registro de Preos poder ser cancelada de
pleno direito, nas seguintes situaes:
9.5. Caber a Diretoria de Logstica e Suprimentos, avaliar, relatar e 12.1.1. Quando a FORNECEDORA no cumprir as obrigaes
aplicar as penalidades que forem necessrias, sempre que a CONTRATADA der causa, constantes nesta Ata, no Edital e seus Anexos;
encaminhando formalmente os documentos necessrios ao Setor Jurdico da Secretaria Municipal 12.1.2. Quando a FORNECEDORA no retirar a Nota de Empenho no
de Sade para realizao dos demais procedimentos necessrios formalizao da penalidade e prazo estabelecido;
cominaes legais aplicveis ao caso. 12.1.3. Quando a FORNECEDORA der causa a resciso administrativa
da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preos, nas hipteses previstas nos incisos de I a
9.6. Feitos os procedimentos necessrios, a Secretaria Municipal de XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
Sade, comunicar expressamente Secretaria Municipal de Planejamento e 12.1.4. Em qualquer hiptese de inexecuo total ou parcial da Nota
Finanas/Diretoria de Compras e Licitaes, para execuo das demais providncias que se Empenho decorrente deste Registro;
fizerem necessrias at a efetiva punio e responsabilizao da CONTRATADA. 12.1.5. Os preos registrados se apresentarem superiores aos
praticados no mercado;
CLUSULA DCIMA - DO PAGAMENTO 12.1.6. Por razes de interesse pblico devidamente demonstrado e
justificado;
10.1. O pagamento ser efetuado mediante apresentao de Nota Fiscal 12.2. Ocorrendo cancelamento do preo registrado, a FORNECEDORA
Fatura Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem ser informada por correspondncia com aviso de recebimento, a qual ser juntada ao processo
efetivamente entregue e atestado pela autoridade competente, devendo ser feita em conformidade administrativo da presente Ata;
com o discriminado na proposta da empresa vencedora do registro, na ata de registro de preos e 12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessvel o endereo da
ainda conforme o constante na Nota de Empenho. FORNECEDORA, a comunicao ser feita por publicao no Dirio Oficial de Contas do Tribunal
de Contas de Mato Grosso e/ou no Dirio Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preo
10.2. O pagamento no ser superior a 30 (trinta) dias, feita atravs de registrado a partir da ltima publicao;
ordem bancria e de acordo com as informaes repassadas pela empresa vencedora indicando a 12.4. A solicitao da FORNECEDORA para cancelamento dos preos
agncia, localidade e nmero da conta corrente em que dever ser realizado o depsito, sendo registrados poder no ser aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS, facultando-
feita atravs da instituio financeira da Administrao Municipal. se a esta neste caso, a aplicao das penalidades previstas nesta Ata;
10.3. As NOTAS FISCAIS devero ser entregues na Diretoria de 12.5. Havendo o cancelamento do preo registrado, cessaro todas as
Logstica e Suprimentos /Coordenadoria de Assistncia Farmacutica da Secretaria atividades da FORNECEDORA, relativas ao fornecimento do item.
Municipal de Sade, dever os produtos ser separados por lote, para facilitar a conferncia.
Casos em desacordo, no sero recebidos. 12.6. Caso a SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS e/ou a
Diretoria de Compras e Licitaes/Secretaria Municipal de Planejamento e Finanas -
10.3.1. Nas NOTAS FISCAIS devero discriminar: DCL/SMPF no se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critrio, poder
suspender a sua execuo e/ou sustar o pagamento das faturas, at que a FORNECEDORA
a) Razo social; cumpra integralmente a condio contratual infringida.
b) Nmero da nota fiscal;
c) Data da emisso da nota fiscal; CLUSULA DCIMA TERCEIRA- DAS INCIDNCIAS FISCAIS,
d) Produto (descrio completa, unidade de medida, peso etc); ENCARGOS, SEGUROS, ETC;
e) Lote de fabricao de cada produto;
f) Validao de cada produto; 13.1. Correro por conta exclusivas da FORNECEDORA:
g) Conhecimento da empresa contratada para transporte; 13.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrncia
h) Nas informaes complementares e adicionais informar o nmero da das contrataes do objeto desta Ata, do Edital;
ordem de compra, nmero do empenho, identificao da origem da aquisio/licitao 13.1.2. As contribuies devidas Previdncia Social, encargos
