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    Checklist - Plano de Comissionamento 2

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    O documento resume uma auditoria de um projeto de gerenciamento de comissionamento e start up. A auditoria avaliou o cumprimento de 20 critérios, dos quais 4 foram atendidos, 1 parcialmente atendido e 1 não atendido. Recomendações e ações corretivas foram sugeridas para aprimorar o plano de comissionamento.

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    O documento resume uma auditoria de um projeto de gerenciamento de comissionamento e start up. A auditoria avaliou o cumprimento de 20 critérios, dos quais 4 foram atendidos, 1 parcialmente atendido e 1 não atendido. Recomendações e ações corretivas foram sugeridas para aprimorar o plano de comissionamento.

    Descrição original:

    Checklist para comissionamento

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    Checklist - Plano de Comissionamento 2

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    O documento resume uma auditoria de um projeto de gerenciamento de comissionamento e start up. A auditoria avaliou o cumprimento de 20 critérios, dos quais 4 foram atendidos, 1 parcialmente atendido e 1 não atendido. Recomendações e ações corretivas foram sugeridas para aprimorar o plano de comissionamento.

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    AUDITORIA DE PROJETO

    Plano Gerenciamento do Comissionamento e Start Up Projeto Arcos II - Planta Completa


    Auditor(s) Data da auditoria 11/14/2012
    Índice de Aderência: 100% Auditado(s)
    Cod. Critério Item verificado Momento de Aplicação Resultado peso Justificativa Ação a ser realizada Responsável Prazo
    Foi elaborado o cronograma Macro de
    1 Comissionamento ? * Cronograma do Projeto. E1 Atendido 1

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21
    Plano Gerenciamento do Comissionamento e Start Up
    Auditor(s)
    Índice de Aderência: 71%

    Cod. Critério Item verificado


    Foi contratada a empresa de
    1 comissionamento ? * SAP.

    Foi elaborado o calendário de


    reuniões de comissionamento ?
    2 * Equipe de Planejamento.

    Foi elaborada a lista de equipamentos


    e instrumentos a serem testados ?
    3 * Equipe de Comissionamento (CSN).

    Foi elaborado o cronograma


    4 detalhado de comissionamento junto à * Cronograma contratada.
    contratada e cliente ?

    Foram recebidos todos os


    documentos e manuais dos
    fabricantes contemplando os aspectos
    de segurança, manuseio,
    5 armazenagem, montagem, operação e * Equipe de Comissionamento (CSN).
    manutenção dos equipamentos ?

    Foram definidos e inseridos no escopo


    de contratação da empresa que
    6 realizará o comissionamento os * Requisição Técnica.
    critérios de aceite do cliente ?

    Foi definida a equipe, da CSN * Equipe de Implantação.


    projetos, técnica de acompanhamento
    7 do comissionamento ?

    Foi definida a equipe operacional do * Equipe de Implantação.


    8
    comissionamento (operação e
    manutenção industrial) ?
    Foi definida a equipe Loesche de * Equipes de Engenharia e
    9 Supervisão do comissionamento ? Implantação.

    Foi definida a estratégia para a


    execução do comissionamento no que
    10 diz respeito à contratação de empresa * Plano de Comissionamento do
    especializada ? Projeto.

    Foi definido o responsável pela


    11 elaboração do Plano de
    Comissionamento Definitivo? * Plano de Comissionamento do
    Projeto.
    Os prazos estabelecidos no
    cronograma do projeto para o
    comissionamento estão de acordo
    12 com o Plano de Comissionamento * Plano de Comissionamento do
    Preliminar? Projeto.
    * Cronograma do Projeto.

    No Plano de Comissionamento
    Preliminar foram apresentados os
    principais itens a serem desenvolvidos
    13
    no Plano de Comissionamento * Plano de Comissionamento do
    Definitivo? Projeto.

    Foram definidas as etapas do


    comissionamento e os responsáveis * Plano de Comissionamento do
    14
    pela execução? Projeto.

    15

    16

    17

    18

    19

    20
    Atendido
    Não Atendido
    Parcialmente Atendido
    N/A
    AUDITORIA DE PROJETO
    mento e Start Up Projeto
    Data da auditoria
    Auditado(s)
    Momento de Aplicação Resultado peso Justificativa

    E3/Implantação N/A 0

    E3/Implantação N/A 0

    E3/Implantação N/A 0

    E3/Implantação N/A 0

    Parcialmente
    E3/Implantação 0.6
    Atendido

    E3/Implantação N/A 0

    E3/Implantação N/A 0

    E3/Implantação N/A 0
    E3/Implantação Atendido 1

    E1/E2/E3 Não Atendido 0

    Parcialmente
    E1/E2/E3 0.4
    Atendido

    E1/E2/E3 Atendido 1

    E1/E2/E3 Atendido 1

    E1/E2/E3 Atendido 1
    PROJETO

    eto Fast Track


    a da auditoria 3/19/2013
    itado(s)
    Justificativa Ação a ser realizada Responsável
    Prazo

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