(modalidade/numerao/processo) e/ou da ata de registro de preo e o nmero do contrato; trabalhistas, prmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que
i) Dados bancrios (nome e nmero do banco, nmero da agncia e da se faam necessrias ao fornecimento do objeto.
conta corrente);
j) No rasurar as notas. CLUSULA DCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
10.4. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, 14.1. O descumprimento injustificado das obrigaes assumidas nos
estas sero devolvidas a Contratada para as necessrias correes, com as informaes que termos desta Ata, do edital, sujeita a FORNECEDORA a multas, consoante o caput e 1 do art.
motivaram sua rejeio, constando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentao. o
86 da Lei n 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
14.2. Sem prejuzo das sanes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei
10.4.1. Para cada Nota de Empenho, a CONTRATADA dever emitir 8.666/93, pela inexecuo total ou parcial do objeto adjudicado, ao RGO/ENTIDADE poder,
uma nica nota fiscal/fatura. garantida a prvia e ampla defesa, aplicar FORNECEDORA multa de at 10% (dez por cento)
sobre o valor contratado;
10.5. O procedimento de pagamento da Nota Fiscal/Fatura s efetivar 14.3. Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a nota de empenho
mediante entrega dos documentos comprobatrios da regularidade fiscal como certido do INSS, injustificadamente ou se no apresentar situao regular no ato da feitura da mesma, garantida
do FGTS, de Dbitos Trabalhistas e Dbitos Municipais, devidamente atualizadas. prvia e ampla defesa, sujeita-se s seguintes penalidades:
14.3.1. Multa de at 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;
10.6. Nenhum pagamento isentar a Contratada das suas 14.3.2. Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
responsabilidades e obrigaes, nem implicar aceitao definitiva do fornecimento. Administrao Pblica;
14.4. A FORNECEDORA que deixar de entregar ou apresentar
10.7. A CONTRATANTE no efetuar pagamento de ttulo descontado, documentao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuo de seu objeto,
ou por meio de cobrana em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo
intermdio da operao financeira com empresa de fomento mercantil. inidneo ou cometer fraude fiscal, garantida prvia e ampla defesa, ficar impedida de licitar e
contratar com o Municpio pelo prazo de at 05 (cinco) anos, conforme art. 7 da Lei 10.520/2002,
10.8. As despesas bancrias decorrentes de transferncia de valores art. 23 do Decreto n 5.011 de 21 de fevereiro de 2011;
para outras praas sero de responsabilidade da Contratada. 14.5. As multas previstas nesta seo no eximem a FORNECEDORA
da reparao dos eventuais danos, perdas ou prejuzos que seu ato punvel venha causar a MODALIDADE: PREGO ELETRNICO/REGISTRO DE PREOS N
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS; 047/2014 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N PG1301680-5/2014)
14.6. Se a FORNECEDORA no proceder ao recolhimento da multa no
prazo de 05 (cinco) dias teis, contados da intimao por parte do Municpio de Cuiab, o
respectivo valor ser descontado dos crditos que esta possuir com o Municpio, e, se estes forem Adjudicamos e Homologamos a licitao modalidade PREGO
inexistentes ou insuficientes, o valor ser encaminhado para inscrio em Dvida Ativa e execuo ELETRNICO N. 047/2013, cujo objeto a A presente licitao tem por objeto o Registro de
pela Procuradoria Geral do Municpio; Preo para futura e eventual aquisio de material didtico que serviro como material de apoio
14.6.1. Do ato que aplicar penalidade caber recurso, no prazo de 05 para facilitar o ensino e a aprendizagem de cerca dos alunos matriculados no Cursinho
(cinco) dias teis, a contar da cincia da intimao, podendo a Administrao reconsiderar sua Preparatrio para o ENEM, Cuiab Vest 2014, atravs da Fundao Educacional de
deciso ou nesse prazo encaminh-la devidamente informada para a apreciao e deciso Cuiab/FUNEC.
superior, dentro do mesmo prazo.
CLUSULA DCIMA QUINTA - DOS ILCITOS PENAIS Empresa Vencedora: SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA.
15.1. As infraes penais tipificadas na Lei 8.666/93 sero objeto de

Vlr Vlr Total
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis.
Item Especificao Und Qtde Unitri
o
CLUSULA DCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORAMENTRIOS
Aquisio de apostilas coloridas disposta em volumes
16.1. As despesas decorrentes da contratao, objeto desta Licitao, que deve contemplar a nova ortografia oficial,
correro conta dos recursos especficos consignados no oramento da SECRETARIA composta com matria terica e atividades ligadas ao
MUNICIPAL DE SADE - SMS, a seguir: 250.000,
1 contedo programtico sequencial, formato 20,40 x Und 2000 125,00
00
27,5, acabamento espiral, papel offset 75 gramas,
Unidade Gestora: 160601 UNDO NICO MUNICIPAL DE SADE impresso 4 x 4 e capas no papel carto (4 x 0) e
Funo: 10 Sade acabamento em formato personalizado.
Sub Funo: 301 Ateno Bsica
Programa: 0032 ATENO BSICA SADE
Projeto Atividade: 2383 Sade Bucal VALOR TOTAL R$ 250.000,00
Fonte: 110 Transferncia do SUS / Unio Repasse Fundo a Fundo Adjudico e Homologo:
Elemento de Despesa: 3390.30 Material de Consumo Francisco Serafim de Barros
Secretrio Municipal de Planejamento e Finanas
ORIGEM DO RECURSO FINANCEIRO: FUNDO NACIONAL DE Cuiab/MT, 02 de julho de 2014.
SADE MINISTRIO DA SADE
BLOCO: ATENO BSICA
COMPONENTE: PISO DA ATENO BSICA FIXO PAB FIXO AVISO DE RESULTADO DE LICITAO
AO/SERVIO/ESTRATGIA: PAB FIXO DIRETORIA DE COMPRA E LICITAO
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO/REGISTRO DE PREOS N
Unidade Gestora: 160601 UNDO NICO MUNICIPAL DE SADE 047/2014
Funo: 10 Sade (PROCESSO ADMINISTRATIVO N PG1301680-5/2014
Sub Funo: 302 Assistncia Hospitalar Ambulatorial O Municpio de Cuiab, atravs do Pregoeiro Oficial torna pblico para
Programa: 0033 ATENO DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE conhecimentos dos interessados, que na modalidade PREGO ELETRNICO N. 047/2013, cujo
Projeto Atividade: objeto a A presente licitao tem por objeto o Registro de Preo para futura e eventual aquisio
2385 Implementar a Assistncia Ambulatorial e Hospitalar S.I.A./S.I.H. de material didtico que serviro como material de apoio para facilitar o ensino e a aprendizagem
2386 Implementar a Rede de Urgncias (RUE) de cerca dos alunos matriculados no Cursinho Preparatrio para o ENEM, Cuiab Vest 2014,
2388 Promover a manuteno e Estruturao das Aes da UPS atravs da Fundao Educacional de Cuiab/FUNEC.
Morada do Ouro Empresa Vencedora: SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA.
2389 Implementar Assistncia dos 07 CEOs Sade Bucal
Fonte: 110 Transferncia do SUS / Unio Repasse Fundo a Fundo
Elemento de Despesa: 3390.30 Material de Consumo Vlr Vlr Total
Item Especificao Und Qtde Unitri
CLUSULA DCIMA STIMA - DAS DISPOSIES FINAIS o
Aquisio de apostilas coloridas disposta em volumes

17.1. As partes ficam, ainda, adstritas s seguintes disposies:
que deve contemplar a nova ortografia oficial,
composta com matria terica e atividades ligadas ao
17.1.1. Todas as alteraes que se fizerem necessrias sero 250.000,
1 contedo programtico sequencial, formato 20,40 x Und 2000 125,00
registradas por intermdio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preos; 00
27,5, acabamento espiral, papel offset 75 gramas,
impresso 4 x 4 e capas no papel carto (4 x 0) e
17.1.2. Integram a esta Ata, o Edital de Prego Eletrnico/Registro de
acabamento em formato personalizado.
Preos N. 029/2014 e seus anexos e as propostas das empresas classificadas;
VALOR TOTAL R$ 250.000,00
17.1.3. vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente A partir desta publicidade os autos esto com vistas franqueadas aos
registro para qualquer operao financeira, sem prvia e expressa autorizao da SECRETARIA interessados.
MUNICIPAL DE SADE - SMS. Magda Rossi
Pregoeira Oficial
CLUSULA DCIMA OITAVA - DO FORO Visto:
Jos Dias de Oliveira
18.1. Fica eleito o foro da Justia Estadual da Comarca de Diretor Compra e Licitaes
Cuiab/Estado de Mato Grosso para dirimir qualquer dvida decorrente da presente Ata, com Francisco Serafim de Barros
renncia de qualquer outro; Secretrio Municipal de Planejamento e Finanas
Cuiab/MT, 02 de julho de 2014..
E assim, por estarem s partes justas e contratadas, foi lavrado o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas
PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presena das
testemunhas abaixo identificadas.
SERVIO AUTNOMO DE GUA E ESGOTO DE SINOP
Cuiab - MT, 16 de junho de 2014.
CONTRATANTE:
Werley Silva Peres TERMO DE ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREOS CARONA
SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE PREGO PRESENCIAL N. 150/2013
FORNECEDORA:
BIOLINE FIOS CIRRGICOS LTDA ORIGEM: Prego Presencial n. 150/2013 SRP n. 144/2013 e Ata de
CNPJ/MF n 37.844.479/0001-52 Registro de Preos n. 166/2013 Prefeitura Municipal de Sinop. ADERENTE: SAAES Servio
CIRRGICA GONALVES LTDA Autnomo de gua e Esgoto de Sinop/MT, representado por seu Diretor Presidente - Juventino
CNPJ/MF n 15.371.628/0001-70 Jos da Silva. PROMITENTE FORNECEDOR: COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ
SHALON FIOS CIRRGICOS LTDA n.: 04.367.648/0001-51, representada pelo Sr. ADRIANO BOTELHO DE OLIVEIRA. OBJETO:
CNPJ/MF n. 33.348.467/0004-29 Registro de Preos para prestao de servios de agenciamento e fornecimento de passagens
TESTEMUNHAS: areas com destino aos Estados ou Municpios dentro do Territrio Nacional para atender as
1) ________________________ necessidades do SAAES. VALOR DA ATA: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). VIGNCIA: 12
RG meses oficiais: 02/07/2014 02/07/2015. Sinop/MT, 02/07/2014. Juventino Jos da Silva
CPF/MF Diretor Presidente do SAAES.
2) _________________________
RG
CPF/MF
TERMO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO Dirio Oficial Eletrnico do Tribunal de Contas de Mato Grosso
DIRETORIA DE COMPRA E LICITAO
Secretaria Geral do Tribunal Pleno
Gerncia de Registro de Publicao
EDSON JOS DA SILVA

Secretrio Geral do Tribunal Pleno
(assinatura digital)
Eneida de Amorim
Gerente de Registro e Publicao
(assinatura digital)
Suporte Tcnico Redao (65) 3613-7678

(doe@tce.mt.gov.br)
Suporte Tcnico Informtica (65) 3613-7644

(informatica@tce.mt.gov.br)

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Dirio Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOO BATISTA CAMARGO, em

JULGAMENTO SINGULAR N 1102/AJ/2014

PROCESSO N: 114928/2014 (AUTORS DIGITAIS)

Trata-se de Representao Interna, com pedido de Medida Cautelar

coberta com rea total de 200 M, parte

Objeto Fornecedores CNPJ Valores

L Marques de Arruda 14.244.708/0001-00 R$ 3.032.940,00

500 UNIDADES DESINFETANTE

300 UNIDADES LUVA PARA

Divulgao 20.000 UNIDADES PAPEL

Fornecedores CNPJ Valores Objeto

DECIDO. JULGAMENTO SINGULAR N 1098/LHL/2014

DESPACHO O Ministrio Pblico de Contas, por meio do Parecer n 2.240/2014, de

CONSELHEIRO DOMINGOS NETO

EDITAL DE NOTIFICAO N 1075/DN/2014 PROCESSO N 8.288-0/2013

Senhora Gestora, EDITAL DE NOTIFICAO N 1072/LHL/2014

Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne

PROCESSO N 8297-0/2013 Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos

Ressalto que vedada a juntada de documentos e solicito que consigne

PROCESSO N 8248-1/2013 Aps, encaminhem-se os autos Gerencia de Controle de Processos

Senhora ex-Gestora, CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOO BATISTA CAMARGO

Civil SUBSTITUIO LEGAL AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO

19 - Processo n. 7.893-0/2013 VISTO/CONFERIDO:

22 - Processo n. 8.066-7/2013 ACRDO N 1.189/2014 TP

(assinatura digital disponvel no endereo eletrnico: www.tce.mt.gov.br) RESOLVE :

Alto Araguaia MT, 02 de Julho de 2014.

Artigo 1 Nomear, para compor a Comisso de Patrimnio deste Poder

VANDERALQUES DE CASTRO REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

O Presidente da Cmara Municipal de Alto Araguaia, Vereador

Alto Araguaia-MT, 02 de Julho de 2014. A Presidente da Cmara Municipal do Municpio de Figueirpolis D

PORTARIA N 29, DE 1 DE JULHO DE 2014. 21. CARGO: PROCURADOR JURIDICO

DISPE SOBRE A CORREO DO VALOR DA

Art. 4 A nomeao ser feita exclusivamente no regime Estatutrio e a

Figueirpolis DOeste-MT, em 02 de Julho de 2014.

CMARA MUNICIPAL DE JUNA

Andr Carlos Gobbato PREFEITURA DE GUA BOA

Astrio Venceslau Gomes LICITAO

O prefeito do municpio de Barra do Garas, Estado de Mato

ATO Prefeitura de Cceres, 30 de Junho de 2014.

ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO

Araputanga-MT, 02 de Julho de 2014.

Araputanga-MT, 02 de Julho de 2014.

CONTRATO TEMPORRIO N. 205/2014 A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pblico o resultado do

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Na qualidade do prefeito de Canarana, Estado de Mato Grosso, em cumprimento da legislao de

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ALTERA A DENOMINAO DO BAIRRO JORDO, NA REGIO SUL DA CAPITAL, PARA

Palcio Alencastro em Cuiab-MT, 25 de junho de 2014.

A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedor do processo licitatrio n

01 Marta Martins - CURURU E SIRIRI; DO 01/07/2014

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VARNETE DE MORAIS DIAS Assessora Ensino Fundamental/DE/SME II promover e organizar o associativismo;

XIV proceder ao acompanhamento da utilizao dos recursos pblicos utilizados na agricultura e

XV promover o intercmbio de informaes com comisses e conselhos de agricultura e

V prestar assessoramento s unidades da Secretaria na elaborao de projetos e programas, SEO I